2021年度支持学前教育发展专项资金项目支出绩效目标申报表.pdf

附件 1： 预算项目支出绩效目标申报表 填报日期：2021 年 1 月 8 日 项目名称 单位：万元 2021 年度支持学前教育发展专项资金（扩大资源部分） 项目主管部门 湖北省财政厅、教育厅 项目执行单位 广水市教育局 项目负责人 彭修贵 联系电话 0722-6253716 单位地址 广水市应山办事处西正街 29 号 预算编码 306008 项目属性 1、持续性项目  2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目  2、一次性项目 □ 3、延续性项目 1、部门预算项目 项目主要内容 项目总预算 项目前两年 预算 项目当年预算 与前两年预算 变动情况 年至 年） 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 支出功能分类 项目申请理由 □（从 类 款 1、 项目实施的政策依据： 根据鄂财教发[2021]6号文件， 《关于提前下达2021年扩大学前教育资源补助 经费预算的通知》 ； 2、项目与部门职能的相关性； 市教育局研究全市各类教育发展战略，统筹规划，协调指导全市教育体制 和办学体制等方面的改革；制定全体教育事业的发展规划及年度计划，并指导、 协调、组织实施。统筹辖区内幼儿园的均衡发展。 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题 项目实施进一步提高本地学前三年毛入园率，基本保障适龄幼儿就近、方 便入园。加大幼儿园玩教具、保教设备设施的配置，扶持普惠性民办园发展， 努力改善办园条件，进一步提升办园水平。新建公办园1所，增加城区公办园学 位数量，提高公办园在园幼儿占比，进一步扩大普惠性学前教育资源，有效缓 解城镇教育资源量不足的问题。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、 园舍建设 ； 2、 公办幼儿园设施设备购置及修缮； 3、普惠性民办幼儿园奖补； 4、该项目当年建设资金1791万元，其中：上级转移支付资金1149万元，地方财 政配套资金642万元。 1791 项目当年预算 1791 2019年995万；2020年1149万 1、无变动  2、有变动 □，变动情况及理由是： — 1 — 项目来源 金额 合计 1791 一般公共预算财政拨款 项目资金 来源 1791 其中：申请当年预算拨款 1791 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 项目支出明细 金额 合计 1791 1.园舍建设 1160 2.公办幼儿园设施设备购置及修缮 502 项目 3.普惠性民办幼儿园奖补 129 支出 明细 4. 预算 5. 6. 7. 8. „„ 1、为了进一步扩大普惠性学前教育资源，增加城区公办园学位，提高公办园在 园幼儿占比，缓解城区教育资源量不足的问题，市教育局通过深入调查和反复 论证，规划新建公办园 1 所，利用中央资金 500 万元和本级资金 660 万元，根 据《城市幼儿园建筑设计规范》要求，结合幼儿园每平方米 2100 元建设价格测 算，规划建设面积 5523 平方米，建成后能容纳 540 个学位，达到《湖北省幼儿 园办园水平认定标准》中幼儿生均建筑面积不少于 10m2 的标准。 2、根据各幼儿园申报，会同市财政部门实地查看，结合各幼儿园轻重缓急等综 合因素，确定公办幼儿园设施设备购置及修缮项目 15 个，参考市场价格确定购 测算依据 置数量和金额。 及说明 3、广水市教育局会同广水市财政局确定 2021 年度扶持普惠性民办幼儿园发展 奖补资金为 129 万元。根据《广水市扶持普惠性民办幼儿园发展奖补资金发放 办法（试行） 》 （广教发[2020]5 号），对全市 68 所普惠性民办幼儿园进行逐园量 化评分排序，确定得分在前 49 名的民办幼儿园享受奖补资金，分为 5 个等次， 分别对应 5 万、4 万、3 万、2 万、1 万。 品名 项目采购 „„ — 2 — 数量 金额 是否属新增资产配置预算 项目绩效 总目标 年度目标 目标一：进一步提高本地学前三年毛入园率，基本保障适龄幼儿就近、方便入 园。 目标二：新建公办园 1 所，增加城区公办园学位数量，提高公办园在园幼儿占 比，进一步扩大普惠性学前教育资源，有效缓解城镇教育资源量不足的问题。 目标三：加大幼儿园玩教具、保教设备设施的配置，扶持普惠性民办园发展， 努力改善办园条件，进一步提升办园水平。 年度目标 1： 一级指标 二级指标 数量指标 年度目标 产出指标 时效指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 社会效益 服务对象满 意度指标 指标名称 本地学前三年毛 入园率 新建公办幼儿园 所数 设施设备、玩教具 购置及修缮幼儿 园所数 普惠性民办幼儿 园奖补所数 新建公办幼儿园 项目当年度开工 率 设施设备、玩教具 购置及修缮当年 度执行率 普惠性民办幼儿 园奖补资金当年 度执行率 普惠性学前教育 资源覆盖率 公办园在园幼儿 数占比 师生满意度 家长满意度 指标值 绩效标准 90% 文件规定 1所 发展规划 15 所 工作计划 49 所 工作计划 100% 工作计划 90% 工作计划 100% 工作计划 80% 文件规定 50% 文件规定 90% 90% 工作规定 工作规定 备注： 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效 益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填） 。 2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 5、“一级指标”中的“产出指标” 、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的 指标，不得更改。 — 3 — 6“二级指标” 。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展； “满意度指标”的 “二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确 实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 7、 “指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化， “指标名称”的命名由预算单位依“二级 指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建 设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的 指标值为：20 公里、3m、20cm。 8、 “指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度， “指标值”应当尽量用数值（定量） 表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 4 —