绥芬河市少年儿童业余体育运动学校2023年部门预算.pdf

绥芬河市少年儿童业余体育运动学校2023年部门预算目录第一部分绥芬河市少年儿童业余体育运动学校部门概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门人员构成四、部门预算构成第二部分绥芬河市少年儿童业余体育运动学校2023年部门预算公开报表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算项目支出表八、一般公共预算“三公”经费支出表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出表十一、项目支出表十二、项目支出绩效表十三、部门整体支出绩效目标表第三部分绥芬河市少年儿童业余体育运动学校2023年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算项目支出表的说明八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明九、关于政府性基金预算支出表的说明十、关于国有资本经营预算支出表的说明十一、机关运行经费安排情况说明十二、政府采购安排情况说明十三、国有资产占有情况说明十四、关于项目支出绩效目标的说明十五、关于部门整体支出绩效目标的说明第四部分名词解释第一部分绥芬河市少年儿童业余体育运动学校部门概况一、部门职责促进青少年体育事业发展，在全市范围内选拔、培养、输送体育后备人才，制订竞赛计划，组队参加各级各类比赛等;有计划地安排文体活动，完成上级下达的各项竞赛任务;全面贯彻实施《中华人民共和国体育法》及《全民健身计划》，响应上级号召，为广大人民群众提供环境优美、设备先进、场地舒适的健身场所;组织好在体育馆、体育休闲广场（体彩健身公园）举办的各类大型活动，做好管理和服务;研究体育场馆的发展思路，充分发挥体育馆的功能、设施作用，提高体育馆的自我发展能力，使体育馆在管理运行中发挥更好的社会效益和经济效益;完成文广新体局交办的其它工作任务。二、部门机构设置绥芬河市少年儿童业余体育运动学校共设置2个办公室，包括：下设教练组、办公室2个内设机构。本部门无所属单位。序号单位名称单位性质 1 绥芬河市少年儿童业余体育运动学校事业单位三、部门人员构成绥芬河市少年儿童业余体育运动学校部门编制总数为14个，其中：行政编制0个，事业编制14个，工勤编制0个。实有人员25 -1- 人，其中：在职人员13 人，离退休人员12 人。与上年预算相比，实有人数增加3 人，其中：在职人数增加2人，离退休人员增加1人。四、部门预算构成本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分绥芬河市少年儿童业余体育运动学校2023年部门预算公开报表表1 收支总表单位名称：绥芬河市少年儿童业余体育运动学校单位：万元收入项目支出预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入 364.90 一、文化旅游体育与传媒支出 288.13 二、政府性基金预算拨款收入 7.50 二、社会保障和就业支出 53.88 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 9.25 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 13.64 五、事业收入 0.00 五、其他支出 7.50 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计上年结转结余 372.40 本年支出合计 0.00 年终结转结余收入总计 372.40 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 372.40 0.00 支出总计 372.40 表2 收入总表单位名称：绥芬河市少年儿童业余体育运动学校单位：万元本年收入政府国有财政上年结转结余事业部门(单附属上级部门(单位)名称合计位)代码一般公共性基资本专户事业单位小计单位其他补助预算金预经营管理收入经营合计收入性基资本专户单位小计公共上缴收入收入算预算资金政府国有财政一般金预经营管理资金预算收入算预算资金 372.40 372.40 364.90 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 632 体校 372.40 372.40 364.90 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 632001 绥芬河市少年儿童业余体育运动学校 372.40 372.40 364.90 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表单位名称：绥芬河市少年儿童业余体育运动学校单位：万元事业单位经营支科目编码科目名称合计基本支出项目支出对附属单位补助上缴上级支出出支出合计 372.39 340.54 31.85 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 288.13 263.78 24.35 0.00 0.00 0.00 20703 体育 288.13 263.78 24.35 0.00 0.00 0.00 2070307 体育场馆 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 264.13 263.78 0.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 53.88 53.88 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 53.88 53.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 37.55 37.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.33 16.33 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9.24 9.24 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 9.24 9.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 7.71 7.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.53 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 13.64 13.64 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 13.64 13.64 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支科目编码科目名称合计基本支出项目支出对附属单位补助上缴上级支出出支出 2210201 住房公积金 13.64 13.64 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 7.50 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 7.50 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 7.50 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表单位名称：绥芬河市少年儿童业余体育运动学校单位：万元收入项目支出预算数项目预算数一、本年收入 372.40 一、本年支出 372.40 （一）一般公共预算拨款 364.90 (一)文化旅游体育与传媒支出 288.13 （二）政府性基金预算拨款 7.50 (二)社会保障和就业支出 53.88 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 9.25 (四)住房保障支出 13.64 (五)其他支出 7.50 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 372.40 -7- 支出总计 372.40 表5 一般公共预算支出表单位名称：绥芬河市少年儿童业余体育运动学校单位：万元基本支出科目编码科目名称合计项目支出小计合计人员经费公用经费 364.89 340.54 230.00 110.56 24.35 207 文化旅游体育与传媒支出 288.13 263.78 154.12 109.67 24.35 20703 体育 288.13 263.78 154.12 109.67 24.35 2070307 体育场馆 24.00 0.00 0.00 0.00 24.00 2070308 群众体育 264.13 263.78 154.12 109.67 0.35 208 社会保障和就业支出 53.88 53.88 53.00 0.89 0.00 20805 行政事业单位养老支出 53.88 53.88 53.00 0.89 0.00 2080502 事业单位离退休 37.55 37.55 36.67 0.89 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.33 16.33 16.33 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9.24 9.24 9.24 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 9.24 9.24 9.24 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 7.71 7.71 7.71 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.53 1.53 1.53 0.00 0.00 221 住房保障支出 13.64 13.64 13.64 0.00 0.00 22102 住房改革支出 13.64 13.64 13.64 0.00 0.00 2210201 住房公积金 13.64 13.64 13.64 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表单位名称：绥芬河市少年儿童业余体育运动学校单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称一般公共预算基本支出合计合计人员经费公用经费 340.55 230.00 110.55 301 工资福利支出 193.29 193.29 0.00 30101 基本工资 56.58 56.58 0.00 3010101 基本工资 56.58 56.58 0.00 30102 津贴补贴 61.33 61.33 0.00 3010201 津补贴 57.98 57.98 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 3.35 3.35 0.00 30103 奖金 4.72 4.72 0.00 3010301 奖金 4.72 4.72 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.33 16.33 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 7.72 7.72 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 7.67 7.67 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.05 0.05 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 1.53 1.53 0.00 30112 其他社会保障缴费 6.49 6.49 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.39 0.39 0.00 3011299 其他社会保障缴费 6.10 6.10 0.00 30113 住房公积金 14.00 14.00 0.00 30199 其他工资福利支出 24.59 24.59 0.00 302 商品和服务支出 110.55 0.00 110.55 30201 办公费 6.12 0.00 6.12 30208 取暖费 95.15 0.00 95.15 3020801 办公用房取暖费 95.15 0.00 95.15 30228 工会经费 1.36 0.00 1.36 30229 福利费 2.95 0.00 2.95 -9- 部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 3022901 福利费 1.70 0.00 1.70 3022902 体检费（在职） 0.65 0.00 0.65 3022903 体检费（离退休） 0.60 0.00 0.60 30239 其他交通费用 4.68 0.00 4.68 30299 其他商品和服务支出 0.29 0.00 0.29 3029902 离休人员公用经费 0.05 0.00 0.05 3029903 退休人员公用经费 0.24 0.00 0.24 303 对个人和家庭的补助 36.71 36.71 0.00 30301 离休费 12.22 12.22 0.00 3030101 离休工资 11.97 11.97 0.00 3030102 采暖补贴（离休） 0.25 0.25 0.00 30302 退休费 23.66 23.66 0.00 3030201 退休工资 20.86 20.86 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 2.80 2.80 0.00 30307 医疗费补助 0.78 0.78 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.04 0.04 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.74 0.74 0.00 30309 奖励金 0.05 0.05 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表单位名称：绥芬河市少年儿童业余体育运动学校单位：万元部门预算支出经济分类科目项目经费科目编码科目名称合计 24.35 302 商品和服务支出 24.35 30201 办公费 0.35 30299 其他商品和服务支出 24.00 3029999 其他商品和服务支出 24.00 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表单位名称：绥芬河市少年儿童业余体育运动学校单位：万元公务用车购置及运行费部门(单位)代码部门(单位)名称 “三公”经费合计因公出国（境）费公务接待费小计合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 12 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表单位名称：绥芬河市少年儿童业余体育运动学校单位：万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计合计基本支出项目支出 7.50 0.00 7.50 229 其他支出 7.50 0.00 7.50 22960 彩票公益金安排的支出 7.50 0.00 7.50 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 7.50 0.00 7.50 - 13 - 表10 国有资本经营预算支出表单位名称：绥芬河市少年儿童业余体育运动学校单位：万元本年国有资本经营预算支出科目编码科目名称合计合计基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表单位名称：绥芬河市少年儿童业余体育运动学校单位：万元本年拨款财政拨款结转结余财政专户单位资类型项目名称项目单位合计一般公共预政府性基国有资本一般公共政府性基国有资本管理资金算合计金预算经营预算预算金预算金经营预算 31.85 24.35 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市少年儿童业余体育运其他运转类 2023年一体化软件维护费动学校绥芬河市少年儿童业余体育运其他运转类业务费-体育比赛经费动学校重大改革发 2023年公共体育场馆向社会免绥芬河市少年儿童业余体育运展项目费或低收费开放补助资金动学校 - 15 - 表12 项目支出绩效表部门/单位：绥芬河市少年儿童业余体育运动学校单位名称项目名称预算执行率权重(%) 项目类别单位:万元预算数绩效目标一级指标二级指标三级指标足额保障率严格执行相关政策数量指标，保障工资及时发产出指标工资支出 10 工资支出科目调整次数 117.91 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策年终一次性奖金和工作人员奖励数量指标，保障工资及时发产出指标 10 奖励经费科目调整次数 4.72 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策社会保障缴费 10 社会保障缴费数量指标，保障工资及时发产出指标科目调整次数 25.97 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策数量指标，保障工资及时发产出指标住房公积金 10 住房公积金科目调整次数 13.64 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标 - 16 - 经济效益结余率=结余指标数/预算数绩效指标本年绩效绩效度量性质指标值单位本年权重等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 小于等于小于等于小于等于小于等于足额保障率严格执行相关政策数量指标，保障工资及时发产出指标离休费 10 离休费科目调整次数 12.22 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策数量指标，保障工资及时发产出指标退休费 10 退休费科目调整次数 23.66 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策离退休人员医疗费 10 离退休医疗费数量指标，保障工资及时发产出指标科目调整次数 0.78 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策独生子女父母奖励 10 独生子女父母奖励数量指标，保障工资及时发产出指标科目调整次数 0.05 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策编制外聘用人员经费 10 各类人员补助支出数量指标，保障工资及时发产出指标 31.05 放、足额发放，预科目调整次数时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金 - 17 - 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于小于等于小于等于小于等于经费助支出算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标量=∣(执行数小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标量=∣(执行数小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标量=∣(执行数小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策绥芬河市少年儿童业余退休教师补贴 10 各类人员补助支出体育运动学数量指标，保障工资及时发产出指标数 0.00 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金校效益指标经济效益结余率=结余指标数量指标产出指标定额公用经费 10 定额公用经费科目调整次保障单位日常运转数/预算数科目调整次数预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控算数∣ 制率"=（实 102.80 ，提高预算编制质量，严格执行预算效益指标经济效益际支出数/预指标算安排数） ×100% 运转保障率数量指标产出指标保障单位日常运转福利费 10 福利费科目调整次数预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控算数∣ 制率"=（实 1.70 ，提高预算编制质量，严格执行预算效益指标经济效益际支出数/预指标算安排数） ×100% 运转保障率数量指标产出指标保障单位日常运转工会经费 10 工会经费科目调整次数预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控算数∣ 制率"=（实 1.36 ，提高预算编制质量，严格执行预算效益指标经济效益际支出数/预指标算安排数） ×100% 运转保障率 - 18 - 小于等于数量指标小于等于 10.00 次 22.50 质量指标量=∣(执行数小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 98.00 % 20.00 大于等于 99.00 % 10.00 大于等于 17.00 人 40.00 大于等于 1.00 次 20.00 大于等于 10.00 人次 20.00 大于等于 1.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 10.00 大于 90.00 % 20.00 等于 90.00 % 10.00 大于等于 95.00 % 20.00 大于等于 1.00 次 10.00 大于等于 95.00 % 15.00 大于等于 95.00 % 15.00 产出指标其他交通补贴 10 其他交通补贴保障单位日常运转科目调整次数预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控算数∣ 制率"=（实 4.68 ，提高预算编制质量，严格执行预算效益指标经济效益际支出数/预指标算安排数） ×100% 运转保障率数量指标 2023年一体化软件维护费 2023年绥芬河市体产出指标质量指标 10 其他运转类 0.35 校财务一体化软件时效指标维护费效益指标为了加强群众体育成本指标、青少年体育和竞我市体育事业的发业务费-体育比赛经费 10 其他运转类 7.50 展，重视后备人才，更加饱满的态度效益指标指标成本指标指标满意度指指标产出指标质量指标做好体育场馆的管场馆向社会免费或低收费开放补助资金 10 重大改革发展项目理和服务工作，保时效指标 24.00 障体育赛事活动正常进行，充分发挥体育馆的功能。 - 19 - 项目按计划完工率数文化活动参加比赛人次文化活动开展率体育活动计划完成及时的促进作用群众满意度经济成本管理制度健标数量指标 2023年公共体育格率经济效益对经济发展率，完成各项任务。满意度指服务对象标设备质量合经济成本开展群众性时效指标后的体育赛事上，以更加敬业的精神指标产出指标质量指标队伍的建设，在以成度社会效益项目受益人数量指标技体育工作，促进项目支出完全举办比赛次数文化活动开展率工作完成及时率 2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 10 重大改革发展项目理和服务工作，保 24.00 障体育赛事活动正经济效益对经济发展常进行，充分发挥指标体育馆的功能。效益指标的促进作用社会效益提升体育教指标学质量生态效益健康促进支指标持性环境满意度指服务对象社会公众满标满意度指意度标 - 20 - 大于等于 95.00 % 5.00 大于等于 100.00 人 10.00 大于等于 95.00 % 5.00 大于等于 95.00 % 10.00 部门整体绩效表部门：体校年度目标年度目标积极认真抓好日常训练工作，安排好学员的训练时间和梯队建设，培养优秀队员向上级单位输送，并配合上级部门组织开展各种群体活动；妥善安排好体育馆维修维护工作。年度主要目标名称年度主要任务年度主要目标内容制定竞赛计划组织参加各级各类比赛促进青少年体育事业发展在全市范围内选拔、培养输送体育后备人才。一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向性发放及时率大于等于正向 95 % 项目预算资金大于等于正向 95 % 完成任务大于等于正向 95 % 满意度等于正向 95 % 大于等于正向 1 次节约社会成本等于正向 95 % 预算单位满意度定性正向好坏 / 效益提升定性正向好坏 / 质量达标率大于等于正向 95 % 预算指标完成率等于正向 95 % 开展群众性文化绩效指标满意度指标服务对象满意度指标活动 - 21 - 目标值计量单位备注第三部分绥芬河市少年儿童业余体育运动学校2023年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则，绥芬河市少年儿童业余体育运动学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市少年儿童业余体育运动学校收入总预算372.40万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算减少11.39万元，下降3.1%，主要原因是：公用经费压缩,省专项资金减少。支出总预算372.40万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出，比上年预算减少11.39万元，下降3.1%，主要原因是公用经费压缩,省专项资金减少。二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市少年儿童业余体育运动学校收入预算 372.40万元，其中：一般公共预算拨款收入364.90万元，占 97.99%；政府性基金预算拨款收入7.50万元，占2.01%。三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市少年儿童业余体育运动学校支出预算 372.40万元，其中：基本支出340.54万元，占91.45%；项目支出 31.85万元，占8.55%。四、关于财政拨款收支总表的说明 - 22 - 2023年，绥芬河市少年儿童业余体育运动学校财政拨款收入预算372.40万元，其中：一般公共预算拨款364.90万元，政府性基金预算拨款7.50万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算372.40万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 288.13万元，社会保障和就业支出53.88万元，卫生健康支出9.25 万元，住房保障支出13.64万元，其他支出7.50万元。比上年预算减少11.39万元，下降3.1%，主要原因是省专项资金减少。五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市少年儿童业余体育运动学校一般公共预算支出364.89万元，其中：基本支出340.54万元，项目支出24.35万元。 (一)文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）24.00万元，比上年预算减少24万元，下降50%，主要原因是省专项资金调减。 (二)文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）264.13万元，比上年预算增加9.92万元，增长3.9%，主要原因是人员增加，工资调整。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）37.55万元，比上年预算减少1.46万元，下降3.7%，主要原因是统筹外资金。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.33万元，比上年预算增加2.02万元，增长14%，主要原因是人员增加，缴费基数调整。 - 23 - (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.71万元，比上年预算增加0.8万元，增长11.6%，主要原因是人员增加，缴费基数调整。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.53万元，比上年预算增加0.25万元，增长19.5%，主要原因是人员增加，缴费基数调整。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.64万元，比上年预算增加1.07万元，增长8.5%，主要原因是人员增加，缴费基数调整。六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市少年儿童业余体育运动学校一般公共预算基本支出340.55万元，其中：人员经费230.00万元，公用经费 110.55万元。（一）工资福利支出（类）基本工资（款）56.58万元，比上年预算增加6.97万元，增长14%，主要原因是人员增加。（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）61.33万元，比上年预算增加6.35万元，增长11.5%，主要原因是人员增加。（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.72万元，比上年预算减少3.29万元，下降41%，主要原因是工资调整。（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）16.33万元，比上年预算增加2.02万元，增长14%，主要原因是人员增加，缴费基数调整。（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 7.72万元，比上年预算增加0.81万元，增长11.7%，主要原因是人 - 24 - 员增加，缴费基数调整。（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）1.53万元，比上年预算增加0.25万元，增长19.5%，主要原因是人员增加，缴费基数调整。（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）6.49万元，比上年预算增加6.15万元，增长1808%，主要原因是各项保险增加。（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）14.00万元，比上年预算增加1.43万元，增长11.4%，主要原因是人员增加，缴费基数调整。（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）24.59万元，比上年预算减少7.27万元，下降22.8%，主要原因是工资调整。（十）商品和服务支出（类）办公费（款）6.12万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比没有变化。（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）95.15万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比没有变化。（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.36万元，比上年预算增加0.11万元，增长8.8%，主要原因是人员增加。（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）2.95万元，比上年预算增加0.24万元，增长8.9%，主要原因是人员增加。（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.68万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比没有变化。（十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） - 25 - 0.29万元，比上年预算增加0.04万元，增长16%，主要原因是公用经费增加。（十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）12.22万元，比上年预算增加0.71万元，增长6.2%，主要原因是工资调整。（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）23.66万元，比上年预算减少2.29万元，下降8.8%，主要原因是统筹外资金。（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.78 万元，比上年预算增加0.03万元，增长4%，主要原因是退休人员增加。（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比没有变化。七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市少年儿童业余体育运动学校部门一般公共预算项目支出24.35万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是增加2023年一体化软件维护费。 (二)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）24.00 万元，比上年预算减少24万元，下降50%，主要原因是省专项资金调减。八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 - 26 - 2023年，绥芬河市少年儿童业余体育运动学校一般公共预算 “三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.12万元，下降100%，主要原因是无相关费用支出。（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无相关费用支出。（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少0.12万元，下降100%，主要原因是无相关费用支出。（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无相关费用支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长 0%，主要原因是无相关费用支出。九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，绥芬河市少年儿童业余体育运动学校政府性基金支出7.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比没有变化。其中：基本支出0.00万元，项目支出7.50万元。 (一)其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）7.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比没有变化。十、关于国有资本经营预算支出表的说明 - 27 - 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、机关运行经费安排情况说明本部门为事业单位，无机关运行经费。十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市少年儿童业余体育运动学校采购预算总额0 万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0 万元。十三、国有资产占有情况说明截止2022年末，绥芬河市少年儿童业余体育运动学校固定资产金额7891.80万元，其中：房屋10672.49平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 10672.49平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市少年儿童业余体育运动学校实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额31.5万元。十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 - 28 - 2023年，绥芬河市少年儿童业余体育运动学校部门年度绩效目标为保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。积极、认真的抓好日常训练工作，努力争取优异的比赛成绩；安排好学员的训练时间和梯队建设，培养优秀队员向上级单位进行输送，并配合上级部门组织开展各种群体活动。妥善安排好体育馆内外改造、维护和维修工程。完成2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助专项资金和体育比赛项目等两项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为90%以上。 - 29 - 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 30 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。十三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 - 31 - 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。十九、政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。 - 32 -