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2022年淄博高新区实验中学单位预算 — 1 — 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、预算单位构成 第二部分 2022年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 单位概况 — 3 — 一、主要职能 淄博高新区实验中学贯彻党中央关于教育工作的方针政策和 决策部署，落实市委、市政府工作要求，主要职责是： （一）负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学 生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。 （二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严 格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。 （三）负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工 作。 （四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大 纲,组织实施教育教学活动。 （五）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面 的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课, 对学生进行统一考核、考试等 （六）负责学籍管理。 （七）负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和 职工。 （八）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措 资金,改善办学条件。 （九）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织 和个人对教育教学活动进行非法干涉。 — 4 — （十）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的 监督。 （十一）完成上级行政部门交办的其他任务。 淄博高新区实验中学设8个内设机构： （一）办公室。负责学校日常运转工作，承担党建、人事、 宣传、财务、公车使用、档案管理等工作。 （二）教务处。负责校内学科教学常规管理、音体美特色建 设、招生报名、学籍管理、信息技术教学、图书馆实验室等功能 室管理，承办上级布置的各项赛事、考试等任务。 （三）政教处。负责学校安全、班主任及学生管理工作，承 担校园安全、保安的管理、班主任培训、学生管理、贫困生认定 及档案管理、卫生保健培训等工作。 （四）教科研处。负责学校教育科研工作，承担教师培训、 课题研究、课程开发、课堂改革、成果评优等工作。 （五）电教处。负责学校信息化工作，承担师生信 息素养培训、创新活动管理，电教设备配置、维护管理 等工作。 （六）总务处。负责基建、校舍维修、水电暖保障、食堂管 理、校园环境建设、校园绿化、资产管理、政府采购等工作。 （七）安全办公室。负责学校安全教育培训、排 查、演练等工作的协调组织落实；加强校园三防建设； 做好校园消防、交通、欺凌、法治、溺水等各项工作。 — 5 — （八）级部。负责具体落实教育教学管理、教师和学生管 理、德育工作、班级管理、家长委员会工作、审批级部印刷材 料、级部安全管理等工作。 二、预算单位构成 本单位无下级预算单位。 — 6 — 第二部分 2022年单位预算表 — 7 — 单位公开表1 收支预算总表 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 二、财政专户管理资金收入 三、事业收入（不含教育收费） 四、事业单位经营收入 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 预算数 项目 5872.82一、一般公共服务支出 5872.82二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 5872.82 本年支出合计 本年收入合计 使用非财政拨款结余 上年结转 结转下年 收 入 总 计 5872.82 注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。 — 8 — 支 出 总 计 预算数 5872.82 5872.82 5872.82 单位公开表2 收入预算总表 科目编码 类 款 项 单位：万元 上年结转 使用 附属 其 财政专户 非财 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 事业收入 事业单位 上级补助 单位 其他 政拨 中： 上年 经营收入 收入 上缴 收入 小计 预算拨款 金预算拨 经营预算 收入 款结 结转 财政 收入 收入 款收入 拨款收入 拨款 余 结转 5872.82 5872.82 5872.82 5872.82 5118.27 5118.27 5118.27 5118.27 754.55 754.55 754.55 754.55 财政拨款收入 科目名称 合计 合计 5872.82 205 教育支出 5872.82 205 02 普通教育 5118.27 205 02 03 初中教育 5118.27 205 09 教育费附加安排的支出 754.55 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 754.55 注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。 — 9 — 单位公开表3 支出预算总表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 205 教育支出 205 02 普通教育 205 02 03 初中教育 205 09 教育费附加安排的支出 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。 合计 5872.82 5872.82 5118.27 5118.27 754.55 754.55 基本支出 项目支出 4451.60 4451.60 4451.60 4451.60 — 10 — 1421.22 1421.22 666.67 666.67 754.55 754.55 上缴上级 支出 对附属单位补助支出 事业单位经营支出 单位公开表4 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 本 年 收 入 合 计 支出 预算数 项目 总计 5872.82一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 5872.82 本 年 支 出 合 计 结转下年 上年结转 其中：一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 收 入 总 计 5872.82 注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。 支 出 总 — 11 — 计 预算数 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 5872.82 5872.82 5872.82 5872.82 5872.82 5872.82 单位公开表5 一般公共预算支出表 单位：万元 类 科目编码 款 科目名称 项 合计 205 教育支出 205 02 普通教育 205 02 03 初中教育 205 09 教育费附加安排的支出 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。 合计 5872.82 5872.82 5118.27 5118.27 754.55 754.55 — 12 — 小计 4451.60 4451.60 4451.60 4451.60 基本支出 人员支出 4204.29 4204.29 4204.29 4204.29 日常公用支出 247.31 247.31 247.31 247.31 项目支出 1421.22 1421.22 666.67 666.67 754.55 754.55 单位公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 类 款 301 301 301 301 01 02 03 301 08 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 09 10 11 12 13 99 01 05 06 07 11 13 18 26 28 39 99 部门预算支出经济分类 科目名称 合计 工资福利支出 505 基本工资 505 津贴补贴 505 奖金 505 机关事业单位基本养老 505 保险缴费 职业年金缴费 505 职工基本医疗保险缴费505 公务员医疗补助缴费 505 其他社会保障缴费 505 住房公积金 505 其他工资福利支出 505 商品和服务支出 505 办公费 505 水费 505 电费 505 邮电费 505 差旅费 505 维修（护）费 505 专用材料费 505 劳务费 505 工会经费 505 其他交通费用 505 其他商品和服务支出 505 对个人和家庭的补助 509 科目编码 01 01 01 对事业单位经常性补助 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 4451.60 4166.42 2710.80 65.47 229.41 基本支出预算 人员支出 4204.29 4166.42 2710.80 65.47 229.41 01 工资福利支出 370.75 370.75 01 01 01 01 01 01 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 对事业单位经常性补助 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 54.06 166.84 69.52 23.64 464.63 11.30 225.31 10.03 15.00 30.00 6.08 2.00 30.49 2.40 6.00 58.33 3.00 61.98 37.87 54.06 166.84 69.52 23.64 464.63 11.30 类 款 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 政府预算支出经济分类 科目名称 — 13 — 小计 日常公用支出 247.31 225.31 10.03 15.00 30.00 6.08 2.00 30.49 2.40 6.00 58.33 3.00 61.98 37.87 单位公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类 科目名称 303 05 生活补助 509 310 资本性支出 506 310 02 办公设备购置 506 注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。 科目编码 类 款 01 01 政府预算支出经济分类 科目名称 社会福利和救助 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） — 14 — 小计 37.87 22.00 22.00 基本支出预算 人员支出 37.87 日常公用支出 22.00 22.00 单位公开表7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 2021年预算数 公务用车购置及运行维护费 因公出国 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 （境）经费 小计 经费 维护费 7.40 5.00 2.40 0.00 2.40 0.00 注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。 因公出国 （境）经费 合计 — 15 — 7.00 5.00 单位：万元 2022年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 小计 经费 维护费 2.00 2.00 0.00 单位公开表8 政府性基金预算支出表 单位：万元 类 科目编码 款 项 科目名称 合计 注：淄博高新区实验中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 16 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 单位公开表9 政府性基金预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类 科目名称 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类 科目名称 注：淄博高新区实验中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 17 — 小计 基本支出预算 人员支出 日常公用支出 单位公开表10 国有资本经营预算支出表 单位：万元 类 科目编码 款 项 科目名称 合计 注：淄博高新区实验中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 18 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 单位公开表11 政府采购预算表 单位：万元 科目编码 资金来源 财政拨款 类 款 项 科目名称 合计 205 教育支出 205 02 普通教育 205 02 03 初中教育 注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。 合计 26.20 26.20 26.20 26.20 上年结转 使用非财 财政专户 其中：财 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 单位资金 政拨款结 小计 上年结转 政拨款结 余 预算 金 经营预算 转 26.20 26.20 26.20 26.20 26.20 26.20 26.20 26.20 — 19 — 单位公开表12 基本支出预算表 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 款 01 02 03 08 09 10 11 12 13 99 01 05 06 07 11 13 18 26 28 39 99 部门预算支出经济分类科目 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修（护）费 专用材料费 劳务费 工会经费 其他交通费用 其他商品和服务支出 合计 4451.60 4166.42 2710.80 65.47 229.41 370.75 54.06 166.84 69.52 23.64 464.63 11.30 225.31 10.03 15.00 30.00 6.08 2.00 30.49 2.40 6.00 58.33 3.00 61.98 单位：万元 财政拨款 上年结转 使用非财 财政专户 其中：财 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 单位资金 政拨款结 上年结转 小计 政拨款结 余 预算 金 经营预算 小计 转 4451.60 4451.60 4166.42 4166.42 2710.80 2710.80 65.47 65.47 229.41 229.41 370.75 370.75 54.06 54.06 166.84 166.84 69.52 69.52 23.64 23.64 464.63 464.63 11.30 11.30 225.31 225.31 10.03 10.03 15.00 15.00 30.00 30.00 6.08 6.08 2.00 2.00 30.49 30.49 2.40 2.40 6.00 6.00 58.33 58.33 3.00 3.00 61.98 61.98 — 20 — 单位公开表12 基本支出预算表 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科目 303 对个人和家庭的补助 303 05 生活补助 310 资本性支出 310 02 办公设备购置 注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。 合计 37.87 37.87 22.00 22.00 单位：万元 财政拨款 上年结转 使用非财 财政专户 其中：财 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 单位资金 政拨款结 上年结转 小计 政拨款结 余 预算 金 经营预算 小计 转 37.87 37.87 37.87 37.87 22.00 22.00 22.00 22.00 — 21 — 单位公开表13 项目支出预算表 项目名称 项目类型 合计 2022年实验中学保障教师发展项目 其他运转类 2022实验中学维修维护及安全安保提升项目 其他运转类 清退2021年绩效资金 其他运转类 注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。 合计 1421.22 229.45 754.55 437.22 单位：万元 财政拨款 上年结转 财政专户管 使用非财政 单位资金 一般公共预 国有资本经 理资金 拨款结余 上年结转小 其中：财政 小计 政府性基金 算 营预算 计 拨款结转 1421.22 1421.22 229.45 229.45 754.55 754.55 437.22 437.22 — 22 — 第三部分 2022年单位预算情况和重要 事项说明 — 23 — 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，淄博高新区实验中学所有收入和支出 均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博高新区实验中学 2022年收支总预算均为5872.82万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入等； 支出包括：教育支出。 二、关于收入预算总表的说明 淄博高新区实验中学2022年收入预算为5872.82万元，其 中：财政拨款5872.82万元，占100.00%。 三、关于支出预算总表的说明 淄博高新区实验中学2022年支出预算为5872.82万元，其 中：基本支出4451.60万元，占75.80%，项目支出1421.22万元， 占24.20%。 — 24 — 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 淄博高新区实验中学2022年财政拨款收支总预算为5872.82 万元。 收入包括：一般公共预算5872.82万元，占100.00%。 支出包括：教育（类）支出5872.82万元，占100.00%。 — 25 — 五、关于一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 淄博高新区实验中学2022年一般公共预算拨款5872.82万 元，比上年减少234.65万元，下降3.84%，主要原因是由于疫 情，项目资金拨付率减少。 — 26 — （二）一般公共预算当年拨款结构情况 淄博高新区实验中学2022年一般公共预算支出为5872.82万 元，其中：教育（类）支出5872.82万元，占100.00%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出5118.27 万元，比上年减少989.20万元，下降16.20%，主要原因是由于疫 情，项目资金减少。。 2.教育（类）教育费附加安排的（款）其他教育费附加安排 的（项）支出754.55万元，比上年增加754.55万元，主要原因是 预算资金使用了教育附加费安排支出。 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 淄博高新区实验中学2022年一般公共预算拨款安排的基本支 出4451.60万元。主要用于： — 27 — 1.人员经费4204.29万元。按部门预算支出经济分类主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活 补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社 会福利和救助等。 2.公用经费247.31万元。按部门预算支出经济分类主要包 括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专 用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商 品和服务支出、资本性支出（一）等。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2022年淄博高新区实验中学通过一般公共预算财政拨款安排 的“三公”经费预算共7.00万元，比上年减少0.40万元，下降 5.41%，主要原因是减少公务用车费用。 其中：因公出国（境）费5.00万元，与上年持平。公务用车 购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年 持平；公务用车运行维护费2.00万元，比上年减少0.40万元，下 降16.67%，主要原因是减少公务用车费用。公务接待费0.00万 元，与上年持平。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 — 28 — 淄博高新区实验中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 淄博高新区实验中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安 排的基本支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 淄博高新区实验中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款 安排的支出。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机 关运行的经费，淄博高新区实验中学为事业单位，无机关运行经 费。2022年淄博高新区实验中学的事业运行经费财政拨款预算为 0.00万元。与上年持平。 （二）政府采购情况 2022年政府采购预算26.20万元，其中：财政拨款安排26.20 万元。其中：政府采购货物预算23.00万元，政府采购工程预算 0.00万元，政府采购服务预算3.20万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，淄博高新区实验中学共有车辆1辆， 其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 — 29 — 辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0 辆。 单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100 万元以上专用设备0台（件、套）。 2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单 位价值100万元以上专用设备。 （四）预算绩效管理情况 淄博高新区实验中学2022年项目支出全面实施绩效目标管 理，涉及预算项目支出3个，预算资金1421.22万元，其中财政拨 款1421.22万元。 — 30 — （五）部门预算项目绩效目标表 — 31 — — 32 — — 33 — 第四部分 名词解释 — 34 — 一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按 现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及 短训班培训费等教育收费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范 围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年 的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资 金。 — 35 — 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业 发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支 出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 （含外宾接待）支出。 — 36 — 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十八、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：指学校在初中 教育教学各方面的支出。。 十九、教育(类)教育费附加安排的(款)其他教育费附加安排 的(项)：指学校在初中教育教学各方面的支出。。 — 37 —