市宣传部2021年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

预算项目支出绩效目标申报表 填报日期： 2021 年 0 3 月 18 日 单位：万元 项目名称 社会宣传 项目主管部 门 中国共产党广水市委员会宣传部 项目执行单位 中国共产党广水市委 员会宣传部 项目负责人 陈朝晖 联系电话 0722-6232710 单位地址 应广水市应山府前街八号 预算编码 106007 项目属性 1、持续性项目  2、新增性项目 □ 1、常年性项目  2、一次性项目 □ 3、延续性项目 □（从 年至 年） 项目类型 1、部门预算项目  2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 支出功能分 类 类 款 1、项目的政策依据：广宣字（2021）1号中共广水市委宣传部关于印发《2021年 全市宣传思想工作要点》的通知 项目申请理 2、项目与部门职能的相关性：负责全市社会宣传工作 由 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题: 推进社会文化繁荣发 展，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1、坚持正确导向，主流思想舆论不断壮大 ； 项目主要内 2、坚持正面引导，网络舆情平稳向好； 容 3、精神文明建设持续推进； 4、加强市场监管，“扫黄打非”和版权保护工作有力推进 项目总预算 154.372 项目前两年 预算 项目当年预 算与前两年 预算变动情 况 1、无变动  项目资金 来源 项目当年预算 154.372 2、有变动 □，变动情况及理由是： 一般公共预算财政拨款 其中：申请当年预算拨款 项目来源 金额 合计 154.372 124.372 124.372 政府性基金预算财政拨款 其他资金 30 — 1 — 其中：使用上年度财政拨款结余 项目支出明细 金额 合计 154.372 1.社会宣传 项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 154.372 项目 支出 明细 预算 测算依 据及说 根据广宣字(2021)1 号文件 明 品名 数量 金额 是否属新增资产配置预算 LED 液晶显示屏 LED 户外显示屏 空调 82000 5120 80000 是 是 是 项目采购 1 4 2 长期目标（截止 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 长期目标 1、2、3.…… 一级指标 年） 项目绩效 总目标 目标：年度组织开展各类宣传 文化及教育活动 二级指标 数量指标 长期目标 绩效指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 — 2 — 年度目标 指标名称 …… …… …… 指标值 绩效标准 …… 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 服务对象满 意度指标 …… …… …… …… …… …… 年度目标 1： 社会宣传 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 1 大型社会宣传文 化活动 1 次以上 计划标准 2 活动天数 2--3 天 计划标准 3 参加单位个数 22 个以上 计划标准 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 生态效益 上座率 按时完成 总成本 ≥95% 100% 154.372 计划标准 计划标准 计划成本 观众人数 ≥1000 人 计划标准 可持续发展 长期 长期 历史指标 满意度指标 服务对象满 意度指标 参加活动人员满 意度 ≧95% 历史指标 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 数量指标 产出指标 年度目标 绩效指标 效益指标 年度目标 2： 数量指标 年度目标 绩效指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 经济效益 — 3 — 社会效益 生态效益 可持续发展 满意度指标 服务对象满 意度指标 一级指标 二级指标 年度目标 3： 指标名称 指标值 绩效标准 数量指标 …… 产出指标 质量指标 …… 时效指标 成本指标 年度目标 绩效指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 服务对象满 意度指标 …… …… …… …… …… …… …… 年度目标 4、5、6…… 备注： 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期 效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确 定的指标，不得更改。 6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； — 4 — “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标” 的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对 确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二 级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公 路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对 应的指标值为：20 公里、3m、20cm。 8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定 量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 5 — 预算项目支出绩效目标申报表 填报日期： 2021 年 0 3 月 18 日 单位：万元 项目名称 意识形态文明建设 项目主管部 门 中国共产党广水市委员会宣传部 项目执行单位 中国共产党广水市委 员会宣传部 项目负责人 陈朝晖 联系电话 0722-6232710 单位地址 应广水市应山府前街八号 预算编码 106007 项目属性 1、持续性项目  2、新增性项目 □ 1、常年性项目  2、一次性项目 □ 3、延续性项目 □（从 年至 年） 项目类型 1、部门预算项目  2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 支出功能分 类 类 款 1、项目的政策依据：广宣字（2021）1号中共广水市委宣传部关于印发《2021年 全市宣传思想工作要点》的通知 项目申请理 2、项目与部门职能的相关性：负责全市社会宣传工作 由 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题: 推进社会文化繁荣发 展，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1、坚持正确导向，主流思想舆论不断壮大 ； 项目主要内 2、坚持正面引导，网络舆情平稳向好； 容 3、精神文明建设持续推进； 4、加强市场监管，“扫黄打非”和版权保护工作有力推进 项目总预算 98.498 项目前两年 预算 项目当年预 算与前两年 预算变动情 况 1、无变动  项目资金 来源 项目当年预算 98.498 2、有变动 □，变动情况及理由是： 一般公共预算财政拨款 项目来源 金额 合计 98.498 68.498 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 其他资金 — 6 — 30 其中：使用上年度财政拨款结余 项目支出明细 金额 合计 98.498 1.意识形态文明建设 项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 98.498 项目 支出 明细 预算 测算依 据及说 根据广宣字(2021)1 号文件 明 品名 数量 3 激光打印机 讲台 1 大会议桌 1 电脑 3 25 排椅 项目采购 10 会议椅 2 监控 办公桌 5 办公椅 5 挂机 3 长期目标（截止 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 长期目标 1、2、3.…… 项目绩效 总目标 金额 9000 5600 11000 25500 14375 12000 20000 6000 2875 15000 年） 是否属新增资产配置预算 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 年度目标 目标：组织召开意识形态联席 会,文明建设活动. — 7 — 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 长期目标 绩效指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 服务对象满 意度指标 指标名称 指标值 绩效标准 指标值 绩效标准 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 年度目标 1： 意识形态文明建设 一级指标 二级指标 指标名称 1.意识形态联席会 议 2.参加单位个数 活动完成率 按时完成率 总成本 社会正能量 民族凝聚力 4 次以上 计划标准 15 个以上 100% 100% 98.498 有效增强 有效提升 计划标准 计划标准 计划标准 计划成本 计划标准 计划标准 可持续发展 影响时间 长期 历史指标 满意度指标 服务对象满 意度指标 广大人民群众 ≧95% 历史指标 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 数量指标 产出指标 年度目标 绩效指标 效益指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 生态效益 年度目标 2： 年度目标 绩效指标 产出指标 数量指标 质量指标 — 8 — 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 服务对象满 意度指标 一级指标 二级指标 年度目标 3： 指标名称 指标值 绩效标准 数量指标 …… 产出指标 质量指标 …… 时效指标 成本指标 年度目标 绩效指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 服务对象满 意度指标 …… …… …… …… …… …… …… 年度目标 4、5、6…… 备注： 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期 — 9 — 效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确 定的指标，不得更改。 6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标” 的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对 确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二 级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公 路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对 应的指标值为：20 公里、3m、20cm。 8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定 量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 10 —