2019年清远市年清新区林业局（汇总）部门预算公开.pdf

2019 年 清远市清新区林业局 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区林业局 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区林业局 概况 一、主要职责 （一）清远市清新区林业局职能 1、贯彻执行国家、省有关林业工作的方针政策和法律法 规，起草规范性文件，组织拟订地方林业中长期发展战略和规划 并组织实施，监督管理全区林业及其生态建设，组织开展森林、 湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发 布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作。 2、组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。组织协 调、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作， 依法推动退耕还林工作，组织协调、指导各类公益林和商品林的 培育、封山育林和植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导 城市林业建设，承担林业应对气候变化的相关工作。 3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。编制申报森 林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输，落实林 地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利 用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的初审工作。 4、组织、协调、指导和监督检查全区湿地保护工作。组 织拟订全区区域性湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、 湿地公园等保护管理工作，负责湿地保护小区以及滩涂划入生态 公益林规划区和鸟类自然保护区的监督管理。 5、按分工承担辖区内陆生野生动植物资源的相关保护和 开发利用的责任。 6、按管理权限负责有关自然保护区的监督管理。在区自 然保护区规划的指导下，承担森林、陆生野生动植物和有关湿地 类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。 7、承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工 作。贯彻落实集体林权制度改革并指导监督实施，指导、监督农 村林地承包经营和林权流转，指导协调林权纠纷调处工作。 8、组织、协调、指导全区林业产业发展。拟订林业产业 发展措施、规划和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业原 材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、 管理工作。 9、组织、协调、指导和监督全区森林资源安全工作。组 织、协调、指导、监督和管理森林防扑火、林业行政执法和林业 重大违法案件查处等工作，指导、管理森林公安工作，指导林业 有害生物的防治、检疫工作。 10、组织、指导、建立和监督实施林业及其生态建设的生 态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施，提出林业财政性资 金安排意见，参与编制政策性森林保险、森林专项贷款计划，监 督管理本级林业国有资产和林业基金，指导林业基础设施建设、 森林资源资产流转，监督指导林区公路建设和维护管理。 11、负责全区林业科技教育工作，指导林业基层工作机构 的建设和管理。 12、承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事 项。 （二）清远市公安局清新森林分局职能 1、贯彻执行国家、省、市、区林业工作方针、政策和法 律、法规，依法保护森林资源安全，维护林区社会治安秩序稳定； 2、依照国家有关法律法规，打击破坏森林资源的违法犯 罪活动，查处盗伐、滥伐林木，查处非法猎捕、猎杀、收购、运 输、出售国家重点保护野生动物及其产品以及破坏野生植物资源 的违法行为，查处各类森林刑事案件、治安案件以及森林法规定 的行政处罚案件； 3、配合地方公安机关查处发生在辖区的治安案件和刑事 案件； 4、管理本县森林公安系统的枪支、弹药、服装、车辆等 警用装备工作； 5、组织、领导本区森林公安系统开展专项行动和林区治 安综合治理工作； 6、抓好队伍建设和思想政治工作，负责本区森林公安民 警的警籍、警衔管理工作； 7、负责本区森林公安系统的法制工作； 8、承办各有关部门交办的各项工作。 （三）清远市清新区林业科学推广站职能 1、贯彻执行国家、省关于林业科技开发、推广的方针、 政策和法规；参与制订本县林业技术推广计划并组织实施。 2、承担全县林业科技开发和推广工作，开展各种形式的 实用技术培训，普及林业科学技术知识，提供林业技术、信息服 务。 3、对确定推广的林业技术进行试验、示范。 4、指导群众性科技组织和农民技术人员的林业技术推广 活动。 5、承办林业产权登记、管理、流转、拍卖、林地林木资 产评估、抵押贷款、林业信息发布及提供林业技术、法律、政策 咨询等服务。 6、承办上级业务主管部门交办的其它工作。 （四）清远市清新区生态公益林管理中心职能 1、贯彻执行国家关于生态公益林保护管理的方针、政策 和法规。 2、根据委托管理生态公益林和林业重点生态工程建设， 做好生态公益林保护工程管理的宣传、信息、技术培训和档案资 料的收集、整理、归档工作。 3、承担生态公益林的效益补偿工作。 4、承担本县林地水土流失的监测工作。 5、承办上级业务主管部门交办的其它工作。 （五）清远市清新区迳口木材检查站职能 1、宣传和贯彻执行上级关于森林和野生动植物资源保 护、木材运输管理等林业相关方针政策和法律法规。 2、对过往的木材进行查验、登记、依法制止违法运输木 材的行为。 3、定期向主管部门报告辖区木材运输检查情况。 4、依法对野生动植物运输和森林植物检疫实施检查和管 理。 5、承办上级业务主管部门交办的其它工作。 （六）清远市清新区乡镇林业站职能 1、宣传并贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、 法规和各项林业方针、政策。 2、在县主管部门领导下开展林政工作。 3、协助当地政府制定林业发展规划和年度计划,组织和指 导农村集体、个人开展林业生产经营活动。 4、配合林业主管部门和当地政府做好森林防火、森林病 虫害防治工作；协助当地政府建立健全乡村护林网络，管理乡村 护林干部队伍。 5、依法保护、管理森林和野生动植物资源、湿地资源； 协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或使用权争议，以及 破坏森林和野生动植物资源案件。 6、推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和 技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务。 7、承办上级业务主管部门交办的其它工作。 二、部门预算构成 本预算包括：局本级预算和所属单位预算在内的汇总预 算。清远市清新区林业局(汇总)的单位具体包括： （1）清远市清新区林业局本级； （2）清远市清新区生态公益林管理中心； （3）清远市清新区林业科学技术推广站； （4）清远市清新区迳口木材检查站； （5）清远市清新区乡镇林业站； （6）清远市公安局清新森林分局； 本部门内设机构、人员构成情况： （一）机构设置 1、清远市清新区林业局本级及其下属 10 个直属事业单位： 根据清远市机构编制委员会（清机编发【2014】20 号及清新机 编字【2014】10 号）《关于印发清远市清新区人民政府职能转 变和机构改革实施方案的通知》及《关于印发清远市清新区林业 局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》精神，设立清远市 清新区林业局，为区人民政府工作部门。区林业局设 8 个内设机 构：（1）办公室、（2）人事股、（3）财务股、（4）营林股（区 绿化委员会办公室）、（5）林政股（行政审批股）、（6）产业 股、（7）森林防火股（区森林防火指挥部办公室）、（8）政策 法规与林权争议调处股（区人民政府山林权属争议调处办公室）； 根据清新县机构编制委员会 （清新机编字 [2011] 25 号 关于 印发《清新县林业局直属事业单位机构编制方案》的通知）设立 10 个事业单位。 单位性质：1 个参照公务员管理的事业单位及 10 个事业单位。 2、清远市公安局清新森林分局：按省、市、县机构编制 文件规定，我区现设森林公安分局 1 个（属区林业局管理的 副科级行政单位），分局内设政秘股、治安股（刑警队）和 法制股 3 个机构，辖下设浸潭、禾云、珠坑、太和 4 个森林 基层派出所。 （二）人员情况 1、清远市清新区林业局本级及其下属 10 个直属事业单位： 参照公务员管理编制 32 人，事业编制 137 人，年末实有财政补 助人员 156 人，退休人员 95 人，离休人员 1 人，遗属人员 26 人。 2、清远市公安局清新森林分局：核定政法公安专项编制 34 人，年末实有财政拨款人员 34 人，退休人员 4 人。 第二部分 2019 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区林业局 单位：万元 收 项 一、财政拨款 目 入 支 预算 项 目 5727.15 一、一般公共服务支出 出 预算 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 426.66 九、卫生健康支出 90.05 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区林业局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 十二、农林水支出 四、上级补助收入 5727.15 预算 4512.11 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 698.33 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 5727.15 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区林业局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 5727.15 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 5727.15 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区林业局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20805 2080501 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退 休 2080502 2080505 2080599 20808 2080801 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他行政事业单位离退休 支出 抚恤 死亡抚恤 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 5727.15 5727.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 426.66 426.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 412.81 412.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.82 70.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238.17 238.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.20 73.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.62 30.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.85 13.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.85 13.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区林业局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 210 科目名称 卫生健康支出 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 90.05 90.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 90.05 90.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 30.02 30.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 60.03 60.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 4512.11 4512.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 4494.11 4494.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 1357.67 1357.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 1571.95 1571.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区林业局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 2130205 森林培育 59.02 59.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 648.07 648.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130211 动植物保护 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130213 执法与监督 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130234 防灾减灾 224.41 224.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 619.99 619.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 698.33 698.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 698.33 698.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 192.78 192.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 505.55 505.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 表中科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区林业局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 208 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 5727.15 3555.69 2171.46 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 426.66 300.47 126.19 0.00 0.00 0.00 0.00 412.81 286.62 126.19 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 70.82 36.74 34.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 238.17 146.06 92.12 0.00 0.00 0.00 0.00 73.20 73.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.62 30.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.85 13.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 13.85 13.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 90.05 90.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080599 20808 2080801 210 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 其他行政事业单位离退休支出 抚恤 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区林业局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 21011 行政事业单位医疗 90.05 90.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 30.02 30.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 60.03 60.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 4512.11 2466.84 2045.27 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 4494.11 2448.84 2045.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 1357.67 1101.43 256.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 1571.95 1347.41 224.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林培育 59.02 0.00 59.02 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区林业局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2130209 森林生态效益补偿 648.07 0.00 648.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2130211 动植物保护 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130213 执法与监督 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130234 防灾减灾 224.41 0.00 224.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 619.99 0.00 619.99 0.00 0.00 0.00 0.00 698.33 698.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 698.33 698.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 192.78 192.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 505.55 505.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 表中科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区林业局 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 目 5727.15 一、一般公共服务支出 出 预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 426.66 九、卫生健康支出 90.05 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 4512.11 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区林业局 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 5727.15 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 5727.15 698.33 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 5727.15 0.00 5727.15 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区林业局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 5727.15 3555.69 2171.46 [208]社会保障和就业支出 426.66 300.47 126.19 [20805]行政事业单位离退休 412.81 286.62 126.19 [2080501]归口管理的行政单位离退休 70.82 36.74 34.08 [2080502]事业单位离退休 238.17 146.06 92.12 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.20 73.20 0.00 [2080599]其他行政事业单位离退休支出 30.62 30.62 0.00 [20808]抚恤 13.85 13.85 0.00 [2080801]死亡抚恤 13.85 13.85 0.00 [210]卫生健康支出 90.05 90.05 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区林业局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [21011]行政事业单位医疗 90.05 90.05 0.00 [2101101]行政单位医疗 30.02 30.02 0.00 [2101102]事业单位医疗 60.03 60.03 0.00 4512.11 2466.84 2045.27 [21301]农业 18.00 18.00 0.00 [2130101]行政运行 18.00 18.00 0.00 [21302]林业和草原 4494.11 2448.84 2045.27 [2130201]行政运行 1357.67 1101.43 256.24 [2130204]事业机构 1571.95 1347.41 224.54 [2130205]森林培育 59.02 0.00 59.02 [2130209]森林生态效益补偿 648.07 0.00 648.07 [213]农林水支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区林业局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2130211]动植物保护 10.00 0.00 10.00 [2130213]执法与监督 3.00 0.00 3.00 [2130234]防灾减灾 224.41 0.00 224.41 [2130299]其他林业和草原支出 619.99 0.00 619.99 [221]住房保障支出 698.33 698.33 0.00 [22102]住房改革支出 698.33 698.33 0.00 [221201]住房公积金 192.78 192.78 0.00 [2210203]购房补贴 505.55 505.55 0.00 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区林业局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 3555.69 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 1222.77 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 241.30 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 537.20 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 129.61 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 30.02 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 64.26 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区林业局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 220.38 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 1604.24 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 379.25 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 563.89 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 0.00 [30106]伙食补助费 [50501]工资福利支出 0.00 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 164.88 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区林业局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30111]公务员医疗补助缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 60.03 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 128.52 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 307.67 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 171.30 [30201]办公费 [50201]办公经费 25.69 [30202]印刷费 [50201]办公经费 2.31 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 2.85 [30206]电费 [50201]办公经费 10.41 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区林业局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30207]邮电费 [50201]办公经费 1.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 3.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30214]租赁费 [50201]办公经费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.94 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 3.95 [30224]被装购置费 [50204]专用材料购置费 0.50 [30225]专用燃料费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区林业局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 12.35 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 44.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 25.80 [30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 38.50 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 88.20 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 32.35 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 1.50 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 8.29 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区林业局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.50 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 5.85 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 16.32 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 8.13 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 2.09 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 9.85 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区林业局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30225]专用燃料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 3.32 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30240]税金及附加费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 469.18 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区林业局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 212.60 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 1.36 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 12.49 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 0.00 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 0.00 242.73 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区林业局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 0.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31019]其他交通工具购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [399]其他支出 [599]其他支出 0.00 [39999]其他支出 [59999]其他支出 0.00 注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区林业局 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 171.30 171.30 0.00 0.00 “三公”经费 60.29 60.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.50 46.50 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 46.50 46.50 0.00 0.00 13.79 13.79 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出 国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区林业局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 本单位部门无政府性基金预算支出。 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019 年本部 门收 入预 算 5727.15 万 元， 比上 年 增加 2145.55 万元， 增长 59.90 %，主要原因是 财政拨入林业专 项资金增加，以及对工资福利支出及对个人家庭补助的增 加 ；支出预算 5727.15 万元，比上年 增加 2145.55 万元， 增 长 59.90 %，主要原因是 财政拨入林业专项资金增加，以及 对工资福利支出及对个人家庭补助的增加 。 二、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 60.29 万元，比 上年 减少 0.01 万元， 减少 0.017 %，主要原因是 公务接待费 比上年减少 0.01 万元 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比 上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增 减变化 ；公务用车购置及运行费 46.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 46.50 万元），比上年 增加 0 万 元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务 接待费 13.79 万元，比上年 减少 0.01 万元， 下降 0.017 %， 主要原因是 业务接待减少，公车改革减少车辆费用，并且认 真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严 控制“三公”经费开支 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安 排 171.30 万元， 比上年 减少 743.84 万元， 下降 81.28 %， 主要原因是 因为汇总口径不一致导致较大差异。 四、政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 54.00 万元，其中：货物类采 购预算 34.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 20.00 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1815.36 万元，分布构成情况为：房屋 1143.00 平方米，车辆 10 辆， 单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 34.00 万元，主要是 清新区林业本级购买办公设备 16 万元，清 远市公安局清新森林分局购买办案设备 18 万元 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 注： 预算数 0 绩效目标 无 2019 年，本单位没有发生预算绩效，项目绩效和重点项 目绩效评价报告及公开的内容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 七、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境） 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费 用等。 八、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。