四川省九寨沟县司法局2023年部门预算.pdf

附件 2 四川省九寨沟县司法局 2023 年部门预算 — 1 — 目录 第一部分 九寨沟县司法局概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 九寨沟县司法局 2023 年部门预算表 一、表 1 部门收支总表 二、表 2 部门收入总表 三、表 3 部门支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表 第三部分 九寨沟县司法局 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 九寨沟县司法局概况 一、基本职能及主要工作 （一）九寨沟县司法局职能简介 九寨沟县司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治 国的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责 过程中坚持和加强党对全面依法治县工作的集中统一领导。 主要职责是： 1、承担全面依法治国、依法治省、依法治州和依法治 县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规 划建议，负责有关重大决策部署督察工作。 2、负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合 法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责各 乡（镇）人民政府和县级各部门规范性文件备案审查工作。 组织开展县政府规范性文件清理。负责上报上级发送县政府 征求意见的法律、 法规和规章制度草案， 汇总上报修改意见。 3、承担统筹推进法治政府建设的责任。 指导监督乡 （镇） 人民政府、县级各部门依法行政工作。负责综合协调、监督 检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进 严格规范公正文明执法。指导监督全县行政复议、行政应诉 和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿 案件，组织代理县政府行政应诉案件。承担县政府法律顾问 的聘任和管理，组织县政府行政行为听证等工作。负责全县 行政执法主体、人员资格审查和行政执法证、监督检查证的 — 3 — 审核管理及人员培训工作。 4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治 宣传教育规划， 组织实施普法宣传工作， 组织对外法治宣传。 推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工 作。指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解等工作。 负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导监督人民陪审 员选任工作。推进司法所建设。 5、组织、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教 安置工作。 6、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实 施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督律 师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。 7、负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。 负责本系统服装和警车管理工作。 8、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负 责本系统队伍建设。 9、负责本系统行政审批工作。负责法律法规规定范围 内的外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。 10、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境 保护和审批服务便民化等工作。 11、完成县委和县政府交办的其他任务。 （二）九寨沟县司法局 2023 年重点工作 九寨沟县司法局党组将牢固树立“党建统领司法行政工 作良性发展”的工作理念，继续坚持把党的建设贯彻始终， — 4 — 把为民服务实践贯穿始终，把维护安全稳定贯穿始终，对标 县委、县政府决策部署，纵深推进“依法治县”工程，补短 板强弱项。 1、全面推进从严治党。始终坚持党对司法行政工作的 绝对领导，以党的政治建设为统领，强化理论武装和党性教 育，压紧压实党建、党风廉政、意识形态等工作责任制，推 动全面从严治党向纵深发展。 2、深入推进法治九寨建设。深入学习贯彻落实党的二 十大精神，坚持以学习宣传习近平法治思想为主线，紧扣“依 法治县”工程目标任务，精准实施“一规划两方案”和“八 五”普法规划，充分发挥县委依法治县办统筹协调督促指导 作用，推动全面依法治县实践迈上新征程。 3、坚决维护社会稳定。持续巩固“平安中国建设示范 县”成果，强化特殊人群管理，持续做好刑满释放人员衔接、 帮教工作。推动“智慧矫正中心”建设，提升执法智能化水 平。践行新时代“枫桥经验”，充分发挥人民调解维护社会 稳定“第一道防线”作用，加强对矛盾纠纷化解工作的统筹 协调和指导，逐步形成全社会办事依法、遇事找法、解决问 题用法、化解矛盾靠法的法治良序。 4、提升公共法律服务质效。始终坚持司法为民宗旨， 进一步完善公共法律服务体系建设，全面贯彻落实法律援助 法、健全和完善公证工作机制，狠抓窗口形象、宣传推广、 服务保障、业务监管、经费保障，全面提升法律服务人员队 伍的政治素质和业务水平，满足法律服务民生需求供给。 — 5 — 二、部门预算单位构成 2023 年单位批准内设机构编制数 8 个，派出机构 13 个。 下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理 的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个，主要包括： 序号 机构名称 1 九寨沟县法律援助中心 2 九寨沟县公证处 — 6 — 第二部分 九寨沟县司法局 2023 年部门预算表 一、表 1 部门收支总表 部门收支总表 部门：316-司法局 收 项 金额单位：万元 入 目 一、一般公共预算拨款 收入 二、政府性基金预算拨 款收入 三、国有资本经营预算 拨款收入 支 预算数 918.10 项 出 目 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 620.66 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 160.56 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 56.56 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支 出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 — 7 — 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 80.31 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 出 本 年 收 入 合 计 918.10 七、用事业基金弥补收 支差额 本 年 支 出 合 计 918.10 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 — 8 — 总 计 918.10 支 出 总 计 918.10 表 2：部门收入总表 部门收入总表 部门：316-司法局 项 单位代 码 金额单位：万元 目 上 年 结 转 一般公 共预算 拨款收 入 单位名称 （科目） 合计 合 918.10 918.10 918.10 918.10 计 316001 司法局 832.86 832.86 316002 法律援助 中心 85.24 85.24 政府 性基 金预 算拨 款收 入 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 — 9 — 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 表 3：部门支出总表 部门支出总表 部门：316-司法局 项 金额单位：万元 目 科目编码 类 款 项 单位 代码 合计 基本支 出 项目 支出 918.10 902.09 16.01 918.10 902.09 16.01 司法局 832.86 816.85 16.01 单位名称（科 目） 合 计 20 8 05 06 31600 1 机关事业单位职 业年金缴费支出 48.12 48.12 20 4 06 01 31600 1 行政运行 549.55 549.55 02 01 住房公积金 72.20 72.20 06 05 普法宣传 13.46 13.46 06 07 公共法律服务 2.55 2.55 11 03 公务员医疗补助 8.63 8.63 11 01 行政单位医疗 42.11 42.11 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 96.24 96.24 法律援助中心 85.24 85.24 事业运行 55.10 55.10 住房公积金 8.11 8.11 公务员医疗补助 1.10 1.10 事业单位医疗 4.73 4.73 22 1 20 4 20 4 21 0 21 0 20 8 20 4 22 1 21 0 21 0 05 05 06 50 02 01 11 03 11 02 — 10 — 31600 1 31600 1 31600 1 31600 1 31600 1 31600 1 31600 2 31600 2 31600 2 31600 2 上 缴 上 级 支 出 对附 属单 位补 助支 出 20 8 05 05 31600 2 20 8 05 06 31600 2 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 机关事业单位 职业年金缴费支 出 10.80 10.80 5.40 5.40 表 4：财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 部门：316-司法局 收 项 金额单位：万元 入 目 支 预算数 项 目 一、本年收入 918.10 一、本年支出 一般公共预算 拨款收入 918.10 一般公共服务 支出 政府性基金预 算拨款收入 外交支出 国有资本经营 预算拨款收入 国防支出 一、上年结转 公共安全支出 一般公共预算 拨款收入 教育支出 政府性基金预 算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营 预算拨款收入 文化旅游体育 与传媒支出 社会保障和就 业支出 出 合计 一般公 共预算 918.10 918.10 620.66 620.66 160.56 160.56 政府 性基 金预 算 国有资本 经营预算 — 11 — 社会保险基金 支出 卫生健康支出 56.56 56.56 80.31 80.31 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业 信息等支出 商业服务业等 支出 金融支出 援助其他地区 支出 自然资源海洋 气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备 支出 国有资本经营 预算支出 灾害防治及应 急管理支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用 支出 抗疫特别国债 安排的支出 — 12 — 表 5：财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 部门：316-司法局 项 金额单位：万元 省级当年财政拨款安排 目 科 中央提前通知专项转移支付等 国有资 国有资 政府性 一般公共预算拨 目 一般公 单 码 位 单位名 称（科 款 总 计 基 基 项 政府性 基金安 拨款 共预算 基金安 基 项 计 拨款 排 基 项 基 项 返还额 预算安 排 合 上年应 本经营 预算安 排 计 代 共预算 排 一般公 本经营 预算安 合 国有资 政府性 本经营 基金安 编 上年结转安排 排 基 项 计 度结转 排 合 基 项 基 项 基 项 基 项 目） 码 小 本 项目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 计 支 支出 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 类 款 出 91 91 91 90 8. 8. 8. 2. 10 10 10 09 91 91 91 90 8. 8. 8. 2. 10 10 10 09 83 83 83 81 2. 2. 2. 6. 86 86 86 85 工资 75 75 75 75 福利支 7. 7. 7. 7. 出 12 12 12 12 职业 48 48 48 48 年金缴 .1 .1 .1 .1 费 2 2 2 2 3. 3. 3. 3. 91 91 91 91 2. 2. 2. 2. 36 36 36 36 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 合 16.01 计 司法局 16.01 16.01 其他 工资福 利支出 3 3 长 9 1 0 聘人员 9 6 1 经费 0 — 13 — 出 出 出 出 0 1 3 1 聘 9 6 用人员 0. 0. 0. 0. 9 0 失业保 03 03 03 03 0 险 3 0 1 1 3 1 聘 9 6 用人员 0. 0. 0. 0. 9 0 养老保 78 78 78 78 0 险 3 0 1 1 3 1 聘 9 6 用人员 0. 0. 0. 0. 9 0 医疗保 57 57 57 57 0 险 3 0 1 1 3 1 聘 9 6 用人员 0. 0. 0. 0. 9 0 住房公 14 14 14 14 0 积金 3 0 1 1 3 1 聘 9 6 用人员 0. 0. 0. 0. 9 0 工伤保 02 02 02 02 0 险 72 72 72 72 .2 .2 .2 .2 0 0 0 0 22 22 22 22 3. 3. 3. 3. 09 09 09 09 员医疗 8. 8. 8. 8. 补助缴 63 63 63 63 80 80 80 80 .1 .1 .1 .1 3 0 1 1 住房 公积金 津贴 补贴 公务 费 奖金 — 14 — 5 5 5 5 年 14 14 14 14 终一次 .3 .3 .3 .3 性奖金 8 8 8 8 基 65 65 65 65 础绩效 .7 .7 .7 .7 奖 8 8 8 8 42 42 42 42 .1 .1 .1 .1 1 1 1 1 其他 10 10 10 10 社会保 .1 .1 .1 .1 障缴费 8 8 8 8 3 1 3 0 6 3 0 0 1 0 1 3 1 3 0 6 3 0 0 1 0 1 职工 基本医 疗保险 缴费 3 1 3 1 6 失 0. 0. 0. 0. 2 0 业保险 11 11 11 11 0 1 0 1 3 1 3 1 6 工 1. 1. 1. 1. 2 0 伤保险 64 64 64 64 8. 8. 8. 8. 43 43 43 43 事业单 96 96 96 96 位基本 .2 .2 .2 .2 养老保 4 4 4 4 0 1 0 1 3 1 3 其 1 6 0 他社会 2 0 1 保险费 0 1 机关 险缴费 — 15 — 17 17 17 17 2. 2. 2. 2. 50 50 50 50 商品 75 75 75 59 和服务 .7 .7 .7 .7 支出 4 4 4 3 公务 1. 1. 1. 1. 接待费 40 40 40 40 会议 0. 0. 0. 0. 费 70 70 70 70 邮电 6. 6. 6. 6. 费 45 45 45 45 工会 7. 7. 7. 7. 64 64 64 64 办公 4. 4. 4. 3. 费 80 80 80 80 18 18 18 16 .8 .8 .8 .9 7 7 7 1 劳务 2. 2. 2. 费 55 55 55 21 21 21 10 .0 .0 .0 .5 0 0 0 0 印刷 0. 0. 0. 0. 费 19 19 19 19 福利 9. 9. 9. 9. 费 55 55 55 55 培训 2. 2. 2. 2. 费 59 59 59 59 85 85 85 85 .2 .2 .2 .2 4 4 4 4 4. 4. 4. 4. 06 06 06 06 印刷 0. 0. 0. 0. 费 03 03 03 03 办公 0. 0. 0. 0. 费 60 60 60 60 培训 0. 0. 0. 0. 费 29 29 29 29 基本 工资 经费 16.01 1.00 差旅 1.96 费 2.55 公务 用车运 行维护 费 法律援 助中心 商品 和服务 支出 — 16 — 10.50 差旅 0. 0. 0. 0. 费 81 81 81 81 工会 0. 0. 0. 0. 75 75 75 75 公务 0. 0. 0. 0. 接待费 15 15 15 15 邮电 0. 0. 0. 0. 费 49 49 49 49 福利 0. 0. 0. 0. 费 94 94 94 94 工资 81 81 81 81 福利支 .1 .1 .1 .1 出 7 7 7 7 1. 1. 1. 1. 32 32 32 32 0. 0. 0. 0. 90 90 90 90 经费 其他 社会保 障缴费 3 1 3 其 1 6 0 他社会 2 0 1 保险费 0 2 3 1 3 1 6 失 0. 0. 0. 0. 2 0 业保险 25 25 25 25 0 1 0 2 3 1 3 1 6 工 0. 0. 0. 0. 2 0 伤保险 17 17 17 17 住房 8. 8. 8. 8. 公积金 11 11 11 11 16 16 16 16 .5 .5 .5 .5 4 4 4 4 9. 9. 9. 9. 81 81 81 81 基础绩 8. 8. 8. 8. 效奖 21 21 21 21 0 1 0 2 绩效工 资 奖金 3 3 0 0 1 3 1 6 — 17 — 0 0 2 3 1 3 年 0 1. 1. 1. 1. 60 60 60 60 员医疗 1. 1. 1. 1. 补助缴 10 10 10 10 基本医 4. 4. 4. 4. 疗保险 73 73 73 73 4. 4. 4. 4. 22 22 22 22 事业单 10 10 10 10 位基本 .8 .8 .8 .8 养老保 0 0 0 0 5. 5. 5. 5. 40 40 40 40 19 19 19 19 .1 .1 .1 .1 4 4 4 4 6 0 终一次 3 0 1 性奖金 0 2 公务 费 职工 缴费 津贴 补贴 机关 险缴费 职业 年金缴 费 基本 工资 表 6：一般公共预算支出预算表 一般公共预算支出预算表 部门：316-司法局 项 目 — 18 — 金额单位：万元 合计 当年财 政拨款 安排 上年结转安排 科 目 编 码 类 单 位 代 码 款 单位名称（科目） 项 合 计 918.10 918.10 918.10 918.10 司法局部门 918.10 918.10 208 05 06 316 机关事业单位职业年 金缴费支出 53.52 53.52 204 06 01 316 行政运行 549.55 549.55 204 06 50 316 事业运行 55.10 55.10 221 02 01 316 住房公积金 80.31 80.31 204 06 05 316 普法宣传 13.46 13.46 204 06 07 316 公共法律服务 2.55 2.55 210 11 03 316 公务员医疗补助 9.73 9.73 210 11 01 316 行政单位医疗 42.11 42.11 210 11 02 316 事业单位医疗 4.73 4.73 208 05 05 316 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 107.04 107.04 表 7：一般公共预算基本支出预算表 一般公共预算基本支出预算表 金额单 位：万元 部门：316-司法局 项 目 基本支出 科目编码 单位代码 类 单位名称（科目） 合计 人员经费 公用经费 902.09 838.30 63.79 902.09 838.30 63.79 816.85 757.12 59.73 款 合 316001 计 司法局 — 19 — 301 工资福利支出 757.12 757.12 301 09 30109 职业年金缴费 48.12 48.12 301 99 30199 其他工资福利支出 3.91 3.91 301 99 3019901 长聘人员经费 2.36 2.36 301 99 3019914 聘用人员失业保险 0.03 0.03 301 99 3019911 聘用人员养老保险 0.78 0.78 301 99 3019912 聘用人员医疗保险 0.57 0.57 301 99 3019915 聘用人员住房公积 金 0.14 0.14 301 99 3019913 聘用人员工伤保险 0.02 0.02 301 13 30113 住房公积金 72.20 72.20 301 02 30102 津贴补贴 223.09 223.09 301 11 30111 公务员医疗补助缴 费 8.63 8.63 301 03 30103 奖金 80.15 80.15 301 03 3010301 年终一次性奖金 14.38 14.38 301 03 3010302 基础绩效奖 65.78 65.78 301 10 30110 42.11 42.11 301 12 30112 10.18 10.18 301 12 3011202 失业保险 0.11 0.11 301 12 3011201 工伤保险 1.64 1.64 301 12 3011299 其他社会保险费 8.43 8.43 301 08 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 96.24 96.24 301 01 30101 基本工资 172.50 172.50 302 商品和服务支出 59.73 59.73 职工基本医疗保险 缴费 其他社会保障缴 费 302 17 30217 公务接待费 1.40 1.40 302 15 30215 会议费 0.70 0.70 302 07 30207 邮电费 6.45 6.45 302 28 30228 工会经费 7.64 7.64 302 31 30231 公务用车运行维护 费 10.50 10.50 302 02 30202 印刷费 0.19 0.19 302 29 30229 福利费 9.55 9.55 — 20 — 302 16 30216 培训费 2.59 2.59 302 01 30201 办公费 3.80 3.80 302 11 30211 差旅费 16.91 16.91 表 8：一般公共预算项目支出预算表 一般公共预算项目支出预算表 部门：316-司法局 科目编码 类 款 项 金额单位：万元 单位代 码 单位名称（科目） 合 金额 计 16.01 16.01 204 204 06 06 05 07 316001 316001 司法局 16.01 普法宣传 13.46 普法宣传项目工作经费 13.46 公共法律服务 2.55 法律援助项目工作经费 2.55 表 9：一般公共预算“三公”经费支出预算表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门：316-司法局 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 公务用车购置及运行费 单位编码 单位名称（科 目） 合计 因公 出国 （境 ）费 用 小计 公 务 用 车 购 置 公务 用车 运行 费 公务 接待 费 — 21 — 费 合 316001 计 司法局 22.55 21.00 21.00 1.55 22.55 21.00 21.00 1.55 22.40 21.00 21.00 1.40 表 10：政府性基金支出预算表 政府性基金支出预算表（此表无数据） 部门：316-司法局 项 目 科目编码 类 款 金额单位：万元 单位 代码 本年政府性基金预算支出 单位名称 （科目） 合计 基本支出 项目支出 项 合 计 表 11：政府性基金预算“三公”经费支出预算表 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据） 部门：316-司法局 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合计 — 22 — 因公出 公务用车购置及运行费 公务接 国 （境） 费用 合 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 待费 计 表 12：国有资本经营预算支出预算表 国有资本经营预算支出预算表（此表无数据） 部门：316-司法局 金额单位：万元 项 目 项 单位代 码 本年国有资本经营预算支出 科目编码 类 款 单位名称 （科目） 合 合计 基本支出 项目支出 计 表 13：部门预算项目绩效目标表 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度） 金额单位：万元 单位名 称 预 项目名称 算 数 年度目标 一级 指标 二 级 指 三级 指标 指 指 度 标 标 量 性 值 单 权 指标方向 重 性 — 23 — 标 316-司 79 法局部 .8 门 0 质 位 预算 编制 准确 率 （计 算方 质 法 产出 量 为： 指标 指 ∣ 标 （执 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 % 20 正向指标 % 20 反向指标 行数预算 数）/ 预算 数 ∣） 提高预算 编制质 316001司法局 公务用车 10 量，严格 运行维护 .5 执行预 费 0 算，保障 数 产出 量 指标 指 标 调整 次数 社 单位日常 运转。 科目 会 效益 效 指标 益 指 运转 保障 1 ＝ 率 0 0 标 “三 公经 费” 经 控制 济 率[计 效益 效 算方 指标 益 法 指 为： 标 （三 公经 费实 际支 — 24 — 1 ≤ 0 0 出数/ 预算 安排 数]× 100% ） 预算 编制 准确 率 （计 算方 质 法 产出 量 为： 指标 指 ∣ 标 （执 ≤ 5 % 30 反向指标 % 20 反向指标 % 20 正向指标 行数预算 数）/ 预算 数 ∣） 提高预算 “三 编制质 工会经费 和福利费 17 量，严格 .1 执行预 9 算，保障 公经 费” 控制 率[计 单位日常 算方 运转。 经 法 济 为： 效益 效 （三 指标 益 公经 指 费实 标 际支 1 ≤ 0 0 出数/ 预算 安排 数]× 100% ） 社 效益 会 指标 效 益 运转 保障 率 1 ＝ 0 0 — 25 — 指 标 数 产出 量 指标 指 标 科目 调整 ≤ 5 次 20 反向指标 % 20 正向指标 % 20 反向指标 % 30 反向指标 次数 社 会 效益 效 指标 益 指 运转 保障 1 ＝ 率 0 0 标 “三 公经 费” 控制 率[计 算方 提高预算 经 法 济 为： 效益 效 （三 指标 益 公经 指 费实 标 际支 编制质 邮电费 6. 45 量，严格 1 ≤ 0 0 出数/ 执行预 预算 算，保障 安排 单位日常 数]× 运转。 100% ） 预算 编制 准确 率 （计 质 算方 产出 量 法 指标 指 为： 标 ∣ （执 行数预算 数）/ 预算 — 26 — ≤ 5 数 ∣） 数 产出 量 指标 指 标 数 产出 量 指标 指 标 科目 调整 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 % 20 正向指标 % 20 反向指标 次数 科目 调整 次数 预算 编制 准确 率 （计 算方 会议和培 3. 训费 29 质 法 产出 量 为： 指标 指 ∣ 标 （执 提高预算 行数- 编制质 预算 量，严格 数）/ 执行预 预算 算，保障 数 单位日常 ∣） 运转。 社 会 效益 效 指标 益 指 运转 保障 1 ＝ 率 0 0 标 “三 经 济 效益 效 指标 益 指 标 公经 费” 控制 率[计 算方 1 ≤ 0 0 法 为： （三 — 27 — 公经 费实 际支 出数/ 预算 安排 数]× 100% ） 社 会 效益 效 指标 益 指 运转 保障 1 ＝ 率 0 % 20 正向指标 % 30 反向指标 % 20 反向指标 0 标 预算 编制 准确 率 （计 算方 提高预算 质 法 产出 量 为： 指标 指 ∣ 标 （执 编制质 办公印刷 5. 和接待费 39 量，严格 行数- 执行预 预算 算，保障 数）/ 单位日常 预算 运转。 数 ≤ 5 ∣） “三 公经 费” 经 济 效益 效 指标 益 指 标 控制 率[计 算方 法 为： （三 公经 费实 际支 出数/ — 28 — 1 ≤ 0 0 预算 安排 数]× 100% ） 数 产出 量 指标 指 标 科目 调整 ≤ 5 次 20 反向指标 % 20 正向指标 % 20 反向指标 次数 社 会 效益 效 指标 益 指 运转 保障 1 ＝ 率 0 0 标 “三 公经 费” 控制 率[计 算方 提高预算 编制质 差旅费 16 量，严格 .9 执行预 1 算，保障 经 法 济 为： 效益 效 （三 指标 益 公经 指 费实 标 际支 1 ≤ 0 0 出数/ 单位日常 预算 运转。 安排 数]× 100% ） 数 产出 量 指标 指 标 科目 调整 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 次数 预算 质 编制 产出 量 准确 指标 指 率 标 （计 算方 — 29 — 法 为： ∣ （执 行数预算 数）/ 预算 数 ∣） 按时 保质 完成 普法 宣传 工 作， 数 产出 量 指标 指 标 普法宣传 13 项目工作 .4 经费 6 让群 众了 解更 ≥ 多法 2 人 0 数 2 人 0 数 20 正向指标 20 正向指标 律知 按时保质 识， 完成普法 维护 宣传工 自己 作，让群 的正 众了解更 当权 多法律知 益 识，维护 等。 自己的正 按时 当权益 保质 等。 完成 普法 社 会 效益 效 指标 益 指 标 宣传 工 作， 让群 众了 解更 多法 律知 识， 维护 自己 — 30 — ≥ 的正 当权 益 等。 按时 保质 完成 普法 宣传 服 工 务 作， 对 让群 满意 象 众了 度指 满 解更 标 意 多法 度 律知 指 识， 标 维护 ≥ 2 人 0 数 10 正向指标 10 正向指标 30 正向指标 自己 的正 当权 益 等。 完成 时 本年 产出 效 度普 指标 指 法宣 标 传工 ≥ 2 0 年 作。 开展 普法 宣传 质 工 产出 量 作， 指标 指 为群 标 众提 ≥ 2 人 0 数 供优 质服 务。 — 31 — 按时 保质 完成 法律 援助 工 作， 提升 服务 意 识， 法律援助 项目工作 经费 社 为广 会 大群 效益 效 众提 指标 益 供法 按时保质 指 律援 完成法律 标 助， 援助工 提供 作，提升 法律 服务意 咨 识，为广 询， 2. 大群众提 代写 55 供法律援 文书 助，提供 等， 法律咨 提升 询，代写 群众 文书等， 满意 提升群众 度。 满意度。 为广 ≥ 2 人 0 数 2 人 0 数 2 人/ 10 正向指标 20 正向指标 10 正向指标 大群 众提 供优 质的 质 产出 量 指标 指 标 法律 援 助， ≥ 提供 法律 咨 询， 代写 文书 等。 产出 — 32 — 时 完成 ≥ 指标 效 年度 指 目标 标 任 0 年 2 人 0 数 2 人 0 数 务。 按时 保质 完成 法律 援助 工 服 作， 务 提升 对 服务 满意 象 意 度指 满 识， 标 意 为广 度 大群 指 众提 标 供法 ≥ 20 正向指标 20 正向指标 律援 助， 提升 群众 满意 度。 完成 法律 援助 工作 数 任 产出 量 务， 指标 指 为广 标 大群 ≥ 众提 供法 律援 助。 — 33 — 表 14：部门整体支出绩效目标表 整体支出绩效目标申报表 （2023 年度） 部门名称 司法局部门 任务名称 主要内容 始终坚持党对司法行政工作的绝对领导，以党的政治建设为 全面推进从严治党。 统领，强化理论武装和党性教育，压紧压实党建、党风廉 政、意识形态等工作责任制，推动全面从严治党向纵深发 展。 深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持以学习宣传习近平 法治思想为主线，紧扣“依法治县”工程目标任务，精准实 深入推进法治九寨建设。 施“一规划两方案”和“八五”普法规划，充分发挥县委依 法治县办统筹协调督促指导作用，推动全面依法治县实践迈 上新征程。 持续巩固“平安中国建设示范县”成果，强化特殊人群管 年度 理，持续做好刑满释放人员衔接、帮教工作。推动“智慧矫 主要 正中心”建设，提升执法智能化水平。践行新时代“枫桥经 任务 坚决维护社会稳定。 验”，充分发挥人民调解维护社会稳定“第一道防线”作 用，加强对矛盾纠纷化解工作的统筹协调和指导，逐步形成 全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法 的法治良序。 始终坚持司法为民宗旨，进一步完善公共法律服务体系建 设，全面贯彻落实法律援助法、健全和完善公证工作机制， 提升公共法律服务质效。 狠抓窗口形象、宣传推广、服务保障、业务监管、经费保 障，全面提升法律服务人员队伍的政治素质和业务水平，满 足法律服务民生需求供给。 资金总额 财政拨 款 其他资金 年度部门整体支出预算 918.10 — 34 — 918.10 0.00 年度 正常开展九寨沟县司法局的各项日常工作，重点抓公共法律服务体系建设、推进法治宣传教 总体 育常态化、探索创新基层社会治理、加强司法行政队伍建设等工作。全面推进从严治党、深 目标 入推进法治九寨建设、坚决维护社会稳定、提升公共法律服务质效。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字 描述） 加强司法行政队伍各 数量指标 项工作，完成预算支 ≥20 万元 出 产出指标 质量指标 保质保量完成 2023 年 工作任务 ≥20 年 保质保量完成 2023 年 年度 时效指标 绩效 工作任务，在年底完 ≥20 人次 成预算支付 指标 深入推进法治九寨建 效益指标 社会效益指标 设、坚决维护社会稳 定、提升公共法律服 ≥20 人次 务质效。 深入推进法治九寨建 设、坚决维护社会稳 满意度指标 满意度指标 定、提升公共法律服 ≥20 人次 务质效。使人民群众 满意。 — 35 — 第三部分 九寨沟县司法局 2023 年部门预算情况说明 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，九寨沟县司法局所有收入和支出 均纳入单位预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入；支 出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支 出、住房保障支出。九寨沟县司法局 2023 年收支预算总数 918.10 万元，比 2022 年收支预算总数增加 170.67 万元，主 要原因是工资类及保险类支出增加。 （一）收入预算情况 九寨沟县司法局 2023 年收入预算 918.10 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 918.10 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 九寨沟县司法局 2023 年支出预算 918.10 万元，其中： 基本支出 902.09 万元，占 98.26%；项目支出 16.01 万元， 占 1.74%。 二、财政拨款收支预算情况说明 九寨沟县司法局 2023 年财政拨款收支预算总数 918.10 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 170.67 万元， 主要原因是工资类及保险类支出增加。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 918.10 万元； 支出包括：公共安全支出 620.66 万元、社会保障和就业支 出 160.56 万元、卫生健康支出 56.56 万元、住房保障支出 — 36 — 80.31 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 九寨沟县司法局 2023 年一般公共预算当年拨款 918.10 万元，比 2022 年预算数增加 170.67 万元，主要原因是工资 类及保险类支出增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 公共安全支出 620.66 万元,占 67.60%；社会保障和就业 支出 160.56 万元,占 17.49%；卫生健康支出 56.56 万元,占 6.16%；住房保障支出 80.31 万元,占 8.75%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.公共安全（204）司法（06）行政运行（01），2023 年预算数为 549.55 万元、公共安全（204）司法（06）事业 运行（50），2023 年预算数为 55.10 万元；主要用于：单位 正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费 以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运 转经费。 2.公共安全（204）司法（06）普法宣传（05），2023 年预算数为 13.46 万元；主要用于普法宣传工作。 3、公共安全（204）司法（06）公共法律服务（07）， 2023 年预算数为 2.55 万元；主要用于法律援助工作。 4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） — 37 — 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）；2023 年预算数 为 107.04 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳 的基本养老保险支出。 5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 53.52 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金 支出。 6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位 医疗（01）2023 年预算数为 42.11 万元，主要用于：单位按 规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医 疗补助（03）；2023 年预算数为 9.73 万元，主要用于：单 位集中缴纳公务员医疗补助支出。 8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位 医疗（02）2023 年预算数为 4.73 元，主要用于：单位集中 缴纳公务员医疗补助支出。 9.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01） 2023 年预算数为 80.31 万元，主要用于：单位按规定为职工 缴纳的住房公积金支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 九寨沟县司法局 2023 年一般公共预算基本支出 902.09 万元，其中： — 38 — 人员经费 838.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费 等支出。 公用经费 63.79 万元，主要包活：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 九寨沟县司法局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 22.55 万元，其中：公务接待费 1.55 万元，公务用车购置及 运行维护费 21 万元,因公出国（境）经费 0 万元。 （一）公务接待费与（较）2022 年预算持平。 2023 年公务接待费计划用于执行执行公务、考察调研、 检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算 持平。 单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，警车 3 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 21 万元。用于 4 辆公 务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位日常运 转等工作。 六、政府性基金预算支出情况说明 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。 七、国有资本经营预算情况说明 九寨沟县司法局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排 — 39 — 的支出 0 万元。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，九寨沟县司法局单位的机关运行经费财政拨款 预算为 63.79 万元，较 2022 年预算增加 0.21 万元。 （二）政府采购情况 2023 年，九寨沟县司法局安排政府采购预算 0 万元，其 中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元； 政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2022 年底，九寨沟县单位共有车辆 4 辆，其中， 轿车 1 辆，警车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 （套）。 2023 年单位预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元 以上大型设备。 （四）预算绩效情况 2023 年九寨沟县司法局开展绩效目标管理的项目 13 个， 涉及预算 79.80 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 63.79 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 16.01 万元；特定 目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。 — 40 — 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的 资金。 （二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通 过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府 性基金收入。 （三） 公共安全支出：2040601-行政运行、 2040605普法宣传、2040607-公共法律服务；主要用于：本单位正常 运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金等 人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及普 法宣传、法律援助中心正常开支。 （四）社会保障和就业支出：2080505-机关事业单位基 本养老保险缴费支出：指本单位人员养老保险缴费； 2080506-机关事业单位职业年金缴费住处指本单位人员职 业年金缴费。 （五）卫生健康支出：2101101-行政单位医疗、2101102事业单位医疗、2101103-公务员医疗补助、2101199-其他行 政事业单位医疗支出，指本单位职工基本医疗保险、失业保 险、工伤保险缴费等支出。 （六）住房保障支出 2210201-住房公积金，指本单位在 职职工住房公积金支出。 （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工 — 41 — 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （八）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （九）“三公”经费：纳入九寨沟县司法局预算管理的 “三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 盟税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 （十）机关运行经费：为保障行政单位及下属事业单位 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖贵、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 — 42 —