赣州市赣县区五云镇人民政府2023年部门预算公开.pdf

赣州市赣县区五云镇人民政府 2023 年部门预算 目 第一部分 录 赣州市赣县区五云镇人民政府概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 赣州市赣县区五云镇人民政府 2023 年 部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《财政拨款“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目支出绩效目标表》 第三部分 赣州市赣县区五云镇人民政府 2023 年 部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣州市赣县区五云镇人民政府概况 一、部门主要职责 1.贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法 规及区委、区政府的决定和命令，制定并组织实施辖区内有 关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。 2.负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施 村镇规划建设，乡村道路修建及养护，做好农村环境建设， 实施农村清洁工程，改善农村卫生条件和人居环境。 3.配合相关部门做好耕地保护、防汛抗旱、动植物防疫、 农产品和水产品质量安全工作。 4.负责土地承包合同的管理工作。 5.协助相关部门做好辖区内安全生产、防火防汛、市场 监管、劳动监察、环境保护、食品安全等工作。 6.负责党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、 党风廉政建设及人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。 指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务、公开财务公 开。 7.承办区委、区政府交办的其他事 二、机构设置及人员情况 2023 年赣州市赣县区五云镇人民政府共有预算单位 1 个，包括： 编制人数小计 66 人,其中：行政编制人数 26 人,参照公 务员管理的事业编制人数 2 人,全部补助事业编制人数 38 人, 自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 92 人,其中：在职人 数小计 55 人,行政在职人数 23 人,参照公务员管理的事业单 位在职人数 2 人,全部补助事业在职人数 30 人，遗属人数 14 人。 第二部分 赣州市赣县区五云镇人民政府 2023 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 赣州市赣县区五云镇人民政府 2023 年部门预算 情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年赣州市赣县区五云镇人民政府收入预算总额为 949.57 万元,较上年预算安排增加 195.56 万元;财政拨款收 入 949.57 万元,较上年预算安排增加 195.56 万元;教育收费 资金收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,国库集中支付网 上结转 0 万元。 （二）支出预算情况 2023 年赣州市赣县区五云镇人民政府支出预算总额为 949.57 万元,较上年预算安排增加 195.56 万元;其中： 按支出项目类别划分：基本支出 777.47 万元,较上年预 算安排增加 195.56 万元;其中：工资福利支出 678.68 万元, 商品和服务支出 66.29 万元,对个人和家庭的补助 32.51 万 元,资本性支出 0 万元。项目支出 172.10 万元,较上年预算 安排增加 195.56 万元;其中：工资福利支出 678.68 万元,商 品和服务支出 66.29 万元,对个人和家庭的补助 32.51 万元, 资本性支出 0 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 752.11 万元, 较上年预算安排增加 170.74 万元;社会保障和就业支出 106.03 万元,较上年预算安排增加 16.55 万元;卫生健康支出 33.89 万元,较上年预算安排增加 6.78 万元;住房保障支出 57.54 万元,较上年预算安排增加 1.4 万元； 按支出经济分类划分：工资福利支出 678.68 万元,较上 年预算安排增加 202.57 万元;商品和服务支出 66.29 万元, 较上年预算安排减少 9.39 万元;对个人和家庭的补助 32.51 万元,较上年预算安排增加 1.39 万元;资本性支出 0 万元;对 企业补助 0 万元。 （三）财政拨款支出情况 2023 年赣州市赣县区五云镇人民政府财政拨款支出预 算总额为 949.57 万元,较上年预算安排增加 195.56 万元; 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 752.11 万元, 教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 106.03 万元,卫生健 康支出 33.89 万元,住房保障支出 57.54 万元，。 按支出项目类别划分：基本支出 777.47 万元,较上年预 算安排增加 195.56 万元;其中：工资福利支出 678.68 万元, 商品和服务支出 66.29 万元,对个人和家庭的补助 32.51 万 元,资本性支出 0 万元。项目支出 172.10 万元,较上年预算 安排增加 195.56 万元;其中：工资福利支出 678.68 万元,商 品和服务支出 66.29 万元,对个人和家庭的补助 32.51 万元, 资本性支出 0 万元。 （四）政府性基金情况 2023 年赣州市赣县区五云镇人民政府无政府性支出基 金预算。 （五）国有资本经营情况 2023 年赣州市赣县区五云镇人民政府无国有资本经营 支出预算。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年部门机关运行费预算 84.01 万元，比 2022 年预 算增加 8.33 万元，增长 11 %，其中办公经费 48.11 万元， 取暖费 1.34 万元，公务接待费 8.91 万元，公务用车运行维 护费 7.56 万元，福利费 3.36 万元，其他交通费用 14.73 万 元。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 2023 年部门所属各单位政府采购总额 30 万元,其中: 政 府采购货物预算 30 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府 采购服务预算 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 2 辆,其中：一 般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，没有安排购置单位 价值 200 万元以上大型设备。 （九）预算绩效管理情况说明 2023 年赣州市赣县区五云镇人民政府对部门整体支出 和项目支出全面 实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出 预算金额 949.57 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排， 并进一步改进管理、完善政策。 2023 年赣州市赣县区五云镇人民政府部门预算安排项 目 5 个，项目预算金额合计 172.1 万元，其中：乡镇人大工 作经费 7 万元，人大代表活动经费 5.1 万元，纪检工作经费 6.9 万元，乡镇转移支付 146.98 万元，基层民政工作经费 6.12 万元。 （十）重点项目情况说明 1.纪检工作经费项目 ⑴项目概述：推进我镇全年纪检工作的开展。 ⑵立项依据：年初预算批复 ⑶实施主体：赣州市赣县区五云镇人民政府 ⑷实施方案：改善纪检办公条件及设施，提高办案及工 作效率 ⑸实施周期：2023 年 1-12 月 ⑹本年度预算安排：6.9 万元。 ⑺绩效目标 成本指标:完成支付=6.9 万元 时效指标：拨付及时率=100% 社会效益指标：提升纪检工作≥1 年 满意度指标：纪检工作满意度≥95% 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年赣县区"三公"经费一般公共预算安排 16.47 万 元，其中： 因公出国 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是： 无。 公务接待 8.91 万元,比上年减 0.47 万元，主要原因是： 合理安排公务接待，杜绝铺张浪费。 公务用车运行 7.56 万元,比上年减 0.4 万元，主要原因 是：开展节能减排活动，减碳出行。 公务用车购置 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因 是：无。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出 （三）事业运行：反应事业单位的基本支出 （四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 （五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费 （六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费 （七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。 三、部门涉及的专业名词 （一） “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排 的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行 用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。