308-四川省九寨沟县双河镇人民政府2023年部门预算.pdf
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附件 2 四川省九寨沟县双河 镇人民政府 2023 年部 门预算 —1— 目录 第一部分 双河镇人民政府概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 双河镇人民政府 2023 年部门预算表 一、表 1 部门收支总表 二、表 2 部门收入总表 三、表 3 部门支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表 第三部分 双河镇人民政府 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 —2— 第一部分 双河镇人民政府概况 —3— 一、基本职能及主要工作 （一）双河镇人民政府职能简介 （一）主要职能 1.镇党委主要职责 积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导 本地区的工作制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调 督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负 责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、监督工 作，完成县委交办的其它工作。 2.镇人大主席团主要职责 健全和完善镇人民代表大会制度，听取和审议本级政府 社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作； 3.镇政府主要职责 执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命 令，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治 能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安 全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的 社会管理； 4.镇纪委主要职责 协助党委对全镇党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉 洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执 行，完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。 5.镇人民武装部主要职责 贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定； —4— 负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员 的政治教育，落实民兵参训人员，负责抢险救灾工作以及上 级临时交办的其他工作。 （二）双河镇人民政府 2023 年重点工作 1.强化党建引领，筑牢战斗堡垒。一是坚持“抓党建、 夯基础、凝合力、谋发展”的思路，发挥党支部战斗堡垒作 用，优化组织设置，创新工作方式，利用基层党组织推动发 展，服务群众，凝聚人心，促进和谐核心作用。二是加强党 风廉政建设。完善制度建设，严格督查纪律，弘扬正气，改 进乡镇工作作风，严格执行党风廉政责任制，加强领导干部 廉洁自律工作，提高党员干部拒腐防变能力。三是大力提升 党员干部素质，加强党员教育培训。 2.做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。一是巩固脱贫 攻坚成果，健全防返贫机制，压实驻村帮扶责任,扎实开展已 脱贫群众“回头看”“回头帮”。加大就业技能技术培训，拓宽 就业渠道，稳定经济收入。二是大力实施乡村振兴，按照“产 业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求， 依托现代产业园区，促进三产深度融合，建立集体经济发展 长效机制，探索培养新的经济增长点。2023 年，拟实施巩固 拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目 11 个，补齐基础设施发展 短板，扩大种养殖基地建设，发展乡村特色旅游。 3.统筹推进各类社会事业，切实提升群众幸福指数。抓 好社会保障工程，做好优抚、救灾、救济和助残工作，切实 为贫困户、五保户、残疾人等弱势群体排忧解难，实现城乡 —5— 居民基本医疗保险和城乡居民养老保险全覆盖；全力推进教 育、文化及卫生事业，继续做好义务教育均衡发展及贫困生 助学工作，做好公共卫生监督、提供基本医疗服务，深挖白 马民俗文化和农耕文化，结合社会主义核心价值观与优秀传 统文化，打造群众文化共同体。 4.严守生态保护红线，狠抓生态文明建设。结合土地增 减挂钩做好土地复垦工作，加强山水田林保护，推进人居环 境整治工作，完善农村生活垃圾收运处理系统，切实让绿水 青山成为金山银山。 5.强化安全生产，抓好社会和谐稳定。严格落实安全生 产责任制，全面加强重点领域、重点行业隐患排查，坚决杜 绝重大安全事故的发生。加强社会治安综合治理，严厉打击 各类违法犯罪现象，推进社会矛盾纠纷排查，引导群众表达 合理诉求。 6.推进防灾减灾能力建设，提高应急处突能力。强化应 急保障，加强物资储备能力和抢险救灾队伍建设，常态化开 展应急演练，提高群众防灾减灾意识与能力。 7.统筹整体推进和重点突破，美化人居环境。深入推进 城乡环境综合整治工作，以水环境整治、散乱污治理、镇区 环境治理工作等为重点，一手抓重点难点问题整治、一手抓 常态长效管理，充分解决脏、乱、污、堵等突出问题，营造 优美环境。 二、部门预算单位构成 2023 年单位机构数为 11 个，其中行政机构 7 个，事业 —6— 机构 4 个；财政供养人员编制为 57 名，其中行政编制 35 名， 工勤编制 4 名，事业编制 18 名；2022 年底实际财政供养人 员 49 人，其中：行政 26 人，行政工勤 3 人，事业 20 人。 —7— 第二部分 算表 —8— 双河镇人民政府 2023 年部门预 表1 部门收支总表 金额单 位：万元 部门：九寨沟县双河镇人民政府 收 项 目 入 支 预算数 项 一、一般公共预算拨款收入 1,258.34 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 出 目 预算数 578.35 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 155.59 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 56.58 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 —9— 十三、农林水支出 389.99 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 77.83 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 —10— 1,258.34 本 年 支 出 合 计 1,258.34 七、用事业基金弥补收支差额 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 1,258.34 支 出 总 计 1,258.34 —11— 表2 部门收入总表 部门：九寨沟县双河镇人民政 府 项 单位代 码 金额单位：万 元 目 合计 单位名称（科目） 合 1,258.34 1,258.34 1,258.34 1,258.34 308001 双河镇政府 941.82 941.82 308003 双河镇便民服务中心 316.52 316.52 —12— 计 国 政 有 府 资 性 本 基 上 经 金 年 一般公共预 营 事业收 事业单位 预 结 算拨款收入 预 入 经营收入 算 转 算 拨 拨 款 款 收 收 入 入 其他收入 上级补助收入 附属单位上 用事业基金弥 缴收入 补收支差额 表3 部门支出总表 金额单位： 万元 部门：九寨沟县双河镇人民政府 项 目 科目编码 合计 单位代码 类 款 基本支出 项目支出 单位名称（科目） 上缴上级 对附属单位 支出 补助支出 项 合 计 1,258.34 1,083.74 174.60 1,258.34 1,083.74 174.60 双河镇政府 941.82 767.22 174.60 20.60 201 03 01 308001 行政运行 374.14 353.54 208 05 05 308001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.31 63.31 208 05 06 308001 机关事业单位职业年金缴费支出 31.65 31.65 —13— 210 11 01 308001 行政单位医疗 27.70 27.70 210 11 03 308001 公务员医疗补助 7.53 7.53 213 07 05 308001 对村民委员会和村党支部的补助 389.99 235.99 221 02 01 308001 住房公积金 47.50 47.50 双河镇便民服务中心 316.52 316.52 201 03 01 308003 行政运行 4.92 4.92 201 03 50 308003 事业运行 199.29 199.29 208 05 05 308003 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.42 40.42 208 05 06 308003 机关事业单位职业年金缴费支出 20.21 20.21 210 11 02 308003 事业单位医疗 17.68 17.68 210 11 03 308003 公务员医疗补助 3.67 3.67 221 02 01 308003 住房公积金 30.33 30.33 —14— 154.00 表4 财政拨款收支预算总表 金 额 单 位 ： 万 元 部门：九寨沟县双河镇人民政 府 收 项 入 目 支 预算数 项 目 合计 出 一般公共预算 一、本年收入 1,258.34 一、本年支出 1,258.3 4 1,258.34 一般公共预算拨 款收入 1,258.34 一般公共服务支出 578.35 578.35 政府性基金预算 拨款收入 外交支出 国有资本经营预 算拨款收入 国防支出 一、上年结转 公共安全支出 政府性基金预算 国有资本经营预算 —15— 一般公共预算拨 款收入 教育支出 政府性基金预算 拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预 算拨款收入 文化旅游体育与传 媒支出 社会保障和就业支 出 155.59 155.59 56.58 56.58 389.99 389.99 77.83 77.83 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息 等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象 等支出 住房保障支出 —16— 粮油物资储备支出 国有资本经营预算 支出 灾害防治及应急管 理支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排 的支出 —17— 表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 金额 单位： 万元 部门：九寨沟县双 河镇人民政府 项 目 省级当年财政拨款安排 总计 科目 编码 一般公共预算拨款 类 款 小计 合 计 1,258.34 1,258.34 1,258.34 1,083.74 174.60 —18— 941.82 941.82 941.82 767.22 174.60 上年结转安排 政府 国有资 国有资 国有资 一般公 政府性 一般公 政府性 上年应 性基 本经营 合 本经营 合 本经营 共预算 基金安 共预算 基金安 返还额 金安 预算安 计 预算安 计 预算安 拨款 排 拨款 排 度结转 排 排 排 排 基项 基项 项目支 小 本 目 小 本 目 基本支出 出 计支 支 计 支 支 出出 出出 1,258.34 1,258.34 1,258.34 1,083.74 174.60 双 河镇 政府 中央提前通知专项转移支付 等 基项 基项 基项 小本目小本目小本目 计支支计支支计支支 出出 出出 出出 基项 基项 基项 基 项 小本目小本目小本目小本 目 计支支计支支计支支计支 支 出出 出出 出出 出 出 工 资福 利支 出 512.10 512.10 512.10 494.10 301 01 308001 基本 工资 112.04 112.04 112.04 112.04 301 02 308001 津贴 补贴 123.70 123.70 123.70 123.70 301 03 308001 58.12 58.12 58.12 58.12 9.34 9.34 9.34 9.34 48.78 48.78 48.78 48.78 18.00 18.00 18.00 奖金 年终 301 03 308001 一次 性奖 金 301 03 308001 301 06 308001 基础 绩效 奖 伙食 补助 费 18.00 18.00 —19— 机关 事业 单位 301 08 308001 基本 养老 保险 缴费 301 09 308001 职业 年金 缴费 职工 基本 301 10 308001 医疗 保险 缴费 公务 员医 301 11 308001 疗补 助缴 费 301 12 308001 —20— 63.31 63.31 63.31 63.31 31.65 31.65 31.65 31.65 27.70 27.70 27.70 27.70 7.53 7.53 7.53 7.53 6.45 6.45 6.45 6.45 其他 社会 保障 缴费 301 12 308001 工伤 保险 0.98 0.98 0.98 0.98 301 12 308001 失业 保险 0.14 0.14 0.14 0.14 5.33 5.33 5.33 5.33 47.50 47.50 47.50 47.50 16.10 16.10 16.10 16.10 16.10 16.10 16.10 16.10 其他 301 12 308001 社会 保险 费 301 13 308001 住房 公积 金 其他 301 99 308001 工资 福利 支出 301 99 308001 —21— 三支 一扶 人员 工资 商 品和 服务 支出 189.74 189.74 189.74 33.14 156.60 302 01 308001 办公 费 159.50 159.50 159.50 2.90 156.60 302 02 308001 印刷 费 0.15 0.15 0.15 0.15 302 05 308001 0.04 0.04 0.04 0.04 0.29 0.29 0.29 0.29 302 07 308001 邮电 费 3.12 3.12 3.12 3.12 302 08 308001 取暖 费 1.45 1.45 1.45 1.45 302 11 308001 4.21 4.21 4.21 4.21 302 06 308001 —22— 水费 电费 差旅 费 302 15 308001 会议 费 0.22 0.22 0.22 0.22 302 16 308001 培训 费 1.68 1.68 1.68 1.68 302 28 308001 工会 经费 4.49 4.49 4.49 4.49 302 29 308001 福利 费 5.61 5.61 5.61 5.61 9.00 9.00 9.00 9.00 239.97 239.97 239.97 239.97 公务 用车 302 31 308001 运行 维护 费 对 个人 和家 庭的 补助 —23— 303 05 308001 生活 补助 239.97 239.97 239.97 239.97 3.99 3.99 3.99 3.99 235.99 235.99 235.99 235.99 双 河镇 便民 服务 中心 316.52 316.52 316.52 316.52 工 资福 利支 出 302.66 302.66 302.66 302.66 301 01 308003 基本 工资 66.78 66.78 66.78 66.78 301 02 308003 21.98 21.98 21.98 21.98 303 05 308001 303 05 308001 —24— 遗属 生活 补助 村干 部补 助 津贴 补贴 301 03 308003 奖金 年终 301 03 308003 一次 性奖 金 301 03 308003 基础 绩效 奖 301 07 308003 绩效 工资 机关 事业 单位 301 08 308003 基本 养老 保险 缴费 301 09 308003 职业 36.15 36.15 36.15 36.15 5.56 5.56 5.56 5.56 30.59 30.59 30.59 30.59 60.53 60.53 60.53 60.53 40.42 40.42 40.42 40.42 20.21 20.21 20.21 20.21 —25— 年金 缴费 职工 基本 301 10 308003 医疗 保险 缴费 17.68 17.68 17.68 17.68 3.67 3.67 3.67 3.67 4.92 4.92 4.92 4.92 301 12 308003 工伤 保险 0.62 0.62 0.62 0.62 301 12 308003 失业 保险 0.93 0.93 0.93 0.93 公务 员医 301 11 308003 疗补 助缴 费 其他 301 12 308003 社会 保障 缴费 —26— 其他 301 12 308003 社会 保险 费 3.37 3.37 3.37 3.37 30.33 30.33 30.33 30.33 13.86 13.86 13.86 13.86 302 01 308003 办公 费 2.00 2.00 2.00 2.00 302 02 308003 印刷 费 0.10 0.10 0.10 0.10 302 05 308003 0.03 0.03 0.03 0.03 0.20 0.20 0.20 0.20 0.28 0.28 0.28 0.28 301 13 308003 住房 公积 金 商 品和 服务 支出 302 06 308003 302 07 308003 水费 电费 邮电 —27— 费 302 08 308003 取暖 费 1.00 1.00 1.00 1.00 302 11 308003 差旅 费 2.90 2.90 2.90 2.90 302 16 308003 培训 费 1.00 1.00 1.00 1.00 302 28 308003 工会 经费 2.82 2.82 2.82 2.82 302 29 308003 福利 费 3.53 3.53 3.53 3.53 —28— 表6 一般公共预算支出预算表 部门：九寨沟县双河镇人民政府 金额单位：万元 项 目 科目编码 单位代码 类 款 当年财政拨款安 排 合计 单位名称（科目） 上年结转安排 项 合 计 双河镇政府部门 1,258.34 1,258.34 1,258.34 1,258.34 1,258.34 1,258.34 201 03 01 308 行政运行 379.05 379.05 201 03 50 308 事业运行 199.29 199.29 208 05 05 308 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 103.73 103.73 208 05 06 308 机关事业单位职业年金缴费支出 51.86 51.86 210 11 01 308 行政单位医疗 27.70 27.70 210 11 02 308 事业单位医疗 17.68 17.68 210 11 03 308 公务员医疗补助 11.20 11.20 —29— 213 07 05 308 对村民委员会和村党支部的补助 389.99 389.99 221 02 01 308 住房公积金 77.83 77.83 表7 一般公共预算基本支出预算表 部门：九寨沟县双河镇人民政府 项 金额单位：万元 目 基本支出 科目编码 单位代码 类 单位名称（科目） 合计 人员经费 合 计 1,083.74 1,036.73 47.00 1,083.74 1,036.73 47.00 33.14 308001 双河镇政府 767.22 734.08 301 工资福利支出 494.10 494.10 301 01 30101 基本工资 112.04 112.04 301 02 30102 津贴补贴 123.70 123.70 301 03 30103 奖金 58.12 58.12 301 03 3010301 年终一次性奖金 9.34 9.34 301 03 3010302 基础绩效奖 48.78 48.78 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 63.31 63.31 —30— 公用经费 款 301 09 30109 职业年金缴费 31.65 31.65 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 27.70 27.70 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 7.53 7.53 301 12 30112 其他社会保障缴费 6.45 6.45 301 12 3011201 工伤保险 0.98 0.98 301 12 3011202 失业保险 0.14 0.14 301 12 3011299 其他社会保险费 5.33 5.33 301 13 30113 住房公积金 47.50 47.50 301 99 30199 其他工资福利支出 16.10 16.10 301 99 3019902 三支一扶人员工资 16.10 16.10 302 商品和服务支出 33.14 33.14 302 01 30201 办公费 2.90 2.90 302 02 30202 印刷费 0.15 0.15 302 05 30205 水费 0.04 0.04 302 06 30206 电费 0.29 0.29 302 07 30207 邮电费 3.12 3.12 302 08 30208 取暖费 1.45 1.45 302 11 30211 差旅费 4.21 4.21 302 15 30215 会议费 0.22 0.22 —31— 302 16 30216 培训费 1.68 1.68 302 28 30228 工会经费 4.49 4.49 302 29 30229 福利费 5.61 5.61 302 31 30231 公务用车运行维护费 9.00 9.00 303 对个人和家庭的补助 239.97 239.97 239.97 239.97 303 05 30305 生活补助 303 05 3030501 遗属生活补助 3.99 3.99 303 05 3030504 村干部补助 235.99 235.99 308003 双河镇便民服务中心 316.52 302.66 301 工资福利支出 302.66 302.66 301 01 30101 基本工资 66.78 66.78 301 02 30102 津贴补贴 21.98 21.98 301 03 30103 奖金 36.15 36.15 301 03 3010301 年终一次性奖金 5.56 5.56 301 03 3010302 基础绩效奖 30.59 30.59 301 07 30107 绩效工资 60.53 60.53 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 40.42 40.42 301 09 30109 职业年金缴费 20.21 20.21 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 17.68 17.68 —32— 13.86 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 3.67 3.67 301 12 30112 其他社会保障缴费 4.92 4.92 301 12 3011201 工伤保险 0.62 0.62 301 12 3011202 失业保险 0.93 0.93 301 12 3011299 其他社会保险费 3.37 3.37 301 13 30113 住房公积金 30.33 30.33 302 商品和服务支出 13.86 13.86 302 01 30201 办公费 2.00 2.00 302 02 30202 印刷费 0.10 0.10 302 05 30205 水费 0.03 0.03 302 06 30206 电费 0.20 0.20 302 07 30207 邮电费 0.28 0.28 302 08 30208 取暖费 1.00 1.00 302 11 30211 差旅费 2.90 2.90 302 16 30216 培训费 1.00 1.00 302 28 30228 工会经费 2.82 2.82 302 29 30229 福利费 3.53 3.53 —33— 表8 一般公共预算项目支出预算表 部门：九寨沟县双河镇人民政府 金额单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 金额 项 合 计 174.60 174.60 双河镇政府 174.60 行政运行 20.60 201 03 01 308001 安全生产工作经费 1.00 201 03 01 308001 伙食补助经费 18.00 201 03 01 308001 纪委群团工作经费 1.60 213 07 —34— 05 308001 对村民委员会和村党支部的补助 154.00 基层公共运行服务经费 154.00 表9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 金额单位：万 元 部门：九寨沟县双河镇人民政府 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合计 合 计 308001 双河镇政府 308003 双河镇便民服务中心 因公出 国（境） 费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 —35— 表 10 政府性基金支出预算表 部门：九寨沟县双河镇人民政府 金额单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 合 此表无数据 —36— 计 合计 基本支出 项目支出 表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 金额单位：万 元 部门：九寨沟县双河镇人民政府 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称（科目） 合计 因公出国（境）费用 小计 合 公务用车 公务用车 公务接待费 购置费 运行费 计 此表无数据 —37— 表 12 国有资本经营预算支出预算表 部门：九寨沟县双河镇人民政府 金额单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 合 此表无数据 —38— 计 合计 基本支出 项目支出 表 13 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度） 金额单位：万元 单位名称 项目名称 308-双河镇政府部门 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 223.00 效益指标 社会效益 指标 产出指标 数量指标 运转保障率 ＝ 科目调整次 数 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 100 % 20 反向指标 5 次 20 反向指标 预算编制准 确率（计算方 公务用车运行维护 308001-双河镇政府 费 提高预算编制质量，严格 产出指标 质量指标 9.00 执行预算，保障单位日常 法为：∣（执 行数-预算 数）/预算数 运转。 ∣） “三公经 费”控制率 效益指标 经济效益 指标 [计算方法 为：（三公经 ≤ 费实际支出 数/预算安排 数]×100%） 工会经费和福利费 10.09 提高预算编制质量，严格 产出指标 数量指标 科目调整次 ≤ —39— 执行预算，保障单位日常 数 运转。 效益指标 社会效益 指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 “三公经 费”控制率 效益指标 经济效益 指标 [计算方法 为：（三公经 ≤ 费实际支出 数/预算安排 数]×100%） 预算编制准 确率（计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 数）/预算数 ∣） 预算编制准 确率（计算方 提高预算编制质量，严格 产出指标 质量指标 邮电费 3.12 执行预算，保障单位日常 行数-预算 数）/预算数 运转。 ∣） 产出指标 数量指标 —40— 法为：∣（执 科目调整次 数 “三公经 费”控制率 效益指标 经济效益 指标 [计算方法 为：（三公经 ≤ 100 % 20 反向指标 100 % 20 正向指标 5 次 20 反向指标 100 % 20 正向指标 100 % 20 反向指标 5 % 30 反向指标 费实际支出 数/预算安排 数]×100%） 效益指标 社会效益 指标 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益 指标 运转保障率 ＝ 科目调整次 数 ≤ 运转保障率 ＝ “三公经 费”控制率 提高预算编制质量，严格 会议和培训费 1.90 执行预算，保障单位日常 运转。 效益指标 经济效益 指标 [计算方法 为：（三公经 ≤ 费实际支出 数/预算安排 数]×100%） 预算编制准 确率（计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执 ≤ 行数-预算 数）/预算数 —41— ∣） 产出指标 数量指标 科目调整次 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 100 % 20 反向指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 数 预算编制准 确率（计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 数）/预算数 ∣） 提高预算编制质量，严格 办公印刷和接待费 3.05 执行预算，保障单位日常 “三公经 运转。 费”控制率 效益指标 经济效益 指标 [计算方法 为：（三公经 ≤ 费实际支出 数/预算安排 数]×100%） 效益指标 差旅费 —42— 4.21 提高预算编制质量，严格 执行预算，保障单位日常 效益指标 社会效益 指标 社会效益 指标 运转。 预算编制准 确率（计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 ≤ 5 % 30 反向指标 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 100 % 20 正向指标 数）/预算数 ∣） “三公经 费”控制率 效益指标 经济效益 指标 [计算方法 为：（三公经 ≤ 费实际支出 数/预算安排 数]×100%） 产出指标 数量指标 科目调整次 数 预算编制准 确率（计算方 提高预算编制质量，严格 产出指标 质量指标 取暖费 1.45 执行预算，保障单位日常 法为：∣（执 行数-预算 数）/预算数 运转。 ∣） 效益指标 社会效益 指标 运转保障率 ＝ —43— “三公经 费”控制率 效益指标 经济效益 指标 [计算方法 为：（三公经 ≤ 100 % 20 反向指标 5 次 20 反向指标 费实际支出 数/预算安排 数]×100%） 产出指标 数量指标 科目调整次 数 ≤ 保障全镇安 全生产工作 保障全镇安全生产工作的 安全生产工作经费 2.00 顺利进行，做好安全生产 产出指标 质量指标 工作的宣传工作 的顺利进行， ≥ 做好安全生 处 正向指标 产工作的宣 传工作 解决 2022 年 产出指标 质量指标 一年伙食费 ≥ 90 处 50 正向指标 ≥ 90 处 10 正向指标 ≥ 90 处 30 正向指标 ＞ 90 家 10 正向指标 用 解决全镇职工最基本问 伙食补助经费 18.00 题，为全镇职工提供最基 满意度指 本保障。 标 效益指标 基层公共运行服务 经费 —44— 154.00 服务对象 满意度指 标 满意度达到 95% 社会效益 为全镇职工 指标 提供保障 强化基层组织政治功能 满意度指 服务对象 改善群众的 和服务功能，夯实党在基 标 满意度指 生产生活条 层执政的组织基础和群众 标 基础，改善群众的生产生 件，提高群众 满意度 活条件，提高群众生活质 夯实党在基 量，完善农村基础设施功 能。 效益指标 社会效益 层执政的组 指标 ＞ 90 座 30 正向指标 ＞ 90 座 50 正向指标 为：（三公经 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 织基础和群 众基础 提高群众生 产出指标 质量指标 活质量，完善 农村基础设 施功能 “三公经 费”控制率 效益指标 经济效益 指标 [计算方法 费实际支出 数/预算安排 水电费 提高预算编制质量，严格 数]×100%） 0.33 执行预算，保障单位日常 预算编制准 运转。 确率（计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 数）/预算数 ∣） 产出指标 数量指标 科目调整次 数 —45— 效益指标 社会效益 指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 92 项 50 ≥ 93 人/户 10 工作顺利开 ≥ 95 项 20 ＝ 2 万元 10 ≤ 5 % 30 反向指标 100 % 20 正向指标 5 次 20 反向指标 进一步做好 产出指标 质量指标 我镇纪委群 ≥ 团相关工作 为进一步做好我镇纪委群 纪委群团工作经费 2.00 团相关工作，使纪委群团 工作顺利开展。 满意度指 满意度指 标 效益指标 成本指标 标 社会效益 指标 经济成本 指标 满意 使纪委群团 展 20000 元 预算编制准 确率（计算方 产出指标 质量指标 308003-双河镇便民服务 中心 提高预算编制质量，严格 工会经费和福利费 行数-预算 数）/预算数 6.35 执行预算，保障单位日常 ∣） 运转。 效益指标 社会效益 指标 产出指标 数量指标 —46— 法为：∣（执 运转保障率 ＝ 科目调整次 数 ≤ “三公经 费”控制率 效益指标 经济效益 指标 [计算方法 为：（三公经 ≤ 100 % 20 反向指标 5 % 30 反向指标 100 % 20 正向指标 5 次 20 反向指标 100 % 20 反向指标 100 % 20 正向指标 费实际支出 数/预算安排 数]×100%） 预算编制准 确率（计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 ≤ 数）/预算数 ∣） 提高预算编制质量，严格 邮电费 0.28 执行预算，保障单位日常 运转。 效益指标 社会效益 指标 产出指标 数量指标 运转保障率 ＝ 科目调整次 数 ≤ “三公经 费”控制率 效益指标 经济效益 指标 [计算方法 为：（三公经 ≤ 费实际支出 数/预算安排 数]×100%） 会议和培训费 1.00 提高预算编制质量，严格 效益指标 社会效益 运转保障率 ＝ —47— 执行预算，保障单位日常 指标 运转。 预算编制准 确率（计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 ≤ 5 % 30 反向指标 100 % 20 反向指标 5 次 20 反向指标 100 % 20 反向指标 100 % 20 正向指标 数）/预算数 ∣） “三公经 费”控制率 效益指标 经济效益 指标 [计算方法 为：（三公经 ≤ 费实际支出 数/预算安排 数]×100%） 产出指标 数量指标 科目调整次 数 ≤ “三公经 费”控制率 提高预算编制质量，严格 效益指标 办公印刷和接待费 2.10 执行预算，保障单位日常 经济效益 指标 [计算方法 为：（三公经 ≤ 费实际支出 数/预算安排 运转。 数]×100%） 效益指标 —48— 社会效益 指标 运转保障率 ＝ 预算编制准 确率（计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 100 % 20 正向指标 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 数）/预算数 ∣） 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益 指标 科目调整次 数 运转保障率 ＝ “三公经 费”控制率 效益指标 差旅费 经济效益 指标 [计算方法 为：（三公经 ≤ 费实际支出 提高预算编制质量，严格 数/预算安排 2.90 执行预算，保障单位日常 数]×100%） 运转。 产出指标 数量指标 科目调整次 数 预算编制准 确率（计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 数）/预算数 ∣） —49— “三公经 费”控制率 效益指标 经济效益 指标 [计算方法 为：（三公经 ≤ 100 % 20 反向指标 5 次 20 反向指标 100 % 20 正向指标 5 % 30 反向指标 100 % 20 反向指标 100 % 20 正向指标 费实际支出 数/预算安排 数]×100%） 提高预算编制质量，严格 取暖费 1.00 执行预算，保障单位日常 运转。 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益 指标 科目调整次 数 ≤ 运转保障率 ＝ 预算编制准 确率（计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 ≤ 数）/预算数 ∣） “三公经 费”控制率 提高预算编制质量，严格 效益指标 水电费 0.23 执行预算，保障单位日常 运转。 经济效益 指标 [计算方法 为：（三公经 ≤ 费实际支出 数/预算安排 数]×100%） 效益指标 社会效益 运转保障率 ＝ —50— 指标 预算编制准 确率（计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 数）/预算数 ∣） 产出指标 数量指标 科目调整次 数 —51— 表 14 整体支出绩效目标申报表 （2023 年度） 部门名称 双河镇政府部门 任务名称 主要内容 职工工资福利、社会保险及住 房公积金 日常公用经费 在职职工工资福利、社会保险及住房公积金 办公费、差旅费、车辆运行维护费等日常公用经费 年度主 要任务 基层组织和公共服务运行经费 双河镇 14 个行政村运行经费 项目资金及其他 乡镇安全生产工作经费、食堂伙食补助经费、纪委群团工作经费等 资金总额 财政拨款 其他资金 年度部门整体支出预算 1,258.34 年度总 体目标 1,258.34 1、职工工资福利、社会保险及住房公积金。2、日常公用经费。3、基层组织和公共服务运行经费。4、项目资金及其他 —52— 0.00 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 双河镇职工 ＝49 人 质量指标 双河镇工作完成情况 ＝100% 产出指标 1、职工工资福利、社会保险及住房公积金。2、日常公用 时效指标 经费。3、基层组织和公共服务运行经费。4、项目资金及 ＝1 年 其他 1、职工工资福利、社会保险及住房公积金。2、日常公用 年度绩 效指标 社会效益指标 效益指标 满意度指标 经费。3、基层组织和公共服务运行经费。4、项目资金及 ≥100% 其他 可持续影响指标 全镇工作正常有序 ≥100% 服务对象满意度指标 全镇职工、日常工作开展、行政村日常工作开展等 ≥100% 1、职工工资福利、社会保险及住房公积金。2、日常公用 经济成本指标 成本指标 经费。3、基层组织和公共服务运行经费。4、项目资金及 ＝10837355.10 元 其他 社会成本指标 1、基层组织和公共服务运行经费、项目资金及其他 ＝1746000 元 —53— 第三部分 算情况说明 —54— 双河镇人民政府 2023 年部门预 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，双河镇所有收入和支出均纳入部门预 算管理。一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务 支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住 房保障支出。双河镇 2023 年收支总预算 1258.36 万元。 （一）收入预算情况 双河镇 2023 年收入预算 1258.34 万元，其中：一般公 共预算拨款收入 1258.34 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 双河镇 2023 年支出预算 1258.34 万元，其中：基本支 出 1083.74 万元， 占 86.12%；项目支出 174.6 万元， 占 13.88%。 二、财政拨款收支预算情况说明 双河镇 2023 年财政拨款收支预算总数 1258.34 万元， 比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 191.34 万元，主要原 因是人员变动以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中 其他财政事务支出有所增加。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1258.34 万元； 支出包括：一般公共服务支出 578.35 万元、社会保障和就 业支出 155.59 万元、卫生健康支出 56.58 万元、住房保障 支出 77.83 万元,农林水支出。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 —55— 双河镇 2023 年一般公共预算当年拨款 1258.34 万元， 比 2022 年预算数增加 191.34 万元，主要原因是人员变动以 及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支 出有所增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 578.35 万元,占 45.96%；社会保障和 就业支出 155.59 万元,占 12.36%； 卫生健康支出 56.58 万元, 占 4.49%；住房保障支出 77.83 万元,占 6.19%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）:2023 年预算数为 374.14 万元，主 要用于：包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及 办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）事业运行（项）:2023 年预算数为 199.29 万元，主 要用于：包括事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及 办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023 年预算数为 103.73 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定 由单位缴纳的基本养老保险费支出。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 —56— 事业单位职业年金缴费支出（项）:2023 年预算数为 51.86 万元，主要用于：实施职业年金制度后，部门按规定由单位 缴纳的职业年金支出。 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）:2023 年预算数为 27.7 万元，主要用于：机关及事 业单位基本医疗保险缴费支出。 6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）:2023 年预算数为 17.68 万元，主要用于：机关及 事业单位基本医疗保险缴费支出。 7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）:2023 年预算数为 7.53 万元，主要用于：机关及 事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。 8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:2023 年预算数为 77.83 万元，主要用于：按人力资 源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规 定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 双河镇 2023 年一般公共预算基本支出 1083.74 万元， 其中： 人员经费 1036.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、 工会经费、其他交通费用等支出。 —57— 公用经费 47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续 费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商 品和服务支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 双河镇 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 9 万元， 其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万 元,因公出国（境）经费 0 万元。 （一）公务接待费与（较）2022 年预算持平。2022 年 公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务 活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算 持平。 单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含 商务车）0 辆，越野车 2 辆、多功能乘用车 2 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 4 辆公务 用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障 机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、监督检查、农村综合 改革、财政支出绩效评价等工作开展。 六、政府性基金预算支出情况说明 双河镇 2023 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 七、国有资本经营预算情况说明 双河镇 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的 —58— 支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，双河镇机关运行经费财政拨款预算为 47 万元， 与（较）2022 年预算增加 2.32 万元。 （二）政府采购情况 2023 年，双河镇安排政府采购预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2022 年底，双河镇所属各预算单位共有车辆 4 辆， 其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆，其他用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型 设备 0 台（套）。 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以 上大型设备。 （四）预算绩效情况 2023 年双河镇开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预 算 174.6 万元。 特定目标类项目 4 个涉及预算 174.6 万 元。 —59— 第四部分 —60— 名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）:指行政人员基本工资、津贴补贴 等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）事业运行（项）:指事业人员基本工资、津贴补贴 等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险制 度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）:指实施职业年金制度后， 部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。 7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）:指机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。 8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）:指机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。 9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）:指机关及事业单位集中缴纳公务员医疗补助支 出。 10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴 —61— 补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 13.“三公”经费：纳入双河镇预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置 费等费用开支。 —62—