中国农工民主党黑龙江省委员会2018年部门决算信息公开.pdf

中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会 2018 年年部⻔门决算及有关情况说明 ⽬目 录 第⼀一部份 中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会部⻔门概况 ⼀一、部⻔门职能 ⼆二、机构设置 三、部⻔门决算编报范围 四、部⻔门⼈人员构成 第⼆二部份 2018 年年度部⻔门决算报表 ⼀一、收⼊入⽀支出决算总表 ⼆二、收⼊入决算表 三、⽀支出决算表 四、财政拨款收⼊入⽀支出决算总表 五、⼀一般公共预算财政拨款⽀支出决算表 六、⼀一般公共预算财政拨款基本⽀支出决算表 七、⼀一般公共预算财政拨款“三公”经费⽀支出决算表 ⼋八、政府性基⾦金金预算财政拨款收⼊入⽀支出决算表 第三部份 2018 年年度部⻔门决算情况说明 ⼀一、2018 年年度收⼊入⽀支出决算总表情况说明 ⼆二、2018 年年度收⼊入决算表情况说明 三、2018 年年度⽀支出决算表情况说明 四、2018 年年度财政拨款收⼊入⽀支出决算总表情况说明 五、2018 年年度⼀一般公共预算财政拨款⽀支出决算表情况说明 六、2018 年年度⼀一般公共预算财政拨款基本⽀支出决算表情况说明 七、政府性基⾦金金预算财政拨款收⼊入⽀支出决算表情况说明 ⼋八、2018 年年其他重要事项情况说明 （⼀一）2018 年年⼀一般公共预算财政拨款“三公”经费⽀支出情况说明 （⼆二）机关运⾏行行经费⽀支出情况说明 （三）政府采购⽀支出情况说明 （四）国有资产占⽤用情况说明 （五）预算绩效管理理⼯工作开展情况说明 第四部份 专业名词解释 根据《⿊黑⻰龙江省财政厅关于开展 2018 年年度省本级部⻔门决算批复 和公开⼯工作的通知》(⿊黑财库[2019]40 号)的要求，现将中国农⼯工⺠民主 党⿊黑⻰龙江省委员会 2018 年年部⻔门决算和“三公”经费决算公开如下： 第⼀一部分 部⻔门概况 ⼀一、中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会部⻔门职能： 1、坚定中国共产党的领导，坚定⾛走中国特⾊色社会主义发展道 路路，积极履履⾏行行政治协商、参政议政、⺠民主监督的职能。 2、执⾏行行上级组织的决议、决定。 3、组织和推动党员学习⻢马列列主义、⽑毛泽东思想、邓⼩小平理理论、 “三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特⾊色社会主义 思想，认真学习习近平总书记系列列重要讲话精神，学习中国共产党和 国家的路路线、⽅方针、政策，学习本党的历史和章程，帮助党员进⾏行行⾃自 我教育。 4、推动党员钻研业务，⽴立⾜足岗位建功⽴立业。 5、结合本单位、本地区或业务系统的中⼼心任务，围绕中共省委 的⼯工作⼤大局，积极开展组织、推动党员参加⾯面向社会的各项服务活动 等。 6、关⼼心党员的学习、⼯工作和⽣生活，按组织系统反映党员及所联 系群众的意⻅见、建议和要求。 7、定期举⾏行行组织⽣生活，发扬⺠民主、开展批评与⾃自我批评，团结 互助、共同前进。 8、发展党员，收缴党费，讨论对党员的奖励和处分。 ⼆二、机构设置 中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会有内设机构四个，分别是：办公 室（社会服务部）、组织部、宣传部、参政议政部。 三、部⻔门决算编报范围 纳⼊入 2018 年年中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会部⻔门决算的单位 1 个，为中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会省本级单位。 四、⼈人员构成 本单位编制⼈人数为 16 ⼈人，在职和退休⼈人员共计 21 ⼈人，其中在职 13 ⼈人，退休 8 ⼈人。 在职厅级⼲干部 2 ⼈人、正处级⼲干部 2 ⼈人、副处级⼲干部 1 ⼈人、科级⼲干 部 6 ⼈人、⼯工勤勤⼈人员 2 ⼈人。 第⼆二部分 2018年年度部⻔门决算报表 收⼊入⽀支出决算总表 2018 年年度 部⻔门：中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会 收⼊入 ⽀支出 ⾏行行 项⽬目 公开 01 表 ⾦金金额单位：万元 次 栏次 ⼀一、财政拨款收⼊入 1 ⼆二、上级补助收⼊入 ⾦金金额 项⽬目 1 栏次 ⾏行行 次 ⾦金金额 2 ⼀一、⼀一般公共服务⽀支出 28 2 ⼆二、外交⽀支出 29 三、事业收⼊入 3 三、国防⽀支出 30 四、经营收⼊入 4 四、公共安全⽀支出 31 五、附属单位上缴收⼊入 5 五、教育⽀支出 32 六、其他收⼊入 6 六、科学技术⽀支出 33 7 七、⽂文化体育与传媒⽀支出 34 8 ⼋八、社会保障和就业⽀支出 35 43.57 9 九、医疗卫⽣生与计划⽣生育⽀支出 36 23.52 10 ⼗十、节能环保⽀支出 37 11 ⼗十⼀一、城乡社区⽀支出 38 12 ⼗十⼆二、农林林⽔水⽀支出 39 13 ⼗十三、交通运输⽀支出 40 14 ⼗十四、资源勘探信息等⽀支出 41 15 ⼗十五、商业服务业等⽀支出 42 16 ⼗十六、⾦金金融⽀支出 43 17 ⼗十七、援助其他地区⽀支出 44 18 ⼗十⼋八、国⼟土海海洋⽓气象等⽀支出 45 19 ⼗十九、住房保障⽀支出 46 20 ⼆二⼗十、粮油物资储备⽀支出 47 21 ⼆二⼗十⼀一、其他⽀支出 48 446.95 0.03 22 23 ⽤用事业基⾦金金弥补收⽀支差额 24 结余分配 51 年年初结转和结余 25 年年末结转和结余 52 本年年⽀支出合计 446.98 26 27 16.24 49 本年年收⼊入合计 总计 363.65 50 446.98 53 446.98 总计 注：本表反映部⻔门本年年度的总收⽀支和年年末结转结余情况。 54 446.98 收⼊入决算表 部⻔门：中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会 公开 02 表 ⾦金金额单位：万元 2018 年年度 项⽬目 功能分类 科⽬目名称 科⽬目编码 栏次 合计 附属单 本年年收 财政拨 上级补 事业收 经营收 ⼊入合计 款收⼊入 助收⼊入 ⼊入 ⼊入 1 2 3 4 5 446.98 446.95 0.03 位上缴 收⼊入 6 其他收 ⼊入 7 201 ⼀一般公共服务⽀支出 363.65 363.62 0.03 20128 ⺠民主党派及⼯工商联事务 363.65 363.62 0.03 2012801 ⾏行行政运⾏行行 219.22 219.22 2012802 ⼀一般⾏行行政管理理事务 87.76 87.73 2012804 参政议政 56.67 56.67 208 社会保障和就业⽀支出 43.57 43.57 20805 ⾏行行政事业单位离退休 43.57 43.57 19.50 19.50 24.07 24.07 23.52 23.52 2080504 2080505 210 未归⼝口管理理的⾏行行政单 位离退休 机关事业单位基本养 ⽼老老保险缴费⽀支出 医疗卫⽣生与计划⽣生育⽀支 出 21011 ⾏行行政事业单位医疗 23.52 23.52 2101101 ⾏行行政单位医疗 16.78 16.78 2101103 公务员医疗补助 6.74 6.74 221 住房保障⽀支出 16.24 16.24 22102 住房改⾰革⽀支出 16.24 16.24 2210201 住房公积⾦金金 16.24 16.24 注：本表反映部⻔门本年年度取得的各项收⼊入情况。 0.03 ⽀支出决算表 部⻔门：中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会 公开 03 表 ⾦金金额单位：万元 2018 年年度 项⽬目 本年年⽀支出 功能分类 科⽬目名称 科⽬目编码 合计 栏次 合计 基本⽀支出 项⽬目⽀支出 1 2 3 446.98 302.55 144.43 201 ⼀一般公共服务⽀支出 363.65 219.22 144.43 20128 ⺠民主党派及⼯工商联事务 363.65 219.22 144.43 219.22 2012801 ⾏行行政运⾏行行 219.22 2012802 ⼀一般⾏行行政管理理事务 87.76 87.76 2012804 参政议政 56.67 56.67 208 社会保障和就业⽀支出 43.57 43.57 20805 ⾏行行政事业单位离退休 43.57 43.57 19.50 19.50 24.07 24.07 23.52 23.52 2080504 2080505 210 未归⼝口管理理的⾏行行政单 位离退休 机关事业单位基本养 ⽼老老保险缴费⽀支出 医疗卫⽣生与计划⽣生育⽀支 出 21011 ⾏行行政事业单位医疗 23.52 23.52 2101101 ⾏行行政单位医疗 16.78 16.78 2101103 公务员医疗补助 6.74 6.74 221 住房保障⽀支出 16.24 16.24 22102 住房改⾰革⽀支出 16.24 16.24 2210201 住房公积⾦金金 16.24 16.24 注：本表反映部⻔门本年年度各项⽀支出情况。 上缴上级 ⽀支出 4 对附属单 经营⽀支出 位补助⽀支 出 5 6 财政拨款收⼊入⽀支出决算总表 部⻔门：中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会 收 ⽀支 ⾏行行 次 栏次 ⼀一、⼀一般公共预算财 政拨款 ⼆二、政府性基⾦金金预算 本年年收⼊入合计 年年初财政拨款结转 和结余 ⼀一般公共预算财 政拨款 政府性基⾦金金预算 财政拨款 总计 出 ⾏行行 ⾦金金额 次 项⽬目 1 财政拨款 2018 年年度 ⼊入 项⽬目 公开 04 表 ⾦金金额单位：万元 栏次 ⼀一般公共 政府性基 预算财政 ⾦金金预算财 拨款 政拨款 2 3 4 363.62 363.62 合计 ⼀一、⼀一般公共服务⽀支出 28 2 ⼆二、外交⽀支出 29 3 三、国防⽀支出 30 4 四、公共安全⽀支出 31 5 五、教育⽀支出 32 6 六、科学技术⽀支出 33 7 七、⽂文化体育与传媒⽀支出 34 8 ⼋八、社会保障和就业⽀支出 35 43.57 43.57 9 九、医疗卫⽣生与计划⽣生育⽀支出 36 23.52 23.52 10 ⼗十、节能环保⽀支出 37 11 ⼗十⼀一、城乡社区⽀支出 38 12 ⼗十⼆二、农林林⽔水⽀支出 39 13 ⼗十三、交通运输⽀支出 40 14 ⼗十四、资源勘探信息等⽀支出 41 15 ⼗十五、商业服务业等⽀支出 42 16 ⼗十六、⾦金金融⽀支出 43 17 ⼗十七、援助其他地区⽀支出 44 18 ⼗十⼋八、国⼟土海海洋⽓气象等⽀支出 45 19 ⼗十九、住房保障⽀支出 46 16.24 16.24 20 ⼆二⼗十、粮油物资储备⽀支出 47 21 ⼆二⼗十⼀一、其他⽀支出 48 446.95 446.95 446.95 446.95 1 22 446.95 446.95 本年年⽀支出合计 年年末财政拨款结转和结余 23 49 50 24 51 25 52 26 53 27 446.95 总计 54 注：本表反映部⻔门本年年度⼀一般公共预算财政拨款和政府性基⾦金金预算财政拨款的总收⽀支和年年末结转结余情况。 ⼀一般公共预算财政拨款⽀支出决算表 部⻔门：中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会 公开 05 表 ⾦金金额单位：万元 2018 年年度 项⽬目 本年年⽀支出 功能分 类科⽬目 科⽬目名称 ⼩小计 基本⽀支出 项⽬目⽀支出 1 2 3 编码 栏次 合计 446.95 302.55 144.40 201 ⼀一般公共服务⽀支出 363.62 219.22 144.40 20128 ⺠民主党派及⼯工商联事务 363.62 219.22 144.40 219.22 2012801 ⾏行行政运⾏行行 219.22 2012802 ⼀一般⾏行行政管理理事务 87.73 87.73 2012804 参政议政 56.67 56.67 208 社会保障和就业⽀支出 43.57 43.57 20805 ⾏行行政事业单位离退休 43.57 43.57 2080504 未归⼝口管理理的⾏行行政单位离退休 19.50 19.50 2080505 机关事业单位基本养⽼老老保险缴费⽀支出 24.07 24.07 210 医疗卫⽣生与计划⽣生育⽀支出 23.52 23.52 21011 ⾏行行政事业单位医疗 23.52 23.52 2101101 ⾏行行政单位医疗 16.78 16.78 2101103 公务员医疗补助 6.74 6.74 221 住房保障⽀支出 16.24 16.24 22102 住房改⾰革⽀支出 16.24 16.24 2210201 住房公积⾦金金 16.24 16.24 注：本表反映部⻔门本年年度⼀一般公共预算财政拨款⽀支出情况。 ⼀一般公共预算财政拨款基本⽀支出决算表 公开 06 表 部⻔门：中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会 ⾦金金额单位：万元 ⼈人员经费 科⽬目 公⽤用经费 科⽬目 科⽬目名称 决算数 301 ⼯工资福利利⽀支出 240.05 302 30101 基本⼯工资 109.01 30201 办公费 30102 津贴补贴 18.36 30202 30103 奖⾦金金 37.95 30106 30107 编码 30108 30111 30112 科⽬目名称 编码 债务利利息及费⽤用⽀支 10.74 30701 国内债务付息 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 310 伙⻝⾷食补助费 30204 ⼿手续费 31001 房屋建筑物购建 绩效⼯工资 30205 ⽔水费 0.03 31002 办公设备购置 30206 电费 2.03 31003 专⽤用设备购置 30207 邮电费 1.21 31005 基础设施建设 16.78 30208 取暖费 1.88 31006 ⼤大型修缮 6.74 30209 0.65 31007 4.03 31008 物资储备 31009 ⼟土地补偿 31010 安置补助 机关事业单位基 本养⽼老老保险缴费 24.07 职业年年⾦金金缴费 职⼯工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 30114 医疗费 其他⼯工资福利利⽀支 出 对个⼈人和家庭的补 助 ⽀支出 物业管理理 费 差旅费 30211 费 住房公积⾦金金 303 科⽬目 307 30113 30199 商品和服务 决算数 42.93 30109 30110 编码 科⽬目名称 16.24 30212 30213 因公出国 （境）费⽤用 维修（护） 费 0.37 出 资本性⽀支出 信息⽹网络及软件 购置更更新 地上附着物和⻘青 10.90 30214 租赁费 31011 19.56 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务⽤用⻋车购置 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤⾦金金 30224 30305 ⽣生活补助 30225 30306 救济费 30226 19.50 30217 公务接待 费 专⽤用材料料 费 被装购置 费 专⽤用燃料料 费 劳务费 0.73 31019 31021 苗补偿 其他交通⼯工具购 置 ⽂文物和陈列列品购 置 31022 ⽆无形资产购置 31099 其他资本性⽀支出 399 其他⽀支出 决算 数 30307 医疗费补助 30227 30308 助学⾦金金 30228 委托业务 赠与 39906 费 ⼯工会经费 1.99 国家赔偿费⽤用⽀支 39907 出 对⺠民间⾮非营利利组 奖励⾦金金 30309 30229 福利利费 织和群众性⾃自治组 39908 织补贴 个⼈人农业⽣生产补 30310 30231 贴 其他对个⼈人和家 30399 0.06 庭的补助⽀支出 30239 30240 30299 ⼈人员经费合计 公务⽤用⻋车 3.50 运⾏行行维护费 其他交通 费⽤用 其他⽀支出 39999 14.17 税⾦金金及附 加费⽤用 其他商品 1.60 和服务⽀支出 公⽤用经费合计 259.61 42.93 注：本表反映部⻔门本年年度⼀一般公共预算财政拨款基本⽀支出明细情况。 ⼀一般公共预算财政拨款“三公”经费⽀支出决算表 预算代码：256001 部⻔门：中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会 公开 07 表 ⾦金金额单位：万元 预算数 决算数 公务⽤用⻋车购置及运⾏行行费 因公出 合计 国（境） 费 1 41.74 2 公务⽤用⻋车购置及运⾏行行费 公务 公务⽤用 公务⽤用 ⻋车购置 ⻋车运⾏行行 费 费 3 4 5 6 7 39.89 30.39 9.50 1.85 40.32 ⼩小计 接待 合计 因公出 公务 公务 国（境） ⽤用⻋车 ⽤用⻋车 购置 运⾏行行 费 费 9 10 11 39.89 30.39 9.50 费 费 8 ⼩小计 公务接 待费 12 0.43 注：本表反映部⻔门本年年度“三公”经费⽀支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年年初预算数，决算数是包括 当年年⼀一般公共预算财政拨款和以前年年度结转资⾦金金安排的实际⽀支出。 政府性基⾦金金预算财政拨款收⼊入⽀支出决算表 部⻔门：中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会 公开 08 表 ⾦金金额单位：万元 2018 年年度 项⽬目 本年年⽀支出 年年初结转和 功能分类 科⽬目名称 科⽬目编码 栏次 结余 1 本年年收⼊入 2 年年末结转 ⼩小计 基本⽀支出 项⽬目⽀支出 和结余 3 4 5 6 合计 注：1、本表反映部⻔门本年年度政府性基⾦金金预算财政拨款收⼊入、⽀支出及结转和结余情况。 2、本部⻔门没有政府性基⾦金金预算拨款安排的⽀支出，故本表⽆无数据。 第三部分 2018 年年部⻔门决算情况说明 ⼀一、2018年年度收⼊入⽀支出决算总表情况说明 1、2018年年 度 部 ⻔门 决 算 总 收 ⼊入 446.98 万 元 ， 其 中 ： 本 年年 收 ⼊入 446.98 万元，包括财政拨款446.95万元，其他收⼊入0.03万元。 2018年年收⼊入总额⽐比2017年年增加7.4万元，增⻓长1.68%。收⼊入总额增 加的主要原因是2018年年新考录⼀一⼈人。其中： （1）财政拨款收⼊入 446.95 万元，⽐比 2017 年年增加 7.37 万元，增⻓长 1.68%。 （2）其他收⼊入 0.03 万元，⽐比 2017 年年增加 0.03 万元。 2、部⻔门⽀支出总计 446.98 万元。 2018 年年⽀支出总额⽐比 2017 年年⽀支出总额增加 7.4 万元，增⻓长 1.68%， 增⻓长的原因主要是 2018 年年新考录⼀一⼈人。其中： （1）⼀一般公共服务⽀支出 363.65 万元，⽐比 2017 年年增加 18.84 万 元，增⻓长 5.46%，增⻓长的主要原因是 2018 年年新考录⼀一⼈人。 （2）社会保障和就业⽀支出 43.57 万元，⽐比 2017 年年增加 6.8 万元， 增⻓长 18.49%，增加的主要原因是 2018 年年新增退休⼈人员⼀一⼈人。 （3）医疗卫⽣生与计划⽣生育⽀支出 23.52 万元，⽐比 2017 年年增加 3.27 万元，增⻓长 16.15%，增⻓长的主要原因是 2018 年年新考录⼀一⼈人，相应增 加医疗缴费⽀支出。 （4）住房保障⽀支出 16.24 万元，⽐比 2017 年年减少 21.52 万元，降低 56.99%，减少的主要原因是 2017 年年的住房保障⽀支出包括住房公积 ⾦金金、提租补贴和购房补贴，⽽而 2018 年年的住房保障⽀支出只包含住房公 积⾦金金⽀支出。 3、与年年初预算对⽐比。2018 年年度中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会 部⻔门决算收⽀支合计446.98万元，与年年初部⻔门预算收⽀支合计354.76万元 相⽐比，增加了了92.22万元。形成差异的主要原因是：部⻔门决算包括上 年年结转及当年年追加资⾦金金，年年初部⻔门预算不不包括上年年结转和当年年追加资 ⾦金金。 4、与上年年决算对⽐比。2018 年年度中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会 部⻔门决算收⽀支合计446.98万元，与上年年部⻔门决算收⽀支合计439.58万元 相⽐比，增加了了7.4 万元。形成差异的主要原因：2018年年新考录⼀一⼈人。 ⼆二、2018 年年度收⼊入决算表情况说明 2018 年年公共预算财政拨款收⼊入 446.95 万元，收⼊入情况如下： 1、⼀一般公共服务⽀支出 ⺠民主党派及⼯工商联事务 363.62 万元，其中： （1）⾏行行政运⾏行行 219.22 万元，⽐比 2017 年年增加 45.89 万元，增⻓长 26.48%，主要原因是 2018 年年新增⼀一⼈人增加⼈人员及办公经费，以及提 租补贴项⽬目由原来的住房保障⽀支出核定，改为在⾏行行政运⾏行行项⽬目内核 定。 （2）⼀一般⾏行行政管理理事务 87.73 万元，⽐比 2017 年年减少 83.75 万元， 降低 48.32%，主要原因是 2018 年年将原来由⼀一般⾏行行政管理理事务核定的 项⽬目，由⼀一般⾏行行政管理理事务和参政议政分别核定。 （3）参政议政 56.67 万元，2017 年年为 0 万元，主要原因是 2018 年年将原来由⼀一般⾏行行政管理理事务核定的部分项⽬目改由参政议政核定。 2、社会保障和就业⽀支出 ⾏行行政事业单位离退休 43.57 万元，其中： （1）未归⼝口管理理的⾏行行政单位离退休 19.5 万元，⽐比 2017 年年减少 17.27 万元，降低 46.97%，减少的主要原因是 2018 年年退休⼈人员退休⼯工 资统筹内部分由社保发放，不不在本单位核定。 （2）机关事业单位基本养⽼老老保险缴费⽀支出 24.07 万元， 2017 年年 为 0万元，主要原因是 2018年年实⾏行行养⽼老老保险政策，新增机关事业单位 养⽼老老保险缴费⽀支出。 3、医疗卫⽣生与计划⽣生育⽀支出 ⾏行行政事业单位医疗 23.53 万元，其中： （1）⾏行行政单位医疗 16.78 万元，⽐比 2017 年年增加 3.26 万元，增⻓长 24.11%，主要原因是 2018 年年新考录⼀一⼈人增加医疗费，及增资增加医 疗费。 （2）公务员医疗补助 6.74 万元，⽐比 2017 年年增加 0.01 万元，增⻓长 0.15%，主要原因是 2018 年年增资增加医疗费。 4、住房保障⽀支出 住房改⾰革⽀支出 16.24 万元，其中： 住房公积⾦金金 16.24万元，⽐比 2017年年增加 2.47万元，增⻓长 17.94%， 主要原因是 2018 年年新增⼀一⼈人和年年初重新核定缴存基数增加公积⾦金金⽀支 出。 三 、2018 年年度⽀支出决算表情况说明 2018 年年⽀支出 446.98 万元，⽀支出情况如下： 1、⼀一般公共服务⽀支出 ⺠民主党派及⼯工商联事务 363.65 万元，其中： （1）⾏行行政运⾏行行 219.22 万元，⽐比 2017 年年增加 45.89 万元，增⻓长 26.48%，主要原因是 2018 年年新增⼀一⼈人增加⼈人员及办公经费，以及提 租补贴项⽬目由原来的住房保障⽀支出核定，改为在⾏行行政运⾏行行项⽬目内核 定。 （2）⼀一般⾏行行政管理理事务 87.76 万元，⽐比 2017 年年减少 83.72 万元， 减少 48.82%，主要原因是 2018 年年将原来由⼀一般⾏行行政管理理事务核定的 项⽬目，由⼀一般⾏行行政管理理事务和参政议政分别核定。 （3）参政议政 56.67 万元，2017 年年为 0 万元，主要原因是 2018 年年将原来由⼀一般⾏行行政管理理事务核定的部分项⽬目改由参政议政核定。 2、社会保障和就业⽀支出 ⾏行行政事业单位离退休 43.57 万元，其中： （1）未归⼝口管理理的⾏行行政单位离退休 19.5 万元，⽐比 2017 年年减少 17.27 万元，减少 46.97%，减少的主要原因是 2018 年年退休⼈人员退休⼯工 资统筹内部分由社保发放，不不在本单位核定。 （2）机关事业单位基本养⽼老老保险缴费⽀支出 24.07 万元， 2017 年年 为 0万元，主要原因是 2018年年实⾏行行养⽼老老保险政策，新增机关事业单位 养⽼老老保险缴费⽀支出。 3、医疗卫⽣生与计划⽣生育⽀支出 ⾏行行政事业单位医疗 23.52 万元，其中： （3）⾏行行政单位医疗 16.78 万元，⽐比 2017 年年增加 3.26 万元，增⻓长 24.11%，主要原因是 2018 年年新考录⼀一⼈人增加医疗费，及增资增加医 疗费。 （4）公务员医疗补助 6.74 万元，⽐比 2017 年年增加 0.01 万元，增⻓长 0.15%，主要原因是 2018 年年增资增加医疗费。 4、住房保障⽀支出 住房改⾰革⽀支出 16.24 万元，其中： 住房公积⾦金金 16.24万元，⽐比 2017年年增加 2.47万元，增⻓长 17.94%， 主要原因是 2018 年年新增⼀一⼈人和年年初重新核定缴存基数增加公积⾦金金⽀支 出。 四、2018 年年度财政拨款收⼊入⽀支出决算总表情况说明 （⼀一）2018 年年度财政拨款收⼊入 446.95 万元，⽐比年年初预算增加 92.19 万元。形成差异的主要原因是：部⻔门决算包括上年年结转及当年年 追加资⾦金金，年年初部⻔门预算不不包括上年年结转和当年年追加资⾦金金。 （⼆二）2018 年年度财政拨款⽀支出 446.95 万元，⽐比年年初预算增加 92.19 万元。形成差异的主要原因是：部⻔门决算包括上年年结转及当年年 追加资⾦金金，年年初部⻔门预算不不包括上年年结转和当年年追加资⾦金金。 1、⼀一般公共服务⽀支出 363.62 万元，⽐比年年初预算增加 78.8 万元， 增⻓长 27.67%，主要原因是 2018 年年追加资本性⽀支出购买省级领导⽤用⻋车 及办公设备，新增⼀一⼈人增加⼈人员及办公经费，以及提租补贴项⽬目由原 来的住房保障⽀支出核定，改为在⾏行行政运⾏行行项⽬目内核定。 2、社会保障和就业⽀支出 43.57 万元，⽐比年年初预算增加 7.05 万 元，增⻓长 19.3%，主要原因是 2018 年年新增退休⼈人员⼀一⼈人、新考录⼀一 ⼈人，导致未归⼝口管理理的⾏行行政单位离退休费和机关事业单位基本养⽼老老保 险缴费⽀支出增加。 3、医疗卫⽣生与计划⽣生育⽀支出 23.52 万元，⽐比年年初预算增加 3.75 万元，增⻓长 18.97%，主要原因是 2018 年年新考录⼀一⼈人增加医疗费，及 增资增加医疗费。 4、住房保障⽀支出 16.24 万元，⽐比年年初预算增加 2.59 万元，增⻓长 18.97%，主要原因是 2018 年年增⼈人及增资导致住房公积⾦金金增加。 五、2018 年年度⼀一般公共预算财政拨款⽀支出决算表情况说明 2018 年年部⻔门⽀支出总计 446.95 万元，⽀支出具体情况如下： 1、基本⽀支出 302.55 万元，⽐比年年初预算增加 66.27 万元，增⻓长 28.05%，主要原因是 2018 年年考录⼀一⼈人增加⼈人员及办公经费，追加基 本养⽼老老保险和职业年年⾦金金及上年年⽬目标奖。 2、项⽬目⽀支出 144.40 万元，⽐比年年初预算增加 25.92 万元，增⻓长 21.88%，主要原因是 2018 年年追加资本性⽀支出购买省级领导⽤用⻋车及办 公设备。 六、2018 年年度⼀一般公共预算财政拨款基本⽀支出决算表情况说明 2018年年财政拨款基本⽀支出包括⼈人员经费和公⽤用经费两部分，合计 ⽀支出 302.54 万元，其中： （⼀一）⼈人员经费⽀支出合计 259.61 万元，主要为⼈人员⼯工资、医疗保 险、住房公积⾦金金、养⽼老老保险等，⽐比年年初预算增加 68.26 万元，主要原 因是 2018 年年考录⼀一⼈人增加⼈人员经费，追加基本养⽼老老保险和职业年年⾦金金 及上年年⽬目标奖。 （⼆二）公⽤用经费⽀支出 42.93 万元，主要是本部⻔门的办公费、取暖 费、⽔水电费、差旅费及⻋车改补助等，⽐比年年初预算减少 2 万元，减少 4.45%，主要原因是 2018 年年退休⼀一⼈人调减办公经费。 七、政府性基⾦金金预算财政拨款收⼊入⽀支出决算表情况说明 本部⻔门没有使⽤用政府性基⾦金金预算财政拨款安排的⽀支出。 ⼋八、2018 年年其他重要事项情况说明 （⼀一）2018 年年⼀一般公共预算财政拨款“三公”经费⽀支出情况说明 1、2018 年年“三公”经费决算数与预算数情况说明 2018 年年“三公”经费年年初预算数 11.35 万元（含按项⽬目管理理的商品 和服务⽀支出），其中因公出国（境）费⽀支出 0 万元，公务⽤用⻋车购置费 ⽀支出 0 万元，公务⽤用⻋车运⾏行行维护费 9.5 万元（含按项⽬目管理理的商品和 服务⽀支出），公务接待费⽀支出 1.85 万元（含按项⽬目管理理的商品和服务 ⽀支出）。2018 年年度追加省级公务⽤用⻋车购置费 30.39 万元，“三公”经费 2018 年年度总预算 41.74 万元。。 2018 年年“三公”经费决算数 40.32 万元（含按项⽬目管理理的商品和服 务⽀支出），其中因公出国（境）费⽀支出 0 万元，公务⽤用⻋车购置费⽀支出 30.39万元，公务⽤用⻋车运⾏行行费 9.5万元（含按项⽬目管理理的商品和服务⽀支 出），公务接待费⽀支出 0.43 万元（含按项⽬目管理理的商品和服务⽀支 出）。 2018 年年“三公”经费决算数⽐比 2018 年年年年初预算数增加 28.97 万元， 增加的原因是 2018 年年购买省级领导公务⽤用⻋车。2018 年年“三公”经费决 算数⽐比 2018 年年年年度总预算减少 1.42 万元，主要原因是公务接待费⽀支 出减少。 2、“三公”经费决算数与上年年决算数情况说明 2018 年年决算数为 40.32 万元，⽐比 2017 年年增加 28.33 万元，其中： （1）因公出国（境）费⽤用 0 万元，⽆无增减。 （2）公务⽤用⻋车购置费⽤用 30.39 万元，⽐比上年年增加 30.39 万元，主 要原因是 2018 年年新购省级领导公务⽤用⻋车。公务⽤用⻋车运⾏行行维护费 9.5 万 元，⽐比 2017 年年减少 0.76万元，同⽐比减少 7.41%。公务⽤用⻋车运⾏行行维护费 减少的主要原因是我单位 2018 年年节约公务⽤用⻋车维护⽀支出。 （3）公务接待费0.43万元，⽐比2017年年减少1.3万元，同⽐比减少 75.14%。减少的主要原因是2018年年省财政压缩经费⽀支出。2018年年使⽤用 公共预算财政拨款⽀支出的国内公务接待批次3批次，42⼈人次。 （⼆二）机关运⾏行行经费⽀支出情况说明 本部⻔门 2018 年年度机关运⾏行行经费⽀支出 42.93 万元，⽐比 2017 年年减少 8.28 万元，降低 16.17%，主要原因是 2018 年年退休⼀一⼈人减少公⽤用⽀支 出。 （三）政府采购⽀支出情况说明 本部⻔门 2018 年年政府采购⽀支出总额 102.30 万元，其中：政府采购 货物 36.23 万元，政府采购服务⽀支出 66.07 万元。授予中⼩小企业合同 ⾦金金额 0 万元，占政府采购⽀支出总额的 0%，其中：授予⼩小微企业合同 ⾦金金额 0 万元，占政府采购⽀支出总额的 0%。 （四）国有资产占⽤用情况说明 截⾄至 2018 年年 12 ⽉月 31 ⽇日，我单位共有⻋车辆 5 辆，其中省部级领导 ⼲干部⽤用⻋车 2 辆，⼀一般公务⽤用⻋车 3 辆。单位价值 50 万元以上通⽤用设备 0 套，单价 100 万元以上专⽤用设备 0 套。 （五）预算绩效管理理⼯工作开展情况说明 本单位的项⽬目管理理的商品和服务⽀支出经费中，⽆无 100 万元以上的 部⻔门预算项⽬目和省级专项⽀支出的绩效评价。 第四部分 专业名词解释 1、财政拨款收⼊入：反映财政部⻔门⽤用⼀一般预算收⼊入安排的预算单 位资⾦金金。 2、其他收⼊入：指⾏行行政单位依法取得的除财政拨款收⼊入以外的各 项收⼊入，包括利利息收⼊入等。 3、⼀一般公共服务⽀支出：指反映政府提供⼀一般公共服务的⽀支出， 经济分类包括⼯工资福利利⽀支出和商品服务⽀支出。 4、⾏行行政运⾏行行⽀支出：反映⾏行行政单位（包括实⾏行行公务员管理理的事业 单位）的基本⽀支出。 5、⼀一般⾏行行政管理理事务⽀支出：反映⾏行行政单位（包括实⾏行行公务员管 理理的事业单位）未单独设置项级科⽬目的其他项⽬目⽀支出。 6、基本⽀支出：指为保障机构正常运转、完成⽇日常⼯工作任务⽽而发 ⽣生的⼈人员⽀支出和公⽤用⽀支出。 7、项⽬目⽀支出：指在基本⽀支出之外为完成特定⾏行行政任务和事业发 展⽬目标所发⽣生的⽀支出。 8、社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业⽅方⾯面的⽀支 出，经济分类包括离退休费⽀支出和离退休公⽤用⽀支出。 9、医疗卫⽣生：指反映政府医疗卫⽣生⽅方⾯面的⽀支出，经济分类包括 社会保障缴费⽀支出（包括：⾏行行政单位医疗和公务员医疗补助）。 10、住房保障⽀支出：指反映政府⽤用于住房⽅方⾯面的⽀支出，经济分类 包括住房公积⾦金金⽀支出、提租补贴⽀支出和购房补贴⽀支出。 11、住房改⾰革⽀支出：反映⾏行行政事业单位⽤用财政拨款资⾦金金和其他资 ⾦金金等安排的住房改⾰革⽀支出。 12、住房公积⾦金金：反映⾏行行政事业单位按⼈人⼒力力资源和社会保障部、 财政部规定的基本⼯工资和津贴补贴以及规定⽐比例例为职⼯工缴纳的住房公 积⾦金金。 13、购房补贴：反映按房改政策规定，⾏行行政事业单位想符合条件 职⼯工（含离退休⼈人员）、军队（含武警）向转役复员离退休⼈人员发放 的⽤用于购买住房的补贴。 14、机关运⾏行行经费：指为保障⾏行行政单位（含实⾏行行公务员管理理的事 业单位）运⾏行行⽤用于购买货物和服务的各项资⾦金金。包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利利费、⽇日常维修费、办公⽤用房⽔水电费、 办公⽤用房取暖费、办公⽤用房物业费、公务⽤用⻋车运⾏行行维护费以及其他费 ⽤用。 15、“三公”经费：纳⼊入财政预决算管理理的“三公”经费指⽤用财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务⽤用⻋车购置及运⾏行行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙⻝⾷食补助费、杂费、培训费等⽀支出；公务⽤用⻋车购置及运⾏行行费反映单位 公务⽤用⻋车购置费及租⽤用费、燃料料费、维修费、过路路过桥费、保险费、 安全奖励费⽤用等⽀支出；公务接待费反映单位按规定开⽀支的各类公务接 待（含外宾接待）⽀支出。 16、预算绩效管理理：是以财政⽀支出结果为导向，将绩效管理理理理念 和⽅方法贯穿于预算编制、执⾏行行、监督和信息公开全过程，并实现“预 算编制有⽬目标、预算执⾏行行有监督、预算完成有评价、评价结果有反 馈、反馈结果有应⽤用”的预算管理理模式，是政府绩效管理理的重要组成 部分。 17. 绩效⽬目标：是预算绩效管理理对象计划在⼀一定期限内达到的 产 出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩 效执⾏行行监督、绩效⾃自评价和再评价等预算绩效管理理⼯工作的前提和基 础。