2019年太平镇人民政府部门预算.pdf
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2019 年 清远市清新区太平镇人民政府 部门预算 目 录 第一部分 太平镇人民政府 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 太平镇人民政府 概况 一、主要职责 （一）贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实 施本行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依 法行政，提高行政效率。 （二）完善农业社会化服务体系，扶持和发展特色经济、 优势产业；根据现代城镇的特点和发展规律，加强市场监管、 公共服务和市政管理，优化工业园区和工业基地建设，促进 产业升级，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化建设。 （三）按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政 区域的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、 人口和计生以及农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇 规划、公用设施建设等工作，改善群众生产生活条件，提高 人民群众生活水平。 （四）负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳 事务，维护良好的社会秩序，维护社会和谐稳定。 （五）指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权 益。 （六）按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、 镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活 条件和镇村整体面貌；大力发展就业、社会保障服务和教育、 科级、文化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平。 （七）负责本行政区域的社会主义民主法治建设，以及 物质文明、精神文明和政治文明建设。 （八）配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指 导镇属事业单位开展各项工作。 （九）承办上级党委、人民政府交办的其他事项。 二、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：太平镇人民政府本级预 算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括： 太平镇人力资源和社会保障服务所和太平镇农业综合服务 中心。 第二部分 2019 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 收 项 一、财政拨款 目 入 支 预算 项 目 2927.06 一、一般公共服务支出 出 预算 2377.02 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 132.41 九、卫生健康支出 10.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 四、上级补助收入 2927.06 预算 十二、农林水支出 70.35 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 337.28 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 2927.06 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 2927.06 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 2927.06 表2 收入总体情况表 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 20103 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 合计 2927.06 2927.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 2377.02 2377.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1796.08 1796.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机构 事务 2010301 行政运行 1588.33 1588.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 207.75 207.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 11.16 11.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011050 事业运行 11.16 11.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 232.65 232.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 232.65 232.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 242.13 242.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 2013299 其他组织事务支出 242.13 242.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 95.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 95.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 132.41 132.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 132.41 132.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 126.10 126.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 6.31 6.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 21007 计划生育服务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 213 科目名称 农林水支出 21307 2130705 农村综合改革 对村民委员会和村党支部 的补助 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 70.35 70.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.35 70.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.35 70.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 337.28 337.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 337.28 337.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 337.28 337.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 详见上表 表3 支出总体情况表 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2927.06 1979.82 947.24 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2377.02 1578.46 798.57 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1796.08 1578.46 217.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1588.33 1388.33 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 207.75 190.13 17.62 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 11.16 0.00 11.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2011050 事业运行 11.16 0.00 11.16 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 232.65 0.00 232.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 232.65 0.00 232.65 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 242.13 0.00 242.13 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2013299 其他组织事务支出 242.13 0.00 242.13 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 95.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 95.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 132.41 64.09 68.32 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 132.41 64.09 68.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 126.10 64.09 62.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 6.31 0.00 6.31 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 21007 计划生育服务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 213 21307 2130705 基本支出 项目支出 科目名称 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 70.35 0.00 70.35 0.00 0.00 0.00 0.00 70.35 0.00 70.35 0.00 0.00 0.00 0.00 70.35 0.00 70.35 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 337.28 337.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 337.28 337.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 337.28 337.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 详见上表 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 目 2927.06 一、一般公共服务支出 出 预算 2377.02 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 132.41 九、卫生健康支出 10.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 70.35 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 2927.06 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 2927.06 337.28 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 2927.06 0.00 2927.06 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 2927.06 1979.82 947.24 [201]一般公共服务支出 2377.02 1578.46 798.57 [20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务 1796.08 1578.46 217.62 [2010301] 行政运行 1588.33 1388.33 200.00 [2010350] 事业运行 207.75 190.13 17.62 [20110] 人力资源事务 11.16 0.00 11.16 [2011050] 事业运行 11.16 0.00 11.16 [20129] 群众团体事务 232.65 0.00 232.65 [2012901]行政运行 232.65 0.00 232.65 [20132]组织事务 242.13 0.00 242.13 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2013299]其他组织事务支出 242.13 0.00 242.13 [20199]其他一般公共服务支出 95.00 0.00 95.00 [2019999] 其他一般公共服务支出 95.00 0.00 95.00 [208]社会保障和就业支出 132.41 64.09 68.32 [20805]行政事业单位离退休 132.41 64.09 68.32 [2080501]归口管理的行政单位离退休 126.10 64.09 62.01 [2080502] 事业单位离退休 6.31 0.00 6.31 [210]卫生健康支出 10.00 0.00 10.00 [21007] 计划生育服务 10.00 0.00 10.00 [2100717]计划生育服务 10.00 0.00 10.00 [213]农林水支出 70.35 0.00 70.35 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [21307]农村综合改革 70.35 0.00 70.35 [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 70.35 0.00 70.35 [221] 住房保障支出 337.28 337.28 0.00 [22102] 住房改革支出 337.28 337.28 0.00 [2210203] 337.28 337.28 0.00 购房补贴 注： 详见上表 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 1979.82 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 1471.89 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 303.71 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 604.59 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 163.72 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 43.83 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 太平镇人民政府 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 356.04 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 194.61 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 47.94 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 75.03 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 0.00 [30106]伙食补助费 [50501]工资福利支出 0.00 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 21.80 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30111]公务员医疗补助缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 8.10 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 0.00 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 0.00 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 178.72 [30201]办公费 [50201]办公经费 37.02 [30202]印刷费 [50201]办公经费 1.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 1.00 [30206]电费 [50201]办公经费 12.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30207]邮电费 [50201]办公经费 2.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 10.00 [30214]租赁费 [50201]办公经费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 6.00 [30216]培训费 [50203]培训费 10.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 5.78 [30224]被装购置费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30225]专用燃料费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 7.20 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 50.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 36.72 [30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 17.00 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 14.85 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.14 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 太平镇人民政府 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.09 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 0.22 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 太平镇人民政府 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30225]专用燃料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 1.7 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30240]税金及附加费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 117.60 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 64.09 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 0.00 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 53.51 注： 详见上表 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 太平镇人民政府 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 195.72 195.72 0.00 0.00 “三公”经费 55.78 55.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 50.00 50.00 0.00 0.00 5.78 5.78 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 详见上表 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 详见上表 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019 年 本 部 门 收 入 预 算 2927.06 万 元 ， 比 上 年 增 加 389.57 万元， 增长 15.35 %，主要原因是 将村党组织服务群 众经费、村级党建工作经费、党员服务中心经费等项目纳入年初 预算 ；支出预算 2927.06 万元，比上年 增加 389.57 万元， 增长 15.35 %，主要原因是 将村党组织服务群众经费、村级党 建工作经费、党员服务中心经费等项目纳入年初预算 。 二、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 55.78 万元，比 上年 增加 11 万元， 增长 24.56 %，主要原因是 公务用车运行 费用增加，而公务用车运行费用增加主要原因是各项重点工作任 务推进导致的燃油费用和维修费用增加以及车辆老旧导致的维 修成本增加 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ； 公务用车购置及运行费 50 万元（公务用车购置费 0 万元，公 务用车运行维护费 50 万元），比上年 增加 11 万元， 增长 28.21 %，主要原因是 2019 年我镇各项工作任务重，为确保各 项重点工作推进，公务用车燃油费增加，并需要租用车辆以满足 工作需要；加之我镇公务用车使用时间长，维修成本大 ；公务 接待费 5.78 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因 是 与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安 排 195.72 万元， 比上年 增加 11.56 万元， 增长 6.28 %，主 要原因是 公务用车运行费用的增加，而公务用车运行费用的增 加主要原因是各项重点工作任务的推进导致的燃油费用和维修 费用增加，以及由于车辆老旧导致的维修费用增加。 四、政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 52.8 万元，其中：货物类采 购预算 38 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 14.8 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 638.03 万元，分布构成情况为：房屋 116.51 平方米，车辆 10 辆，单 价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 34 万元，主要是 办公设备、办公家具 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 10Kv 蓄能一、二干线#42-#43 塔架空 169 万元 绩效目标 完成将原架空线路改建成二 线改电缆工程 太平镇 10KV 宏全甲乙线#75-#85 塔 385 万元 迁改线路工程 太平镇龙湾工业大道绿化改造和排 295 万元 水坑工程 清新区腾讯云计算机基地项目填土 389 万元 工程 太平镇盈富工业园年丰路扩建工程 500 万元 腾讯华南云计算基地清新子项目排 320 万元 坑挡土基础工程 智能制造产业园区生活污水管网工 35.16 万元 程 注：详见上表 线预埋管约 598 米，二线电 缆工作井 12 座，建 ZRC-YJV22-8.7/15KV-3*300 电缆路线约 1208 米，其中 10KV 蓄能一干电缆长度约 为 605 米，蓄能二干电缆长 度约为 603 米。 将 110KV 三坑变电站 10KV 宏全甲、乙线#75-#85 塔架 空线改电缆 整体规划改造龙湾工业大道 沿线 2.7 公里两侧绿化（栽 种约 2200 株灌木）及人行道 进行拆除重新盘铺设（3500 平方米），排坑建 845 立方 米石基和 2113 立方米石挡 土墙，基本完成工程。 完成清新区腾讯云计算机基 地项目填土工程，对该项目 南侧、西侧的两个区域开展 土方回填。 完成年丰路道路扩建并延伸 建设，全长 0.533 公里，道 路南侧扩宽至 24 米，西端往 西延长 40 米，总建设面积约 为 7616 平方米 满足我镇清新区智能制造产 业园 A 区（盈富工业园）规 划建设需要，兼顾进一步完 善本区域路网，完善产业园 基础设施建设，改善区域人 居环境，促进经济发展。 满足我镇清新区智能制造产 业园 A 区（盈富工业园）规 划建设需要，兼顾进一步完 善本区域路网，完善产业园 基础设施建设，改善区域人 居环境，促进经济发展。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境） 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费 用等。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。