070 濮阳县民政局 部门预算公开.pdf

濮阳县民政局 2021 年度部门预算 2021 年 6 月 目 录 第一部分 濮阳县民政局概况 一、主要职能 二、濮阳县民政局机构设置及部门预算单位构成 第二部分 濮阳县民政局 2021 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 濮阳县民政局 2021 年部门预算表 一、2021 年部门收支总表 二、2021 年部门收入总表 三、2021 年部门支出总表 四、2021 年财政拨款收支总表 五、2021 年一般公共预算支出表 六、2021 年一般公共预算基本支出表 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表 八、2021 年政府性基金预算支出表 九、2021 年县级部门政府采购表 十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表 十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表 第一部分 濮阳县民政局概况 一、濮阳县民政局主要职能 （一）拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策并组 织实施；负责全县民政工作的改革与发展。 （二）拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登 记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管 理和执法监督。 （三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体 系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、 临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 （四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策 并指导实施；指导城乡社区治理体系和治理能力建设、提出 加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建 设；做好授予“荣誉县民”称号相关工作。 （五）落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管 理办法、负责全县乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及 政府驻地迁移的预审上报工作、负责全县村民委员会的设 立、撤销、更名、驻地迁移、范围调整报批工作，负责全县 行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。 （六）拟订全县全县婚姻管理政策并组织实施、推进婚 俗改革。 （七）拟订全县全县殡葬管理政策、服务规范并组织实 施、推进殡葬改革。 （八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作， 拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施， 承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。 （九）拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人 福利制度建设和康复辅助器具产业发展。 （十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、 儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系 和困境儿童保障制度。 （十一）组织落实促进慈善事业发展的各项政策实施， 指导社会捐助工作，指导福利彩票发行机构工作。 （十二）落实促进慈善事业发展的各项政策实施；指导 孤儿、残疾人得特殊群体权益保障工作；负责社会福利企业 资格核准工作。 （十三）完成县委，县政府交办的其他任务。 二、濮阳县民政局机构设置及部门预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县民政局局本级内设办公室（人事教育股）、规划 财务股、社会组织管理股、社会救助股、养老服务股、基层 政权和社区治理股、区域地名股、社会事务股 8 个内设机构。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 濮阳县民政局 2021 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县民政局 2021 年收入总计 21109.10 万元，支出总 计 21109.10 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 898.11 万 元，下降 4.25%。主要原因：由于人员调动，收入减少；支 出减少 898.11 万元，下降 4.25%。主要原因：由于人员调动， 支出减少。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县民政局 2021 年收入合计 21109.10 万元，其中： 一般公共预算 7207.40 万元；政府性基金收入 0 万元；专户 管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 13901.70 万元；。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县民政局 2021 年支出合计 21109.10 万元，其中： 基本支出 1066.03 万元，占 5.05%；项目支出 20043.07 万元， 占 94.95%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县民政局 2021 年一般公共预算收支预算 7207.40 万 元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公 共预算收支预算增加 621 万元，增长 8.62%，主要原因：本 单位项目收入增加；政府性基金收支预算与 2020 年相比无 增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县民政局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 7207.40 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5892.49 万元，占 81.76%；卫生健康支出 1255.97 万元，占 17.43%；住房保障支出 58.94 万元，占 0.81%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县民政局 2021 年一般公共预算基本支出 1066.03 万 元，其中：人员经费 1018.03 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；单位日 常运转支出 48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训 费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县民政局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县民政局 2021 年“三公”经费预算为 3.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年相比无增减变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。 （二）公务用车购置及运行费 3.5 万元，其中，公务用 车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.5 万元，主要用于 开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年预算数相同。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比 无增减变化。 （三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县民政局 2021 年机关运行经费支出预算 48 万元， 主要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2021 年政府采购预算安排 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 濮阳县民政局 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标， 并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩 效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效 指标。 （四）国有资产占用情况。 2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，全部为一般公务用 车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 濮阳县民政局无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用 于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：濮阳县民政局 2021 年部门预算表 部门公开表1 2021年部门收支总表 濮阳县民政局 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 7,207.40 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、上级转移支付 出 预算数 13,901.70 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、专户管理的教育收费 七、文化体育与传媒支出 八、国有资本经营预算收入 八、社会保障和就业支出 19,739.19 九、社会保险基金支出 1,255.97 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 本年收入合计 21,109.10 十二、城乡社区支出 用事业基金弥补收支差额 十三、农林水支出 上年结转 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 58.94 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 55.00 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 收 入 总 计 21,109.10 支 出 总 计 21,109.10 部门公开表2 2021年部门收入总表 濮阳县民政局 单位：万元 科目 合计 功能科目代 码 功能科目名称 合计 208 20802 国有资 事业收入 一般公共 政府性基 事业单 上级补助收 其他 本经营 用事业基金弥 上年结转 预算拨款 金预算拨 位经营 入 收入 预算收 补收支差额 收入 款收入 事业收入(不含教 专户管理的教 收入 入 育收费)(合计) 育收费(合计) 21,109.10 7,207.40 13,901.70 社会保障和就业支出 19,739.19 5,892.49 13,846.70 民政管理事务 1,013.12 1,013.12 2080201 行政运行（民政管理事务 ） 129.78 129.78 2080207 行政区划和地名管理 35.00 35.00 2080299 其他民政管理事务支出 848.34 848.34 134.60 134.60 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 8.40 8.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.00 75.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 51.20 51.20 1,358.45 563.20 795.25 163.20 580.00 20810 社会福利 2081001 儿童福利 743.20 2081002 老年福利 215.25 2081004 殡葬 400.00 400.00 残疾人事业 2,132.47 1,121.57 1,010.90 2,132.47 1,121.57 1,010.90 10,147.25 1,000.00 9,147.25 20811 2081107 20819 残疾人生活和护理补贴 最低生活保障 2081901 城市最低生活保障金支出 1,270.00 2081902 农村最低生活保障金支出 8,877.25 20820 2082002 20821 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 120.00 130.00 10.00 120.00 4,780.00 30.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 4,750.00 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 2101101 2101102 21016 2101601 221 2210201 229 2296002 2,050.00 2,700.00 30.00 43.30 43.30 43.30 1,255.97 43.30 1,255.97 55.97 55.97 8.14 8.14 47.83 47.83 事业单位医疗 老龄卫生健康事务 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 58.94 58.94 住房改革支出 58.94 58.94 住房公积金 58.94 58.94 其他支出 22960 2,730.00 行政单位医疗 住房保障支出 22102 2,050.00 行政事业单位医疗 老龄卫生健康事务 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 7,877.25 10.00 城市特困人员救助供养支出 2089999 1,270.00 1,000.00 130.00 2082101 20899 215.25 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 部门公开表3 2021年部门支出总表 濮阳县民政局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 208 20802 基本支出 科目名称 合计 21,109.10 1,066.03 20,043.07 社会保障和就业支出 19,739.19 951.12 18,788.07 民政管理事务 1,013.12 816.52 196.60 129.78 2080201 行政运行（民政管理事务） 129.78 2080207 行政区划和地名管理 35.00 2080299 其他民政管理事务支出 848.34 686.74 行政事业单位养老支出 134.60 134.60 2080501 行政单位离退休 8.40 8.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.00 75.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 51.20 51.20 20805 20810 项目支出 社会福利 35.00 161.60 1,358.45 1,358.45 2081001 儿童福利 743.20 743.20 2081002 老年福利 215.25 215.25 2081004 殡葬 400.00 400.00 残疾人事业 2,132.47 2,132.47 2,132.47 2,132.47 10,147.25 10,147.25 20811 2081107 20819 残疾人生活和护理补贴 最低生活保障 2081901 城市最低生活保障金支出 1,270.00 1,270.00 2081902 农村最低生活保障金支出 8,877.25 8,877.25 130.00 130.00 130.00 130.00 4,780.00 4,780.00 20820 2082002 20821 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 2082101 城市特困人员救助供养支出 30.00 30.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 4,750.00 4,750.00 43.30 43.30 43.30 43.30 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 1,255.97 55.97 行政事业单位医疗 55.97 55.97 2101101 行政单位医疗 8.14 8.14 2101102 事业单位医疗 47.83 47.83 21011 21016 2101601 221 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 住房保障支出 22102 2210201 229 22960 2296002 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 58.94 58.94 住房改革支出 58.94 58.94 住房公积金 58.94 58.94 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 1,200.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 部门公开表4 2021年财政拨款收支总表 濮阳县民政局 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 项目 出 预算数（合计） 一般公共预算拨款政府性基金预算 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 7,207.40 （一）一般公共服务支出 其中:财政拨款 7,207.40 （二）外交支出 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 （三）国防支出 专项收入 （四）公共安全支出 国有资产资源有偿使用收入 （五）教育支出 其他一般公共预算拨款收入 （六）科学技术支出 (二)政府性基金预算 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 5,892.49 5,892.49 1,255.97 1,255.97 58.94 58.94 7,207.40 7,207.40 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算 （二十三）灾害防治及应急管 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 收 入 总 计 7,207.40 支 出 总 计 部门公开表5 2021年一般公共预算支出表 濮阳县民政局 单位:万元 功能分类科目 2021年预算数 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2020年预算数 小计 基本支出 1,066.03 6,141.37 5,892.49 951.12 4,941.37 1,013.12 816.52 196.60 129.78 行政运行（民政管理事务） 129.78 2080207 行政区划和地名管理 35.00 2080299 其他民政管理事务支出 848.34 686.74 35.00 20805 行政事业单位养老支出 134.60 134.60 2080501 行政单位离退休 8.40 8.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.00 75.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 51.20 51.20 社会福利 项目支出 7,207.40 2080201 20810 2021年预算数比2020年预算数 161.60 563.20 563.20 2081001 儿童福利 163.20 163.20 2081004 殡葬 400.00 400.00 20811 残疾人事业 1,121.57 1,121.57 1,121.57 1,121.57 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 10.00 10.00 10.00 10.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 2081107 20819 2081902 20820 2082002 20821 2082102 残疾人生活和护理补贴 最低生活保障 农村最低生活保障金支出 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 210 卫生健康支出 1,255.97 55.97 21011 行政事业单位医疗 55.97 55.97 2101101 行政单位医疗 8.14 8.14 2101102 事业单位医疗 47.83 47.83 21016 老龄卫生健康事务 2101601 老龄卫生健康事务 221 住房保障支出 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 58.94 58.94 22102 住房改革支出 58.94 58.94 2210201 住房公积金 58.94 58.94 增减额 增减% 部门公开表6 2021年一般公共预算基本支出表 单位：万元 濮阳县民政局 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 2021年基本支出 合计 工资福利支出对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 1,066.03 958.43 59.60 48.00 301 工资福利支出 958.43 958.43 30101 基本工资 378.41 378.41 30102 津贴补贴 385.47 385.47 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 75.00 75.00 30110 职工基本医疗保险缴费 55.97 55.97 30112 其他社会保障缴费 4.64 4.64 30113 住房公积金 58.94 58.94 302 商品和服务支出 48.00 48.00 30201 办公费 13.00 13.00 30202 印刷费 3.50 3.50 30205 水费 1.00 1.00 30206 电费 5.00 5.00 30207 邮电费 1.50 1.50 30209 物业管理费 5.50 5.50 30211 差旅费 5.00 5.00 30213 维修(护)费 1.50 1.50 30216 培训费 1.50 1.50 30226 劳务费 3.00 3.00 30231 公务用车运行维护费 3.50 3.50 30299 其他商品和服务支出 4.00 4.00 303 对个人和家庭的补助 59.60 59.60 30301 离休费 8.40 8.40 30302 退休费 51.20 51.20 部门公开表7 2021年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 濮阳县民政局 2020年预算数 单位编码 濮阳县民政局 因公出 国 合计 （境） 费 3.50 0.00 2021年预算数 公务用车购置及运行费 小计 3.50 公务用车购 置费 0.00 公务 接待 公务用车运 费 合计 因公出国 （境）费 行费 3.50 0.00 3.5 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待 费 公务用车购 公务用车运 小计 置费 3.5 0.00 行费 3.5 0.00 部门公开表8 2021年政府性基金预算支出表 濮阳县民政局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 本年政府性基金预算支出 科目名称 说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。 合计 基本支出 项目支出 部门公开表9 2021年县级部门政府采购表 单位：万元 濮阳县民政局 一般公共预算 单位编码 单位名称 濮阳县民政局 项目类别 项目名称 采购项目 采购目录 规格要求 数量 计量单位 总计 0.00 小计 0.00 纳入预算管 财政拨款 理的行政事 业性收费 0.00 0.00 事业收入 上级转移支 政府性基金 部门财政性 专户管理的 国有资源 （不含教育 其他公共预 付 预算 资金结转 教育收费 专项收入 （资产）有 收费） 算 偿使用收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 0.00 用事业单位 国有资本经 基金弥补收 营预算收入 支差额 0.00 0.00 其他收入 0.00 县级部门整体绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 濮阳县民政局 部门（单位）负责人 马宏轩 填 表 人 年度 履职 目标 陈晓辉 13839306799 2021年是“十四五”开局之年，在我国现代化建设进程中具有特殊重要性 ，全县民政系统 要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 ，全面贯彻党的十九大和十九届二中 、三中、四中、五中全会精神，认真落实省、市经济工作会议和民政会议精神 ，按照全县 三级干部会议部署要求 ，坚定不移贯彻新发展理念 ，坚持稳中求进工作总基调 ，深入落实 “四个着力”、持续打好“四张牌”，以推动高质量发展为主题 ，以深化供给侧结构性改 革为主线，以改革创新为根本动力 ，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的 ，坚 持系统观念，深刻把握民政工作的政治性 、群众性、时代性、协同性，践行“民政为民、 民政爱民”的工作理念，更好统筹发展和安全 ，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任 务全面推进我县民政工作现代化建设和高质量发展 ，以优异成绩庆祝建党 100周年。 任务名称 年度 主要 任务 联系电话 主要内容 农村低保（含兜底脱贫资金） 规范农村低保政策实施 ，合理确定保障标 准，使低保对象基本生活得到有效保障 。 流浪乞讨人员救助 贯彻执行上级有关生活无着的流浪乞讨人员 救助管理工作的方针 、政策；负责流浪儿童 救助保护和流入本县的生活无着的流浪乞讨 人员的救助管理工作 ；负责无名尸体的善后 处理工作；负责社会弃婴的集中抚养 。 惠民殡葬服务补助 对全县加大殡葬宣传力度 、严格执法，提高 服务水平，加大移风易俗宣传，严格执行火 化十条措施，努力提高火化率。。 乡镇敬老院维修资金补助 加强养老服务体系建设 ，科学制定“十四五 ”规划，推动养老事业和养老产业协同发 展，健全基本养老服务体系 。完成7所乡镇敬 老院改造提升，完善配套设施、增加护理型 床位等任务。 孤儿基本生活补助 留守困境儿童关爱保护经费 及时足额发放孤儿、事实无人抚养儿童基本 生活养育费和适时提高孤儿养育标准 。落实 年满18周岁后仍在普通高中 （职业高中）中 等职业学校、高等职业学校、高等专科学校 、普通本科高校就读孤儿可延续享受基本生 活费政策。优化实施孤儿医疗康复 “明天计 划”项目，将孤儿全部纳入医疗保障范围 。 推进“福彩圆梦·孤儿助学”工程。做好实 贯彻落实《未成年人保护法》，结合开展儿 童关爱保护“政策宣讲进村（居）”活动进 行未保法普法宣讲，2021年6月底前实现村 （居）全覆盖。年内建立县级未成年人保护 工作领导协调机制，明确职责分工，抓好工 作落实。 预算情况 一级指标 部门预算总额（万元） 7207.40 1、资金来源：（1）财政性资金 7207.40 （2）其他资金 二级指标 工作目标管理 2、资金结构：（1）基本支出 1066.03 （2）项目支出 6141.37 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 全部纳入预算管理 专项资金细化率 100% 预算执行率 100% 指标值说明 1.年度履职目标是否符 合国家、省委省政府战 略部署和发展规划，与 国家、省宏观政策、行 业政策一致；2.年度履 职目标是否与部门职责 、工作规划和重点工作 相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工 作目标密切相关；4.工 作任务和项目预算安排 是否合理。 1.工作任务是否有明确 的绩效目标，绩效目标 是否与部门年度履职目 标一致，是否能体现工 作任务的产出和效果； 2.工作任务对应的预算 项目是否有明确的绩效 目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任 务目标一致，是否能体 现预算项目的产出和效 果。 1.工作任务、预算项目 绩效指标设置是否准确 反映部门绩效完成情 况；2.工作任务、预算 项目绩效指标是否清晰 、细化、可评价、可衡 量；3.工作任务、预算 项目绩效指标的评价标 准是否清晰、可衡量； 4.是否与部门年度的任 务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全 部纳入部门预算；2.部 门支出预算是否统筹各 类资金来源，全部纳入 部门预算管理。 专项资金细化率=（已细 化到具体县区或承担单 位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成 数/预算数）×100%。预 算完成数指部门实际执 行的预算数；预算数指 财政部门批复的本年度 部门的（调整）预算数 。 预算调整变动率 ≦5 结转结余率 ≦5 “三公经费”控制率 ≦5 政府采购执行率 100% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 投入管理 指标 预算和财务管理 预算调整率=（预算调整 数-年初预算数）/年初 预算数×100%。预算调 整数：部门在本年度内 涉及预算的追加、追减 或结构调整的资金总和 （因落实国家政策、发 生不可抗力、上级部门 或本级党委政府临时交 办而产生的调整除外） 。 结转结余率=结转结余总 额/预算数*100%。结转 结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和 。预算数是指财政部门 批复的本年度部门的 （调整）预算数。 “三公经费”控制率=本 年度“三公经费”实际 支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=（实际 政府采购金额/政府采购 预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根 据事业发展计划和行政 任务编制的、并经过规 定程序批准的年度政府 采购计划。 反映本部门决算工作情 况。决算编制数据是否 账表一致，即决算报表 数据与会计账簿数据是 否一致。 部门（单位）是否按照 相关法律法规以及资金 管理办法规定的用途使 用预算资金，用以反映 和考核部门(单位）预算 资金的规范运行情况。 1.是否符合国家财经法 规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理 办法的规定；2.资金的 拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的 重大开支是否经过评估 论证；4.是否符合部门 预算批复的用途；5.是 否存在截留支出情况； 6.是否存在挤占支出情 况；7.是否存在挪用支 出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 绩效管理 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门（单位）为加强预 算管理，规范财务行为 而制定的管理制度是否 健全完整，用以反映和 考核部门（单位）预算 管理制度为完成主要职 责或促成事业发展的保 障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办 法、内部管理制度、会 计核算制度、会计岗位 制度等管理制度；2.相 关管理制度是否得到有 效执行。 部门（单位）是否按照 政府信息公开有关规定 公开部门预算、执行、 决算、监督、绩效等相 关预决算信息，用以反 映和考核部门（单位） 预决算管理的公开透明 情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预 决算信息。 部门（单位）的资产配 置、使用是否合规，处 置是否规范，收入是否 及时足额上缴，用以反 映和考核部门（单位） 资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入 账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符， 资产实物与财务账、资 产账是否相符；2.新增 资产是否符合规定程序 和规定标准，新增资产 是否考虑闲置存量资 产；3.资产对外有偿使 用（出租出借等）、对 外投资、担保、资产处 置等事项是否按规定报 批；4.资产收益是否及 时足额上交财政。 部门（单位）按要求实 施绩效监控的项目数量 占应实施绩效监控项目 总数的比重。部门绩效 监控完成率=已完成绩效 监控项目数量/部门项目 总数*100%。 部门（单位）按要求实 施绩效自评的项目数量 占应实施绩效自评项目 总数的比重。部门绩效 自评完成率=已完成评价 项目数量/部门项目总数 *100%。 绩效管理 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 100% 重点工作1计划完成率 100% 重点工作2计划完成率 100% 重点工作3计划完成率 100% 重点工作4计划完成率 100% 重点工作5计划完成率 100% 重点工作6计划完成率 100% 重点工作任务完成 产出指标 履职目标实现 行政运行人员工资、津 贴补贴、考核奖及增加 事业单位总量 事业运行人员工资、津 贴补贴、考核奖及增加 事业单位总量 效益 履职效益 效益指标 效益 部门重点绩效评价项目 评价完成情况。部门绩 效评价完成率=已完成评 价项目数量/部门重点绩 效评价项目数*100%。 绩效监控、单位自评、 部门绩效评价、财政重 点绩效评价结果应用情 况。评价结果应用率=评 价提出的意见建议采纳 数/提出的意见建议总数 *100%。 按时发放农村低保金， 规范农村低保政策实 施，合理确定保障标 准，保障全县城乡低保 对象基本生活 为生活无着流动人员提 供临时救助，协助其及 时返乡并做好回归稳固 工作 严格执行火化十条措 施，努力提高全县火化 率，加大移风易俗宣 传，对火化人员按时发 放补助 帮助乡镇敬老院改造提 升，完善配套设施、增 加护理型床位等任务， 推动全县养老服务体系 建设 及时足额发放孤儿生活 费，保障孤儿生存，促 进其成长，使其生活的 更有尊严，更好第融入 社会 积极开展留守困境儿童 关爱保护活动，年内建 立县级未成年人保护工 作领导协调机制，明确 职责分工，抓好工作落 实。 100% 单位行政人员11人 100% 单位事业人员85人 反映部门履职对经济社 落实完善各项困难群 会发展等所带来的直接 众救助补助资金政 或间接影响。可根据部 门实际情况有选择的进 策，确保政策享受对 行设置，并将三级指标 象及时得到补贴. 细化为相应的个性化指 标。 反映部门履职对经济社 会发展等所带来的直接 保障城乡低保对象基 或间接影响。可根据部 门实际情况有选择的进 本生活 行设置，并将三级指标 细化为相应的个性化指 标。 履职效益 效益 效益指标 社会公众满意度 满意度 群众满意度 反映部门履职对经济社 会发展等所带来的直接 或间接影响。可根据部 门实际情况有选择的进 行设置，并将三级指标 细化为相应的个性化指 标。 反映社会公众或服务对 象在部门履职效果、解 决民众关心的热点问题 服务对象及亲友对政 等方面的满意程度。可 策的满意度≧95% 根据部门实际情况有选 择的进行设置，并将三 级指标细化为相应的个 人性化指标。 反映社会公众或服务对 象在部门履职效果、解 决民众关心的热点问题 等方面的满意程度。可 ≧95% 根据部门实际情况有选 择的进行设置，并将三 级指标细化为相应的个 人性化指标。 基本民生保障水平提 升，养老服务改革加 快推进，基层社区治 理创新深入，社会组 织活力持续激发 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 20个乡镇民政所临时帮办人员生活补助 部门名称 濮阳县民政局 单位名称 濮阳县民政局 项目资金 （万元） 年度资金总额 10.6 其中：财政拨款 10.6 其他资金 年度目标 一级指标 0 对20个乡镇民政所11名临时帮办人员生活补助 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 涉及补助乡镇数量 20个 反映涉及补助乡镇数量 补助人数 11人 反映补助人数 质量指标 补助发放合规率 100% 反映补助发放合规率 时效指标 补助发放及时率 100% 反映补助发放及时率 成本指标 每人每年补助保准 9600元 反映每人每年补助保准 效益指标 社会效益 指标 补助对象政策知晓率 100% 反映补助对象政策知晓率 满意度 指标 服务对象 满意度指标 群众满意度 ≥95% 反映群众满意度 数量指标 绩 效 指 标 产出指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 春节慰问 部门名称 濮阳县民政局 单位名称 濮阳县民政局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 绩 效 指 标 年度资金总额 82 其中：财政拨款 82 其他资金 0 带着新春的祝福，带着对敬老院老年人们的关切之情，给敬老院送去猪肉、大米 、新衣服、慰问金，让集中供养老人感怀党的温暖。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 春节慰问乡镇敬老院 20家 反映春节慰问乡镇敬老院 质量指标 春节慰问乡镇敬老院覆盖 率 100% 反映春节慰问乡镇敬老院 覆盖率 补助资金支出度 ≥90% 反映补助资金支出度 按时上报资金使用情况 按时 反映按时上报资金使用情 况 成本指标 县级资金配套比例标准 100% 反映县级资金配套比例标 准 效益指标 社会效益 指标 提高集中供养老人幸福感 效果明显 反映提高集中供养老人幸 福感 满意度 指标 服务对象 满意度指标 集中供养老人满意度 反映集中供养老人满意度 产出指标 时效指标 100% 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 慈善总会办公经费 部门名称 濮阳县民政局 单位名称 濮阳县民政局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 15 其中：财政拨款 15 其他资金 0 促进全县慈善事业的发展，为慈善事业提供办公保障。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 购买办公用品数量 100个 反映购买办公用品数量 印发慈善政策宣传单 ≥2万张 反映印发慈善政策宣传单 数量指标 印刷慈善政策宣传单发放 率 100% 反映印刷慈善政策宣传单 发放率 添加购买办公用品验收合 格率 100% 反映添加购买办公用品验 收合格率 慈善政策宣传及时率 100% 反映慈善政策宣传及时率 成本指标 每人每年补助保准 9600元 反映每人每年补助保准 效益指标 社会效益 指标 受助对象政策知晓率 100% 反映受助对象政策知晓率 满意度 指标 服务对象 满意度指标 群众满意度 ≧95% 反映群众满意度 质量指标 绩 效 指 标 产出指标 时效指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 低保、五保等民政对象核查经费 部门名称 濮阳县民政局 单位名称 濮阳县民政局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 20 其中：财政拨款 20 其他资金 0 对全县本年度享受低保和五保等困难群众救助群体对象进行年度核查。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 涉及核查乡镇数量 21个 反映涉及核查乡镇数量 核查民政对象覆盖率 ≥92% 反映核查民政对象覆盖率 核查民政对象合规率 ≥92% 反映核查民政对象合规率 核查民政对象准确率 100% 反映核查民政对象准确率 时效指标 核查民政对象完成及时率 100% 反映核查民政对象完成及 时率 成本指标 县级资金配套比例标准 100% 反映县级资金配套比例标 准 效益指标 社会效益 指标 民政对象对政策的知晓率 ≥92% 反映民政对象对政策的知 晓率 满意度 指标 服务对象 满意度指标 困难群众满意度 ≧95% 反映困难群众满意度 数量指标 绩 效 指 标 产出指标 质量指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 地图、地名路标牌设施安装及地名普查成果转化工作经费 部门名称 濮阳县民政局 单位名称 地名办 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 35 其中：财政拨款 35 其他资金 0 濮阳县政区地图编撰并印制5000张、地名路标牌设施安装及地名普查成果转化工 作经费 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 指标值 指标说明 濮阳县政区地图编撰并印 制数量 5000张 反映濮阳县政区地图编撰 并印制数量 地名路标牌设施安装数量 200块 反映地名路标牌设施安装 数量 地名普查及成果转化合同 未付年内预计支出 1笔 反映地名普查及成果转化 合同未付年内预计支出 濮阳县政区地图验收合格 率 ≥92% 反映濮阳县政区地图验收 合格率 地名路标牌设施安装合格 率 ≥92% 反映地名路标牌设施安装 合格率 地名普查及成果转化合同 未付年内预计支出 100% 反映地名普查及成果转化 合同未付年内预计支出 时效指标 濮阳县政区地图编撰并印 2021年12 反映濮阳县政区地图编撰 制、地名路标牌设施安装 月31日之 并印制、地名路标牌设施 完成时间 前 安装完成时间 成本指标 县级资金配套比例标准 社会效益 指标 县政区地图编撰并印制、 反映县政区地图编撰并印 地名路标牌设施安装及地 逐步提高 制、地名路标牌设施安装 名普查成果转化水平 及地名普查成果转化水平 可持续影响指标 濮阳县地名路标牌设施完 反映濮阳县地名路标牌设 不断完善 善程度 施完善程度 效益指标 满意度 指标 三级指标 服务对象 满意度指标 群众满意度 100% ≧95% 反映县级资金配套比例标 准 反映群众满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 孤儿生活费 部门名称 濮阳县民政局 单位名称 濮阳县民政局 项目资金 （万元） 年度资金总额 163.2 其中：财政拨款 163.2 其他资金 年度目标 一级指标 0 不断完善机制，做到领取孤儿基本生活费的孤儿有进有出，应保尽保，因退则 退,按时发放孤儿基本生活费,依法审定补助对象。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 符合条件的孤儿保障人数 200人 反映符合条件的孤儿保障 人数 孤儿对象认定率 99% 反映孤儿对象认定率 质量指标 孤儿基本生活费发放标准 向本行政区域县级以上各 收到补助 反映向本行政区域县级以 财政部门下达孤儿基本生 资金30日 上各财政部门下达孤儿基 活费资金 内 本生活费资金 产出指标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度 指标 不低于上 反映孤儿基本生活费发放 年 标准 社会效益 指标 服务对象 满意度指标 孤儿基本生活费按时发放 率 ≥90% 反映孤儿基本生活费按时 发放率 审批复核的及时性 30日内 反映审批复核的及时性 孤儿每月基本生活费 950元 反映孤儿每月基本生活费 领取孤儿基本生活费的对 反映领取孤儿基本生活费 稳步提升 象生活水平提升情况 的对象生活水平提升情况 政策知晓率 ≥85% 反映政策知晓率 孤儿基本生活费发放对象 满意度 ≥85% 反映孤儿基本生活费发放 对象满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 惠民殡葬服务费 部门名称 濮阳县民政局 单位名称 濮阳县民政局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 绩 效 指 标 年度资金总额 400 其中：财政拨款 400 其他资金 0 对全县加大殡葬宣传力度、严格执法，提高服务水平，加大移风易俗宣传，严格 执行火化十条措施，努力提高火化率。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 火化人数 稳步提高 反映火化人数 质量指标 殡葬补助发放合格率 100% 反映殡葬补助发放合格率 时效指标 殡葬补助发放及时率 100% 反映殡葬补助发放及时率 成本指标 殡葬补助标准每人 1000元 反映殡葬补助标准每人 效益指标 社会效益 指标 补助对象政策知晓率 ≧95% 反映补助对象政策知晓率 满意度 指标 服务对象 满意度指标 群众满意度 ≧95% 反映群众满意度 产出指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 困难残疾人生活补贴 部门名称 濮阳县民政局 单位名称 濮阳县民政局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 420 其中：财政拨款 420 其他资金 0 1.督促各地不断完善机制，按时发放困难残疾人生活补贴 2.指导各地严格按照困难残疾人生活补贴程序和要求，依法审定补助对象 3.指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率 二级指标 质量指标 困难残疾人生活补贴对象 认定准确率 100% 反映困难残疾人生活补贴 对象认定准确率 向本行政区域县级以上各 收到补助 反映向本行政区域县级以 财政部门下达困难残疾人 资金30日 上各财政部门下达困难残 生活补贴资金 内 疾人生活补贴资金 成本指标 满意度 指标 指标说明 每月困难残疾人生活补贴 反映每月困难残疾人生活 15000人 人数 补贴人数 时效指标 效益指标 指标值 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 三级指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指标 困难残疾人生活补助按时 发放率 ≥90% 反映困难残疾人生活补助 按时发放率 审批复核的及时性 30日内 反映审批复核的及时性 困难残疾人生活补贴发放 每人每月 反映困难残疾人生活补贴 标准 60元 发放标准 反映领取困难残疾人生活 领取困难残疾人生活补贴 稳步提升 补贴对象生活水平提升情 对象生活水平提升情况 况 政策知晓率 85% 反映政策知晓率 困难残疾人生活补贴对象 的满意度 ≥85% 反映困难残疾人生活补贴 对象的满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 80岁以上老人高龄津贴补助资金 部门名称 濮阳县民政局 单位名称 濮阳县民政局 项目资金 （万元） 年度资金总额 1200 其中：财政拨款 1200 其他资金 年度目标 一级指标 产出指标 0 稳步提升高龄老人生活水平 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 发放高龄津贴的80岁以上 老年人口数 ≥2万 反映发放高龄津贴的80岁 以上老年人口数 质量指标 高龄津贴补助资金足额率 100% 反映高龄津贴补助资金足 额率 80-89岁老人每人每月发 放标准 ≥50元 反映80-89岁老人每人每 月发放标准 90-99岁每人每月发放标 准 ≥100元 反映90-99岁每人每月发 放标准 100岁每人每月发放标准 ≥300元 反映100岁每人每月发放 标准 高龄津贴资金预算安排 及时安排 反映高龄津贴资金预算安 排 成本指标 绩 效 指 标 时效指标 为年龄到80周岁以上老人 收到申请 反映为年龄到80周岁以上 及时发放情况 次月内 老人及时发放情况 社会效益 指标 高龄老人生活水平提升情 反映高龄老人生活水平提 稳步提升 况 升情况 可持续影响指标 80岁以上老人高龄津贴制 反映80岁以上老人高龄津 不断完善 度 贴制度 效益指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 享受高龄津贴补助的80岁 以上老年人满意度 ≥85% 反映享受高龄津贴补助的 80岁以上老年人满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 流浪乞讨人员救助 部门名称 濮阳县民政局 单位名称 濮阳县民政局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 10 其中：财政拨款 10 其他资金 0 贯彻执行上级有关生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的方针、政策；负责流 浪儿童救助保护和流入本县的生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作；负责无 名尸体的善后处理工作；负责社会弃婴的集中抚养。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 救助的流浪乞讨人次 400人次 反映救助的流浪乞讨人次 质量指标 流浪救助水平 不低于上 反映流浪救助水平 年 时效指标 流浪乞讨人员救助当天登 记救助率 ≧95% 反映流浪乞讨人员救助当 天登记救助率 成本指标 流浪乞讨人员救助执行当 地支出标准 ≧95% 反映流浪乞讨人员救助执 行当地支出标准 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指标 帮助查明身份滞留乞讨人 反映帮助查明身份滞留乞 及时送返 员返乡情况 讨人员返乡情况 为走失，务工不着等离家 在外的临时遇困人员提供 救助服务率 ≧95% 反映为走失，务工不着等 离家在外的临时遇困人员 提供救助服务率 救助对象社会救助实施满 意度 ≧95% 反映救助对象社会救助实 施满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 留守困境儿童关爱保护经费 部门名称 濮阳县民政局 单位名称 濮阳县民政局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 10 其中：财政拨款 10 其他资金 0 指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 符合条件的留守困境儿童 关爱保护纳入保障范围率 100% 反映符合条件的留守困境 儿童关爱保护纳入保障范 围率 数量指标 留守困境儿童关爱对象认 定准确率 100% 反映留守困境儿童关爱对 象认定准确率 留守困境儿童关爱保护经 费社会化发放率 100% 反映留守困境儿童关爱保 护经费社会化发放率 质量指标 向本行政区域县级以上各 收到补助 反映向本行政区域县级以 财政部门下达留守困境儿 资金30日 上各财政部门下达留守困 童关爱保护经费 内 境儿童关爱保护经费 产出指标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指标 留守困境儿童关爱保护经 费按时发放率 ≥90% 留守困境儿童关爱保护经 费按时发放率 审批复核的及时性 30日内 反映审批复核的及时性 留守困境儿童关爱对象补 不低于上 反映留守困境儿童关爱对 助发放标准 年 象补助发放标准 领取留守困境儿童关爱保 反映领取留守困境儿童关 护经费的儿童生活水平提 稳步提升 爱保护经费的儿童生活水 升情况 平提升情况 政策知晓率 85% 反映政策知晓率 留守困境儿童关爱保护经 费补助对象的满意度 ≥85% 反映留守困境儿童关爱保 护经费补助对象的满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 六十年代精简职工 部门名称 濮阳县民政局 单位名称 濮阳县民政局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 18 其中：财政拨款 18 其他资金 0 1.督促各地不断完善机制，按时发放六十年代精简职工补助 2.指导各地严格按照六十年代精简职工程序和要求，依法审定补助对象 3.指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 六十年代精简职工补助人 数 150人 反映六十年代精简职工补 助人数 六十年代精简职工对象认 定准确率 100% 反映六十年代精简职工对 象认定准确率 质量指标 六十年代精简职工补助发 不低于上 反映六十年代精简职工补 放标准 年 助发放标准 向本行政区域县级以上各 收到补助 反映向本行政区域县级以 财政部门下达六十年代精 资金30日 上各财政部门下达六十年 简职工补助资金 内 代精简职工补助资金 产出指标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指标 六十年底精简职工补助按 时发放率 ≥90% 反映六十年底精简职工补 助按时发放率 审批复核的及时性 30日内 反映审批复核的及时性 六十年代精简职工补助社 会化发放率 100% 反映六十年代精简职工补 助社会化发放率 反映领取六十年代精简职 领取六十年代精简职工补 稳步提升 工补助对象生活水平提升 助对象生活水平提升情况 情况 政策知晓率 85% 反映政策知晓率 六十年代精简职工补助对 象的满意度 ≥85% 反映六十年代精简职工补 助对象的满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 民政福利企业遗留人员生活补助 部门名称 濮阳县民政局 单位名称 濮阳县民政局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 绩 效 指 标 年度资金总额 6 其中：财政拨款 6 其他资金 0 对民政福利企业遗留的3名人员进行生活补助 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 补助人数 3人 反映补助人数 质量指标 补助发放合规率 100% 反映补助发放合规率 时效指标 补助发放及时率 100% 反映补助发放及时率 成本指标 每人每年补助保准 1667元 反映每人每年补助保准 效益指标 社会效益 指标 补助对象政策知晓率 100% 反映补助对象政策知晓率 满意度 指标 服务对象 满意度指标 遗留人员满意度 ≧95% 反映遗留人员满意度 产出指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 农村低保（含兜底脱贫资金） 部门名称 濮阳县民政局 单位名称 濮阳县民政局 项目资金 （万元） 年度资金总额 1000 其中：财政拨款 1000 其他资金 年度目标 一级指标 绩 效 指 标 0 规范农村低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障 。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 农村低保对象人数 质量指标 农村低保发放准确率 100% 反映农村低保发放准确率 时效指标 农村低保资金按时发放率 ≥90% 反映农村低保资金按时发 放率 成本指标 农村低保发放标准 A类340元 反映农村低保发放标准 B类178元 效益指标 社会效益 指标 困难群众生活水平情况 有所提升 反映困难群众生活水平情 况 满意度 指标 服务对象 满意度指标 农村低保对象满意度 100% 反映农村低保对象满意度 应保尽保 反映农村低保对象人数 产出指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 农村特困资金 部门名称 濮阳县民政局 单位名称 濮阳县民政局 项目资金 （万元） 年度资金总额 2000 其中：财政拨款 2000 其他资金 年度目标 一级指标 绩 效 指 标 0 统筹农村特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 农村特困对象人数 质量指标 农村特困人员补助发放准 确率 时效指标 农村特困资金按时发放率 按时发放 指标说明 应保尽保 反映农村特困对象人数 100% 产出指标 反映农村特困人员补助发 放准确率 反映农村特困资金按时发 放率 成本指标 农村特困资金发放标准 分散供养 标准每人 每年5540 反映农村特困资金发放标 元，集中 准 供养标准 每人每年 5540元 效益指标 社会效益 指标 困难群众生活水平情况 有所提升 反映困难群众生活水平情 况 满意度 指标 服务对象 满意度指标 农村特困人员满意度 ≧95% 反映农村特困人员满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 乡镇敬老院建设维修资金 部门名称 濮阳县民政局 单位名称 濮阳县民政局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 50 其中：财政拨款 50 其他资金 0 从房屋、设施、人才、管理、服务等方面入手，对全县所有的乡镇敬老院进行全 面改造提升，全县所有乡镇敬老院都达到二星级以上标准。2021年濮阳县提升改 造七家乡镇敬老院，房屋整修、房屋改造，庭院绿化，安装路灯，购买衣柜、铺 设地板砖等。 二级指标 满意度 指标 指标说明 提升乡镇敬老院数量 7家 反映提升乡镇敬老院数量 质量指标 乡镇敬老院提升覆盖率 ≥90% 反映乡镇敬老院提升覆盖 率 乡镇敬老院提升率 ≥90% 反映乡镇敬老院提升率 补助资金支出进度 ≥90% 反映补助资金支出进度 按时上报资金使用情况 100% 反映按时上报资金使用情 况 时效指标 效益指标 指标值 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 三级指标 集中供养水平 持续提升 反映集中供养水平 改变敬老院破旧面貌 效果明显 反映改变敬老院破旧面貌 社会效益 指标 集中供养老年人满意度 100% 反映集中供养老年人满意 度 特困老年人满意度 100% 反映特困老年人满意度 服务对象 满意度指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 重度残疾人护理补贴 部门名称 濮阳县民政局 单位名称 濮阳县民政局 项目资金 （万元） 年度资金总额 701.57 其中：财政拨款 701.57 其他资金 年度目标 一级指标 0 1.督促各地不断完善机制，按时发放重度残疾人护理补贴 2.指导各地严格按照重度残疾人补贴程序和要求，依法审定补助对象 3.指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 指标说明 重度残疾人护理补贴人数 12000人 反映重度残疾人护理补贴 人数 重度残疾人护理补贴对象 认定准确率 反映重度残疾人护理补贴 对象认定准确率 100% 质量指标 困难残疾人生活补贴发放 不低于上 反映困难残疾人生活补贴 标准 年 发放标准 向本行政区域县级以上各 收到补助 反映向本行政区域县级以 财政部门下达重度残疾人 资金30日 上各财政部门下达重度残 补贴资金 内 疾人补贴资金 产出指标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指标 重度残疾人护理补贴按时 发放率 ≥90% 反映重度残疾人护理补贴 按时发放率 审批复核的及时性 30日内 反映审批复核的及时性 重度残疾人护理补发放标 每人每月 反映重度残疾人护理补发 准 60元 放标准 反映领取重度残疾人护理 领取重度残疾人护理补贴 稳步提升 补贴对象生活水平提升情 对象生活水平提升情况 况 政策知晓率 85% 反映政策知晓率 重度残疾人满意度 ≥85% 反映重度残疾人满意度