2018年清远市清新区禾云镇人民政府部门决算公开数据填报.pdf

2018 年清远市清新区禾云镇人民政府部 门决算报告 1 目 第一部分 录 清远市清新区禾云镇人民政府 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区禾云镇人民政府 2018 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。） 第三部分 清远市清新区禾云镇人民政府 2018 年部 门决算情况说明 第四部分 名词解释 （注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删 除本行。 2 第一部分 清远市清新区禾云镇人民政府 概况 （一）部门主要职责 贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本行政区域的经 济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政，提高行政效率；发展和 完善农业社会化服务体系，扶持和发展特色经济、优势产业，引导推进新 型农村经济合作组织和农业产业化发展，大力发展现代农业；组织引导农 村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；按规定权限管理协助上 级政府部门管理本行政区域和政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体 育事业、人口计生以及农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇规划、 公用设施等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群众生活水平；负责 本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务，维护良好的社会秩序， 维护社会和谐稳定；指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益； 按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等 基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌；大力发展就业、 社会保障服务和教育、科技、文化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务 水平；负责本行政区域的社会主义民主法治建设，以及物质文明、精神文 明和政治文明建设；配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指导镇 属事业单位开展各项工作；承办上级党委、人民政府交办的其他事项。 （二）部门决算单位构成 （一） 本部门预算为汇总预算，包括：禾云镇政府本级预算，以及 纳入编制范围的下属事业单位预算。下属单位具体包括：禾云镇人力资源 3 和社会保障所、禾云镇农业综合服务中心。 禾云镇机关设置 6 个综合办公室：1.党政办公室（人大办公室）、 2.经济服务办公室（安全生产监督管理办公室）、3.社会事务办公室（社 会治安综合治理委员会办公室、文化站）、4.农业办公室（科技工作办公 室）、5.人口计划生育办公室（流动人口管理办公室）、6.规划建设办公 室。 行政编制人数 106 人，实有 95 人，事业编制人数 10 人，实有 9 人， 工勤编制数 13 人，实有人数 8 人，行政、事业单位离退休人数 82 人。 4 第二部分 清远市清新区禾云镇人民政府 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 7659.04 一、一般公共服务支出 26 2962.37 二、上级补助收入 2 1176.9 二、外交支出 27 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 30.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 2264.93 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 172.00 8 八、社会保障和就业支出 33 576.11 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 148.80 10 十、节能环保支出 35 30.07 5 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 1365.54 12 十二、农林水支出 37 1620.52 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 1.00 19 十九、住房保障支出 44 1037.65 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 1348.13 47 9292.17 48 0.00 22 9923.97 23 477.83 本年支出合计 结余分配 6 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 年初结转和结余 24 477.83 年末结转和结余 49 1109.63 总计 25 10401.80 总计 50 10401.80 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 7 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 9923.97 7659.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2264.93 201 一般公共服务支出 3594.17 2677.37 0.00 0.00 0.00 0.00 916.80 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 2303.62 2303.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 2201.53 2201.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 1.77 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 100.32 100.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 10.66 10.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 9923.97 7659.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2264.93 2011050 事业运行 10.66 10.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 203.19 203.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 23.80 23.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 59.95 59.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 119.45 119.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 1031.69 114.89 0.00 0.00 0.00 0.00 916.80 2019999 其他一般公共服务 支出 1031.69 114.89 0.00 0.00 0.00 0.00 916.80 204 公共安全支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20401 武装警察 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040103 消防 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 9923.97 7659.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2264.93 207 文化体育与传媒支 出 172.00 172.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传 媒支出 167.00 167.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传 媒支出 167.00 167.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 576.11 576.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保 障管理事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080103 机关服务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 539.14 539.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 10 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 9923.97 7659.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2264.93 2080501 归口管理的行政单 位离退休 310.37 310.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 8.59 8.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 211.02 211.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 离退休支出 9.17 9.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 31.97 31.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 31.97 31.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 148.80 148.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 99.84 99.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 99.84 99.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 48.95 48.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 11 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 9923.97 7659.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2264.93 2101101 行政单位医疗 45.05 45.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 30.07 30.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 30.07 30.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 30.07 30.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1365.54 1365.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 188.64 188.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 188.64 188.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 876.90 876.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 12 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 9923.97 7659.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2264.93 2120801 征地和拆迁补偿支 出 876.90 876.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1620.52 1620.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 20.76 20.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 20.76 20.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 1037.95 1037.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 5.40 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 1032.55 1032.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 561.81 561.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 13 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 9923.97 7659.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2264.93 2130705 对村民委员会和村 党支部的补助 561.81 561.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支 出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22001 国土资源事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200111 地质灾害防治 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1037.65 1037.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支 出 755.40 755.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 755.40 755.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 280.37 280.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 280.37 280.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 1.88 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 14 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 9923.97 7659.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2264.93 1.88 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210399 其他城乡社区住宅 支出 229 其他支出 1348.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1348.13 22999 其他支出 1348.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1348.13 2299901 其他支出 1348.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1348.13 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 15 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 9292.17 2980.56 6311.60 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2962.37 2104.44 857.93 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 2033.03 1714.86 318.17 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1930.93 1713.09 217.85 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 1.77 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 100.32 0.00 100.32 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 10.66 7.24 3.42 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 16 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 9292.17 2980.56 6311.60 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2011050 事业运行 10.66 7.24 3.42 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 203.19 59.95 143.24 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 23.80 0.00 23.80 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 59.95 59.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 119.45 0.00 119.45 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 670.49 322.38 348.10 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 670.49 322.38 348.10 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 20401 武装警察 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 2040103 消防 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 172.00 0.00 172.00 0.00 0.00 0.00 17 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 9292.17 2980.56 6311.60 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 20701 文化 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒 支出 167.00 0.00 167.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒 支出 167.00 0.00 167.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 576.11 333.66 242.45 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障 管理事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2080103 机关服务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 539.14 333.66 205.48 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 310.37 142.22 168.15 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 8.59 5.15 3.44 0.00 0.00 0.00 18 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 9292.17 2980.56 6311.60 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 211.02 186.30 24.72 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 9.17 0.00 9.17 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 31.97 0.00 31.97 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 31.97 0.00 31.97 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 148.80 48.95 99.84 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 99.84 0.00 99.84 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 99.84 0.00 99.84 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 48.95 48.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 45.05 45.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 19 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 9292.17 2980.56 6311.60 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 30.07 0.00 30.07 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 30.07 0.00 30.07 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 30.07 0.00 30.07 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1365.54 0.00 1365.54 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 188.64 0.00 188.64 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 188.64 0.00 188.64 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 876.90 0.00 876.90 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 876.90 0.00 876.90 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 20 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 9292.17 2980.56 6311.60 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1620.52 213.15 1407.37 0.00 0.00 0.00 21301 农业 20.76 9.10 11.66 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 20.76 9.10 11.66 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 1037.95 0.00 1037.95 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 5.40 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 1032.55 0.00 1032.55 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 561.81 204.05 357.76 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 561.81 204.05 357.76 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 22001 国土资源事务 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 21 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 9292.17 2980.56 6311.60 0.00 0.00 0.00 2200111 地质灾害防治 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1037.65 280.37 757.28 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 755.40 0.00 755.40 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 755.40 0.00 755.40 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 280.37 280.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 280.37 280.37 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 1.88 0.00 1.88 0.00 0.00 0.00 2210399 其他城乡社区住宅支 出 1.88 0.00 1.88 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 1348.13 0.00 1348.13 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 1348.13 0.00 1348.13 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 22 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 9292.17 2980.56 6311.60 0.00 0.00 0.00 1348.13 0.00 1348.13 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 23 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 6482.14 一、一般公共服务支出 29 2639.40 2639.40 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 1176.90 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 30.00 30.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 172.00 172.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 576.11 576.11 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 148.80 148.80 0.00 10 十、节能环保支出 38 30.07 30.07 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 1365.54 188.64 1176.90 12 十二、农林水支出 40 1620.52 1620.52 0.00 24 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 1.00 1.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 1037.65 1037.65 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 7659.04 本年支出合计 52 7621.07 6444.18 1176.90 年初财政拨款结转和结余 25 396.62 年末结转和结余 53 434.58 434.58 0.00 一般公共预算财政拨款 26 396.62 54 25 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 8055.66 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 8055.66 6878.76 1176.90 55 总计 56 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 26 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6444.18 2658.18 3786.00 201 一般公共服务支出 2639.40 1782.05 857.35 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2033.03 1714.86 318.17 2010301 行政运行 1930.93 1713.09 217.85 2010350 事业运行 1.77 1.77 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 100.32 0.00 100.32 20106 财政事务 45.00 0.00 45.00 2010699 其他财政事务支出 45.00 0.00 45.00 20110 人力资源事务 10.66 7.24 3.42 2011050 事业运行 10.66 7.24 3.42 20132 组织事务 203.19 59.95 143.24 2013201 行政运行 23.80 0.00 23.80 27 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6444.18 2658.18 3786.00 2013250 事业运行 59.95 59.95 0.00 2013299 其他组织事务支出 119.45 0.00 119.45 20199 其他一般公共服务支出 347.52 0.00 347.52 2019999 其他一般公共服务支出 347.52 0.00 347.52 204 公共安全支出 30.00 0.00 30.00 20401 武装警察 30.00 0.00 30.00 2040103 消防 30.00 0.00 30.00 207 文化体育与传媒支出 172.00 0.00 172.00 20701 文化 5.00 0.00 5.00 2070199 其他文化支出 5.00 0.00 5.00 20799 其他文化体育与传媒支出 167.00 0.00 167.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 167.00 0.00 167.00 28 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6444.18 2658.18 3786.00 576.11 333.66 242.45 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 5.00 0.00 5.00 2080103 机关服务 5.00 0.00 5.00 20805 行政事业单位离退休 539.14 333.66 205.48 2080501 归口管理的行政单位离退休 310.37 142.22 168.15 2080502 事业单位离退休 8.59 5.15 3.44 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 211.02 186.30 24.72 2080599 其他行政事业单位离退休支出 9.17 0.00 9.17 20808 抚恤 31.97 0.00 31.97 2080801 死亡抚恤 31.97 0.00 31.97 210 医疗卫生与计划生育支出 148.80 48.95 99.84 21007 计划生育事务 99.84 0.00 99.84 29 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6444.18 2658.18 3786.00 2100717 计划生育服务 99.84 0.00 99.84 21011 行政事业单位医疗 48.95 48.95 0.00 2101101 行政单位医疗 45.05 45.05 0.00 2101102 事业单位医疗 3.90 3.90 0.00 211 节能环保支出 30.07 0.00 30.07 21103 污染防治 30.07 0.00 30.07 2110302 水体 30.07 0.00 30.07 212 城乡社区支出 188.64 0.00 188.64 21205 城乡社区环境卫生 188.64 0.00 188.64 2120501 城乡社区环境卫生 188.64 0.00 188.64 213 农林水支出 1620.52 213.15 1407.37 21301 农业 20.76 9.10 11.66 30 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6444.18 2658.18 3786.00 20.76 9.10 11.66 1037.95 0.00 1037.95 5.40 0.00 5.40 2130104 事业运行 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130599 其他扶贫支出 1032.55 0.00 1032.55 21307 农村综合改革 561.81 204.05 357.76 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 561.81 204.05 357.76 220 国土海洋气象等支出 1.00 0.00 1.00 22001 国土资源事务 1.00 0.00 1.00 2200111 地质灾害防治 1.00 0.00 1.00 221 住房保障支出 1037.65 280.37 757.28 22101 保障性安居工程支出 755.40 0.00 755.40 2210105 农村危房改造 755.40 0.00 755.40 31 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6444.18 2658.18 3786.00 22102 住房改革支出 280.37 280.37 0.00 2210203 购房补贴 280.37 280.37 0.00 22103 城乡社区住宅 1.88 0.00 1.88 2210399 其他城乡社区住宅支出 1.88 0.00 1.88 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 32 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 1890.51 302 商品和服务支出 276.09 30101 基本工资 1023.50 30201 办公费 167.26 30102 津贴补贴 360.63 30202 印刷费 0.30 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 91.71 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 1.79 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 186.30 30206 电费 9.41 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 48.95 30211 差旅费 0.55 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 12.00 30199 其他工资福利支出 179.42 30214 租赁费 0.00 33 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 491.58 30215 会议费 1.25 离休费 0.00 30216 培训费 0.75 30302 退休费 147.36 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 28.42 30309 奖励金 342.12 30229 福利费 0.80 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 50.19 30399 其他对个人和家庭的补助 2.10 30239 其他交通费用 3.37 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 310 资本性支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 34 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 35 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 36 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 2382.09 经济分类 科目编码 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 276.09 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 37 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 110 因公出国 （境）费 2 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 50 0.00 50 公务接待 费 合计 6 7 60 50.19 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 50.19 0.00 50.19 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 38 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区禾云镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 合计 0.00 1176.90 1176.90 0.00 1176.90 0.00 212 城乡社区支出 0.00 1176.90 1176.90 0.00 1176.90 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 876.90 876.90 0.00 876.90 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 876.90 876.90 0.00 876.90 0.00 21213 城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00 0.00 2121301 城市公共设施 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 39 第三部分 清远市清新区禾云镇人民政府 2018 年部门决 算情况说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区禾云镇人民政府 2018 年度总收入 9923.97 万元，其中本年收入 9923.97 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 7659.04 万元， 比上年决算数增加 2513.33 万元，增长 48.84%。主要变动情况：一是一般公共服务 支出收入、公共安全支出收入、文化体育与传媒支出收入、节能 环保支出收入、城乡社区支出收入、农林水支出收入、国土海洋 气象等支出收入、住房保障支出收入增加约 2631 万元，二是社 会保障和就业支出收入、医疗卫生与计划生育支出收入、其他支 出收入减少约 117 万元。 2．上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 3．事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 2264.93 万元， 比上年决算数减少 1675.29 万元，下降 42.47%。主要变动情况：是其他单位拨入款项减少。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区禾云镇人民政府 2018 年度总支出 9292.17 万元，其中本年支出 9292.17 万元。具体情况如下： 1.基本支出 2980.56 万元， 比上年决算数减少 1131.15 万 40 元，下降 27.51%。主要变动情况：一是一般公共服务支出、社 会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、其 他支出减少约 1335 万元，二是住房保障支出增加约 204 万元 2.项目支出 6311.60 万元， 比上年决算数增加 3276.04 万 元，增长 107.92%。主要变动情况：一是公共安全支出、文化体 育与传媒支出、社会保障就业支出、医疗卫生与计划生育支出、 节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、国土海洋气象支出、 住房保障支出、其他支出增加 5134 万元，二是一般公共服务支 出减少约 1859 万元。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 清远市清新区禾云镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 7659.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6482.14 万元， 比上年决算数 增加 2701.75 万元， 增长 71.47%；主要变动情 况：财政拨款收入增加，如人员开支经费、文化体育活动等等 ；政府性基金预算财政拨款收入 1176.90 万元，比上年决算数 减少 188.43 万元， 下降 13.8% （二） 2018 年度财政拨款支出说明 41 清远市清新区禾云镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合 计 7621.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6444.18 万 元，比年初预算数 增加 3431.38 万元， 增长 113.89%；主要变 动情况：一般公共预算财政支出增加，如人员经费开支、文化体 育活动支出等 ；政府性基金预算财政拨款支出 1176.90 万元， 比年初预算数 增加 1176.9 万元， 增长 100%；主要变动情况： 土地事项支出增加 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区禾云镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 50.19 万元，完成预算 50.19 万元的 100.00% 。 其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 50.19 万元，完 成预算 50.19 万元的 100.00% ；公务接待费支出决算为 0.00 万 元，完成预算 0.00 万元的 0% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 车辆运行等于 预算数的 主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的 要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节 约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 50.19 万元， 42 占 100.00% ；公务接待费支出 0.00 万元，占 0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 没有 开支。 2.公务用车购置及运行维护费支出 50.19 万元，其中：公务用 车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务 用车运行及维护支出 50.19 万元， 2018 年我镇 公务用车保有量 为 14 辆，其中 7 辆是租用车 辆，主要用于 政府日常工作 3.公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无 。 2018 年 共 接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次， 接待人数共 0 人， 按清新区公务接待管理办法文件规定：本区 领导及单位人员到我镇执行公务原则上不安排用餐。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 2047.87 万元，比预算数 增加 427.97 万元， 增长 26%。 主要增减变动情况是： 人员增 加及工资福利待遇的增加，办公设备购置增加等。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 50.49 万元，其中：政府 采购货物支出 46.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 4.18 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政 43 府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中， 一般 公务用车辆（用于机要通信、应急工作）7 辆，特种专业技术 车 2 辆（消防车台，垃圾压缩车台、车厢可卸式垃圾车 2 台） 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以 上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 2018 年度我镇没有开展绩效管理 工作。 绩效自评结果。 2018 年度我镇没有开展绩效自评工作 44 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 45 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 46