石家庄市科学技术协会2017年决算公开.pdf

2017 年度部门决算公开 石家庄市科学技术协会 2018 年 9 月 14 日 石家庄市科学技术协会 2017 年度决算公开目录 第一部分 石家庄市科学技术协会概况 一、部门职责 二、部门决算单位构成 第二部分 石家庄市科学技术协会 2017 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费等相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 石家庄市科学技术协会 2017 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效管理工作开展情况说明 七、其他重要事项的说明 1.机关运行经费情况 2.政府采购情况 3.国有资产占用情况 4.其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基 本支出、项目支出等） 第一部分 部门概况 一、 部门职责 （一）开展学术交流，活跃学术思想；促进学科发展、知识创新。 （二）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年 科学技术教育普及活动。 （三）维护科技工作者的合法权益。反映科技工作者的意见和要求，组织科学 技术工作者参与科技政策、有关地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科 学决策、民主监督工作。完善建设“科技工作者之家”的各项举措，全心全意 为科技工作者服务。 （四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。 （五）开展科学论证、技术攻关、科技咨询服务工作，提出政策建议，促进科 学技术成果的转化和技术创新。 （六）开展有关民间国际科技交流活动，发展同台、港、澳及国外的科学技术 团体和科学技术工作者的友好交往。 （七）开展科技工作者的继续教育和培训工作。 （八）负责指导辖区内县（市、区）科协、企（事）业单位科协及所主管的有 关学会和科技类社会团体的工作。 （九）指导全市的反邪教协会工作，组织全市科协系统开展反对伪科学、反科 学的活动。 （十）承担市委、市政府交办的有关事项。 二、部门预算单位构成 2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 2 个，分别是石家庄市 科学技术协会（本级） （正处级），单位基本性质为财政性资金基本保证全额拨款单 位，预算管理级次为 2 级预算单位，执行事业单位会计制度；石家庄市科学普及中 心（正处级） ，单位基本性质为财政性资金基本保证全额拨款单位，预算管理级次 为 2 级预算单位，执行事业单位会计制度；较上年无增减变化，增加/减少 0 个单 位。 第二部分 石家庄市科学技术协会 2017 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开01表 部门：石家庄市科学技术协会（汇总） 金额单位：万元 收 入 项 目 栏 次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 行次 支 出 金额 项 目 1 栏 次 行次 2 1 1,385.55 一、一般公共服务支出 30 2 二、外交支出 31 二、上级补助收入 3 三、国防支出 32 三、事业收入 4 四、公共安全支出 33 四、经营收入 5 五、教育支出 34 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 35 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 本年收入合计 22 用事业基金弥补收支差额 23 年初结转和结余 24 其中：项目支出结转和结余 1,385.55 本年支出合计 51 结余分配 132.10 25 26 其中：提取职工福利基金 53 转入事业基金 54 总 计 29 1,517.65 55 其中：项目支出结转和结余 56 28 注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 1,517.65 52 年末结转和结余 27 金额 57 1,517.65 总 计 58 1,517.65 收入决算表 公开02表 部门：石家庄市科学技术协会（汇总） 科目编码 科目名称 类 款 项 栏 次 合 计 206 科学技术支出 20601 科学技术管理事务 2060199 20606 2060601 金额单位：万元 其他科学技术管理事务支出 社会科学 社会科学研究机构 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 1,385.55 1,385.55 1,385.55 1,385.55 38.00 38.00 38.00 38.00 121.71 121.71 121.71 121.71 1,225.83 1,225.83 20607 科学技术普及 2060702 科普活动 20.00 20.00 2060705 科技馆站 308.91 308.91 2060799 其他科学技术普及支出 896.93 896.93 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 部门：石家庄市科学技术协会（汇总） 科目编码 类 款 科目名称 项 栏 次 合 计 206 科学技术支出 20601 科学技术管理事务 2060199 20606 2060601 金额单位：万元 其他科学技术管理事务支出 社会科学 社会科学研究机构 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 1,517.65 1,200.65 317.00 1,517.65 1,200.65 317.00 38.00 38.00 38.00 38.00 121.71 121.71 121.71 121.71 1,357.94 1,040.94 20607 科学技术普及 2060702 科普活动 20.00 2060705 科技馆站 358.24 358.24 2060799 其他科学技术普及支出 979.69 682.69 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 317.00 20.00 297.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：石家庄市科学技术协会（汇总） 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 金额单位：万元 入 支 行次 金额 1 1 项 目 栏 次 行次 1,385.55 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 1,385.55 本年支出合计 49 年初财政拨款结转和结余 23 132.10 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 132.10 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 1,517.65 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。 总计 54 出 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 2 3 4 1,517.65 1,517.65 1,517.65 1,517.65 1,517.65 1,517.65 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门：石家庄市科学技术协会（汇总） 金额单位：万元 年初结转和结余 科目编码 类 款 科目名称 项 栏 次 合 计 206 科学技术支出 20601 科学技术管理事务 2060199 20606 2060601 本年收入 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 132.10 132.10 1,385.55 1,068.55 317.00 132.10 132.10 1,385.55 1,068.55 317.00 38.00 38.00 其他科学技术管理事务支出 社会科学 社会科学研究机构 132.10 38.00 121.71 121.71 121.71 1,225.83 908.83 20607 科学技术普及 2060702 科普活动 2060705 科技馆站 49.34 49.34 308.91 308.91 2060799 其他科学技术普及支出 82.77 82.77 896.93 599.93 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 132.10 38.00 121.71 20.00 317.00 20.00 297.00 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门：石家庄市科学技术协会（汇总） 金额单位：万元 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 科目编码 类 款 科目名称 项 栏 次 合 计 206 科学技术支出 20601 科学技术管理事务 2060199 20606 2060601 其他科学技术管理事务支出 社会科学 社会科学研究机构 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 7 8 9 10 11 1,517.65 1,200.65 317.00 1,517.65 1,200.65 317.00 38.00 38.00 38.00 38.00 121.71 121.71 121.71 121.71 1,357.94 1,040.94 20607 科学技术普及 2060702 科普活动 20.00 2060705 科技馆站 358.24 358.24 2060799 其他科学技术普及支出 979.69 682.69 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 317.00 20.00 297.00 项目支出结转 项目支出结余 12 13 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：石家庄市科学技术协会（汇总） 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 科目 编码 金额 301 工资福利支出 565.14 302 30101 基本工资 177.86 30201 科目名称 商品和服务支出 办公费 科目 编码 金额 141.61 310 10.70 31001 科目名称 其他资本性支出 30102 津贴补贴 77.92 30202 印刷费 31002 办公设备购置 奖金 147.66 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 66.17 30206 电费 19.85 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.78 30207 邮电费 18.20 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 2.23 30208 取暖费 10.50 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 81.52 30209 物业管理费 5.04 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 0.02 31011 480.90 30211 差旅费 30301 离休费 28.11 30212 因公出国（境）费用 30302 退休费 215.73 30213 维修(护)费 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 39.04 30216 培训费 25.00 31099 30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30228 工会经费 5.78 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 4.16 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 35.56 30231 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 48.54 30227 30239 113.93 30240 30299 人员经费合计 1,046.04 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。 4.05 31013 1.93 30499 委托业务费 307 13.00 房屋建筑物购建 30103 31012 金额 13.00 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他资本性支出 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 公务用车运行维护费 6.21 399 其他支出 其他交通费用 25.22 39906 赠与 税金及附加费用 其他商品和服务支出 4.96 公用经费合计 154.61 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：石家庄市科学技术协会（汇总） 金额单位：万元 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合 计 本年收入 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：石家庄市科学技术协会（汇总） 金额单位：万元 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 科目编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合 计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 7 8 9 10 11 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 项目支出结转 项目支出结余 12 13 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：石家庄市科学技术协会（汇总） 金额单位：万元 科目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 "三公"经费及相关信息统计表 公开09表 部门：石家庄市科学技术协会（汇总） 项 金额单位：万元 目 预算数 统计数 项 目 行次 栏 次 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 1．因公出国（境）费 3 2．公务用车购置及运行维护费 4 2 — — 7.96 栏 次 3 二、机关运行经费 22 6.21 三、国有资产占用情况 22 23 1．部级领导干部用车 24 2．一般公务用车 25 3．一般执法执勤用车 26 7 4．特种专业技术用车 27 8 5．其他用车 28 5 （2）公务用车运行维护费 6 （1）国内接待费 1 （一）车辆数合计（辆） （1）公务用车购置费 3．公务接待费 统计数 行次 7.96 6.21 7.96 6.21 其中：外事接待费 9 （二）单价50万元以上通用设备（台，套） 29 （2）国（境）外接待费 10 （三）单价100万元以上专用设备（台，套） 30 （二）相关统计数 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 33 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 34 3．公务用车购置数（辆） 14 — 35 4．公务用车保有量（辆） 15 — 5．国内公务接待批次（个） 16 — 37 17 — 38 18 — 39 其中：外事接待人次（人） 19 — 40 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 41 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 42 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 — 32 3 36 95.57 — 3 3 政府采购情况表 公开10表 部门：石家庄市科学技术协会（汇总） 金额单位：万元 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 项目 总计 栏次 合 非财政性资金 1 计 货物 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 2 3 4 5 128.68 128.68 128.68 12.55 12.55 12.55 116.13 116.13 116.13 6 工程 服务 实际采购金额 项目 采购预算(财政性资金) 总计 栏次 合 7 计 货物 非财政性资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 8 9 10 11 120.45 120.45 120.45 12.55 12.55 12.55 107.90 107.90 107.90 工程 服务 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。 12 第三部分 石家庄市科学技术协会 2017 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 本部门 2017 年度年初结转和结余 132.1 万元，本年收入 1385.55 万元；本年支出 1517.65 万元，年 末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入减少 118.15 万元，降低 7.86%，主要是退休人员 工资转入社保发放；本年支出增加 13.55 万元，增长 0.9%，主要是人员工资调整，增发物业补贴，导致 支出增加。 2016 年度与 2017 年度决算情况对比表 单位：万元 年度 上年结转 收入 支出 结转下年 2016 95 1503.7 1504.1 94.6 2017 132.1 1385.55 1517.65 0 增减变化 37.1 -118.15 13.55 -94.6 说明： 1. 2016 年末基本支出结转 94.6 万元，2017 年实现支出。 2、2017 年人员工资调整、发放物业补贴，支出增加 13.55 万元。 2017 年决算情况与年初预算对比表 单位：万元 名称 上年结转 预算 收入 支出 1371.41 1371.41 结转下年 决算 132.1 1385.55 1517.65 0 增减变化 132.1 14.14 146.24 0 说明：由于 2017 年在职和离退休人员变动及工资调增，增发物业补贴， 2016 年基本支出 94.64 万元实 现支出，2017 年决算收入数较年初预算数增加 14.14 万元，支出数增加 146.24 万元。 二、收入决算情况说明 本部门 2017 年度本年收入合计 1517.65 万元，其中：财政拨款收入 1517.65 万元，占 100%；事业收 入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示： 2016 年与 2017 年收入决算情况对比表 单位：万元 年度 上年结转 基本支出 项目支出 结转下年 2016 95 1214.1 290 94.6 2017 132.1 1200.65 317 0 增减变化 37.1 -13.45 27 -94.6 说明：由于 2017 年在职和离退休人员变动及工资调增，增发物业补贴，因此 2017 年财政决算收入数均较 2016 年有所增长。 2017 年收入决算情况与年初预算对比表 单位：万元 名称 上年结转 预算 基本支出 项目支出 1036.41 335 结转下年 决算 132.1 1200.65 317 0 增减变化 132.1 164.24 -18 0 说明： 1、由于 2017 年在职和离退休人员变动及工资调增，增发物业补贴，因此 2017 年财政决算收入数均较年 初预算有所增长。 2、省级基层科普行动计划专项资金 20 万元未列入年初预算，计入 2017 年度决算，部分项目调整，故项 目支出下降。 三、支出决算情况说明 本部门 2017 年度本年支出合计 1517.65 万元，其中：基本支出 1200.65 万元，占 79.1%；项目支出 317 万元，占 20.9%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示： 2016 年与 2017 年支出决算情况对比表 单位：万元 年份 上年结转 人员经费 正常公用经费 专项项目经费 结转下年 2016 95 1080.3 133.8 290 94.6 2017 132.1 1059.04 141.61 317 增减变化 37.1 -21.26 7.81 27 -94.6 说明：由于 2017 年在职和离退休人员变动及工资调增，发放物业补贴，退休人员工资调至社保发放，因 此 2017 年财政决算支出数均较 2016 年有所下降。 2017 年支出决算情况与年初预算对比表 单位：万元 名称 上年结转 预算 人员经费 正常公用经费 专项项目经费 919.52 116.89 335 结转下年 决算 132.1 1059.04 141.61 317 0 增减变化 132.1 139.52 24.72 -18 0 说明： 1、由于 2017 年在职和离退休人员变动及工资调增，增发物业补贴，缴纳养老保险及职业年金，因此 2017 年财政决算收入数均较年初预算有较大增长。 2、省级基层科普行动计划专项资金 20 万元列入年初预算，计入 2017 年度决算，部分项目调整，故项目 支出下降。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况 本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政 拨款年初结转和结余 132.1 万元、本年收入 1385.55 万元；本年支出 1517.65 万元、年末结转 和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少 118.75 万元， 降低 7.86%，主要是退休人员工资转入社保发放；本年支出增加 13.55 万元，增长 0.9%，主 要是人员工资调整，增发物业补贴，导致支出增加。 2016 年与 2017 年财政拨款收入支出情况对比表 单位：万元 年份 上年结转 收入 支出 结转下年 2016 95 1503.7 1504.1 94.6 2017 132.1 1385.55 1517.65 增减变化 37.1 -118.15 13.55 说明： 1、2017 年人员工资调整、发放物业补贴，2017 年底基本支出结转实现支出。 -94.6 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 14.14 万元， 增长 1.03%，主要是 2017 年人员变动及工资调整，增发物业补贴，财政决算收入较年初预算 数有所增长；本年支出增加 146.24 万元，增长（降低）10.67%，主要是 2016 年末结转基本 支出 132.1 万元，2017 年实现支出，故 2017 年决算支出增长。 2017 年财政拨款收入支出情况与年初预算对比表 单位：万元 名称 上年结转 预算 收入 支出 1371.41 1371.41 结转下年 决算 132.1 1385.55 1517.65 0 增减变化 132.1 14.14 146.24 0 说明： 1、由于 2017 年在职和离退休人员变动及工资调增，发放物业补贴，因此 2017 年财政决算收入数 均较年初预算有所增长。 2、2016 年末结转基本支出 132.1 万元，2017 年实现支出，故 2017 年决算支出增长。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 6.21 万元，较年初预算减少 1.75 万元，降低 21.98%，主要是公车改革后，严格管理，厉行节约，定点加油及定点维修，减少支出；较 2016 年度决算减少 1.19 万元，降低 16.08%，主要是公车改革后，严格管理，厉行节约，其中两 辆车保险未到期。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年度参加其他单位组织的因公出国 （境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初 预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是年初预算未安排因公出国（境）费用；较 2016 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是 2016 年年初未安排因公出国（境） 费用。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 6.21 万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运 行维护费较年初预算减少 1.75 万元，降低 21.98%,主要是公车改革后，严格管理，厉行节约， 定点加油及定点维修，减少支出；较 2016 年度决算减少 1.19 万元，降低 16.08%，主要是公 车改革后，严格管理，厉行节约，其中两辆车保险未到期。其中： 公务用车购置费：本部门 2017 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置” 经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低） 0%,主要是年初预算未安排公务用车购置费；较 2016 年度决算增加（减少）0 万元，增 长（降低）0%,主要是 2016 年预算未安排公务用车购置费。 公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护 费支出较年初预算减少 1.75 万元，降低 21.98%,主要是主要是公车改革后，严格管理， 厉行节约，定点加油及定点维修，减少支出；较 2016 年度决算减少 1.19 万元， 降低 16.08%， 主要是主要是公车改革后，严格管理，厉行节约，其中两辆车保险未到期。 （三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2017 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务 接待费支出较年初预算减少 1.08 万元，降低 100%,主要是 2017 年未安排招待任务，未 发生招待费支出；较 2016 年度决算减少 0 万元，降低 0%,主要是 2016 年未安排招待任 务，未发生招待费支出。 2016 年与 2017 年“三公”经费支出决算情况对比表 单位；万元 年份 因公出国（境）费 公务用车运行维护费 国内接待费 合计 2016 0 7.4 0 7.4 2017 0 6.21 0 6.21 增减金额 0 -1.19 0 -0.35 公车改革，保留 3 辆公务用 严格管理，厉 严格管理， 车，严格管理，压缩支出 行节约，减少 支出 厉行节约， 减少支出 变化原因 2017 年“三公”经费支出决算情况与年初预算对比表 单位；万元 名称 因公出国（境）费 公务用车运行维护费 国内接待费 合计 预算 0 7.96 1.08 9.04 决算 0 6.21 0 6.21 增减金额 0 -1.75 -1.08 -2.83 公车改革，保留 3 辆公务用 车，严格管理，压缩支出 严格管理，厉行 节约，减少支出 严格管理，厉行 节约，减少支出 变化原因 六、预算绩效管理工作开展情况说明 2017 年，本部门积极开展系列科普活动，重点人群科学素质不断提升，青少年科技创新 能力有明显提高。各类示范基地和典型服务能力显著增强，创新性科普资源利用率有较大提 高。市级学会能力大幅提升，管理日趋完善。 七、其他重要事项的说明 1.机关运行经费情况： 本部门 2017 年度机关运行经费支出 95.57 万元， 比 2016 年度减少 4.26 万元， 降低 4.27%。 主要原因是： 2017 年公务用车改革后严格管理，厉行节约，减少支出。 2.政府采购情况： 本部门 2017 年度政府采购支出总额 120.45 万元， 其中： 政府采购货物支出 12.55 万元、 政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 107.9 万元。 3.国有资产占用情况： 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、 一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套） 。 4.其他需要说明的情况： （1）本部门 2017 年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营 预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入 支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》以空表列示。 （2）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果， 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政 拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的 收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨 款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的 情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥 补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的 事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或 项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之 外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财 政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、 战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新 改造所发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、 船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞 机）购置支出（含车辆购置税）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行 用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。