2018年441803_46部门决算.pdf

2018 年清远市清新区人力资源和社会保 障局部门决算报告 1 目 第一部分 录 清远市清新区人力资源和社会保障局 概 况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区人力资源和社会保障局 2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区人力资源和社会保障局 2018 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区人力资源和社会保障局 概况 （一）部门主要职责 清远市清新区人力资源和社会保障局的主要职责：（一）贯彻 执行有关人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，拟订 本区人力资源和社会保障事业发展规划、办法，并组织实施和监 督检查。 （二）拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资 源流动方案及相关规定，负责权限内人力资源服务机构的审批， 建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配 置。 （三）负责促进就业创业工作，拟订就业创业的发展规划和 政策，完善公共就业创业服务体系；开展就业援助，促进农村劳 动力转移就业，推动异地务工人员相关政策的落实，协调解决重 点、难点问题，依法维护劳动者合法权益。 （四）统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，推行职业 资格制度，按权限负责民办职业培训机构审批，指导民办职业培 训机构师资队伍建设和规范管理。 （五）拟订和监督落实社会保障事业发展规划和年度计划， 参与编制社会保险基金预决算草案，负责社保基金监督举报，统 筹建立覆盖城乡的社会保险体系，负责养老保险、失业保险、工 伤保险、医疗保险、生育保险和城乡居民医疗保险、养老保险等 政策的组织实施和监督检查，依法开展本区工伤认定工作。 3 （六）会同有关部门拟订机关、企事业单位人员和工资福利 政策，负责机关事业单位人员工资福利待遇审核审批，负责权限 内机关企事业单位人员的退休审核审批工作，组织开展企业退休 人员社会化管理服务工作。 （七）负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工 作人员的综合管理工作，负责管理政府奖励表彰工作，承办区人 民政府任免工作人员的有关事宜，执行军队转业干部安置政策， 制定和组织实施公务员培训计划。 （八）负责事业单位人事综合管理工作，组织、实施和指导 事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策；指导人才 管理和开发工作，管理专业技术人员和专业技术队伍建设工作， 负责专业技术人员职称改革，负责事业单位人员和全区专业技术 人员继续教育工作。 （九）负责调解和仲裁各类劳动、人事争议，贯彻落实劳动 保障法律法规，依法开展劳动保障监察，依法查处重大违法案件。 （十）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。 是区人民政府综合主管全区人事、劳动和社会保障的工作部 门。人才资源管理办公室是负责人才市场监管、人事档案管理、 临时集体户口管理等工作；劳动保障监察大队是负责劳动执法、 劳动投诉、监察信访、处理群体事件等工作。 4 （二）部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，清远市清新区人力资源和社会保 障局 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下 属 2 个预算单位、1 个参公单位，分别是： 清远市清新区人力 资源和社会保障局本级、清远市清新区劳动就业服务中心和清远 市清新区职业技能鉴定指导中心、清新区人才管理办公室。 5 6 第二部分 清远市清新区人力资源和社会保障局 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 3708.58 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 9.56 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 1.30 六、其他收入 6 0.07 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 3498.67 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 23.39 10 十、节能环保支出 35 0.00 7 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 175.73 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 3708.65 48 0.00 22 3708.65 23 0.00 本年支出合计 结余分配 8 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 年初结转和结余 24 0.00 总计 25 3708.65 行次 决算数 2 年末结转和结余 49 0.00 总计 50 3708.65 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区人力资源和社会保障局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 3708.65 3708.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 201 一般公共服务支出 9.56 9.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 8.79 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011006 军队转业干部安置 8.79 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050303 技校教育 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 3498.67 3498.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 10 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区人力资源和社会保障局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 3708.65 3708.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 20801 人力资源和社会保 障管理事务 2406.75 2406.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 2080101 行政运行 2177.32 2177.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 2080103 机关服务 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080106 就业管理事务 26.40 26.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080108 信息化建设 2.76 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080111 公共就业服务和职 业技能鉴定机构 143.05 143.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080112 劳动人事争议调解 仲裁 19.92 19.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社 会保障管理事务支 出 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 158.85 158.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 11 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区人力资源和社会保障局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 3708.65 3708.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 2080501 归口管理的行政单 位离退休 45.20 45.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 21.82 21.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 89.55 89.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 离退休支出 2.29 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 911.09 911.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080701 就业创业服务补贴 46.62 46.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080702 职业培训补贴 419.20 419.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080709 职业技能鉴定补贴 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080712 高技能人才培养补 助 9.44 9.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 433.23 433.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 12 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区人力资源和社会保障局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 3708.65 3708.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 20808 抚恤 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080901 退役士兵安置 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 19.73 19.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就 业支出 19.73 19.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 23.39 23.39 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 23.39 23.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 18.19 18.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区人力资源和社会保障局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 3708.65 3708.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 221 住房保障支出 175.73 175.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 175.73 175.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 45.36 45.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 130.37 130.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 14 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区人力资源和社会保障局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 3708.65 1293.65 2415.01 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 9.56 0.77 8.79 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 8.79 0.00 8.79 0.00 0.00 0.00 2011006 军队转业干部安置 8.79 0.00 8.79 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1.30 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 1.30 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 2050303 技校教育 1.30 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 3498.67 1093.75 2404.92 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区人力资源和社会保障局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 3708.65 1293.65 2415.01 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障 管理事务 2406.75 934.90 1471.85 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 2177.32 934.90 1242.42 0.00 0.00 0.00 2080103 机关服务 27.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 2080106 就业管理事务 26.40 0.00 26.40 0.00 0.00 0.00 2080108 信息化建设 2.76 0.00 2.76 0.00 0.00 0.00 2080111 公共就业服务和职业 技能鉴定机构 143.05 0.00 143.05 0.00 0.00 0.00 2080112 劳动人事争议调解仲 裁 19.92 0.00 19.92 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社会 保障管理事务支出 10.30 0.00 10.30 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 158.85 158.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 45.20 45.20 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 16 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区人力资源和社会保障局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 3708.65 1293.65 2415.01 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080502 事业单位离退休 21.82 21.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 89.55 89.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 2.29 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 911.09 0.00 911.09 0.00 0.00 0.00 2080701 就业创业服务补贴 46.62 0.00 46.62 0.00 0.00 0.00 2080702 职业培训补贴 419.20 0.00 419.20 0.00 0.00 0.00 2080709 职业技能鉴定补贴 2.60 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 2080712 高技能人才培养补助 9.44 0.00 9.44 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 433.23 0.00 433.23 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.65 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.65 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 17 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区人力资源和社会保障局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 3708.65 1293.65 2415.01 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 20809 退役安置 1.60 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 2080901 退役士兵安置 1.60 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 19.73 0.00 19.73 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业 支出 19.73 0.00 19.73 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 23.39 23.39 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 23.39 23.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 18.19 18.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 175.73 175.73 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 175.73 175.73 0.00 0.00 0.00 0.00 18 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区人力资源和社会保障局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 3708.65 1293.65 2415.01 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 45.36 45.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 130.37 130.37 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 19 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区人力资源和社会保障局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 29 9.56 9.56 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 1.30 1.30 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 3498.60 3498.60 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 23.39 23.39 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 3708.58 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 20 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区人力资源和社会保障局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 175.73 175.73 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 3708.58 本年支出合计 52 3708.58 3708.58 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 53 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 26 0.00 54 21 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区人力资源和社会保障局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 3708.58 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 3708.58 3708.58 55 总计 56 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区人力资源和社会保障局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3708.58 1293.58 2415.01 201 一般公共服务支出 9.56 0.77 8.79 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.77 0.77 0.00 2010350 事业运行 0.77 0.77 0.00 20110 人力资源事务 8.79 0.00 8.79 2011006 军队转业干部安置 8.79 0.00 8.79 205 教育支出 1.30 0.00 1.30 20503 职业教育 1.30 0.00 1.30 2050303 技校教育 1.30 0.00 1.30 208 社会保障和就业支出 3498.60 1093.68 2404.92 20801 人力资源和社会保障管理事务 2406.68 934.83 1471.85 2080101 行政运行 2177.25 934.83 1242.42 23 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区人力资源和社会保障局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3708.58 1293.58 2415.01 2080103 机关服务 27.00 0.00 27.00 2080106 就业管理事务 26.40 0.00 26.40 2080108 信息化建设 2.76 0.00 2.76 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 143.05 0.00 143.05 2080112 劳动人事争议调解仲裁 19.92 0.00 19.92 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 10.30 0.00 10.30 20805 行政事业单位离退休 158.85 158.85 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 45.20 45.20 0.00 2080502 事业单位离退休 21.82 21.82 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.55 89.55 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 2.29 2.29 0.00 20807 就业补助 911.09 0.00 911.09 24 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区人力资源和社会保障局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3708.58 1293.58 2415.01 2080701 就业创业服务补贴 46.62 0.00 46.62 2080702 职业培训补贴 419.20 0.00 419.20 2080709 职业技能鉴定补贴 2.60 0.00 2.60 2080712 高技能人才培养补助 9.44 0.00 9.44 2080799 其他就业补助支出 433.23 0.00 433.23 20808 抚恤 0.65 0.00 0.65 2080801 死亡抚恤 0.65 0.00 0.65 20809 退役安置 1.60 0.00 1.60 2080901 退役士兵安置 1.60 0.00 1.60 20899 其他社会保障和就业支出 19.73 0.00 19.73 2089901 其他社会保障和就业支出 19.73 0.00 19.73 210 医疗卫生与计划生育支出 23.39 23.39 0.00 25 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区人力资源和社会保障局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3708.58 1293.58 2415.01 21011 行政事业单位医疗 23.39 23.39 0.00 2101101 行政单位医疗 18.19 18.19 0.00 2101102 事业单位医疗 5.20 5.20 0.00 221 住房保障支出 175.73 175.73 0.00 22102 住房改革支出 175.73 175.73 0.00 2210201 住房公积金 45.36 45.36 0.00 2210203 购房补贴 130.37 130.37 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 963.96 302 商品和服务支出 138.58 30101 基本工资 194.76 30201 办公费 8.20 30102 津贴补贴 302.94 30202 印刷费 5.61 30103 奖金 242.80 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.22 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.29 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 85.27 30206 电费 6.83 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 5.28 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 13.38 30211 差旅费 0.52 30113 住房公积金 99.79 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 3.42 30199 其他工资福利支出 25.03 30214 租赁费 0.00 27 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 189.49 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 39.79 30217 公务接待费 5.51 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 47.06 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 32.16 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 6.91 30399 其他对个人和家庭的补助 149.70 30239 其他交通费用 16.57 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 310 资本性支出 1.55 303 对个人和家庭的补助 30301 28 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 1.55 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 29 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 1153.45 经济分类 科目编码 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 140.13 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 31 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区人力资源和社会保障局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 25.00 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 14.00 11.00 12.42 14.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 6.91 0.00 6.91 公务接待 费 12 5.51 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 32 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区人力资源和社会保障局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区人力资源和社会保障局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务 费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 34 第三部分 清远市清新区人力资源和社会保障局 2018 年 部门决算情况说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区人力资源和社会保障局 2018 年度总收入 3708.65 万元，其中本年收入 3708.65 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 3708.58 万元， 比上年决算数减少 372.05 万元，下降 9.12%。主要变动情况：原因是专项资金拨款收入使 用减少。 2．上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 3．事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 0.07 万元， 比上年决算数减少 9.85 万元， 下降 99.29%。主要变动情况：原因是银行利息减少、罚没收入 减少。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区人力资源和社会保障局 2018 年度总支出 3708.65 万元，其中本年支出 3708.65 万元。具体情况如下： 1.基本支出 1293.65 万元， 比上年决算数增加 156.16 万 元，增长 13.73%。主要变动情况：一是人员工资增长，二是效 能奖金增加。 2.项目支出 2415.01 万元， 比上年决算数减少 538.06 万 35 元，下降 18.22%。主要变动情况：一是就业创业服务专项资金 减少，二是职业培训补贴专项资金减少。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 清远市清新区人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款 收入合计 3708.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3708.58 万元，比上年决算数 减少 372.05 万元， 下降 9.12%； 主要变动情况：上级专项资金拨款减少 ；政府性基金预算财政 拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算 数持平 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 清远市清新区人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款 支出合计 3708.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3708.58 万元， 比年初预算数 增加 2677.63 万元，增长 259.72%； 主要变动情况：上级就业专项资金支出增加 ；政府性基金预算 财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初 预算数持平。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 36 清远市清新区人力资源和社会保障局 2018 年度“三公”经 费财政拨款支出决算为 12.42 万元，完成预算 25.00 万元的 49.68% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成 预算 0.00 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 6.91 万元，完成预算 14.00 万元的 49.36% ；公务接待费支出决算为 5.51 万元，完成预算 11.00 万元的 50.10% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从 严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 6.91 万元， 占 55.63% ；公务接待费支出 5.51 万元，占 44.37% 。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排 局（部、委、办）机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）无参加会议支出 0 万元；（2）出 国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万 元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 6.91 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 6.91 万元， 2018 年局机关及下属 3 个 37 单位 公务用车保有量为 3 辆，主要用于 开展是常工作业务、劳 动监察执法工作。 3.公务接待费支出 5.51 万元，主要用于 公务活动招待费 用 。2018 年， 局机关及下属 4 个单位 共接待国外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次；发生国内接待 95 次，接待人数共 920 人， 主 要包括上下级调研交流工作。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 140.13 万元，比预算数 增加 60.05 万元， 增长 75%。 主要增减变动情况是： 由于办公 场地维修、广告印刷费、创文工作、扶贫工作等支出增加。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 15.88 万元，其中：政府 采购货物支出 15.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 15.88 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 岗 位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车辆 0、执法 执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单位 价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用 38 设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年 度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政 府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共 组织对创业担保贷款贴息等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及 一般公共预算支出 50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 绩效自评结果。 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会 公开。我部门今年开展了部门整体支出及创业担保贷款贴息项目 绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部 门整体支出绩效自评得分为 80 分。部门整体支出目标实现程度 及绩效：一是实施项目有针对性；二是资金使用合理。发现的问 题及原因：一是申请资金该资金条件严格，专项资金使用进度不 理想、受实施方案限制资金使用不高。下一步改进措施：一是门 槛降低；二是加大宣传力度。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果;无 39 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 40 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 41