中国农工民主党黑龙江省委员会2017年部门决算信息公开.pdf

中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会 2017 年年部⻔门决算及有关情况说明⽬目录第⼀一部份中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会部⻔门概况⼀一、部⻔门职能⼆二、机构设置三、部⻔门决算编报范围四、部⻔门⼈人员构成第⼆二部份 2017 年年度部⻔门决算报表⼀一、收⼊入⽀支出决算总表⼆二、收⼊入决算表三、⽀支出决算表四、财政拨款收⼊入⽀支出决算总表五、⼀一般公共预算财政拨款⽀支出决算表六、⼀一般公共预算财政拨款基本⽀支出决算表七、⼀一般公共预算财政拨款“三公”经费⽀支出决算表⼋八、政府性基⾦金金预算财政拨款收⼊入⽀支出决算表第三部份 2017 年年度部⻔门决算情况说明⼀一、2017 年年度收⼊入⽀支出决算总表情况说明⼆二、2017 年年度收⼊入决算表情况说明三、2017 年年度⽀支出决算表情况说明四、2017 年年度财政拨款收⼊入⽀支出决算情况说明五、2017 年年度⼀一般公共预算财政拨款⽀支出决算情况说明六、2017 年年度⼀一般公共预算财政拨款基本⽀支出决算说明七、政府性基⾦金金预算财政拨款收⼊入⽀支出决算情况说明⼋八、2017 年年其他重要事项情况说明（⼀一）2017 年年⼀一般公共预算财政拨款“三公”经费⽀支出情况说明（⼆二）机关运⾏行行经费⽀支出情况说明（三）政府采购⽀支出情况说明（四）国有资产占⽤用情况说明（五）预算绩效管理理⼯工作开展情况说明第四部份专业名词解释根据《⿊黑⻰龙江省财政厅关于开展 2017 年年度省本级部⻔门决算批复和公开⼯工作的通知》(⿊黑财库[2018]48 号)的要求，现将中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会 2017 年年部⻔门决算和“三公”经费决算公开如下：第⼀一部分部⻔门概况⼀一、中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会部⻔门职能： 1、坚定中国共产党的领导，坚定⾛走中国特⾊色社会主义发展道路路，积极履履⾏行行政治协商、参政议政、⺠民主监督的职能。 2、执⾏行行上级组织的决议、决定。 3、组织和推动党员学习⻢马列列主义、⽑毛泽东思想、邓⼩小平理理论、 “三个代表”重要思想、科学发展观，认真学习习近平总书记系列列重要讲话精神，学习中国共产党和国家的路路线、⽅方针、政策，学习本党的历史和章程，帮助党员进⾏行行⾃自我教育。 4、推动党员钻研业务，⽴立⾜足岗位建功⽴立业。 5、结合本单位、本地区或业务系统的中⼼心任务，围绕中共省委的⼯工作⼤大局，积极开展组织、推动党员参加⾯面向社会的各项服务活动等。 6、关⼼心党员的学习、⼯工作和⽣生活，按组织系统反映党员及所联系群众的意⻅见、建议和要求。 7、定期举⾏行行组织⽣生活，发扬⺠民主、开展批评与⾃自我批评，团结互助、共同前进。 8、发展党员，收缴党费，讨论对党员的奖励和处分。⼆二、机构设置中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会有内设机构四个，分别是：办公室（社会服务部）、组织部、宣传部、参政议政部。三、部⻔门决算编报范围纳⼊入 2017 年年中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会部⻔门决算的单位 1 个，为中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会省本级单位。四、⼈人员构成本单位编制⼈人数为 16 ⼈人，在职和退休⼈人员共计 20 ⼈人，其中在职 13 ⼈人，退休 7 ⼈人。在职厅级⼲干部 2 ⼈人、处级⼲干部 3 ⼈人、副处级⼲干部 1 ⼈人、科级⼲干部 5 ⼈人、⼯工勤勤⼈人员 2 ⼈人。第⼆二部分 2017年年度部⻔门决算报表收⼊入⽀支出决算总表公开 01 表部⻔门：中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会⾦金金额单位：万元收⼊入项⽬目⽀支出⾏行行次栏次⼀一、财政拨款收⼊入⾦金金额项⽬目 1 栏次⾏行行次⾦金金额 2 1 439.58 ⼀一、⼀一般公共服务⽀支出 30 2 ⼆二、外交⽀支出 31 ⼆二、上级补助收⼊入 3 三、国防⽀支出 32 三、事业收⼊入 4 四、公共安全⽀支出 33 四、经营收⼊入 5 五、教育⽀支出 34 五、附属单位上缴收⼊入 6 六、科学技术⽀支出 35 六、其他收⼊入 7 0.00 七、⽂文化体育与传媒⽀支出 36 8 ⼋八、社会保障和就业⽀支出 37 36.77 9 九、医疗卫⽣生与计划⽣生育⽀支出 38 20.25 10 ⼗十、节能环保⽀支出 39 11 ⼗十⼀一、城乡社区⽀支出 40 12 ⼗十⼆二、农林林⽔水⽀支出 41 13 ⼗十三、交通运输⽀支出 42 14 ⼗十四、资源勘探信息等⽀支出 43 15 ⼗十五、商业服务业等⽀支出 44 16 ⼗十六、⾦金金融⽀支出 45 17 ⼗十七、援助其他地区⽀支出 46 18 ⼗十⼋八、国⼟土海海洋⽓气象等⽀支出 47 19 ⼗十九、住房保障⽀支出 48 20 ⼆二⼗十、粮油物资储备⽀支出 49 21 ⼆二⼗十⼀一、其他⽀支出 50 其中：政府性基⾦金金预算财政拨款本年年收⼊入合计 22 ⽤用事业基⾦金金弥补收⽀支差额 23 年年初结转和结余 24 其中：提取职⼯工福利利基⾦金金 53 25 转⼊入事业基⾦金金 54 其中：项⽬目⽀支出结转和结余 26 27 本年年⽀支出合计 439.58 结余分配总计 29 其中：项⽬目⽀支出结转和结余 3.本表以“万元”为⾦金金额单位（保留留两位⼩小数）。 439.58 55 56 57 439.58 总计注：1.本表依据《收⼊入⽀支出决算总表》（财决 01 表）进⾏行行批复。 2.本表含政府性基⾦金金预算财政拨款。 37.76 52 年年末结转和结余 28 51 344.81 58 439.58 收⼊入决算表公开 02 表部⻔门：中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会科⽬目编码类款 201 20128 项科⽬目名称⾦金金额单位：万元本年年收⼊入合计财政拨款收⼊入栏次 1 2 上缴收⼊入 5 6 其他收⼊入 7 439.58 439.58 0.00 ⼀一般公共服务⽀支出 344.81 344.81 0.00 344.81 344.81 ⺠民主党派及⼯工商联事务 173.33 173.33 2012802 ⼀一般⾏行行政管理理事务 171.48 171.48 208 社会保障和就业⽀支出 36.77 36.77 20805 ⾏行行政事业单位离退休 36.77 36.77 36.77 36.77 ⽀支出 20.25 20.25 医疗保障 20.25 20.25 未归⼝口管理理的⾏行行政单位离退休医疗卫⽣生与计划⽣生育 21005 4 ⼊入合计⾏行行政运⾏行行 210 助收⼊入收⼊入 3 2012801 2080504 上级补事业经营收附属单位 2100501 ⾏行行政单位医疗 13.52 13.52 2100503 公务员医疗补助 6.73 6.73 221 住房保障⽀支出 37.76 37.76 22102 住房改⾰革⽀支出 37.76 37.76 2210201 住房公积⾦金金 13.77 13.77 2210202 提租补贴 19.70 19.70 2210203 购房补贴 4.29 4.29 注：1.本表依据《收⼊入决算表》（财决 03 表）进⾏行行批复。 2.本表含政府性基⾦金金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科⽬目。 4.本表以“万元”为⾦金金额单位（保留留两位⼩小数）。 0.00 0.00 ⽀支出决算表公开 03 表部⻔门：中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会科⽬目编码类款 201 20128 项科⽬目名称⾦金金额单位：万元本年年⽀支出合计栏次 1 基本⽀支出项⽬目⽀支出 2 3 级⽀支出⽀支出 4 合计 439.58 268.10 171.48 ⼀一般公共服务⽀支出 344.81 173.33 171.48 344.81 173.33 171.48 173.33 5 对附属单位补助⽀支出 6 ⺠民主党派及⼯工商联事务 2012801 ⾏行行政运⾏行行 173.33 2012802 ⼀一般⾏行行政管理理事务 171.48 208 社会保障和就业⽀支出 36.77 36.77 20805 ⾏行行政事业单位离退休 36.77 36.77 36.77 36.77 ⽀支出 20.25 20.25 医疗保障 20.25 20.25 2080504 上缴上经营 171.48 未归⼝口管理理的⾏行行政单位离退休医疗卫⽣生与计划⽣生育 210 21005 2100501 ⾏行行政单位医疗 13.52 13.52 2100503 公务员医疗补助 6.73 6.73 221 住房保障⽀支出 37.76 37.76 22102 住房改⾰革⽀支出 37.76 37.76 2210201 住房公积⾦金金 13.77 13.77 2210202 提租补贴 19.70 19.70 2210203 购房补贴 4.29 4.29 注：1.本表依据《⽀支出决算表》（财决 04 表）进⾏行行批复。 2.本表含政府性基⾦金金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科⽬目。 4.本表以“万元”为⾦金金额单位（保留留两位⼩小数）。财政拨款收⼊入⽀支出决算总表公开 04 表部⻔门：中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会收项⽬目⾦金金额单位：万元⼊入⾏行行次⽀支⾦金金额项⽬目⾏行行次合计出⼀一般公共预算政府性基财政拨款⾦金金预算财政拨款栏次⼀一、⼀一般公共预算财政拨款⼆二、政府性基⾦金金预算财政拨款栏次 1 1 ⼀一、⼀一般公共服务 439.58 ⽀支出⼆二、外交⽀支出 29 3 三、国防⽀支出 30 4 四、公共安全⽀支出 31 5 五、教育⽀支出 6 六、科学技术⽀支出 33 七、⽂文化体育与传媒⽀支出⼋八、社会保障和就 8 业⽀支出九、医疗卫⽣生与计 9 划⽣生育⽀支出⼗十⼀一、城乡社区⽀支 11 出⼗十三、交通运输⽀支 13 出⼗十四、资源勘探信 14 息等⽀支出⼗十五、商业服务业 15 等⽀支出⼗十六、⾦金金融⽀支出 16 ⼗十七、援助其他地 17 区⽀支出⼗十⼋八、国⼟土海海洋⽓气 18 象等⽀支出⼗十九、住房保障⽀支 19 出⼆二⼗十、粮油物资储 20 备⽀支出结余⼀一般公共预算财政拨款 24 344.81 344.81 36.77 36.77 20.25 20.25 37.76 37.76 439.58 439.58 32 34 35 36 38 40 41 42 43 44 45 46 47 ⼆二⼗十⼀一、其他⽀支出 48 21 23 4 ⼗十⼆二、农林林⽔水⽀支出 39 12 22 3 ⼗十、节能环保⽀支出 37 10 年年初财政拨款结转和 28 2 7 本年年收⼊入合计 2 439.58 本年年⽀支出合计年年末财政拨款结转和结余 49 50 51 政府性基⾦金金预算财政拨款总计 25 52 26 53 439.58 27 总计 439.58 54 439.58 注：1.本表依据《财政拨款收⼊入⽀支出决算总表》（财决 01-1 表）进⾏行行批复。 2.本表以“万元”为⾦金金额单位（保留留两位⼩小数）。⼀一般公共预算财政拨款⽀支出决算表公开 05 表部⻔门：中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会⾦金金额单位：万元科⽬目名称科⽬目编码类款项栏次本年年⽀支出合计基本⽀支出项⽬目⽀支出 7 8 9 合计 439.58 268.10 171.48 201 ⼀一般公共服务⽀支出 344.81 173.33 171.48 20128 ⺠民主党派及⼯工商联事务 344.81 173.33 171.48 173.33 2012801 ⾏行行政运⾏行行 173.33 2012802 ⼀一般⾏行行政管理理事务 171.48 171.48 208 社会保障和就业⽀支出 36.77 36.77 20805 ⾏行行政事业单位离退休 36.77 36.77 2080504 未归⼝口管理理的⾏行行政单位离退休 36.77 36.77 210 医疗卫⽣生与计划⽣生育⽀支出 20.25 20.25 21005 医疗保障 20.25 20.25 2100501 ⾏行行政单位医疗 13.52 13.52 2100503 公务员医疗补助 6.73 6.73 221 住房保障⽀支出 37.76 37.76 22102 住房改⾰革⽀支出 37.76 37.76 2210201 住房公积⾦金金 13.77 13.77 2210202 提租补贴 19.70 19.70 2210203 购房补贴 4.29 4.29 注：1.本表依据《⼀一般公共预算财政拨款收⼊入⽀支出决算表》（财决 07 表）进⾏行行批复。 2.本表批复到项级科⽬目。 3.本表以“万元”为⾦金金额单位（保留留两位⼩小数）。⼀一般公共预算财政拨款基本⽀支出决算表公开 06 表部⻔门：中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会⾦金金额单位：万元⼈人员经费科⽬目编科⽬目名称码 301 ⼯工资福利利⽀支出 30101 基本⼯工资 30102 津贴补贴 30103 奖⾦金金 30104 公⽤用经费⾦金金额 138.85 53.92 33.90 30.78 其他社会保障缴费 20.25 科⽬目编码 302 科⽬目名称商品和服务⽀支出科⽬目⾦金金额 50.21 310 30201 办公费 30202 印刷费 31002 30203 咨询费 31003 30204 ⼿手续费 31005 6.19 31001 30106 伙⻝⾷食补助费 30205 ⽔水费 0.25 31006 30107 绩效⼯工资 30206 电费 31007 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理理费 30211 差旅费 30108 机关事业单位基本养⽼老老保险缴费职业年年⾦金金缴费 30109 30199 303 其他⼯工资福利利⽀支出对个⼈人和家庭的补助 79.04 2.20 其他资本性⽀支出房屋建筑物购建办公设备购置专⽤用设备购置基础设施建设⼤大型修缮信息⽹网络及软件购置更更新 31008 物资储备 7.52 31009 ⼟土地补偿 31010 安置补助 2.28 0.70 9.30 因公出国（境） 31011 30301 离休费 30212 30302 退休费 30213 维修(护)费 31013 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 30304 抚恤⾦金金 30215 会议费 31020 30305 ⽣生活补助 30216 培训费 31099 30306 救济费 30217 公务接待费 304 30307 医疗费 30218 专⽤用材料料费 30401 36.77 科⽬目名称编码地上附着物和⻘青苗补偿拆迁补偿 31012 费⽤用 0.97 公务⽤用⻋车购置其他交通⼯工具购置产权参股其他资本性⽀支出对企事业单位的补贴企业政策性补贴⾦金金额 30308 助学⾦金金 30224 被装购置费 30402 30309 奖励⾦金金 30225 专⽤用燃料料费 30403 30310 ⽣生产补贴 30226 劳务费 30499 30311 住房公积⾦金金委托业务费 307 30312 提租补贴 30228 ⼯工会经费 30701 30313 购房补贴 30229 福利利费 30314 采暖补贴 30231 30315 物业服务补贴 30239 30399 13.77 30227 19.70 4.29 其他对个⼈人和家庭的补助⽀支出 4.51 30240 30299 ⼈人员经费合计 2.45 30707 公务⽤用⻋车运⾏行行维护费 3.50 其他交通费⽤用 399 14.85 39906 事业单位补贴财政贴息其他对企事业单位的补贴债务利利息⽀支出国内债务付息国外债务付息其他⽀支出赠与税⾦金金及附加费⽤用其他商品和服务⽀支出公⽤用经费合计 217.89 50.21 注：1.本表依据《⼀一般公共预算财政拨款基本⽀支出决算明细表》（财决 08-1 表）进⾏行行批复。 2.本表以“万元”为⾦金金额单位（保留留两位⼩小数）。⼀一般公共预算财政拨款“三公”经费⽀支出决算表公开 07 表⾦金金额单位：万元部⻔门：中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会 2017 年年度预算数 2017 年年度决算数公务⽤用⻋车购置及运⾏行行费合计因公出国（境）费⼩小计公务接待费合计因公出国（境）费公务⽤用⻋车公务⽤用⻋车购置费运⾏行行费公务⽤用⻋车购置及运⾏行行费⼩小计公务接待费公务⽤用⻋车公务⽤用⻋车购置费运⾏行行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14.7 0 13 0 13 1.7 11.99 0 10.26 0 10.26 1.73 注：本表反映部⻔门本年年度“三公经费”⽀支出预决算情况。其中，2017 年年度预算数为“三公”经费年年初预算数，决算数是包括当年年⼀一般公共预算财政拨款和以前年年度结转资⾦金金安排的实际⽀支出。政府性基⾦金金预算财政拨款收⼊入⽀支出决算批复表公开 08 表 2017 年年度部⻔门：中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会年年初结转和结余⾦金金额单位：万元本年年收⼊入本年年⽀支出年年末结转和结余项⽬目⽀支出结项⽬目科⽬目编码科⽬目基本⽀支出名称合计⽀支出结转合计结转和结基本项⽬目⽀支出⽀支出合计基本项⽬目⽀支出⽀支出基本合计⽀支出项⽬目项⽬目结转⽀支出⽀支出余类款项栏次 1 2 3 转和结余结转结余 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计注：1.本表依据《政府性基⾦金金预算财政拨款收⼊入⽀支出决算表》（财决 09 表）进⾏行行批复。 2.本表批复到项级科⽬目。 3.本表以“万元”为⾦金金额单位（保留留两位⼩小数）。 4.本部⻔门没有政府性基⾦金金预算拨款安排的⽀支出，故本表⽆无数据。第三部分 2017 年年部⻔门决算情况说明⼀一、2017 年年度收⼊入⽀支出决算总表情况说明 1、2017 年年度部⻔门决算总收⼊入439.58 万元，其中：本年年收⼊入 439.58 万元，包括财政拨款439.58万元，其他收⼊入0.00万元。 2017年年收⼊入总额⽐比2016年年增加47.80万元，增⻓长12.20%。收⼊入总额增加的主要原因是2017年年是中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会换届年年，增加了了换届会议⽀支出。其中：（1）财政拨款收⼊入 439.58 万元，⽐比 2016 年年增加 47.81 万元，增⻓长 12.20%。（ 2）其他收⼊入 0.00 万元，⽐比 2016 年年减少 0.02 万元，减少 100%。 2、部⻔门⽀支出总计 439.58 万元。 2017 年年⽀支出总额⽐比 2016 年年⽀支出总额增加 47.8 万元，增⻓长 12.20%，增⻓长的原因主要是 2017 年年是中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会换届年年，增加了了换届会议⽀支出。其中：（1）⼀一般公共服务⽀支出 344.81 万元，⽐比 2016 年年增加 42.98 万元，增⻓长 14.24%，增⻓长的主要原因是 2017 年年是中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会换届年年，增加了了换届会议⽀支出。（2）社会保障和就业⽀支出 36.77 万元，⽐比 2016 年年减少 0.34 万元，降低 0.92%，减少的主要原因是 2016 年年发⽣生补发⼯工资。（3）医疗卫⽣生与计划⽣生育⽀支出 20.25 万元，⽐比 2016 年年增加 2.46 万元，增⻓长 13.83%，增⻓长的主要原因是 2016 年年调整⼯工资标准，相应增加医疗缴费⽀支出。（4）住房保障⽀支出 37.76 万元，⽐比 2016 年年增加 2.71 万元，增加 7.73%，增加的主要原因是 2016 年年调整⼯工资标准，相应增加住房公积⾦金金和住房提租补贴，以及新考录职⼯工购房补贴增加。 3、与年年初预算对⽐比。2017 年年度中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会部⻔门决算收⽀支合计439.58万元，与年年初部⻔门预算收⽀支合计377.20万元相⽐比，增加了了62.38万元。形成差异的主要原因是：部⻔门决算包括上年年结转及当年年追加资⾦金金，年年初部⻔门预算不不包括上年年结转和当年年追加资⾦金金 4、与上年年决算对⽐比。2017 年年度中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会部⻔门决算收⽀支合计439.58万元，与上年年部⻔门决算收⽀支合计391.78万元相⽐比，增加了了47.80 万元。形成差异的主要原因：2017年年增加了了换届经费。⼆二、2017 年年收⼊入决算表情况说明 2017 年年公共预算财政拨款收⼊入 439.58 万元，收⼊入情况如下： 1、⼀一般公共服务⽀支出⺠民主党派及⼯工商联事务 344.81 万元，其中：（1）⾏行行政运⾏行行 173.33 万元，⽐比 2016 年年减少 2.04 万元，降低 1.16%，主要原因是 2017 年年退休⼀一⼈人。（2）⼀一般⾏行行政管理理事务 171.48 万元，⽐比 2016 年年增加 45.03 万元，增⻓长 35.61%，主要原因是 2017 年年召开换届⼤大会。 2、社会保障和就业⽀支出⾏行行政事业单位离退休 36.77 万元，其中：未归⼝口管理理的⾏行行政单位离退休 36.77 万元，⽐比 2016 年年减少 0.34 万元，降低 0.92%，减少的主要原因是 2016 年年补发⼯工资。 3、医疗卫⽣生与计划⽣生育⽀支出医疗保障 20.25 万元，其中：（1）⾏行行政单位医疗 13.52 万元，⽐比 2016 年年增加 1.77 万元，增⻓长 15.06%，主要原因是 2016 年年增资增加医疗费。（2）公务员医疗补助 6.73 万元，⽐比 2016 年年增加 0.69 万元，增⻓长 11.42%，主要原因是 2016 年年增资增加医疗费。 4、住房保障⽀支出住房改⾰革⽀支出 37.76 万元，其中：（1）住房公积⾦金金 13.77 万元，⽐比 2016 年年减少 0.19 万元，降低 1.36%，主要原因是 2017 年年退休⼀一⼈人，减少公积⾦金金⽀支出。（2）提租补贴 19.70 万元，⽐比 2016 年年增加 1.59 万元，增⻓长 8.78%，主要原因是 2016 年年增资提⾼高提租补贴。（3）购房补贴 4.29 万元，⽐比 2016 年年增加 1.31 万元，增加 43.96%，增加的主要原因是 2016 年年新考录 2 ⼈人，增加职⼯工购房补贴领取⼈人数。三、2017 年年⽀支出决算情况说明 2017 年年公共预算财政拨款收⼊入⽀支出 439.58 万元，⽀支出情况如下： 1、⼀一般公共服务⽀支出⺠民主党派及⼯工商联事务 344.81 万元，其中：（1）⾏行行政运⾏行行 173.33 万元，⽐比 2016 年年减少 2.04 万元，降低 1.16%，主要原因是 2017 年年退休⼀一⼈人。（2）⼀一般⾏行行政管理理事务 171.48 万元，⽐比 2016 年年增加 45.03 万元，增⻓长 35.61%，主要原因是 2017 年年召开换届⼤大会。 2、社会保障和就业⽀支出⾏行行政事业单位离退休 36.77 万元，其中：未归⼝口管理理的⾏行行政单位离退休 36.77 万元，⽐比 2016 年年减少 0.34 万元，降低 0.92%，减少的主要原因是 2016 年年补发⼯工资。 3、医疗卫⽣生与计划⽣生育⽀支出医疗保障 20.25 万元，其中：（3）⾏行行政单位医疗 13.52 万元，⽐比 2016 年年增加 1.77 万元，增⻓长 15.06%，主要原因是 2016 年年增资增加医疗费。（4）公务员医疗补助 6.73 万元，⽐比 2016 年年增加 0.69 万元，增⻓长 11.42%，主要原因是 2016 年年增资增加医疗费。 4、住房保障⽀支出住房改⾰革⽀支出 37.76 万元，其中：（4）住房公积⾦金金 13.77 万元，⽐比 2016 年年减少 0.19 万元，降低 1.36%，主要原因是 2017 年年退休⼀一⼈人，减少公积⾦金金⽀支出。（5）提租补贴 19.70 万元，⽐比 2016 年年增加 1.59 万元，增⻓长 8.78%，主要原因是 2016 年年增资提⾼高提租补贴。（6）购房补贴 4.29 万元，⽐比 2016 年年增加 1.31 万元，增加 43.96%，增加的主要原因是 2016 年年新考录 2 ⼈人，增加职⼯工购房补贴领取⼈人数。四、2017 年年度财政拨款收⼊入⽀支出决算情况说明（⼀一）2017 年年度财政拨款收⼊入 439.58 万元，⽐比年年初预算增加 62.38 万元，增加⽐比率 16.54%。主要原因本年年增加换届⼤大会经费。（⼆二）2017 年年财政拨款⽀支出 439.58 万元，⽐比年年初预算增加 62.38 万元，增加⽐比率 16.54%。主要原因是本年年增加换届⼤大会经费。 1、⼀一般公共服务⽀支出 344.81 万元，⽐比年年初预算增加 68.76 万元，增加 24.91%，主要原因是增加⼈人员经及本年年换届⼤大会经费。 2、社会保障和就业⽀支出 36.77 万元，⽐比年年初预算减少 5.67 万元，下降 13.36%，减少的主要原因是 2016 年年补发⼯工资。 3、医疗卫⽣生与计划⽣生育⽀支出 20.25 万元，⽐比年年初预算增加 0.55 万元，增⻓长 2.79%，主要原因是 2016 年年增资增加医疗费。 4、住房保障⽀支出 37.76 万元,⽐比年年初预算减少 1.25 万元，减少 3.20%，主要原因是 2017 年年新增退休⼈人员，减少住房保障经费⽀支出。五、2017 年年度⼀一般公共预算财政拨款⽀支出决算情况说明 2017 年年度部⻔门⽀支出总计 439.58 万元。⽀支出具体情况如下： 1、基本⽀支出 268.10 万元，⽐比年年初预算增加 18.67 万元，增⻓长⽐比率 7.49%。主要原因是调整⼈人员⼯工资增加⼈人员经费⽀支出。 2、项⽬目⽀支出 171.48 万元，⽐比年年初预算增加 43.71 万元，增⻓长⽐比率 34.21%。增⻓长主要原因是新增换届⼤大会经费。六、2017 年年度⼀一般公共预算财政拨款基本⽀支出决算说明 2017 年年度财政拨款基本⽀支出包括⼈人员经费和公⽤用经费两部分，合计⽀支出 268.10 万元，其中：（⼀一）⼈人员经费⽀支出合计 217.89 万元，主要为⼈人员的⼯工资、医疗保险、住房公积⾦金金、提租补贴等，⽐比年年初预算增加 10.88 万元，增⻓长 5.26%，主要原因是 2016 年年调整⼈人员资增加⼈人员经费⽀支出。（⼆二）公⽤用经费⽀支出 50.21 万元，主要是本部⻔门的办公费、取暖费、⽔水电费、差旅费及⻋车改补助等，⽐比年年初预算减少了了 3.5 万元，下降 7.49%，主要原因是办公经费减少。七、政府性基⾦金金预算财政拨款收⼊入⽀支出决算情况说明我单位没有政府性基⾦金金收⼊入和政府性基⾦金金⽀支出。⼋八、2017 年年其他重要事项情况说明（⼀一）2017 年年⼀一般公共预算财政拨款“三公”经费⽀支出情况说明 1、2017 年年“三公”经费决算数与预算数情况说明 2017 年年“三公”经费预算数 14.7 万元（含按项⽬目管理理的商品和服务⽀支出），其中因公出国（境）费⽀支出 0 万元，公务⽤用⻋车购置费⽀支出 0 万元(公务⽤用⻋车保有量量 5 台，其中省级领导⽤用⻋车 2 台，⼀一般公务⽤用⻋车 3 台)，公务⽤用⻋车运⾏行行维护费 13 万元（含按项⽬目管理理的商品和服务⽀支出），公务接待费⽀支出 1.7 万元（含按项⽬目管理理的商品和服务⽀支出）。 2017 年年“三公”经费决算数 11.99 万元（含按项⽬目管理理的商品和服务⽀支出），其中因公出国（境）费⽀支出 0 万元，公务⽤用⻋车购置费⽀支出 0 万元，公务⽤用⻋车运⾏行行维护费 10.26 万元（含按项⽬目管理理的商品和服务⽀支出），公务接待费⽀支出 1.73 万元（含按项⽬目管理理的商品和服务⽀支出）。 2017 年年“三公”经费决算数⽐比 2017 年年预算数减少 2.71 万元，减少的原因是实际⽀支出的公务⽤用⻋车的租⽤用费⽤用计⼊入其他交通费⽤用，导致公务⽤用⻋车运⾏行行维护费减少。 2、“三公”经费决算数与上年年决算数情况说明 2017 年年决算数为 11.99 万元，⽐比 2016 年年减少 6.73 万元，其中：（1）因公出国（境）费⽤用 0 万元，⽆无增减。（2）公务⽤用⻋车购置费⽤用 0 万元，⽆无增减。公务⽤用⻋车运⾏行行维护费 10.26 万元，⽐比 2016 年年减少 6.56 万元，同⽐比减少 39%。公务⽤用⻋车运⾏行行维护费减少的主要原因是我单位 2017 年年实际⽀支出的公务⽤用⻋车的租⽤用费⽤用计⼊入其他交通费⽤用，导致公务⽤用⻋车运⾏行行维护费减少。（3）公务接待费1.73万元，⽐比2016年年减少0.27万元，同⽐比减少 13.5%。减少的主要原因是2017年年省财政压缩经费⽀支出。2017年年使⽤用公共预算财政拨款⽀支出的国内公务接待批次9批次，39⼈人次。（⼆二）机关运⾏行行经费⽀支出情况说明 2017 年年⾏行行政运⾏行行经费⽀支出 50.21 万元，⽐比 2016 年年减少 0.37 万元，减少 0.73%，主要原因是办公费⽀支出减少。（三）政府采购⽀支出情况说明我单位 2017 年年政府采购⽀支出总额 83.90 万元，其中：政府采购货物 0 万元，政府采购服务⽀支出 83.90 万元。授予中⼩小企业合同⾦金金额 0 万元，占⽐比 0%，其中授予⼩小微企业合同⾦金金额 0 万元，占⽐比 0%。（四）国有资产占⽤用情况说明截⾄至 2017 年年 12 ⽉月 31 ⽇日，我单位共有⻋车辆 5 辆，其中省部级领导⼲干部⽤用⻋车 2 辆，⼀一般公务⽤用⻋车 3 辆，没有单价在 50 万元以上的通⽤用设备，没有单位价值 100 万元以上⼤大型设备。（五）预算绩效管理理⼯工作开展情况说明本单位的项⽬目管理理的商品和服务⽀支出经费中，⽆无 30 万元以上的部⻔门预算项⽬目和省级专项⽀支出的绩效评价。第四部分专业名词解释 1、财政拨款收⼊入：反映财政部⻔门⽤用⼀一般预算收⼊入安排的预算单位资⾦金金。 2、其他收⼊入：指⾏行行政单位依法取得的除财政拨款收⼊入以外的各项收⼊入，包括利利息收⼊入等。 3、⼀一般公共服务⽀支出：指反映政府提供⼀一般公共服务的⽀支出，经济分类包括⼯工资福利利⽀支出和商品服务⽀支出。 4、⾏行行政运⾏行行⽀支出：反映⾏行行政单位（包括实⾏行行公务员管理理的事业单位）的基本⽀支出。 5、⼀一般⾏行行政管理理事务⽀支出：反映⾏行行政单位（包括实⾏行行公务员管理理的事业单位）未单独设置项级科⽬目的其他项⽬目⽀支出。 6、基本⽀支出：指为保障机构正常运转、完成⽇日常⼯工作任务⽽而发⽣生的⼈人员⽀支出和公⽤用⽀支出。 7、项⽬目⽀支出：指在基本⽀支出之外为完成特定⾏行行政任务和事业发展⽬目标所发⽣生的⽀支出。 8、社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业⽅方⾯面的⽀支出，经济分类包括离退休费⽀支出和离退休公⽤用⽀支出。 9、医疗卫⽣生：指反映政府医疗卫⽣生⽅方⾯面的⽀支出，经济分类包括社会保障缴费⽀支出（包括：⾏行行政单位医疗和公务员医疗补助）。 10、住房保障⽀支出：指反映政府⽤用于住房⽅方⾯面的⽀支出，经济分类包括住房公积⾦金金⽀支出、提租补贴⽀支出和购房补贴⽀支出。 11、住房改⾰革⽀支出：反映⾏行行政事业单位⽤用财政拨款资⾦金金和其他资⾦金金等安排的住房改⾰革⽀支出。 12、住房公积⾦金金：反映⾏行行政事业单位按⼈人⼒力力资源和社会保障部、财政部规定的基本⼯工资和津贴补贴以及规定⽐比例例为职⼯工缴纳的住房公积⾦金金。 13、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，⾏行行政事业单位向职⼯工（含离退休⼈人员）发放的租⾦金金补贴。 14、购房补贴：反映按房改政策规定，⾏行行政事业单位想符合条件职⼯工（含离退休⼈人员）、军队（含武警）向转役复员离退休⼈人员发放的⽤用于购买住房的补贴。 15、机关运⾏行行经费：指为保障⾏行行政单位（含实⾏行行公务员管理理的事业单位）运⾏行行⽤用于购买货物和服务的各项资⾦金金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利利费、⽇日常维修费、办公⽤用房⽔水电费、办公⽤用房取暖费、办公⽤用房物业费、公务⽤用⻋车运⾏行行维护费以及其他费⽤用。 16、“三公”经费：纳⼊入财政预决算管理理的“三公”经费指⽤用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务⽤用⻋车购置及运⾏行行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙⻝⾷食补助费、杂费、培训费等⽀支出；公务⽤用⻋车购置及运⾏行行费反映单位公务⽤用⻋车购置费及租⽤用费、燃料料费、维修费、过路路过桥费、保险费、安全奖励费⽤用等⽀支出；公务接待费反映单位按规定开⽀支的各类公务接待（含外宾接待）⽀支出。 17、预算绩效管理理：是以财政⽀支出结果为导向，将绩效管理理理理念和⽅方法贯穿于预算编制、执⾏行行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有⽬目标、预算执⾏行行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应⽤用”的预算管理理模式，是政府绩效管理理的重要组成部分。 18、绩效⽬目标：是预算绩效管理理对象计划在⼀一定期限内打到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执⾏行行监督、绩效⾃自评价和再评价等预算绩效管理理⼯工作的前提和基础。