绥芬河市口岸管理委员会2022年部门预算.pdf

绥芬河市口岸管理委员 会部门 2022 年部门预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市口岸管理委员会部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市口岸管理委员会部门 2022 年部门预 算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 2 十、项目支出绩效表 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市口岸管理委员会部门 2022 年部门预 算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市口岸管理委员会部门概况 一、部门职责 1、绥芬河口岸管理委员会是市政府直接领导下的口岸管理 机构，负责对本地口岸工作的管理、协调、检查、监督与仲裁。 2、负责贯彻执行党中央、国务院有关口岸工作的方针、政 策和规定，并结合本口岸的具体情况制定实施细则。 3、督促检查口岸检查、检验单位，按自己的职责和规定， 对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及 检查、检验、检疫工作。 4、组织平衡口岸的外贸运输计划，检查和贯彻执行国家下 达的运输计划，并加强预测、预报工作。 5、组织口岸的疏运工作。定期组织召开口岸疏站领导小组 会议，及时解决疏运工作中出现的各种问题，保证口岸畅通。 3 6、负责协调处理口岸运输、查验、货代等部门之间的矛盾 和工作纠纷，遇有紧急情况有权作出仲裁。 7、负责代市政府征收口岸设施维护费、价格调节基金和旅 游管理费，代市地税局征收旅游管理税。 8、检查督促本口岸的规划、建设和技术发行配套工作的实 施，并促其同步进行。 9、负责组织口岸各单位对职工进行涉外政策纪律和加强治 安综合治理的宣传教育，并会同有关部门对口岸重大涉外问题 和严重违反纪律的情况进行检查，提出处理意见。 10、开展调查研究，总结交流经验，向上级有关部门反映 口岸工作中出现的重大矛盾和问题，并提出解决意见。 11、负责口岸信息化工作，积极推动、协调、整合各方面 的资源，建设电子口岸，提升口岸综合服务水平。 12、承办上级领导交办的其他事项。 二、部门机构设置 部门本级有内设机构 3 个，分别为包括：下设办公室、公 路科、铁路科。 本部门中，事业单位 1 家，名单如下： 序号 1 单位名称 绥芬河市口岸事业发展中心 4 单位性质 事业单位 三、部门人员构成 绥芬河市口岸管理委员会部门编制总数为 18 个，其中：行 政编制 8 个，事业编制 10 个。实有人员 17 人，其中：在职人 员 17 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 0 人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 第二部分 绥芬河市口岸管理委员会部门 2022 年部门预算 公开报表 一、收支总表 二、收入总表 5 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 6 六、一般公共预算基本支出表 7 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 8 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、部门整体支出绩效目标表 9 十二、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市口岸管理委员会部门 2022 年部门预算 情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市口岸管理委员会部门所有 收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市口岸管理 委员会部门收入总预算 1504.67 万元，包括：一般公共预算拨 款收入，比上年预算增加 31.06 万元，主要原因是人员增加。 10 支出总预算 1504.67 万元，包括：一般公共服务支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增 加 31.06 万元，主要原因是人员增加。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市口岸管理委员会部门收入预算 1504.67 万元，其中：一般公共预算收入 1504.67 万元，占 100%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市口岸管理委员会部门支出预算 1504.67 万元，其中：基本支出 348.72 万元，占 23.18%；项目支出 1155.95 万元，占 76.82%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市口岸管理委员会部门财政拨款收入预算 1504.67 万元，其中，一般公共预算拨款 1504.67 万元。财政 拨款支出预算 1504.67 万元，其中，一般公共服务支出 1376.34 万元，社会保障和就业支出 97.27 万元，卫生健康支出 12.04 万元，住房保障支出 19.02 万元。比上年预算增加 31.06 万元， 主要原因是人员增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市口岸管理委员会部门一般公共预算支出 1504.67 万元，其中：基本支出 348.72 万元，项目支出 1155.95 万元。 11 1.一般公共服务支出 2022 年预算数为 1376.34 万元，比上 年预算数增加 38.07 万元，增长 2.84%。主要原因是人员增加。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 97.27 万元，比 上年预算数增加 3.44 万元，增长 3.67%。主要原因是人员增加。 3、卫生健康支出 2022 年预算数为 12.04 万元，比上年预 算数增加 1.55 万元，增加 14.78%。主要原因是人员增加。 4、住房保障支出 2022 年预算数为 19.02 万元，比上年预 算数减少 12 万元，减少 38.68%。主要原因是人员调动。 六、关于绥芬河市口岸管理委员会一般公共预算基本支出 表的说明 2022 年，绥芬河市口岸管理委员会部门一般公共预算基本 支出 348.72 万元，其中：人员经费 320.83 万元，公用经费 27.89 万元。 1、工资福利支出 245.13 万元，主要包括：基本工资 76.07 万元、津贴补贴 90.03 万元、奖金 12.15 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 21.49 万元、职工基本医疗保险缴费 10.10 万元、公务员医疗补助缴费 1.94 万元、其他社会保障缴费支出 0.26 万元、住房公积金 19.02 万元、其他工资福利支出 14.07 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 27.89 万元，主要包括：办 公费 3.32 万元、电话通讯费 0.8 万元、差旅费 2.00 万元、培 训费 0.18 万元、工会经费 1.9 万元、福利费 4.37 万元、公务 12 用车运行维护费 1.8 万元、其他交通费用 13.06 万元、退休人 员公用经费 0.46 万元。 3、对个人和家庭补助支出 75.7 万元，主要包括：退休费 支出 72.44 万元、生活补助 1.45 万元、医疗费补助支出 1.73 万元、奖励金 0.08 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市口岸管理委员会部门一般公共预算“三 公”经费支出 1.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务 用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.8 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0.3 万元，主要原因是：2022 年度无 公务接待费。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度无因公出国经费。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 数减少 0.3 万元，主要原因是：2022 年度无公务接待费。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1.8 万元， 比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：公务用车购 置及运行费预算没有变化。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市口岸管理委员会部门政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 13 九、机关运行经费情况说明 2022年，本部门机关运行经费预算27.89万元，比上年预算 增加2.72万元，增长10.81%。主要原因是2022年度行政人员增 加两人。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市口岸管理委员会部门采购预算总额0万 元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0 万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河市口岸管理委员会部门共有房屋0 平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市口岸管理委员会部门实行绩效目标管理 的项目4个，涉及预算金额1155.95万元，其中：重点项目绩效 目标0个，涉及预算金额0万元。 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 14 绩效目标 注：本部门本年度无重点项目。 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022年，绥芬河市口岸管理委员会部门年度绩效目标为一 是力争完成年初制定的工作指标；二是着力推进公路口岸整体 改造工程等事关全局的重大项目建设，加快货检区建设步伐， 完成年度建设目标，主要绩效指标及指标值情况为产出指标权 重是52；效益指标权重是39；满意度指标权重是9。 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市口岸管理委员会部门国有资本经营预算 支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 15 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入， 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等。 政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行 彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社 会事业发展。 行政运行：反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支 出，是财政拨款安排的支出。 “机关服务”反映行政单位和公务 员管理事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等 附属事业单位的支出。 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的 支出。 卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经 费和日常公用经费两部分。 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事 业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支 出。 16 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包 括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的 补助支出。 “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 17