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诗洞镇人民政府 2015 年部门决算公开 目 第一部分 录 诗洞镇人民政府概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 诗洞镇人民政府 2015 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 诗洞镇人民政府 2015 年部门决算情况 说明 第四部分 名词解释 第一部分 诗洞镇人民政府概况 （一）部门主要职责 （一）诗洞镇人民政府是主管本级区域内的经济、教育、文 化、科学、卫生等各项工作的职能部门。主要职责：把上级的各 项方针政策落到实处，巩固农村基层政权，加强和改进对农村工 作的领导，全面推进农村的各项建设，健全农村社会化服务体系， 执行本级党代表大会，人民代表大会的决议和上级党委及国家行 政的决定、命令、发布决定和命令；制定执行本级区域内的经济、 教育、文化、科学、卫生、体育事业和民政、公安、司法行政， 抓好计划生育等行政工作，协调县有关部门抓好城镇的建设，承 办上级党委、政府交办的其他事项。 （二）机构设置 （一）本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。 （二）本部门内设机构、人员构成情况：2015 年诗洞镇党 政机关设置 7 个综合性办公室，具体分别是党政综合办公室、农 林水办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城建规划办公 室、综治办公室、计划生育办公室。2015 年总编制 92 人。其中： 政府机关人员编制 48 人；事业编制 44 人。年末在职人员 75 人， 其中：政府机关人员 43 人，工勤人员 3 人；事业（财政补助） 人员 29 人，退休人员 18 人，遗属人员 5 人。 第二部分 诗洞镇人民政府 2015 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 12 964.11 二、社会保障和就业支出 13 115.65 3 三、医疗卫生与计划生育支出 14 437.61 四、经营收入 4 四、节能环保支出 15 10.00 五、附属单位上缴收入 5 211.95 五、城乡社区支出 16 201.73 六、其他收入 6 17 339.60 本年收入合计 用事业基金弥 补收支差额 年初结转和结 余 总计 7 1450.85 一、一般公共服务支出 决算数 六、农林水支出 1662.80 本年支出合计 8 结余分配 9 405.90 11 2068.70 年末结转 和结余 总计 18 2068.70 19 20 22 2068.70 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明： （1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两 位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科 目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方 附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。 收入决算表 公开 02 表 单位： 部门：怀集县诗洞镇人民政府 项 功能分类 科目编码 201 20103 万元 目 科目名称 本年收 财政拨 入合计 款收入 其他 收入 3 4 5 6 7 合计 1662.81 1450.85 211.95 528.07 30.15 528.07 30.15 30.15 一般公共服务 558.22 支出 政府办公厅 （室）及相关机 558.22 构事务 288.25 2010302 一般行政管理 事务 138.21 138.21 2010350 事业运行 101.61 101.61 2080502 附属单 位上缴 收入 2 318.40 2080501 经营 收入 1 行政运行 20805 事业 收入 栏次 2010301 208 上级 补助 收入 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 归口管理的行 政单位离退休 事业单位离退 休 115.64 115.64 61.69 61.69 46.43 46.43 15.26 15.26 20808 抚恤 43.68 43.68 2080801 死亡抚恤 9.08 9.08 2080802 伤残抚恤 1.15 1.15 2080805 义务兵优待 33.45 33.45 20810 社会福利 4.60 4.60 2081005 社会福利事业 4.60 单位 4.60 20821 特困人员供养 5.67 5.67 2082102 农村五保供养 5.67 支出 5.67 210 医疗卫生与计 437.61 划生育支出 21005 医疗保障 2100501 21007 2100799 354.41 83.20 50.75 2.15 48.60 行政单位医疗 50.75 2.15 48.60 计划生育事务 386.86 352.26 34.60 其他计划生育 386.86 事务支出 352.26 34.60 211 节能环保支出 10.00 10.00 21103 污染防治 10.00 10.00 其他污染防治 10.00 支出 10.00 201.73 201.73 58.93 58.93 58.93 58.93 100.00 100.00 100.00 100.00 42.80 42.80 42.80 42.80 农林水支出 339.61 241.01 扶贫 105.39 105.39 2130599 其他扶贫支出 105.39 105.39 21307 农村综合改革 234.22 135.62 98.60 2130705 对村民委员会 和 村 党 支 部 的 234.22 补助 135.62 98.60 2110399 212 21205 2120501 21208 2120806 21213 2121399 213 21305 城乡社区支出 城乡社区环境 卫生 城乡社区环境 卫生 国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出 土地出让业务 支出 城市基础设施 配套费及对应 专项债务收入 安排的支出 其他城市基础 设施配套费安 排的支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： 98.60 （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》 （财决 03 表）。 支出决算表 公开 03 表 部门：怀集县诗洞镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2068.70 1395.82 672.88 201 一般公共服务支出 964.11 818.38 145.73 20103 政府办公厅（室） 及相关机构事务 964.11 818.38 145.73 2010301 行政运行 724.29 711.00 13.29 2010302 一般行政管理事务 138.21 10.52 127.68 2010350 事业运行 101.61 96.85 4.76 115.64 115.64 61.69 61.69 46.43 46.43 功能分类 科目编码 208 20805 2080501 科目名称 社会保障和就业支 出 行政事业单位离退 休 归口管理的行政单 位离退休 项 目 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 2080502 事业单位离退休 15.26 15.26 20808 抚恤 43.68 43.68 2080801 死亡抚恤 9.08 9.08 2080802 伤残抚恤 1.15 1.15 2080805 义务兵优待 33.45 33.45 20810 社会福利 4.60 4.60 2081005 社会福利事业单位 4.60 4.60 20821 特困人员供养 5.67 5.67 2082102 农村五保供养支出 5.67 5.67 210 医疗卫生与计划生 育支出 437.61 122.19 21005 医疗保障 50.75 50.75 行政单位医疗 50.75 50.75 计划生育事务 386.86 71.44 315.43 其他计划生育事务 支出 386.86 71.44 315.43 211 节能环保支出 10.00 10.00 21103 污染防治 10.00 10.00 其他污染防治支出 10.00 10.00 212 城乡社区支出 201.73 201.73 21205 城乡社区环境卫生 58.93 58.93 城乡社区环境卫生 58.93 58.93 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 100.00 100.00 土地出让业务支出 100.00 100.00 城市基础设施配套 费及对应专项债务 42.80 42.80 功能分类 科目编码 2100501 21007 2100799 2110399 2120501 21208 2120806 21213 科目名称 315.43 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 收入安排的支出 2121399 其他城市基础设施 配套费安排的支出 42.80 213 农林水支出 339.61 339.61 21305 扶贫 105.39 105.39 105.39 105.39 2130599 其他扶贫支出 42.80 21307 农村综合改革 234.22 234.22 2130705 对村民委员会和村 党支部的补助 234.22 234.22 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》 （财决 04 表）。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 支出 行 次 金额 项 目 1 栏 次 总计 2 3 4 528.07 528.07 22 115.64 115.64 23 354.41 354.41 24 10.00 10.00 25 201.73 58.93 241.00 241.00 1450.85 1308.05 142.80 1450.85 1308.05 142.80 行 次 1308.05 2 142.80 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支 出 18 5 五、教育支出 19 六、科学技术支 出 七、社会保障和 就业支出 八、医疗卫生与 计划生育支出 九、节能环保支 出 十、城乡社区支 出 十一、农林水支 出 8 年初财政拨款结 转和结余 一般公共 预算财政拨款 政府性 基金预算财政拨 款 政府性 基金预 算财政 拨款 1 6 本年收入合计 一、一般公共服 务支出 合计 一般公 共预算 财政拨 款 9 1450.85 10 15 20 本年支出合计 23 年末结转和结余 24 11 25 12 26 13 27 14 1450.85 总计 28 142.80 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填 表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科 目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总 表》（财决 01-1 表） 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：怀集县诗洞镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1308.05 777.97 530.08 科目名称 201 一般公共服务支出 528.07 382.34 145.73 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 528.07 382.34 145.73 2010301 行政运行 288.25 274.96 13.29 2010302 一般行政管理事务 138.20 10.52 127.68 2010350 事业运行 101.61 96.85 4.76 208 社会保障和就业支出 115.64 115.64 行政事业单位离退休 61.69 61.69 2080501 归口管理的行政单位 离退休 46.43 46.43 2080502 事业单位离退休 15.26 15.26 20808 抚恤 43.68 43.68 2080801 死亡抚恤 9.08 9.08 2080802 伤残抚恤 1.15 1.15 2080805 义务兵优待 33.45 33.45 20810 社会福利 4.60 4.60 2081005 社会福利事业单位 4.60 4.60 20821 特困人员供养 5.67 5.67 2082102 农村五保供养支出 5.67 5.67 210 医疗卫生与计划生育 354.41 支出 21005 医疗保障 20805 2100799 315.43 2.15 2.15 2.15 2.15 352.26 36.83 315.43 其他计划生育事务支 352.26 出 36.83 315.43 2100501 行政单位医疗 21007 38.98 计划生育事务 211 节能环保支出 1.00 10.00 21103 污染防治 1.00 10.00 2110399 其他污染防治支出 1.00 10.00 212 城乡社区支出 58.93 58.93 21205 城乡社区环境卫生 58.93 58.93 2120501 城乡社区环境卫生 58.93 58.93 213 农林水支出 241.00 241.00 21305 扶贫 105.39 105.39 105.39 105.39 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 135.61 135.61 2130705 对村民委员会和村党 135.61 支部的补助 135.61 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表 说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。 （3）1 栏=（2+3）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收 入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济 分类 科目 编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 公用经费 科目名称 金额 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 250.02 148.46 12.74 40.45 2.89 经济 分类 科目 编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 45.48 30209 389.44 30211 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 金额 138.50 20.27 0.75 10.94 19.28 邮电费 0.45 取暖费 物业管理费 差旅费 28.09 30301 离休费 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 30399 物业服务补贴 其他对个人和家庭 的补助支出 30212 26.41 30213 30214 54.21 30215 173.16 30216 19.39 30217 2.15 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 12.50 30231 公务用车运行维护费 0.90 30239 其他交通费用 114.12 30240 7.05 0.50 0.47 5.20 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 32.10 30701 30707 399 39906 人员经费合计 639.46 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 138.50 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关 填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科 目不用填列。 （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基 本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：怀集县诗洞镇人民政府 合计 1 1.4 单位：万元 2015 年度预算数 2015 年度决算数 公务用车购置及运 行费 因公出 公务 公务 国（境） 小 用车 用车 费 计 购置 运行 费 费 公务用车购置及运行 费 因公出 公务 公务 国（境） 小 用车 用车 费 计 购置 运行 费 费 2 3 0.9 4 公务 接待 费 合 计 5 6 7 0.9 0.5 1.4 8 9 0.9 10 公务 接待 费 11 12 0.9 0.5 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款 预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 （3）1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12）栏。9 栏=（10+11）栏。 （4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况 说明中予以说明。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：怀集县诗洞镇人民政府 项 功能分 类科目 编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本 支出 项目支 出 年末结 转和结 余 1 2 3 4 5 6 142.80 142.80 142.80 212 城乡社区支出 142.80 142.80 142.80 21208 国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出 100.00 100.00 100.00 2120806 土地出让业务支出 100.00 100.00 100.00 42.80 42.80 42.80 42.80 42.80 42.80 21213 2121399 城市基础设施配套费及对应专 项债务收入安排的支出 其他城市基础设施配套费安排 的支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说 明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。 （3）（1+2-3）栏=6 栏，3 栏=（4+5）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。 第三部分 诗洞镇人民政府 2015 年部门决算情况说明 一、2015 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 诗洞镇人民政府 2015 年度总收入 2068.70 万元，其中本年 收入 1662.81 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 1450.85 万元，比上年决算数减少 81.06 万元，下降 5.29%。主要原因：一般行政管理事务比上年减少 109.77 万元。 2．上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万 元，增长（下降） 0%。 3．事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元， 增长（下降）0 %。 4．经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元， 增长（下降）0 %。 5．其他收入 211.95 万元，比上年决算数减少 219.43 万元， 下降 50.87%。主要原因：其他单位支持行政运行经费减少 219.43 万元。 （二）年度支出总体情况 诗洞镇人民政府 2015 年度总支出 2068.70 万元，其中本年 支出 2068.70 万元。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）支出 964.11 万元，主要用于机构人 员工资福利支出以及公用经费支出，比上年决算数增加 359.49 万元，增长 59.45%，主要原因是诗洞镇卫生镇建设支出。 2.社会保障和就业（类）支出 115.64 万元，主要支出项目 有义务兵优待金支出以及行政事业单位离退休人员退休费支出 等，比上年决算数减少 1.63 万元，下降 1.39%，主要原因是退 休人员减少。 3.医疗卫生与计划生育（类）支出 437.61 万元，主要支出 项目有行政人员行政单位医疗支出、计生事务支出，比上年决算 数减少 46.06 万元，下降 9.52%，主要原因是计生事务支出减少。 4.节能环保（类）支出 10.00 万元，主要支出项目是城区污 染防治支出，比上年决算数增加 10.00 万元，增加 100%，主要 原因是 2015 年卫生镇建设，防治城区污染。 5.城乡社区（类）支出 201.73 万元，只要支出项目基础设 施建设、城乡垃圾处理费等支出，比上年决算数增加 193.73 万 元，增加 261.60%，主要原因是 2015 年卫生镇建设，加大城乡 垃圾处理力度，增加城乡基础设施建设。 6.农林水（类）支出 339.61 万元，主要支出项目是各村（居） 委员会在职村干部补贴、各村（居）委员会办公经费支出等，比 上年决算数增加 41.26 万元，增加 13.83%，主要原因是办公经 费增加。 二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2015 年度财政拨款收入说明 诗洞镇人民政府 2015 年度财政拨款收入合计 1450.85 万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入 1308.05 万元，比年初预算数 增加 396.28 万元，增长 43.46%；主要原因是预算指标增加，公 用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 142.80 万元，比年 初预算数增加 142.80 元，增长 100%；主要原因是年初不作政府 性基金预算安排，年中发生时再安排支出，本年卫生镇建设，加 大基础设施建设以及城乡垃圾处理支出。 （二）2015 年度财政拨款支出说明 诗洞镇人民政府 2015 年度财政拨款支出合计 1450.85 万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出 1308.05 万元，比年初预算 数增加 396.28 万元，增长 43.46%；主要原因是预算指标增加， 公用经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 142.80 万元， 比年初预算数增加 142.80 万元，增长 100%；主要原因是年初不 作政府性基金预算安排，年中发生时再安排支出，本年卫生镇建 设，加大基础设施建设以及城乡垃圾处理支出。 分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）528.07 万元，主要用于行政运行 288.25 万元、 一般行政管理事务 138.21 万元、事业运行 101.61 万元；社会保 障和就业（类）行政事业单位离退休（款）61.69 万元，主要用 于归口管理的行政单位离退休 46.43 万元、事业单位离退休 15.26 万元；社会保障和就业（类）抚恤（款）43.68 万元，主 要用于死亡抚恤 9.08 万元、伤残抚恤 1.15 万元、义务兵优待 33.45 万元；社会保障和就业（类）社会福利（款）4.60 万元， 主要用于社会福利事业单位 4.60 万元；社会保障和就业（类） 特困人员供养（款）5.67 万元，主要用于农村五保供养支出 5.67 万元；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）2.15 万元， 主要用于行政单位医疗 2.15 万元；医疗卫生与计划生育（类） 计划生育事务（款）352.26 万元，主要用于其他计划生育事务 支出 352.26 万元；节能环保（类）污染防治（款）10.00 万元， 主要用于其他污染防治支出 10.00 万元；城乡社区（类）城乡社 区环境卫生（款）58.93 万元，主要用于城乡社区环境卫生 58.93 万元；农林水（类）扶贫（款）105.39 万元，主要用于其他扶 贫支出 105.39 万元；农林水（类）农村综合改革（款）135.61 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助 135.61 万元。 三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 诗洞镇人民政府 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算 为 1.4 万元，完成预算 1.4 万元的 100%。其中：因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100 %；公务用车购置 及运行维护费支出决算为 0.9 万元，完成预算 0.9 万元的 100%； 公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 0.5 万元的 100 %。 2015 年度“三公”经费支出决算等于预算数。 与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。其中：因公出 国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %； 公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降 （增长） 0%；公务接待费支出决算减少（增加） 0 万元，下降 （增长）0 %。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0.9 万元， 占 64.29 %；公务接待费支出 0.5 万元，占 35.71 %。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 个、累计 0 人 次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0.9 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用 车运行及维护支出 0.9 万元，2015 年镇机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车。 3.公务接待费支出 0.5 万元，主要用于上级单位检查和相关 单位交流工作等方面的接待。2015 年，镇机关发生国内接待 3 次，接待人数共 75 人。主要包括政府办公室及计生公务接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2015 年本部门机关运行经费支出 138.50 万元（与部门决算 中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少 283.37 万元，降低 67.17%。主要原因是：公用经费减少。 （二）政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购支出总额 43.32 万元，其中：政府 采购货物支出 43.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 43.32 万元，占政府采 购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20 万元，占 政府采购支出总额的 46.17%。 （三）国有资产占用情况 截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，全部为其 他用车 3 辆，其他用车主要是计生用车、城监巡检用车；单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 我县仅对 50 万元以上项目进行绩效评价，由于我单位 没有 50 万元以上项目，所以本部门没有可公开的内容。 第四部分 名词解释 为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业 名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门 可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减） 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得 的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息 收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 面发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门 预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包 括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接 待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。