312四川省九寨沟县漳扎镇政府部门2023年部门预算.pdf
312四川省九寨沟县漳扎镇政府部门2023年部门预算.pdf
2023 — 1 — 第一部分 漳扎镇政府部门概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 漳扎镇政府部门 2023 年部门预算表 一、表 1 部门收支总表 二、表 2 部门收入总表 三、表 3 部门支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表 第三部分 漳扎镇政府部门 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 — 2 — — 3 — 一、基本职能及主要工作 （一）漳扎镇政府部门职能简介 1.漳扎镇党委的主要职责：积极宣传、贯彻执行党的路 线、方针、政策，负责本地区的工作，支持和保护 行政组 织、经济组织和群众自治组织充分发挥行使职权；领导制定 本镇的经济和社会发展规划并组织协调督促各个部门贯彻 实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责镇领导班子的 自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作； 负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风， 抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强 对村支部、镇企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工 作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、 精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会 主义民主法制建设；负责对镇青团、妇联和民兵工作的领导； 协助管理上级部门驻村干部；完成县委交办的其他工作。 2.漳扎镇人大主席团主要职责：检查、督促宪法、法 律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本镇遵守、 执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善镇人民代 表大会制度，使人大工作逐步丝线制度化、规范化、法制化； 充分行使镇人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会 经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行 政区域的经济、文化、公共事业建设计划；负责组织人大代 — 4 — 表开展对镇政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理 本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人 民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决议召开人民代 表大会；完成本级人民代表和上级人大加班的其他工作。 3.漳扎镇政府主要职责：执行上级和本级党委、人民代 表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济 和社会发展计划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国 家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推 进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育对村民 委员会自制能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计 划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和镇规 划建设等社会管理；保护社会主义的全民所有财产和劳动群 众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会 秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各 种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教 事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保 障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等 各种权利；办理上级人民政府交办的其他事项。 4.镇纪委的主要职责：协助党委对全镇党员干部进行党 性、党纪和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、 制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路 线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申 — 5 — 诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全镇领导干部 廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部实行检查监督；完 成党委和上级纪委、监察局交办的其他任务。 5.镇人民武装部主要职责：贯彻执行关于民兵预备役工 作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器 装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训 人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责 民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带 领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工 作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方 等工作；负责抢先救灾工作以及上级交办的其他工作。 （二）漳扎镇政府部门 2023 年重点工作 1.加强思想建设更显新气象 深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色 社会主义思想、自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志 为核心的党中央保持高度一致。学习贯彻落实习近平总书记 来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神，以习近平 总书记对九寨沟工作重要指示精神为抓手，认真落实中央、 省、州全会精神确保党的决策部署不打折扣、落实到位。按 照全县“十四五”规划的总体部署，坚持以党的建设为统领， 紧密结合全镇发展实际，理清发展思路，把握发展重点，抢 抓发展机遇，迈好第一步，见到新气象，全力打造“开放漳扎、 — 6 — 美丽漳扎、富裕漳扎、平安漳扎、活力漳扎”。 2.构建和谐社会更显新提高 构建社会主义和谐社会，基础在乡镇，我们要牢固树立 扩大基层民主推动发展、维护社会稳定保障发展、增强文明 意识促进发展的理念，围绕创建平安乡镇这一目标，着力打 造和谐乡镇。一是高度重视社会稳定工作，认真落实定期排 查、领导包案、责任追究等制度，大力开展矛盾纠纷排查调 处活动，努力把问题解决在基层，化解在萌芽状态。加强基 层基础工作，充分发挥村级组织维护稳定的第一道防线作 用，提高村级组织解决矛盾纠纷的能力。二是进一步压实三 防安全责任，始终坚持“人民至上、生命至上”原则，压实防 汛、防火、防地灾安全，坚持“属地、属事、属人”责任，落 实“人防+物防+技防”措施，确保人民群众生命财产安全。做 好防范化解风险隐患，建立台账，加强全面滚动排查，持续 深化网格化服务管理，整合“五长制”作用，推动治理重心从 村（社区）向网格延伸。 3.推进乡村振兴更显新步伐 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔立足资源禀 赋，夯实产业基础，走高质量发展的魅力之路提升品牌建设， 大力发展乡村产业，全面推动乡村振兴，一是加快文旅结合， 提升品牌建设。大力发展乡村产业，全面推动乡村振兴，促 进文旅生产经营的专业化、标准化、规模化。二是加强农村 — 7 — 基础设施建设，对农村道路维护、饮水设施维护和排污设施 维护的持续投入。三是以培训促就业，以技术促增收。以围 绕乡村旅游、羌绣、酒店业务等内容，展开专业化技能培训。 4.促进文旅融合更显新发展 品质建设漳扎国际生态旅游魅力镇。实施景城一体发展 行动，控量升级度假旅游品质，加快提升旅游演艺产业中心， 实现生态观光与休闲度假的完美结合,推动漳扎镇文化旅游 产业提档升级。提升漳扎镇管理水平，加快疏解漳扎镇住宿 等非旅游核心功能,缓解旅游交通及住宿压力，完善旅游基础 服务配套设施，打造“主客共享”最美旅游城镇。始终坚持环 境优先、“绿水青山就是金山银山的”的环境保护原则，打响 “蓝天”“绿水”“青山”保卫战，拒绝一切污染企业入镇，加大 环境监测力度，坚决防止污染环境事故发生。实施公民道德 建设工程，弘扬中华传统美德，加强家庭家教家风建设，加 强和改进未成年人思想道德建设，推动明大德、守公德、严 私德，提高人民道德水准和文明素养。以文明城市创建为抓 手，大力开展文明专项行动，统筹推进文明村镇、文明单位、 文明家庭等创建，深入推进移风易俗，积倡导科学、文明、 健康的生活方式，全面提升广大群众和游客文明素养。抓好 乡风民风改善和人居环境整治，促进文明村镇提质增量。抓 好文旅行业文明创建，加强文明旅游宣传教育，建立旅游不 文明行为记录制度，把文旅行业建成精神文明窗口。 — 8 — 5.提升基层组织更显新活力 求木之长者，必固其根本，党的工作最坚实的力量支撑 在基层，最突出的矛盾和问题也在基层。加强党的基层组织 建设，必须坚持树立大抓基层的鲜明导向，大力加强基层党 组织建设。坚持抓好企业、农村、机关、事业单位、社区等 各领域党建工作，推动基层党组织全面进步、全面过硬。加 强党员教育培训，严格执行“三会一课”、主题党日、组织生 活会等党内生活制度，深入推进“两学一做”学习教育活动。 进一步落实从严治党责任，坚持思想建党和制度治党紧密结 合，严肃党内政治生活，坚持从严管理干部，持续深入改进 作风，严明党的纪律，发挥人民监督作用，深入把握从严治 党规律，真正形成从严抓落实的倒逼机制，推动把每条战线、 每个领域、每个环节的基层党建工作抓具体、抓深入、抓扎 实，实现全面进步全面过硬。 二、部门预算单位构成 漳扎镇政府部门下属二级预算单位 2 个，下属机构 0 个， 内设机构 14 个，主要包括： 序号 机构名称 1 党政办公室 2 党建工作办公室 3 维护稳定办公室 4 经济发展和乡村振兴办公室 — 9 — 5 社会事务办公室 6 应急管理办公室 7 村镇规划建设管理办公室 8 综合行政执法办公室 9 财政工作办公室 10 漳扎镇便民服务中心 11 漳扎镇党群服务中心 12 漳扎镇文化体育广电和旅游综合服务中心 13 漳扎镇农业农村服务中心 14 漳扎镇城市管理服务中心 — 10 — 2023 — 11 — 表1 部门收支总表 部门：漳扎镇政府部门 收 项 金额单位：万元 入 目 支 预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款收入 2,466.06 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 预算数 1,273.98 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 314.06 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 111.06 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 609.87 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 — 12 — 157.09 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 2,466.06 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 2,466.06 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 2,466.06 支 出 总 计 2,466.06 — 13 — 表2 部门收入总表 金额单位：万 元 部门：漳扎镇政府部门 项 政府性 国有资 事业单 附属单 用事业基金 基金预 本经营 事业收 其他收 上级补 位经营 位上缴 弥补收支差 算拨款 预算拨 入 入 助收入 收入 收入 额 收入 款收入 目 上年结 转 单位代 单位名称（科 码 目） 合计 合 2,466.06 2,466.06 2,466.06 2,466.06 945.27 945.27 1,520.79 1,520.79 312003 计 漳扎镇便民服 务中心 312001 漳扎镇政府 — 14 — 一般公共预算拨款收入 表3 部门支出总表 部门：漳扎镇政府部门 金额单位：万元 项 目 科目编码 合计 单位代码 类 款 基本支出 单位名称（科目） 2,466.06 2,113.00 353.06 2,466.06 2,113.00 353.06 漳扎镇便民服务中心 945.27 945.27 计 201 03 50 312003 事业运行 610.29 610.29 210 11 03 312003 公务员医疗补助 10.46 10.46 208 05 06 312003 机关事业单位职业年金缴费支出 60.01 60.01 208 05 05 312003 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 120.03 120.03 201 03 01 312003 行政运行 1.89 1.89 221 02 01 312003 住房公积金 90.06 90.06 210 11 02 312003 事业单位医疗 52.52 52.52 1,520.79 1,167.73 44.67 44.67 漳扎镇政府 05 上缴上 对附属单位补助支 级支出 出 项 合 208 项目支出 06 312001 机关事业单位职业年金缴费支出 353.06 — 15 — 201 03 01 312001 行政运行 660.19 507.73 152.46 213 07 05 312001 对村民委员会和村党支部的补助 609.87 410.87 199.00 210 11 01 312001 行政单位医疗 39.09 39.09 210 11 03 312001 公务员医疗补助 9.00 9.00 201 29 01 312001 行政运行 1.60 208 05 05 312001 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 89.34 89.34 221 02 01 312001 住房公积金 67.03 67.03 — 16 — 1.60 表4 财政拨款收支预算总表 部门：漳扎镇政府部门 收 项 金额单位：万元 入 目 支 预算数 项 目 合计 出 一般公共预算 一、本年收入 2,466.06 一、本年支出 2,466.06 2,466.06 一般公共预算拨款收入 2,466.06 一般公共服务支出 1,273.98 1,273.98 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 314.06 314.06 111.06 111.06 社会保障和就业支出 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 — 17 — 城乡社区支出 农林水支出 609.87 609.87 157.09 157.09 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 — 18 — 表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 部门：漳扎镇政府部门 项 金额单位：万元 目 省级当年财政拨款安排 科目 编码 单 位 单位名称 代 （科目） 码 类 款 合 计 一般公共预算拨款 总计 合计 小计 基本支出 中央提前通知专项转移支 付等 上年结转安排 国有资 国有资 国有资 政府性 一般公 政府性 一般公 政府性 上年应 本经营 本经营 本经营 基金安 共预算 基金安 共预算 基金安 返还额 预算安 预算安 预算安 排 拨款 排 拨款 排 度结转 排 合 排 合 排 基项 基项计 基项 基项 基项计 基项 基项 基项 基 项 项目支 小 本 目 小 本 目 出 计支支计支支 出出 出出 小本目小本目小本目 计支支计支支计支支 出出 出出 出出 小本目小本目小本目小本 目 计支支计支支计支支计支 支 出出 出出 出出 出 出 2,466.0 2,466.06 2,466.06 2,113.00 353.06 6 2,466.0 2,466.06 2,466.06 2,113.00 353.06 6 漳扎镇便 民服务中 945.27 心 945.27 945.27 945.27 40.63 40.63 40.63 40.63 商品和服 — 19 — 务支出 办公费 5.60 5.60 5.60 5.60 水费 0.08 0.08 0.08 0.08 工会经费 8.67 8.67 8.67 8.67 培训费 2.65 2.65 2.65 2.65 取暖费 2.80 2.80 2.80 2.80 差旅费 8.12 8.12 8.12 8.12 公务接待 费 0.67 0.67 0.67 0.67 邮电费 0.35 0.35 0.35 0.35 印刷费 0.28 0.28 0.28 0.28 福利费 10.84 10.84 10.84 10.84 电费 0.56 0.56 0.56 0.56 工资福利 支出 904.64 904.64 904.64 904.64 基本工资 176.92 176.92 176.92 176.92 奖金 99.99 99.99 99.99 99.99 14.74 14.74 14.74 14.74 31 年终一次 301 03 20 性奖金 03 — 20 — 31 基础绩效 301 03 20 奖 03 85.24 85.24 85.24 85.24 公务员医 疗补助缴 费 10.46 10.46 10.46 10.46 其他社会 保障缴费 14.61 14.61 14.61 14.61 31 其他社会 301 12 20 保险费 03 10.04 10.04 10.04 10.04 31 301 12 20 失业保险 03 2.69 2.69 2.69 2.69 31 301 12 20 工伤保险 03 1.89 1.89 1.89 1.89 津贴补贴 118.32 118.32 118.32 118.32 职业年金 缴费 60.01 60.01 60.01 60.01 机关事业 单位基本 养老保险 缴费 120.03 120.03 120.03 120.03 — 21 — 住房公积 金 90.06 90.06 90.06 90.06 职工基本 医疗保险 缴费 52.52 52.52 52.52 52.52 绩效工资 161.71 161.71 161.71 161.71 漳扎镇政 府 1,520.7 1,520.79 1,520.79 1,167.73 353.06 9 工资福利 支出 847.38 847.38 847.38 702.38 145.00 职业年金 缴费 44.67 44.67 44.67 44.67 其他工资 福利支出 112.93 112.93 112.93 22.93 90.00 31 其他工资 301 99 20 福利支出 01 90.00 90.00 90.00 90.00 31 三支一扶 301 99 20 人员工资 01 22.93 22.93 22.93 伙食补助 费 55.00 55.00 55.00 基本工资 144.35 144.35 144.35 144.35 其他社会 8.99 8.99 8.99 8.99 — 22 — 22.93 55.00 保障缴费 31 其他社会 301 12 20 保险费 01 7.56 7.56 7.56 7.56 3120 工伤保险 01 1.43 1.43 1.43 1.43 奖金 75.11 75.11 75.11 75.11 301 03 3120 年终一次性 01 奖金 12.03 12.03 12.03 12.03 301 03 3120 基础绩效奖 01 63.09 63.09 63.09 63.09 津贴补贴 201.87 201.87 201.87 201.87 职工基本医 疗保险缴费 39.09 39.09 39.09 39.09 公务员医疗 补助缴费 9.00 9.00 9.00 9.00 机关事业单 位基本养老 保险缴费 89.34 89.34 89.34 89.34 住房公积金 67.03 67.03 67.03 67.03 商品和服务 257.22 支出 257.22 257.22 49.16 208.06 211.96 211.96 211.96 3.90 208.06 301 12 办公费 — 23 — 工会经费 6.61 6.61 6.61 6.61 会议费 0.32 0.32 0.32 0.32 差旅费 5.66 5.66 5.66 5.66 公务用车运 行维护费 15.00 15.00 15.00 15.00 公务接待费 0.59 0.59 0.59 0.59 电费 0.39 0.39 0.39 0.39 水费 0.06 0.06 0.06 0.06 印刷费 0.20 0.20 0.20 0.20 培训费 2.17 2.17 2.17 2.17 福利费 8.27 8.27 8.27 8.27 邮电费 4.06 4.06 4.06 4.06 取暖费 1.95 1.95 1.95 1.95 对个人和家 416.18 庭的补助 416.18 416.18 416.18 416.18 416.18 416.18 416.18 生活补助 303 05 3120 遗属生活补 01 助 5.31 5.31 303 05 3120 村干部补 01 助 410.87 410.87 — 24 — 5.31 5.31 410.87 410.87 表6 一般公共预算支出预算表 部门：漳扎镇政府部门 金额单位：万元 项 目 科目编码 单位代码 类 款 当年财政 拨款安排 合计 单位名称（科目） 上年结转安排 项 合 计 漳扎镇政府部门 2,466.06 2,466.06 2,466.06 2,466.06 2,466.06 2,466.06 201 03 50 312 事业运行 610.29 610.29 208 05 06 312 机关事业单位职业年金缴费支出 104.69 104.69 201 03 01 312 行政运行 662.08 662.08 210 11 03 312 公务员医疗补助 19.46 19.46 213 07 05 312 对村民委员会和村党支部的补助 609.87 609.87 208 05 05 312 机关事业单位基本养老保险缴费支出 209.37 209.37 221 02 01 312 住房公积金 157.09 157.09 210 11 01 312 行政单位医疗 39.09 39.09 210 11 02 312 事业单位医疗 52.52 52.52 201 29 01 312 行政运行 1.60 1.60 — 25 — 表7 一般公共预算基本支出预算表 部门：漳扎镇政府部门 项 科目编码 类 款 单位代码 金额单位：万元 目 基本支出 单位名称（科目） 合 计 合计 人员经费 公用经费 2,113.00 2,023.20 89.80 2,113.00 2,023.20 89.80 312003 漳扎镇便民服务中心 945.27 904.64 40.63 302 商品和服务支出 40.63 40.63 302 01 30201 办公费 5.60 5.60 302 05 30205 水费 0.08 0.08 302 28 30228 工会经费 8.67 8.67 302 16 30216 培训费 2.65 2.65 302 08 30208 取暖费 2.80 2.80 302 11 30211 差旅费 8.12 8.12 302 17 30217 公务接待费 0.67 0.67 302 07 30207 邮电费 0.35 0.35 302 02 30202 印刷费 0.28 0.28 302 29 30229 福利费 10.84 10.84 302 06 30206 电费 0.56 0.56 301 工资福利支出 904.64 904.64 301 01 30101 基本工资 176.92 176.92 301 03 30103 奖金 99.99 99.99 301 03 3010301 年终一次性奖金 14.74 14.74 301 03 3010302 基础绩效奖 85.24 85.24 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 10.46 10.46 301 12 30112 其他社会保障缴费 14.61 14.61 301 12 3011299 其他社会保险费 10.04 10.04 301 12 3011202 失业保险 2.69 2.69 301 12 3011201 工伤保险 1.89 1.89 301 02 30102 津贴补贴 118.32 118.32 — 26 — 301 09 30109 60.01 60.01 301 08 30108 120.03 120.03 301 13 30113 住房公积金 90.06 90.06 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 52.52 52.52 301 07 30107 绩效工资 161.71 161.71 312001 漳扎镇政府 301 工资福利支出 702.38 702.38 301 09 30109 职业年金缴费 44.67 44.67 301 01 30101 基本工资 144.35 144.35 301 12 30112 其他社会保障缴费 8.99 8.99 301 12 3011299 其他社会保险费 7.56 7.56 301 12 3011201 工伤保险 1.43 1.43 301 03 30103 奖金 75.11 75.11 301 03 3010301 年终一次性奖金 12.03 12.03 301 03 3010302 基础绩效奖 63.09 63.09 301 02 30102 津贴补贴 201.87 201.87 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 39.09 39.09 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 9.00 9.00 301 08 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 89.34 89.34 301 13 30113 住房公积金 67.03 67.03 301 99 30199 其他工资福利支出 22.93 22.93 301 99 3019902 三支一扶人员工资 22.93 22.93 302 职业年金缴费 机关事业单位基本养老保 险缴费 1,167.73 1,118.56 49.16 商品和服务支出 49.16 49.16 302 28 30228 工会经费 6.61 6.61 302 15 30215 会议费 0.32 0.32 302 11 30211 差旅费 5.66 5.66 302 31 30231 公务用车运行维护费 15.00 15.00 302 17 30217 公务接待费 0.59 0.59 302 06 30206 电费 0.39 0.39 302 01 30201 办公费 3.90 3.90 302 05 30205 水费 0.06 0.06 — 27 — 302 02 30202 印刷费 0.20 0.20 302 16 30216 培训费 2.17 2.17 302 29 30229 福利费 8.27 8.27 302 07 30207 邮电费 4.06 4.06 302 08 30208 取暖费 1.95 1.95 303 对个人和家庭的补助 416.18 416.18 416.18 416.18 303 05 30305 生活补助 303 05 3030501 遗属生活补助 5.31 5.31 303 05 3030504 村干部补助 410.87 410.87 — 28 — 表8 一般公共预算项目支出预算表 部门：漳扎镇政府部门 金额单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 金额 项 合 计 353.06 353.06 漳扎镇政府 353.06 行政运行 152.46 201 03 01 312001 春节氛围营造资金 6.46 201 03 01 312001 漳扎镇行政中心后勤服务费 90.00 201 03 01 312001 食堂伙食补助费用 55.00 201 03 01 312001 安全生产工作经费 1.00 对村民委员会和村党支部的补助 199.00 213 07 05 312001 九管局基层组织和公共服务运行 费 24.00 213 07 05 312001 基层组织和公共服务运行费 175.00 201 29 01 312001 行政运行 1.60 纪委群团工作经费 1.60 — 29 — 表9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门：漳扎镇政府部门 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 公务用车购置及运 行费 单位编 码 单位名称（科目） 合计 合 计 16.26 15.00 15.00 1.26 16.26 15.00 15.00 1.26 312003 漳扎镇便民服务中心 0.67 312001 漳扎镇政府 15.59 — 30 — 因公出 公务 公务 公务接待 国（境） 费 用车 用车 费用 小计 购置 运行 费 费 0.67 15.00 15.00 0.59 表 10 政府性基金支出预算表 部门：漳扎镇政府部门 项 科目编码 类 款 项 单位代 码 金额单位：万元 目 本年政府性基金预算支出 单位名称（科目） 合 合计 基本 项目支出 支出 计 空表说明：无此项内容 — 31 — 表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门：漳扎镇政府部门 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编 码 公务用车购置及 运行费 单位名称（科目） 合计 合 空表说明：无此项内容 — 32 — 计 因公出 公务 公务 公务接待 国（境） 费 用车 用车 费用 小计 购置 运行 费 费 表 12 国有资本经营预算支出预算表 部门：漳扎镇政府部门 项 科目编码 类 款 项 单位代 码 金额单位：万元 目 本年国有资本经营预算支出 单位名称（科目） 合 合计 基本 项目支出 支出 计 空表说明：无此项内容 — 33 — 表 13 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度） 部门：漳扎镇政府部门 单位名称 金额单位：万元 项目名称 预算数 312-漳扎镇政 年度目标 一级 二级 指标 指标 三级指标 性质 值 单位 重 ≥ 96 人 50 度指 满意 职工满意度 ≥ 90 % 10 ≤ 90 万元 30 生产事故发 ≤ 0 % 50 ≥ 99 % 30 能性，保障人 度指 满意 群众满意度 ≥ 99 % 10 99 % 10 向性 443.26 府部门 产出 数量 保障职工就 指标 指标 餐人数 保证漳扎镇职 政中心后 服务 工日常伙食及 满意 对象 漳扎镇行 90.00 勤服务费 办公区域卫 生，政府日常 标 度指 政务正常运 标 行，服务群众。 经济 效益 效益 食堂收入 指标 指标 开展安全生产 检查、宣传等 产出 数量 指标 指标 日常活动，提 高辖区内群众 安全生产 312001-漳扎 指标 指标 度量 权 指标方 工作经费 商户等安全生 1.00 产意识，减少 效益 指标 辖区内发生安 社会 效益 指标 辖区内安全 生率 宣传政策知 晓率 正向指 标 服务 全生产事故可 满意 对象 镇政府 民群众生命财 标 度指 产安全。 标 强化基层组织 服务 政治功能和服 满意 对象 务功能，夯实 度指 满意 群众满意度 ≥ 基层组织 和公共服 务运行费 175.00 党在基层执政 标 度指 的组织基础和 标 群众基础，改 善群众的生产 生活条件，提 产出 数量 指标 指标 保障 15 个行 个（台、 政村基本运 ≥ 15 行 套、件、50 辆） 正向指 标 高群众生活质 量，完善农村 效益 基础设施功 能。 公务用车 — 34 — 指标 社会 效益 指标 农村基础设 施配置率 ≥ 15.00 提高预算编制 效益 社会 运转保障率 ＝ 95 % 100 % 30 20 正向指 运行维护 质量，严格执 指标 效益 费 行预算，保障 标 指标 单位日常运 “三公经费” 转。 控制率[计算 效益 指标 经济 方法为：（三 效益 公经费实际 ≤ 100 % 20 ≤ 5 % 30 ≤ 5 次 20 100 % 20 5 次 20 100 % 20 5 % 30 100 % 20 指标 支出数/预算 反向指 标 安排 数]×100%） 预算编制准 确率（计算方 产出 质量 法为：∣（执 指标 指标 行数-预算 反向指 标 数）/预算数 ∣） 产出 数量 科目调整次 指标 指标 数 效益 指标 社会 效益 运转保障率 ＝ 指标 产出 数量 科目调整次 指标 指标 数 ≤ 反向指 标 正向指 标 反向指 标 “三公经费” 控制率[计算 提高预算编制 工会经费 和福利费 质量，严格执 效益 14.88 行预算，保障 指标 单位日常运 经济 方法为：（三 效益 公经费实际 ≤ 指标 支出数/预算 反向指 标 安排 转。 数]×100%） 预算编制准 确率（计算方 产出 质量 法为：∣（执 指标 指标 行数-预算 ≤ 反向指 标 数）/预算数 ∣） “三公经费” 提高预算编制 质量，严格执 邮电费 4.06 行预算，保障 单位日常运 转。 控制率[计算 效益 指标 经济 方法为：（三 效益 公经费实际 ≤ 指标 支出数/预算 反向指 标 安排 数]×100%） — 35 — 预算编制准 确率（计算方 产出 质量 法为：∣（执 指标 指标 行数-预算 ≤ 5 % 30 ≤ 5 次 20 100 % 20 5 % 30 100 % 20 100 % 20 5 次 20 100 % 20 5 30 反向指 标 数）/预算数 ∣） 产出 数量 科目调整次 指标 指标 数 效益 指标 社会 效益 运转保障率 ＝ 指标 反向指 标 正向指 标 预算编制准 确率（计算方 产出 质量 法为：∣（执 指标 指标 行数-预算 ≤ 反向指 标 数）/预算数 ∣） 提高预算编制 效益 会议和培 训费 质量，严格执 指标 2.49 行预算，保障 社会 效益 运转保障率 ＝ 指标 正向指 标 “三公经费” 单位日常运 控制率[计算 转。 效益 指标 经济 方法为：（三 效益 公经费实际 ≤ 指标 支出数/预算 反向指 标 安排 数]×100%） 产出 数量 科目调整次 指标 指标 数 效益 提高预算编制 办公印刷 和接待费 指标 社会 效益 运转保障率 ＝ 指标 质量，严格执 预算编制准 4.68 行预算，保障 确率（计算方 单位日常运 产出 质量 法为：∣（执 转。 指标 指标 行数-预算 数）/预算数 ∣） — 36 — ≤ ≤ % 反向指 标 正向指 标 反向指 标 “三公经费” 控制率[计算 效益 指标 经济 方法为：（三 效益 公经费实际 ≤ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 100 % 20 5 次 20 100 % 20 5 % 30 100 % 20 100 % 20 指标 支出数/预算 反向指 标 安排 数]×100%） 产出 数量 科目调整次 指标 指标 数 反向指 标 预算编制准 确率（计算方 产出 质量 法为：∣（执 指标 指标 行数-预算 反向指 标 数）/预算数 ∣） 提高预算编制 效益 质量，严格执 指标 差旅费 5.66 行预算，保障 单位日常运 转。 社会 效益 运转保障率 ＝ 指标 产出 数量 科目调整次 指标 指标 数 ≤ 正向指 标 反向指 标 “三公经费” 控制率[计算 效益 指标 经济 方法为：（三 效益 公经费实际 ≤ 指标 支出数/预算 反向指 标 安排 数]×100%） 预算编制准 确率（计算方 产出 质量 法为：∣（执 指标 指标 行数-预算 ≤ 反向指 标 数）/预算数 ∣） 提高预算编制 “三公经费” 质量，严格执 取暖费 控制率[计算 1.95 行预算，保障 单位日常运 效益 转。 指标 经济 方法为：（三 效益 公经费实际 ≤ 指标 支出数/预算 反向指 标 安排 数]×100%） 效益 指标 社会 效益 运转保障率 ＝ 指标 正向指 标 — 37 — 产出 数量 科目调整次 ≤ 5 次 20 ≤ 5 次 20 100 % 20 100 % 20 ≤ 5 % 30 ≥ 3 年 30 感，吸引更多 度指 度指 群众满意度 ≥ 99 % 10 指标 指标 数 产出 数量 科目调整次 指标 指标 数 反向指 标 反向指 标 “三公经费” 控制率[计算 效益 指标 提高预算编制 经济 方法为：（三 效益 公经费实际 ≤ 指标 支出数/预算 标 安排 质量，严格执 水电费 反向指 数]×100%） 0.45 行预算，保障 单位日常运 效益 转。 指标 社会 效益 运转保障率 ＝ 指标 正向指 标 预算编制准 确率（计算方 产出 质量 法为：∣（执 指标 指标 行数-预算 数）/预算数 ∣） 漳扎镇处于景 区,春节氛围 营造有助于提 高集体荣誉 春节氛围 营造资金 6.46 效益 指标 社会 效益 指标 预计可使用 年限 满意 满意 游客，满足全 标 标 面推进乡村振 兴，发展九寨 产出 数量 沟县全域旅游 指标 指标 个（台、 悬挂灯笼数 ≥ 3100 套、件、50 辆） 的需求 为强化基层组 织政治功能和 服务功能，夯 实党在基层执 九管局基 层组织和 公共服务 运行费 政的组织基础 和群众基础， 24.00 改善群众的生 效益 社会 90 % 30 度指 度指 群众满意度 ≥ 99 % 10 指标 施配置率 满意 满意 标 标 产生活条件， 提高群众生活 质量，完善农 产出 数量 村基础设施功 指标 指标 能。特设立本 项目。 项目建 — 38 — 农村基础设 ≥ 指标 效益 保障 15 个行 政村基本运 ≥ 行 个（台、 15 套、件、50 辆） 反向指 标 设内容：环境 整治、办公用 品、改善农村 基础设施等。 经营期间每日 服务 餐具消毒，保 满意 对象 证食堂干净整 度指 满意 职工满意度 ≥ 食堂伙食 补助费用 洁。必须确保 标 度指 食物质量和甲 标 方规定时间准 55.00 时开餐。必须 以服务机关为 效益 指标 90 % 10 ≤ 55 万元 30 ≥ 96 人 50 ≥ 150 人 15 ≥ 99 % 10 ≥ 4 次 25 ≥ 95 % 25 ≥ 95 % 15 经济 效益 食堂收入 指标 目的，正常上 班时间及双休 日、节假日保 障职工按时就 产出 数量 保障职工就 指标 指标 餐人数 餐。 群团事业是党 的事业的重要 组成部分，新 效益 指标 形势下，党的 群团工作只能 加强，不能削 弱;只能改进 社会 效益 指标 参与活动观 众人数 服务 满意 对象 度指 满意 标 提高，不能停 度指 服务对象满 意度 标 滞不前。必须 更好发挥群团 产出 数量 基层组织活 组织作用，把 指标 指标 动场次 广大人民群众 纪委群团 工作经费 更加紧密地团 2.00 结在党的周 围，群团组织 产出 数量 组织活动观 指标 指标 众上座率 要自觉服从党 的领导，增强 群众观念，多 为群众办好事 解难事，维护 和发展群众利 效益 益。要把工作 指标 重心放在最广 社会 效益 指标 宣传政策知 晓率 大普通群众身 上，克服机关 化、脱离群众 现象，建好群 — 39 — 众之家、当好 群众之友。 预算编制准 确率（计算方 产出 质量 法为：∣（执 指标 指标 行数-预算 ≤ 5 % 30 ≤ 5 次 20 100 % 20 100 % 20 100 % 20 ≤ 5 % 30 ≤ 5 次 20 100 % 20 反向指 标 数）/预算数 ∣） 提高预算编制 工会经费 和福利费 质量，严格执 产出 数量 科目调整次 指标 指标 数 标 “三公经费” 19.51 行预算，保障 控制率[计算 单位日常运 转。 反向指 效益 指标 经济 方法为：（三 效益 公经费实际 ≤ 指标 支出数/预算 反向指 标 安排 数]×100%） 效益 312003-漳扎 指标 镇便民服务中 心 效益 指标 社会 效益 运转保障率 ＝ 指标 社会 效益 运转保障率 ＝ 指标 正向指 标 正向指 标 预算编制准 确率（计算方 产出 质量 法为：∣（执 提高预算编制 指标 指标 行数-预算 0.35 行预算，保障 单位日常运 转。 标 数）/预算数 质量，严格执 邮电费 反向指 ∣） 产出 数量 科目调整次 指标 指标 数 反向指 标 “三公经费” 控制率[计算 效益 指标 经济 方法为：（三 效益 公经费实际 ≤ 指标 支出数/预算 安排 数]×100%） — 40 — 反向指 标 “三公经费” 控制率[计算 效益 经济 方法为：（三 反向指 100 % 20 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 100 % 20 100 % 20 100 % 20 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 质量，严格执 产出 质量 法为：∣（执 ≤ 8.12 行预算，保障 指标 指标 行数-预算 5 % 30 5 次 20 反向指 指标 效益 公经费实际 ≤ 指标 支出数/预算 标 安排 数]×100%） 提高预算编制 会议和培 训费 质量，严格执 2.65 行预算，保障 产出 数量 科目调整次 指标 指标 数 标 预算编制准 单位日常运 转。 反向指 确率（计算方 产出 质量 法为：∣（执 指标 指标 行数-预算 反向指 标 数）/预算数 ∣） 效益 指标 社会 效益 运转保障率 ＝ 指标 正向指 标 “三公经费” 控制率[计算 效益 指标 经济 方法为：（三 效益 公经费实际 ≤ 指标 支出数/预算 反向指 标 安排 数]×100%） 提高预算编制 办公印刷 和接待费 质量，严格执 效益 6.55 行预算，保障 指标 单位日常运 转。 社会 效益 运转保障率 ＝ 指标 产出 数量 科目调整次 指标 指标 数 正向指 标 反向指 标 预算编制准 确率（计算方 产出 质量 法为：∣（执 指标 指标 行数-预算 反向指 标 数）/预算数 ∣） 预算编制准 提高预算编制 差旅费 确率（计算方 单位日常运 数）/预算数 转。 ∣） 产出 数量 科目调整次 ≤ 反向指 标 — 41 — 指标 指标 数 效益 指标 标 社会 100 % 20 100 % 20 100 % 20 5 次 20 100 % 20 ≤ 5 % 30 ≤ 5 次 20 100 % 20 100 % 20 效益 运转保障率 ＝ 指标 正向指 标 “三公经费” 控制率[计算 效益 指标 经济 方法为：（三 效益 公经费实际 ≤ 指标 支出数/预算 反向指 标 安排 数]×100%） 效益 指标 社会 效益 运转保障率 ＝ 指标 产出 数量 科目调整次 指标 指标 数 ≤ 正向指 标 反向指 标 “三公经费” 控制率[计算 提高预算编制 质量，严格执 效益 取暖费 2.80 行预算，保障 指标 单位日常运 经济 方法为：（三 效益 公经费实际 ≤ 指标 支出数/预算 反向指 标 安排 转。 数]×100%） 预算编制准 确率（计算方 产出 质量 法为：∣（执 指标 指标 行数-预算 反向指 标 数）/预算数 ∣） 产出 数量 科目调整次 指标 指标 数 反向指 标 “三公经费” 控制率[计算 提高预算编制 质量，严格执 效益 水电费 0.64 行预算，保障 指标 单位日常运 经济 方法为：（三 效益 公经费实际 ≤ 指标 支出数/预算 标 安排 转。 数]×100%） 效益 指标 — 42 — 反向指 社会 效益 运转保障率 ＝ 指标 正向指 标 预算编制准 确率（计算方 产出 质量 法为：∣（执 指标 指标 行数-预算 ≤ 5 % 30 反向指 标 数）/预算数 ∣） — 43 — 表 14 报表编号：510000_0013 整体支出绩效目标申报表 （2023 年度） 部门名称 漳扎镇政府部门 任务名称 主要内容 以扩权强镇为契 机，深入推进行政 加快旅游产业转型升级，加快生态文明建设，加大环境综合整治力度。 体制改革。 以国际生态旅游魅 小镇为抓手，促进 乡村振兴。以基层 党建为抓手，促进 继续争创县级民族团结示范村、州级民族团结先进村和示范村，树立一批民族团结 全面从严治党。以 进步示范典型。。 示范村创建为抓 年度 主要 任务 手，促进民族团结 宗教和谐。 以村寨提档升级为 抓手，奋力推进魅 力小镇建设。 改善农村人居环境，多措并举整合力量，全力保护生态“金饭碗”、保障民生“立足 点”、保证安全“红线”、保持稳定“底线”。 以群众增收致富为 根本，全面巩固脱 贫攻坚成果。以群 众感恩教育为载 体，着力夯实基层 深入推进“3431”工作体系，打造“漳扎品牌”。提升党员干部服务能力和素质，充分 发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，抓好“四个主攻方向” 建设，交一份满意的答卷。 党建基础。 资金总额 财政拨款 其他资金 年度部门整体支出预算 2,466.06 年度 总体 目标 2,466.06 0.00 基本支出用于保障机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、社会保障缴费、公积金等人 员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、车辆运行维护费等日常公用经费。项目经费主要用于 专项工作开展，基本按照年初制定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标执行，保障我镇日常 工作运转及承担的行政审批事项正常推进，较好地完成全年工作任务。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 年度 绩效 生活垃圾定点存放清运率 ≥100% 三公经费变动率 ≤5% 指标 产出指标 质量指标 — 44 — 经济效益指标 固定资产利用率 ≥95% 各项经济指标完成率 定性 95% 财政供养人员控制率 ≥100% 政府采购执行率 ≥100% 百姓总产值（整体经济收入）增长 率 ≥5% 绿化面积增加率 ≥5% 经济状况改善率 ≥5% 生态效益指标 土壤污染率 ≤1% 满意度指标 社会公众满意度 ≥99% 效益指标 社会效益指标 满意度指 标 — 45 — 2023 — 46 — 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，漳扎镇政府部门所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、农林水支出、住房保障支出。漳扎镇政府部门 2023 年收支预算总数 2466.06 万元，比 2022 年收支预算总数增加 476.34 万元，主要原因是农林水支出增加 410.87 万元，即今 年增加村干部补助支出。 （一）收入预算情况 漳扎镇政府部门 2023 年收入预算 2466.06 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 2466.06 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 漳扎镇政府部门 2023 年支出预算 2466.06 万元，其中： 基本支出 2113 万元，占 85.68%；项目支出 353.06 万元，占 14.32%。 二、财政拨款收支预算情况说明 漳扎镇政府部门 2023 年财政拨款收支预算总数 2466.06 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 476.34 万元， 主要原因是主要原因是农林水支出增加 410.87 万元，今年村 干部补助支出增加。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2466.06 万元； 支出包括：一般公共服务支出 1273.98 万元、社会保障和就 — 47 — 业支出 314.06 万元、卫生健康支出 111.06 万元、 农林水支 出 609.87 万元、住房保障支出 157.09 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 漳扎镇政府部门 2023 年一般公共预算当年拨款 2466.06 万元，比 2022 年预算数增加 476.34 万元，主要原因是农林 水支出增加 410.87 万元，即今年增加村干部补助支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 1273.98 万元,占 52%；社会保障和就 业支出 314.06 万元,占 13%； 卫生健康支出 111.06 万元,占 5%； 住房保障支出 609.87 万元,占 25%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 662.08 万元，主 要用于：漳扎镇政府部门机关及参公管理事业单位正常运转 的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 610.29 万元，主 要用于：漳扎镇政府部门事业单位正常运转的基本支出，包 括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费等日常公用经费，保障部门正常运转。 — 48 — 3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为 1.6 万元，主要用于：漳扎镇政府部门群众 团体事务正常运转的基本支出。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 209.37 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基 本养老保险支出。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 104.69 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职 业年金支出。 8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）2023 年预算数为 39.09 万元，主要用于：漳扎镇政 府部门机关及单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）2023 年预算数为 52.52 万元，主要用于：部门下属 事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补功（项）2023 年预算数为 19.46 万元，主要用于：漳扎镇 政府部门机关及单位集中缴纳公务员医疗补助支出。 11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 157.09 万元，主要用于：部门按规定为职 — 49 — 工缴纳的住房公积金支出。 12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会 和村党支部的补助（项）2023 年预算数为 609.87 万元，主 要用于：漳扎镇村（社区）干部工资等支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 漳扎镇政府部门 2023 年一般公共预算基本支出 2113 万 元，其中： 人员经费 2023.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会 经费、其他交通费用等支出。 公用经费 89.8 万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公 务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 漳扎镇政府部门 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 16.26 万元，其中：公务接待费 1.26 万元，公务用车购置及 运行维护费 15 万元,因公出国（境）经费 0 万元。 （一）公务接待费较 2022 年预算增加。 2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指 导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。 单位现有公务用车 12 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含 — 50 — 商务车）1 辆，越野车 2 辆，其他车辆 8。 2023 年安排公务用车运行维护费 15 万元，用于 5 辆公 务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保 障机关及下属单位等工作开展。 六、政府性基金预算支出情况说明 漳扎镇政府部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出。 七、国有资本经营预算情况说明 漳扎镇政府部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨 款安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，漳扎镇政府部门下属漳扎镇政府、漳扎镇便民 服务中心机构的机关运行经费财政拨款预算为 89.8 万元，较 2022 年预算增加 9.72 万元。主要原因是人员新增。 （二）政府采购情况 2023 年，漳扎镇政府部门安排政府采购预算 0 万元，其 中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元； 政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2022 年底，漳扎镇政府部门所属各预算单位共有 车辆 12 辆，其中，定向保障用车 8 辆、执法执勤用车 2 辆。 — 51 — 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以 上大型设备。 （四）预算绩效情况 2023 年漳扎镇政府部门开展绩效目标管理的项目 22 个， 涉及预算 443.26 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 89.79 万元；特定目标类 项目 7 个，涉及预算 353.47 元。 — 52 — — 53 — （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的 资金。 （二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通 过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府 性基金收入。 （三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）：漳扎镇政府部门机关及参公 管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补 贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费， 保障部门正常运转。 （四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）事业运行（项）：漳扎镇政府部门事业单位正 常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常 运转。 （五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运 行（项）：漳扎镇政府部门群众团体事务正常运转的基本支 出。 （六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养 老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 （七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 — 54 — （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：实施养老保 险制度由单位缴纳的职业年金支出。 （八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：漳扎镇政府部门机关及单位按规定由单位缴 纳的基本医疗保险支出。 （九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本 医疗保险支出。 （十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补功（项）：漳扎镇政府部门机关及单位集中缴纳公务 员医疗补助支出。 （十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。 （十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民 委员会和村党支部的补助（项）：漳扎镇村（社区）干部工 资等支出。 （十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十四）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 （十五）“三公”经费：纳入漳扎镇部门预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 — 55 — 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购盟税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 （十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 — 56 —