绥芬河市供销合作社联合社2022年部门预算.pdf

供销合作社联合社 2022 年预算 1 目 录 第一部分 供销合作社联合社单位概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 供销合作社联合社单位 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 供销合作社联合社单位 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 供销合作社联合社单位概况 一、单位职责 （一）贯彻落实国家供销总社、省供销社文件精神，结合 自身工作实际，制定我市供销社发展思路和发展规划，指导并 组织实施全市供销社的改革与发展。 （二）贯彻落实国家、省、市有关农业、农村、农民工作 的方针、政策，建立和完善新型农业社会化经营服务体系；协 调与政府有关部门及其它社会组织的关系，提出有关发展供销 工作的政策建议，维护供销社的合法权益。 （三） 负责供销经营业务建设。做强农业生产资料、农副 产品、日用消费品、再生资源回收利用、烟花爆竹等经营的组 织、协调和行业管理。承担对农村合作经济组织的指导、协调、 服务和管理。领办和发展农民专业合作社，参与农民专业合作 社示范社建设，推动相关行业协会、社团组织等为农民专业合 作社服务平台建设。 （四）负责全市食用菌产业的组织领导、指导协调、培训 工作;对食用菌产业发展进行技术培训、跟踪服务、监督、检查 等综合性工作。 3 （五）负责市供销社社有资产的经营管理，确保社有资产 的保值增值。 （六）负责供销合作社职工队伍建设，提高职工队伍素质， 贯彻民主办社原则，加强系统的组织联合与合作。 （七）执行全国供销总社、省供销社、牡丹江市供销社的 决议、决定，履行应承担的义务，代表市供销合作社参加省社 和全国总社的有关活动，发展同省内外合作社组织的友好合作 关系。 （八）完成市委、市政府交办的其他工作。 二、单位机构设置 供销社共设置 6 个科室，包括：下设监事会、理事会、办 公室、党务办公室、财务科、业务科（食用菌办）。 本部门无所属预算单位，部门汇总预算即部门本级单位预 算。 三、单位人员构成 绥芬河市供销合作社联合社为参公单位，总编制人数 6 人， 在职实有人数 4 人，其中：参公编制 2 人、在职不在编 2 人（历 史遗留）。与上年对比，参公编制减少 1 人；退休人员 3 人。 与上年对比，退休人员增加（减少）0 人。 第二部分 供销合作社联合社单位 2022 年预算公开报表 4 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 供销合作社联合社单位 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，供销社所有收入和支出均纳入部门 预算管理。2022 年供销社收入总预算为 66.95 万元，包括：一 般公共预算拨款收入 63.53 万元，比上年预算增加 3.42 万元， 主要原因是一是纳入预算管理的固定资产出租收入增加；二是 参公人员工伤保险纳入预算。。支出总预算 66.95 万元，包括： 卫生健康支出 2.05 万元、社会保障和就业支出 11.46 万元、商 业服务业等支出 50.12 万元、住房保障支出 3.32 万元，比上年 5 预算增加 3.42 万元，主要原因是一是纳入预算管理的固定资产 出租收入增加；二是参公人员工伤保险纳入预算。 二、关于收入总表的说明 供销合作社联合社 2022 年收入预算 66.95 万元，其中：一 般公共预算收入 66.95 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元， 占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 供销合作社联合社 2022 年支出预算 66.95 万元，其中：基 本支出 65.95 万元，占 98.51%；项目支出 1 万元，占 1.49%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 供销合作社联合社 2022 年财政拨款收支总预算 66.95 万 元。收入包括：一般公共预算收入 66.95 万元，政府性基金收 入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般公共服 务支出 0 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 11.46 万元、卫生健康支出 2.05 万元、商业服务业等支出 50.12 万元、 住房保障支出 3.32 万元。 五、关于一般公共预算支出表的说明 供销合作社联合社 2022 年一般公共预算支出 66.95 万元， 比上年预算数增加 3.42 万元，其中： 1.一般公共服务支出 2022 年预算数为 0 万元，比上年预算 数增加（减少）0 万元，与上年持平。 6 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 11.46 万元，比 上年预算数增加 0.05 万元，增长 0.43%。 3、卫生健康支出 2022 年预算数为 2.05 万元，比上年预算 数增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。 4、商业服务业等支出 2022 年预算数为 50.12 万元，比上 年预算数增加 6.86 万元，增长 13.69%。 5、住房保障支出 2022 年预算数为 3.32 万元，比上年预算 数增加（减少）0 万元，与上年持平。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 供销合作社联合社 2022 年一般公共预算基本支出 65.95 万元，其中： 1、工资福利支出 53.52 万元，主要包括：基本工资 13.18 万元、津贴补贴 17.04 万元,主要包括津贴补贴 16.14 万元、采 暖补贴（在职）0.9 万元、年终一次性奖金 2.12 万元；机关事 业单位基本养老保险缴费 3.76 万元；职工基本医疗保险缴费 1.71 万元，主要包括基本医疗保险缴费（在职）1.69 万元、公 务员医疗补助缴费（在职）0.34 万元、大额医疗费用补助（在 职）0.02 万元；其他社会保障缴费 0.05 万元，主要包括工伤 保险缴费 0.05 万元；住房公积金 3.32 万元；其他工资福利支 出 12 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 4.94 万元，主要包括：办 公费 0.84 万元、邮电费 0.02 万元、差旅费 0.3 万元、维修（护） 7 0.1 万元、工会经费 0.33 万元、福利费 0.71 万元、其他交通 费用 2.58 万元、其他商品和服务支出（退休人员公用经费）0.06 万元。 3、对个人和家庭补助支出 7.49 万元，主要包括：离休费 支出 0 万元，退休费支出 7.27 万元，主要包括退休工资 6.47 万元、采暖补贴（退休）0.8 万元、抚恤金支出 0 万元，医疗 费补助 0.22 万元，主要包括大额医疗费用补助（退休）0.02 万元、公务员医疗补助缴费（退休）0.2 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 供销合作社联合社 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元， 其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公 务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算数增加 （减少）0 万元，主要原因是：本年度按定额管理的商品服务 支出标准做预算，上年度没有支出，故本年度未做预算。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：本年度按定额 管理的商品服务支出标准做预算，上年度没有支出，故本年度 未做预算。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 数增加（减少）0 万元，主要原因是：本年度按定额管理的商 品服务支出标准做预算，上年度没有支出，故本年度未做预算。 8 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：本年度按定 额管理的商品服务支出标准做预算，上年度没有支出，故本年 度未做预算。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022 年本部门机关运行经费预算安排 4.94 万元，其中： 办公费 0.84 万元、印刷费 0 万元、差旅费 0.3 万元、会议费 0 万元、福利费 0.41 万元、日常维修费 0.1 万元、专用材料及一 般设备设置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖 费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元以及其他费用 3.29 万元。比上年预算数减少 0.18 万元， 降低 3.64%。主要原因是：本年度压缩公用经费支出。 十、关于政府采购预算情况说明 2022 年供销合作社联合社采购预算总额 0 万元，其中：政 府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购 服务预算 0 万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2022年1月，供销合作社联合社共有房屋1621.47平方 米,其中：办公用房1621.47平方米，业务用房0平方米，其他用 房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一 9 般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0 台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中： 单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，供销合作社联合社实行绩效目标管理的项目1个， 涉及预算金额1万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算 金额0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 注：本单位本年度无重点项目。 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 10 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩 效管理工作的前提和基础。 11