淄博市卫生健康事业发展中心2022年单位决算报告.pdf
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2022年度 淄博市卫生健康事业发展中心 决算 —1— 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2022年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2022年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 —2— 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出说明 十一、政府采购支出说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 —3— 第一部分 单位概况 —4— 一、单位职责 淄博市卫生健康事业发展中心于2021年初正式挂牌，由淄博 市卫生和计划生育宣传教育中心、淄博市卫生人才交流服务中 心、淄博市卫生局信息中心、淄博市老龄事业服务中心组建成 立，内设综合科、人事人才科、信息网络科、宣传科、培训考试 科、医疗管理服务科6个科室，为淄博市卫生健康委所属副处级 公益二类事业单位，加挂“淄博健康医疗大数据管理中心”“淄 博市中医药推广交流中心”牌子。中心秉承“为促进全市卫生健 康事业发展提供服务和保障”的服务理念，承担全市卫生健康人 才引进培养、交流合作、就业指导等人事人才工作和各类培训考 试工作。搭建合作平台推动医疗健康新技术应用，承担全市继续 医学教育、继续教育相关工作。承担医疗大数据技术支撑和安全 保障等卫生健康信息化工作。协助承担全市卫生健康宣传工作， 承担国家免费提供避孕药具相关工作。协助做好全市医疗管理服 务、老龄事业与健康事业发展促进、中医药推广交流等具体工 作。 二、机构设置 本单位内设6个职能科室，分别是：综合科、人事人才科、 信息网络科、宣传科、培训考试科、医疗管理服务科。 —5— 第二部分 2022年度单位决算表 —6— 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 单位：淄博市卫生健康事业发展中心 收入 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收 2 入 三、国有资本经营预算财政拨款 3 收入 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 支出 金额 项目 1 栏次 963.28一、一般公共服务支出 行次 二、外交支出 33 三、国防支出 34 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 0.02八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 963.3 本年支出合计 161.68结余分配 年末结转和结余 1124.98 总计 金额 2 32 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2.59 1122.39 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 1124.98 1124.98 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误 差。 —7— 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 单位：淄博市卫生健康事业发展中心 项目 科目编码 208 20805 2080502 210 21001 2100199 21004 2100408 21099 2109999 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 卫生健康支出 卫生健康管理事务 其他卫生健康管理事务支出 公共卫生 基本公共卫生服务 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 963.3 2.59 2.59 2.59 960.71 650.71 650.71 10 10 300 300 3 963.28 2.59 2.59 2.59 960.69 650.69 650.69 10 10 300 300 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 —8— 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 0.02 0.02 0.02 0.02 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 单位：淄博市卫生健康事业发展中心 项目 科目编码 208 20805 2080502 210 21001 2100199 21004 2100408 21099 2109999 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 卫生健康支出 卫生健康管理事务 其他卫生健康管理事务支出 公共卫生 基本公共卫生服务 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 1124.98 2.59 2.59 2.59 1122.39 812.39 812.39 10 10 300 300 1013.59 2.59 2.59 2.59 1011 701 701 10 10 300 300 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 —9— 111.39 111.39 111.39 111.39 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 单位：淄博市卫生健康事业发展中心 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 支出 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 项目 栏次 963.28一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 963.28 本年支出合计 — 10 — 行次 合计 2 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 3 4 5 2.59 960.69 2.59 960.69 963.28 963.28 收入 项目 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 支出 行次 28 29 30 31 32 金额 项目 年末财政拨款结转和结余 963.28 总计 行次 60 61 62 63 64 合计 963.28 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 963.28 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 11 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 单位：淄博市卫生健康事业发展中心 项目 科目编码 208 20805 2080502 210 21001 2100199 21004 2100408 21099 2109999 科目名称 本年支出 基本支出 2 小计 1 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 卫生健康支出 卫生健康管理事务 其他卫生健康管理事务支出 公共卫生 基本公共卫生服务 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 963.28 2.59 2.59 2.59 960.69 650.69 650.69 10 10 300 300 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 12 — 项目支出 3 851.89 2.59 2.59 2.59 849.3 539.3 539.3 10 10 300 300 111.39 111.39 111.39 111.39 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 金额单位：万元 单位：淄博市卫生健康事业发展中心 人员经费 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 30108 缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 金额 科目编码 科目名称 474.88302 商品和服务支出 114.3230201 办公费 92.7730202 印刷费 69.0330203 咨询费 5.7130204 手续费 61.2330205 水费 38.2930206 电费 30207 17.2330208 7.5730209 2.4430211 34.8730212 30213 31.4130214 36.7630215 30216 2.5930217 30218 30224 34.1730225 30226 30227 30228 30229 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公用经费 金额 科目编码 科目名称 340.25307 债务利息及费用支出 0.8230701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 0.38310 资本性支出 31001 — 13 — 1.9631002 6.9131003 31005 0.531006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31031099 8.65312 31201 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 金额 人员经费 科目编码 科目名称 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 金额 科目编码 科目名称 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 511.64 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 14 — 公用经费 金额 科目编码 科目名称 0.8431203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 10.1931299 其他对企业补助 399 其他支出 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性 39908 自治组织补贴 39909 经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出 公用经费合计 金额 340.25 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：万元 单位：淄博市卫生健康事业发展中心 项目 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 — 15 — 小计 本年支出 基本支出 项目支出 年末结转和结余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 金额单位：万元 单位：淄博市卫生健康事业发展中心 项目 科目编码 科目名称 小计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 — 16 — 本年支出 基本支出 项目支出 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 金额单位：万元 单位：淄博市卫生健康事业发展中心 合计 因公出国（境）费 1 2 0.84 预算数 公务用车购置及运行维护费 公务接待 公务用车 公务用车运行维护 费 小计 购置费 费 3 4 5 6 0.84 0.84 合计 因公出国（境）费 7 8 0.84 决算数 公务用车购置及运行维护费 公务接待 公务用车 公务用车运 费 小计 购置费 行维护费 9 10 11 12 0.84 0.84 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 17 — 第三部分 2022年度单位决算情况说明 — 18 — 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计均为1,124.98万元。与2021年度相比， 收、支总计各增加123.2万元，增长12.3%。主要是全科医师培训 直达资金增加。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 2022年度收入合计963.3万元，其中：财政拨款收入963.28 万元，占100%；其他收入0.02万元，占0%。 — 19 — （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入963.28万元。与2021年度相比，增加 389.54万元，增长67.89%。主要是全科医师培训直达资金增 加。 2、上级补助收入0万元。与2021年度相比，减少5万元，下 降100%。主要是委机关应付我中心打字室费用未给，相关收入减 少。 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。 6、其他收入0.02万元。与2021年度相比，减少0.19万元， 下降90.48%。主要是个人所得税返还减少。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 — 20 — 2022年度支出合计1,124.98万元，其中：基本支出1,013.59 万元，占90.1%；项目支出111.39万元，占9.9%。 （二）支出决算具体情况 1、基本支出1,013.59万元。与2021年度相比，增加166.68 万元，增长19.68%。主要是全科医师培训费用支出增加。 2、项目支出111.39万元。与2021年度相比，减少43.48万 元，下降28.08%。主要是财政项目支出减少。 3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。 4、经营支出0万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收、支总计均为963.28万元。与2021年度 相比，财政拨款收、支总计各增加389.54万元，增长67.89%。主 要是全科医师培训费用支出增加。 — 21 — 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出963.28万元，占本年支 出合计的85.63%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出 增加389.54万元，增长67.89%。主要是全科医师培训费用支出增 加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 — 22 — 2022年度一般公共预算财政拨款支出963.28万元，主要用于 以下方面：社会保障和就业(类)支出2.59万元，占0.27%；卫生 健康(类)支出960.69万元，占99.73%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为889.55万 元，支出决算为963.28万元，完成年初预算的108.29%。决算数 大于年初预算数的主要原因是增加全科医师培训费用支出。其 中： 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事 业单位离退休(项)。年初预算为2.59万元，支出决算为2.59万 元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。 2、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康 管理事务支出(项)。年初预算为886.96万元，支出决算为650.69 万元，完成年初预算的73.36%。决算数小于年初预算数的主要原 因是财政压减项目支出。 — 23 — 3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务 (项)。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初 预算数的主要原因是增加国家免费提供基本避孕药具经费支 出。 4、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康 支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于 年初预算数的主要原因是增加全科医师培训费用支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算851.89万元， 包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费511.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。 公用经费340.25万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、 取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护 费、其他商品和服务支出等。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 — 24 — 2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.84万元， 支出决算为0.84万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的 100%。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万 元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组 0个，累计0人次。 2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.84万元，支出 决算为0.84万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中： 公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市卫生健康事业发 展中心使用财政拨款购置公务用车0辆。 公务用车运行维护费0.84万元，主要是公务用车的保险费和 维修费。截至2022年12月31日，淄博市卫生健康事业发展中心财 政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。 3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与 2022年预算基本持平，其中： 国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批 次、0人次）； 国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。 十、机关运行经费支出说明 本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。 十一、政府采购支出说明 — 25 — 2022年度政府采购支出总额4.78万元，其中：政府采购货物 支出3.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0.84万元。授予中小企业合同金额4.59万元，占政府采购支出总 额的96%，其中：授予小微企业合同金额4.59万元，占政府采购 支出总额的96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金 额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.13%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规 定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、 其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台 （套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵 盖项目2个，涉及预算资金111.39万元，占单位预算项目支出总 额的100%。 组织对卫生类考试项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉 及预算资金98.39万元。 — 26 — （二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市卫生健康事业发 展中心2022年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等 级为优。从自评情况看，项目实施有规划，有平台，有考核，有 效果，真正做到了扎实有效。 今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自 评情况，以及卫生类考试项目、对接财政电子票据项目等2个项 目的绩效自评表。 1.卫生类考试项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分为100分。全年预算数为98.39万元，执行数为 98.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据 《中华人民共和国执业医师法》，《医师资格考试暂行办法》， 《事业单位人事管理条例》（中华人民共和国国务院令第652 号）《事业单位公开招聘人员暂行规定》（人事部令第6号）等 有关规定，切实做好2022年卫生类考试工作组织考试4次。 2.对接财政电子票据项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为13万元，执行数 为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据山东 省财政厅《关于全力推进财政电子票据管理改革的通知》鲁财综 （2020）7号文件要求，实现电子票据管理改革，提升办理相关 业务的效率。 2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目 绩效自评表详见“第五部分 附件”。 — 27 — （三）重点绩效评价结果。卫生类考试项目，绩效评价得分 为97.00分，等级为优。 重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。 — 28 — 第四部分 名词解释 — 29 — 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使 用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取的各类结余。 — 30 — 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 — 31 — 十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事 业单位离退休(项)： 反映用于事业单位离退休方面的支出。 十七、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康 管理事务支出(项)： 反映其他用于卫生健康管理事务的支出。 十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务 (项)： 反映用于基本公共卫生服务方面的支出。 十九、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康 支出(项)： 反映其他用于卫生健康方面的支出。 — 32 — 第五部分 附件 — 33 — 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表 单位：淄博市卫生健康事业发展中心 序号 项目名称 自评得分 自评等级 1 卫生类考试项目 100 优 2 对接财政电子票据项目 100 优 — 34 — 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目预算执行情 况（10） 卫生类考试项目 [505]淄博市卫生健康委员会 实施单位 [505019]淄博市卫生健康事业发展 中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 85.43 98.39 98.39 10 100.00% 10 其中：财政拨款 85.43 98.39 98.39 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 （万元） 年初预期目标 目标实际完成情况 度 做好卫生类考试报名及考务工作，提高职业资格证持有人数， 依据《中华人民共和国执业医师法》，《医师资 总 提高本地市的医疗水平。 格考试暂行办法》，<事业单位人事管理条例〉 （中 年 体 华人民共和国国务院令第 652 号）《事业单位公 目 开招聘人员暂行规定》（人事部令第 6 号）等有 标 关规定，切实做好 2022 年卫生类考试工作组织考 试 4 次，提高本地市医疗水平。 一级指标 年 项目产出 度 （50 分） 二级指标 三级指标 年度指 标值 实际完 成值 分值 得分 数量指标 组织考试次数 ≥4 次 4次 15 15 时效指标 预计 11 月底前完成 完成 完成 10 10 质量指标 考场设备及系统故障率 ≤5% 5% 15 15 成本指标 租用考试场地 ≤28.45 23.33 万 10 10 万元 元 增加 增加 10 10 绩 效 指 标 社会效益 （ 专业阶段科目合格数的 增加 90 项目效益 分 （30 分） ） 生态效益 提高本地市的医疗水平 提高 提高 10 10 可持续影响 持有执业资格人数比重 提高 提高 10 10 =100% 100% 10 10 100 100 提高 满意度指 社会公众或 考生综合满意度 标（10 分） 服务对象满 意度 总分 — 35 — 偏差原因分析及改 进措施 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目预算执行情 况（10） 对接财政电子票据项目 [505]淄博市卫生健康委员会 全年执行数 分值 执行率 得分 33 13 13 10 100.00% 10 其中：财政拨款 33 13 13 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 年初预期目标 目标实际完成情况 全力推进财政电子票据管理改革，提升办理各类业务的效率。 根据山东省财政厅《关于全力推进财政电子票据 管理改革的通知》鲁财综（2020）7 号文件要求， 体 实现电子票据管理改革，提升办理相关业务的效 目 率。 标 一级指标 年 度 绩 中心 全年预算数 年 总 [505019]淄博市卫生健康事业发展 年初预算数 （万元） 度 实施单位 项目产出 （50 分） 效 二级指标 三级指标 年度指 标值 实际完 成值 分值 得分 数量指标 系统数量 ≥1 个 1个 15 15 时效指标 项目完成及时性 及时 及时 10 10 质量指标 服务器达标 达标 达标 15 15 成本指标 项目完成成本 ≤13 万 13 万元 10 10 指 元 标 社会效益 高效办理各类业务 提升 提升 10 10 生态效益 推进财政电子票据管理 完全推 完全推 10 10 改革 进 进 可持续影响 社会公众影响 优 优 10 10 社会公众或 专业技术人员满意度 =100% 100% 10 10 100 100 （ 90 分 项目效益 （30 分） ） 满意度指 标（10 分） 服务对象满 意度 总分 — 36 — 偏差原因分析及改 进措施 项目支出绩效评价报告 评价类型：□阶段评价 ☑结果评价 项目名称：卫生类考试项目 项目承担单位：淄博市卫生健康事业发展中心 填报日期：2023 年 6 月 19 日 — 37 — 摘要 根据《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》 （淄财绩【2023】5 号）文件要求，进一步加强预算管理，强化支出责 任，提高财政资金使用效益，淄博市卫生健康事业发展中心对 2022 年 卫生类考试项目开展绩效评价工作。 一、项目基本情况 淄博市卫生健康事业发展中心秉承“为促进全市卫生健康事业发展 提供服务和保障”的服务理念，承担全市卫生健康人才引进培养、交流 合作、就业指导等人事人才工作和各类培训考试工作，承担全市继续医 学教育、继续教育相关工作，并认真贯彻新发展理念，构建新发展格局， 快速融合，凝聚共识，创新工作格局，打造新亮点，为促进我市卫生健 康事业高质量发展做出新贡献。该项目 2022 年实际到位预算资金 98.39 万元，实际支出资金 98.39 万元，预算执行率为 100%。 二、项目绩效目标 “卫生类考试”项目实施内容涉及国家医师资格考试、护士执业资 格考试、事业单位新进人员公开招聘考试等方面，为统筹做好 2022 年 卫生类考试，制定考务工作实施方案，成立考务工作领导小组，确保卫 生类考试顺利进行。 三、评价基本情况 淄博市卫生健康事业发展中心根据项目的实际需要成立项目组。本 次绩效评价的目的在于全面了解“卫生类考试”项目的资金管理过程是 否规范、产出目标是否完成以及效益目标是否实现等方面的内容，总结 — 38 — 经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。 四、评价结论和绩效分析 本次评价按照淄博市财政局要求，根据项目绩效评价指标体系，对 “卫生类考试”项目进行了绩效评价工作，项目整体得分 97 分，项目 整体评价为优。该项目存在的问题主要体现在对新增人员招聘方式及满 意度调查等方面。相关业务科室应在招聘方式及满意度调查方法等方面 进行优化。 — 39 — 目 录 一、项目基本概况 ........................................... 1 （一）项目概况 .......................................... 1 （二）项目绩效目标情况 .................................. 1 二、项目绩效评价工作情况 ................................... 3 （一）项目绩效评价目的、对象和范围 ...................... 3 （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法 .......... 3 （三）项目绩效评价工作过程 .............................. 9 1、前期准备 .......................................... 9 2、组织实施 .......................................... 9 3、分析评价 ......................................... 10 三、项目绩效评价指标分析情况 .............................. 11 （一）项目决策情况分析 ................................. 11 （二）项目过程情况分析 ................................. 17 （三）项目产出情况分析 ................................. 21 （四）项目效益情况分析 ................................. 22 四、综合评价情况及评价结论 ................................ 25 五、项目绩效评价结果应用建议 .............................. 27 六、主要经验及做法、存在的问题和建议 ...................... 28 七、其他需要说明的问题 .................................... 30 — 40 — 一、项目基本概况 （一）项目概况 根据《中华人民共和国执业医师法》，《医师资格考试暂行办法》， <事业单位人事管理条例〉（中华人民共和国国务院令第 652 号）《事 业单位公开招聘人员暂行规定》（人事部令第 6 号）等文件的规定，切 实做好 2022 年卫生类考试工作，制定并实施了“卫生类考试”项目。 国家医师资格考试是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作 所必须的专业知识与技能的考试。护士执业资格考试是评价申请护士执 业资格者是否具备执业所必须的护理专业知识与工作能力的考试。事业 单位新进人员，除国家和省政策性安置按干部人事管理权限由上级任命 及涉密岗位等确需使用其他方法选拔任用人员外都要实行公开招聘。 该项目年初申请预算金额 85.43 万元，截至 2022 年 12 月 31 日， 收到财政拨款 98.39 万元，2022 年实际支出金额 98.39 万元。年初预算 金额与财政拨款、实际支出金额产生差异的原因，是由 2022 年医师资 格考试增加“二试”，财政部门批准将“卫生类宣传项目”资金调剂至 “卫生类考试”项目所致。 （二）项目绩效目标情况 1、年度目标 根据《中华人民共和国执业医师法》和《医师资格考试暂行办法》， 做好国家医师资格考试工作。根据《护士条例》和《护士执业资格考试 办法》做好国家护士执业资格考试工作。根据《事业单位人事管理条例》 和《事业单位公开招聘人员暂行规定》，做好卫生事业单位招聘工作。 — 41 — 2、实施期目标 “卫生类考试”项目实施内容涉及国家医师资格考试、护士执业资 格考试、事业单位新进人员公开招聘考试等方面，为统筹做好 2022 年 卫生类考试，制定考务工作实施方案，成立考务工作领导小组，确保卫 生类考试顺利进行。 — 42 — 二、项目绩效评价工作情况 （一）项目绩效评价目的、对象和范围 本次绩效评价的目的在于全面了解“卫生类考试”项目的管理过程 是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总 结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在 此基础上，重点分析规范性文件、协议等合法性审查的可行性及实施效 果，资金申请及拨付过程的程序、管理、监督等。从而为本项目在以后 年度的实施提供参考依据。 （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法 1、绩效评价原则 本次绩效评价遵循以下基本原则： （1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科 学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。 （2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求， 依法公开并接受监督。 （3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据 评价对象的特点分类组织实施。 （4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进 行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。 2、评价指标体系 绩效评价工作小组与项目实施责任部门相关人员进行对接、沟通， 了解项目的立项、实施及产出情况，了解相关政策及其配套制度规定情 — 43 — 况，结合项目的实施特点，围绕项目决策、项目过程、项目产出和项目 效益四个方面设定绩效评价指标体系。 评价工作小组在设计评价指标体系过程中，本着反映全面、内容明 确的要求，以不同侧面事项和环节设计为三级指标，通过对三级指标的 综合分析，达到逐级反映上级指标的属性内容和完成情况的目的。具体 设计中，一是项目决策方面指标，分别从项目立项、绩效目标、资金投 入等侧面事项和环节来设计；二是项目过程方面指标，分别从资金管理、 组织实施等侧面事项或环节设计；三是项目产出和效益方面指标，分别 从项目的产出数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等侧面事项 或环节设计，保证了绩效评价指标体系指标设计的全面性和指标内容的 明确性。 结合项目特点，从指标的适用性出发，主要在项目决策指标分设项 目立项指标、绩效目标指标和资金投入指标三个二级指标；项目过程指 标分设资金管理指标和组织实施指标二个二级指标；项目产出指标分设 产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标四个二级 指标；项目效益指标分设社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满 意度指标三个二级指标。 项目绩效评价指标体系见下表： — 44 — 附表一：“卫生类考试”项目绩效评价指标体系 一级指标 二级指标 项目立项 （6 分） 决策 （20 分） 绩效目标 （6 分） 三级指标 指标解释 指标说明 评价要点： ① 项目立项是否符合国家法律法 规、国民经济发展规划和相关政 策； 项目立项是否符合法律 ② 项目立项是否符合行业发展规 法规、相关政策、发展 划和政策要求； 立项依据充 规划以及部门职责，用 ③ 项目立项是否与部门职责范围 分性（3 分） 以反映和考核项目立项 相符，属于部门履职所需； 依据情况。 ④ 项目是否属于公共财政支持范 围，是否符合中央、地方事权支出 责任划分原则； ⑤ 项目是否与相关部门同类项目 或部门内部相关项目重复。 评价要点： ① 项目是否按照规定的程序申请 项目申请、设立过程是 设立； 立项程序规 否符合相关要求，用以 ② 审批文件、材料是否符合相关 范性（3 分） 反映和考核项目立项的 要求； 规范情况。 ③ 事前是否已经过必要的可行性 研究、专家论证、风险评估、绩效 评估、集体决策。 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考 核其他工作任务目标） 项目所设定的绩效目标 ① 项目是否有绩效目标； 是否依据充分，是否符 绩效目标合 ② 项目绩效目标与实际工作内容 合客观实际，用以反映 理性（3 分） 是否具有相关性； 和考核项目绩效目标与 ③ 项目预期产出效益和效果是否 项目实施的相符情况。 符合正常的业绩水平； ④ 是否与预算确定的项目投资额 或资金量相匹配。 评价要点： 依据绩效目标设定的绩 ①是否将项目绩效目标细化分解 效指标是否清晰、细化、 为具体的绩效指标； 绩效指标明 可衡量等，用以反映和 ②是否通过清晰、可衡量的指标值 确性（3 分） 考核项目绩效目标的明 予以体现； 细化情况。 ③是否与项目目标任务数或计划 数相对应。 — 45 — 一级指标 二级指标 资金投入 （8 分） 资金管理 （8 分） 过程 （20 分） 组织实施 （12 分） 三级指标 指标解释 指标说明 评价要点： 项目预算编制是否经过 ①预算编制是否经过科学论证； 科学论证、有明确标准， 预算编制 ②预算内容与项目内容是否匹配； 资金额度与年度目标是 科学性 ③预算额度测算依据是否充分，是 否相适应，用以反映和 （4 分） 否按照标准编制； 考核项目预算编制的科 ④预算确定的项目投资额或资金 学性、合理性情况。 量是否与工作任务相匹配。 项目预算资金分配是否 有测算依据，与补助单 评价要点： 资金分配合 位或地方实际是否相适 ①预算资金分配依据是否充分； 理性（4 分） 应，用以反映和考核项 ②资金分配额度是否合理，与项目 目预算资金分配的科学 单位或地方实际是否相适应。 性、合理性情况。 ① 资金到位率=（实际到位资金/ 预算资金）×100%； 实际到位资金与预算资 ② 实际到位资金：一定时期（本 金的比率，用以反映和 资金到位率 年度或项目期）内落实到具体项目 考核资金落实情况对项 （2 分） 的资金。 目实施的总体保障程 ③ 预算资金：一定时期（本年度 度。 或项目期）内预算安排到具体项目 的资金。 ① 预算执行率=（实际支出资金/ 项目预算资金是否按照 实际到位资金）×100%； 预算执行率 计划执行，用以反映或 ② 实际支出资金：一定时期（本 （2 分） 考核项目预算执行情 年度或项目期）内项目实际拨付的 况。 资金。 评价要点： ① 是否符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理 项目资金使用是否符合 办法的规定； 资金使用合 相关的财务管理制度规 ② 资金的拨付是否有完整的审批 规性 定，用以反映和考核项 程序和手续； （4 分） 目资金的规范运行情 ③ 是否符合项目预算批复或合同 况。 规定的用途； ④ 是否存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。 项目实施单位的财务和 评价要点： 业务管理制度是否健 管理制度 ① 是否已制定或具有相应的财务 全，用以反映和考核财 健全性 和业务管理制度； 务和业务管理制度对项 （4 分） ② 财务和业务管理制度是否合 目顺利实施的保障情 法、合规、完整。 况。 — 46 — 一级指标 二级指标 产出数量 （10 分） 产出质量 （10 分） 三级指标 制度执行 有效性 （8 分） 项目实施是否符合相关 管理规定，用以反映和 考核相关管理制度的有 效执行情况。 实际完成率 （10 分） 项目实施的实际产出数 与计划产出数的比率， 用以反映和考核项目产 出数量目标的实现程 度。 质量达标率 （10 分） 项目完成的质量达标产 出数与实际产出数的比 率，用以反映和考核项 目产出质量目标的实现 程度。 成本节约率 （10 分） 完成项目计划工作目标 的实际节约成本与计划 成本的比率，用以反映 和考核项目的成本节约 程度。 完成及时性 （10 分） 项目实际完成时间与计 划完成时间的比较，用 以反映和考核项目产出 时效目标的实现程度。 社会效益 （5 分） 项目实施是否产生社会 综合效益。 产出 （40 分） 产出成本 （10 分） 产出时效 （10 分） 指标解释 — 47 — 指标说明 评价要点： ① 是否遵守相关法律法规和相关 管理规定； ② 项目调整及支出调整手续是否 完备； ③ 项目合同书、验收报告、技术 鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④ 项目实施的人员条件、场地设 备、信息支撑等是否落实到位。 ① 实际完成率=（实际产出数/计 划产出数）×100%。 ② 实际产出数：一定时期（本年 度或项目期）内项目实际产出的产 品或提供的服务数量。 ③ 计划产出数：项目绩效目标确 定的在一定时期（本年度或项目 期）内计划产出的产品或提供的服 务数量。 ① 质量达标率=（质量达标产出数 /实际产出数）×100%。 ② 质量达标产出数：一定时期（本 年度或项目期）内实际达到既定质 量标准的产品或服务数量。既定质 量标准是指项目实施单位设立绩 效目标时依据计划标准、行业标 准、历史标准或其他标准而设定的 绩效指标值。 ① 成本节约率=[（计划成本-实际 成本）/计划成本]×100%。 ② 实际成本：项目实施单位如期、 保质、保量完成既定工作目标实际 所耗费的支出。 ③ 计划成本：项目实施单位为完 成工作目标计划安排的支出，一般 以项目预算为参考。 ① 实际完成时间：项目实施单位 完成该项目实际所耗用的时间。 ② 计划完成时间：按照项目实施 计划或相关规定完成该项目所需 的时间。 项目实施所产生的社会效益。 一级指标 二级指标 效益 项目效 （20 分） 三级指标 指标解释 指标说明 可持续影响 益（20 分） （5 分） 项目实施对人、自然、 资源是否带来可持续影 响。 项目实施所产生的可持续影响。 考生综合满 意度（10 分） 社会公众或服务对象对 项目实施效果的满意程 度。 社会公众或服务对象是指因该项 目实施而受到影响的部门（单位）、 群体或个人。一般采取社会调查的 方式。 合计 （100 分） 3、绩效评价方法 本次绩效评价采用的方法是指标评价和数据采集。 2022 年“卫生类考试”项目绩效评价指标体系按照科学、合理的方 法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四类指标，主 要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出与 效果，进而提出完善建议。整个评价框架构成体现在从投入、过程、产 出、效果和影响的绩效逻辑路径。指标体系为评分所用，需要基础表和 访谈的支持，为完成绩效指标的分析评价工作，由项目组依据指标体系 设计基础表和访谈提纲。 基础表发放给相关业务科室协助填报并对数据的真实性负责，项目 组对数据进行核实确认、汇总分析。为确保评价工作的客观性和科学性， 在数据复核过程中发现相关业务科室填报的数据与相关资料有差异的， 项目组将做进一步深入调查。同时，对相关业务科室的本项目负责人及 财务负责人进行访谈，了解项目开展过程中管理情况及资金的使用情况， 针对访谈结果进行分析讨论后，完成项目支出绩效评价报告的编写。 在评价过程中还将根据实际需要，应用案例法、比较法等获取相应 数据，设计评价模型，进行定量分析、数据处理。 — 48 — （三）项目绩效评价工作过程 1、前期准备 ①在受托对项目开展绩效评价后，成立项目绩效评价小组，及时与 项目相关人员进行沟通，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计 划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集 项目目标申报表、项目支出绩效自评表等相关文件资料。 ②召开绩效评价组成员会议，介绍此次绩效评价的内容、目标、分 工安排，组织评价工作小组成员培训。培训内容包括：项目的背景和基 本情况；绩效评价的对象和内容；项目的绩效目标、管理情况及相关要 求；绩效评价的目的；绩效评价的相关规定；其他需要明确的事项； ③与项目责任科室沟通，了解、收集相关基础资料信息。 ④拟定本次进行绩效评价项目的调研提纲、确定绩效评价内容和评 价细化、量化指标，通过对项目设置分值来量化反应绩效评价结果。 ⑤绩效评价方案提交项目责任科室，经审核后组织实施。 2、组织实施 （1）收集、整理、核实、审验基础数据和资料。 ①评价工作组收集、整理、核实、审验基础数据和资料。 ②与项目责任科室沟通，落实项目数据及相关情况；评价工作组根 据评价工作要求，现场采取勘察、问询、复核等多种方式收集基础资料， 了解项目的实施内容，落实项目有关的政策规定、申请流程，收集相应 的文件、通知等相关资料，确认整个流程是否符合文件规定的要求，并 重点对项目资金的收支情况进行了详细的审核，以确认其依据是否充分。 — 49 — （2）对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按 照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成初步评价结论。 ①评价工作组进行案卷研究，对采集的数据资料进行分类整理、复 核汇总，同时根据实际情况要求项目责任科室补充更新资料。 ②统计、分析相关数据资料。 ③在掌握充分数据资料基础上，按照设立的评价指标、标准、方法， 按职责分工进行打分。 ④根据资料及评价方法，评价分析 2022 年“卫生类考试”项目是 否达到项目预期目标，得出初步评价结论。 3、分析评价 （1）编报评价报告初稿。根据各项指标的评价结果及评价结论， 按照规定的绩效评价报告格式要求，编制绩效评价报告初稿。 （2）与项目责任科室沟通。将报告初稿提交项目责任科室，沟通 并征求其对绩效评价工作及报告初稿的意见。 （3）出具正式的绩效评价报告。在对项目责任科室意见建议认真 研究、沟通的基础上对报告初稿进行修改，出具正式的绩效评价报告。 — 50 — 三、项目绩效评价指标分析情况 通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度， 按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对项目的各项指标完成情况 进行客观分析，绩效评价指标分析主要是对项目决策情况、项目过程情 况、项目产出情况和项目效益情况进行分析，对各项指标分析结果逐项 打分，并对扣分原因进行了具体分析，具体分析结果如下： （一）项目决策情况分析 项目决策情况分析由项目立项指标、绩效目标指标和资金投入指标 三个二级指标；立项依据充分性指标、立项程序规范性指标、绩效目标 合理性指标、绩效指标明确性指标、预算编制科学性指标和资金分配合 理性指标六个三级指标构成。 1、项目立项分析 项目立项情况分析由立项依据充分性指标和立项程序规范性指标 组成。权重分 6 分，实际得分 6 分，得分率为 100%。项目立项得分情况 见下表： 表 3.1.1 项目立项得分情况表 指标名称 权重 得分 得分率 6 6 100% 6 6 100% A1.1.1 立项依据充分性 3 3 100% A1.1.2 立项程序规范性 3 3 100% 合计 6 6 100% A1 项目决策 A1.1 项目立项 （1）A1.1.1 立项依据充分性 — 51 — 立项依据充分性指标反映项目设立是否符合法律法规、相关政策、 发展规划以及部门职责要求，用以反映项目立项依据充分情况。 本项目根据根据《中华人民共和国执业医师法》、《医师资格考试 暂行办法》、<事业单位人事管理条例〉（中华人民共和国国务院令第 652 号）《事业单位公开招聘人员暂行规定》（人事部令第 6 号）等相 关文件设立，立项依据符合国家相关法律法规。 淄博市卫生健康事业发展中心是直属市卫健委领导的事业单位，具 体负责淄博市卫生系统有关培训考试管理工作。其主要职责是： 1、承担全市卫生人才培训考试工作，全市卫生健康系统从业人员 继续教育、继续医学教育、住院医师规范化培训等工作； 2、承担国家医师执业资格、护士执业资格、卫生专业技术资格报 名考试等工作； 3、承担医用设备使用人员业务能力考评工作； 4、承担全市中医确有专长考核考务组织管理工作； 5、承担全市卫生健康系统公开招聘报名考试及考务工作； 6、承担市卫生健康委所属事业单位工勤技能人员技术等级考核评 定工作。 “卫生类考试”项目根据相关制度文件设立，坚持依法操作、规范 运行，项目设立符合政策、发展规划要求并且属于部门工作职责范围， 充分符合立项依据充分性。 该指标满分 3 分，根据评价标准得 3 分。 （2）A1.1.2 立项程序规范性 — 52 — 立项程序规范性指标是指项目申请、设立过程是否符合相关要求。 “卫生类考试”项目在设立时已经过主管部门批准，申请过程规范、 合理，项目审批文件、材料完善，项目事前已进行绩效申报、集体决策 等必要可行性研究，符合项目立项程序规范性要求。 该指标满分 3 分，根据评价标准得 3 分。 2、绩效目标分析 绩效目标情况分析由绩效目标合理性指标和绩效指标明确性指标 组成。权重分 6 分，实际得分 6 分，得分率为 100%。项目立项得分情况 见下表： 表 3.1.2 绩效目标得分情况表 指标名称 权重 得分 得分率 6 6 100% 6 6 100% A1.2.1 绩效目标合理性 3 3 100% A1.2.2 绩效指标明确性 3 3 100% 合计 6 6 100% A1 项目决策 A1.2 绩效目标 （1）A1.2.1 绩效目标合理性 绩效目标合理性指标反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是 否符合客观实际，用以反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。 该项目目标是保障国家医师资格考试、护士执业资格考试、事业单 位新进人员公开招聘考试等各项卫生类考试工作任务与指标的完成。该 项目的实施保证了卫生类考试工作的需要，维护了淄博市卫生健康事业 发展中心的稳定，为淄博经济发展做出了一定的贡献。项目设立为提高 — 53 — 资金使用效率所必需，预期产出效益和效果符合正常业绩水平，与相应 预算的关联性强，项目实施内容与预算确定的项目资金量相匹配。 该指标满分 3 分，根据评价标准得 3 分。 （2）A1.2.2 绩效指标明确性 绩效指标明确性是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、 可衡量等。 对“卫生类考试”项目的绩效自评表进行整理分析，将项目产出指 标分为数量指标、时效指标、质量指标、成本指标，项目效益指标分为 社会效益指标、可持续影响指标和社会公众或服务对象满意度指标，具 体指标明细见下表： 表 3.1.3 卫生类考试项目年度指标明细 序号 一级指标名称 二级指标名称 三级指标名称 四级指标名称 1 项目产出 数量指标 组织考试次数 ≧4 次 2 项目产出 时效指标 预计 11 月底前完成 完成 3 项目产出 质量指标 考场设备及系统故障率 ≧5% 4 项目产出 成本指标 租用考试场地 ≧28.45 万元 5 项目效益 社会效益 专业阶段科目合格数的 增加 增加 6 项目效益 生态效益 提高本地市的医疗水平 提高 7 项目效益 可持续影响 持有执业资格人数比重 提高 提高 8 满意度指标 社会公众或服务对 象满意度 考生综合满意度 ≧100% — 54 — 该项目将绩效目标细化分解为具体指标，数量指标分解为“组织考 试次数”，时效指标分解为“预计 11 月底前完成”，质量指标分解为 “考场设备及系统故障率”，成本指标分解为“租用考试场地”，指标 设置内容清晰、明确，具有可衡量性。 该指标满分 3 分，根据评价标准得 3 分。 3、资金投入分析 资金投入情况分析由预算编制科学性指标和资金分配合理性指标 组成。权重分 8 分，实际得分 8 分，得分率为 100%。项目立项得分情况 见下表： 表 3.1.4 资金投入得分情况表 指标名称 权重 得分 得分率 8 8 100% 8 8 100% A1.3.1 预算编制科学性 4 4 100% A1.3.2 资金分配合理性 4 4 100% 合计 8 8 100% A1 项目决策 A1.3 资金投入 （1）A1.3.1 预算编制科学性 预算编制科学性指标反映考察项目预算编制科学性、合理性等情况， 预算编制是否经过科学的论证，有明确标准，资金额度与年度目标相适 应。 淄博市卫生健康事业发展中心在进行项目申报时，根据项目开展计 划与预期实现目标进行预算测算，预算内容与项目内容相匹配。单位于 2022 年年初对该项目进行了充分论证，查看该项目的相关内容，并对该 — 55 — 项目进行了分析，报告中对该项目进行了资金预算编制，预算编制经过 科学论证且预算额度测算依据充分，根据测算，“卫生类考试”项目年 初预算所需资金 85.43 万元，实际支出 98.39 万元，产生差异的原因， 是由 2022 年医师资格考试增加“二试”，财政部门批准将“卫生类宣 传项目”资金调剂至“卫生类考试”项目所致。 该指标满分 4 分，根据评价标准得 4 分。 （2）A1.3.2 资金分配合理性 资金分配合理性是指项目预算资金分配是否有测算依据，与实际是 否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 “卫生类考试”项目资金有明确的测算依据，资金分配依据充分， 资金明细准确清晰，资金分配明细为：①考务费 43.06 万元；②考试场 地费 2.62 万元；③考试技术服务费 34.72 万元；④其他费用 17.99 万 元，合计 98.39 万元。该项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合 理，与项目单位实际相适应。 该指标满分 4 分，根据评价标准得 4 分。 该项目决策指标绩效评价得分表见下表： 表 3.1.5 项目决策指标绩效评价得分表 一级指标 二级指标 三级指标 设计分值 实际得分 立项依据充分性 3 3 立项程序规范性 3 3 绩效目标合理性 3 3 绩效指标明确性 3 3 预算编制科学性 4 4 资金分配合理性 4 4 项目立项 项目决策 绩效目标 资金投入 — 56 — 合计： 20 20 （二）项目过程情况分析 项目过程情况分析由资金管理指标和组织实施指标二个二级指标； 资金到位率指标、预算执行率指标、资金使用合规性指标、管理制度健 全性指标和制度执行有效性指标五个三级指标构成。 1、资金管理分析 资金管理情况分析由资金到位率指标、预算执行率指标和资金使用 合规性指标组成。权重分 8 分，实际得分 8 分，得分率为 100%。资金管 理情况分析见下表： 表 3.2.1 资金管理得分情况表 指标名称 权重 得分 得分率 8 8 100% 8 8 100% A2.1.1 资金到位率 2 2 100% A2.1.2 预算执行率 2 2 100% A2.1.3 资金使用合规性 4 4 100% 合计 8 8 100% A2 项目过程 A2.1 资金管理 （1）A2.1.1 资金到位率 资金到位率指标指实际资金与预算资金的比率，用以反映资金落实 情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位预算资金/预算资金）×100% 本项目年初申请预算 85.43 万元，截止 2022 年 12 月财政共拨付预 算资金 98.39 万元，产生差异的原因，是由 2022 年医师资格考试增加 — 57 — “二试”，财政部门批准将“卫生类宣传项目”资金调剂至“卫生类考 试”项目所致。该项目资金到位及时，资金到位率 100%。 该指标满分 2 分，根据评价标准得 2 分。 （2）A2.1.2 预算执行率 预算执行率指标指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映项目 预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位预算资金）×100% 实际支出资金是指一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的 资金。 该项目截止 2022 年 12 月底实际到位资金 98.39 万元，本单位实际 支出金额 98.39 万元，预算执行率 100%，具体支出情况见下表： 表 3.2.3 预算执行率情况表 项目资金 合计 实际到位预算资金 实际支出金额 预算执行率 年度资金总额 98.39 98.39 100% 其中财政拨款 98.39 98.39 100% 其他资金 0 0 0 98.39 98.39 100% 本项目 2022 年共支出 98.39 万元，考务费、餐费、差旅费、租赁 费、技术服务费等。预算执行率为 100%。 该指标满分 2 分，根据评价标准得 2 分。 （3）A2.1.3 资金使用合规性 资金使用合规性是指考察项目资金使用规范性、项目资金使用是否 符合相关财务管理制度规定。 — 58 — 淄博市卫生健康事业发展中心设立相关的财务管理制度以及专项 资金办法，该项目资金使用符合国家法规、符合单位设立的相关制度文 件，资金支付通过财政系统进行，拨付审批程序和手续规范完整。根据 对财务数据的审查结果显示，资金使用符合项目批复和合同规定用途， 无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 该指标满分 4 分，根据评价标准得 4 分。 2、组织实施分析 组织实施情况分析由管理制度健全性指标和制度执行有效性指标 组成。权重分 12 分，实际得分 12 分，得分率为 100%。组织实施情况分 析见下表： 表 3.2.4 组织实施情况表 指标名称 权重 得分 得分率 12 12 100% 12 12 100% A2.2.1 管理制度健全性 4 4 100% A2.2.2 制度执行有效性 8 8 100% 合计 12 12 100% A2 项目过程 A2.2 组织实施 （1）A2.2.1 管理制度健全性 管理制度健全性指标指项目实施单位的财务和业务管理制度是否 健全，用以反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 淄博市卫生健康事业发展中心建立相关财务和业务管理制度，主要 对预算管理制度、资金管理制度、会计核算管理制度、采购管理制度等 进行了详细的规定，完善了资金管理制度，严格按照预算规定的项目及 — 59 — 用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制项目资金支出，强化项 目资金管理。项目单位根据相关文件的规定，制定了完善的单位预算资 金使用的审批流程，资金管理规范，各类管理制度健全、受控。 该指标满分 4 分，根据评价标准得 4 分。 （2）A2.2.2 制度执行有效性 制度执行有效性指标指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映 相关管理制度的有效执行情况。 淄博市卫生健康事业发展中心本次绩效评价实施过程中，严格遵守 法律法规和相关管理制度的要求，项目开展基本按照工作计划进行。在 资金管理过程中，单位专职财务管理人员根据有关规定，负责做好每年 财务预决算，接受有关管理部门的财务检查和审计。项目执行过程中， 对卫生类考试项目严格把关，进一步规范和完善国家基地实践技能考试 工作，并认真组织实施。项目管理过程中项目实施单位管理制度较为完 善，可以全面反映制度执行的有效性。 该指标满分 8 分，根据评价标准得 8 分。 该项目过程指标绩效评价得分表见下表： 表 3.2.5 项目过程指标绩效评价得分表 一级指标 二级指标 资金管理 项目过程 三级指标 设计分值 实际得分 资金到位率 2 2 预算执行率 2 2 资金使用合规性 4 4 管理制度健全性 4 4 制度执行有效性 8 8 20 20 组织实施 合计： — 60 — （三）项目产出情况分析 项目产出情况分析由产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标 和产出成本指标四个二级指标构成。权重分 40 分，实际得分 39 分，得 分率为 97.5%。项目产出情况分析见下表： 表 3.3.1 项目产出情况表 指标名称 A3 项目产出 A3.1 产出数量 A3.1.1 实际完成率 A3.2 产出质量 A3.2.1 质量达标率 A3.3 产出时效 A3.3.1 完成及时率 A3.4 产出成本 A3.4.1 成本节约率 合计 权重 得分 得分率 40 39 97.5% 10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 9 90% 10 9 90% 10 10 100% 10 10 100% 40 39 97.5% （1）A3.1.1 实际完成率 实际完成率指标指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用 以反映项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 该项目目标是组织考试次数 4 次，截至 2022 年 12 月，实际完成组 织考试次数 4 次，实际完成率 100%。 该指标满分 10 分，根据评价标准得 10 分。 （2）C2.1 质量达标率 质量达标率指标指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比 率，用以反映项目产出质量目标的实现程度。 — 61 — “卫生类考试”项目考场设备及系统故障率年度指标值 5%以上（含） ， 实际完成值 5%，质量达标率 100%。有效降低了考试过程中考场设备及 系统故障率，很好的保障了各项卫生类考试的顺利进行。 该指标满分 10 分，根据评价标准得 10 分。 （3）C3.1 完成及时性 完成及时性指标指项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以 反映项目产出时效目标的实现程度。 “卫生类考试”项目预计 2022 年度卫生类考试报名及考务工作 11 月底前完成，并于 11 月底前实际完成，在完成及时性上未进行具体量 化，适当扣除 1 分。 该指标满分 10 分，根据评价标准得 9 分。 （4）C4.1 成本节约率 该项目年初申请预算金额 85.43 万元，截至 2022 年 12 月 31 日， 收到财政拨款 98.39 万元，2022 年实际支出金额为 98.39 万元。年初预 计租用考试场地费用支出 28.45 万元，实际支出 23.33 万元，在保障考 务正常开展的前提下，节约成本 5.12 万元。 该指标满分 10 分，根据评价标准得 10 分。 （四）项目效益情况分析 项目效益情况分析由项目效益指标和满意度指标二个二级指标；社 会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度情况指标三个三级指标 构成。 — 62 — 权重分 20 分，实际得分 18 分，得分率为 90%。项目产出情况分析 见下表： 表 3.4.1 项目效益情况表 指标名称 权重 得分 得分率 20 18 90% 10 10 100% A4.1.1 社会效益 5 5 100% A4.1.2 可持续影响 5 5 100% 10 8 80% A4.2.1 考生综合满意度情况 10 8 80% 合计 20 18 90% A4 项目效益 A4.1 项目效益 A4.2 满意度 （1）A4.1.1 社会效益 社会效益指标是指项目实施是否产生社会综合效益。 “卫生类考试”项目依据项目实施计划，稳步推进落实该项目的实 施内容，确保全部内容顺利有序进行，加强公共卫生学院和人才队伍建 设，加强医护人员培养质量，提升淄博市卫生健康事业发展中心考务工 作效率，保障淄博市卫生健康事业发展中心考务工作圆满完成。 该指标满分 10 分，根据评价标准得 10 分。 （2）A4.1.2 可持续影响 可持续影响指标是指项目实施是否带来可持续影响。 “卫生类考试”项目作为医学专业技术人员能力和职称等级测评体 系中的核心部分，是实现医学教育影响价值的重要保障，也是医学自身 价值的体现。该项目的实施，对医学发展具有积极促进作用，是检测医 护人员理论水平的重要参考指标。 — 63 — 该指标满分 10 分，根据评价标准得 10 分。 （3）A4.2.1 考生综合满意度情况 满意度指标反映社会公共或服务对象对实施效果的满意程度。 在考务组织工作小组人员对卫生类考试项目的检查、督查、考核、 审计、巡视等工作中，通过电话调查、现场调查等形式对考生综合满意 度情况进行了测评，本项目通过对部分参加考试的考生进行电话回访、 现场调查，结果显示考生对考试各环节的满意度均达到 100%。不足之处 是采取这两种方式进行调查，既占用了较大的时间精力，有可能影响受 访者的中立客观。此处适当扣除 2 分。 该指标满分 10 分，根据评价标准得 8 分。 — 64 — 四、综合评价情况及评价结论 该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合理合规，组织实 施较规范，该项目的实施，进一步推动了淄博市卫生健康事业发展中心 考试工作顺利开展，做好考务方案和应急预案的制定，确保考务工作万 无一失。本次评价按照淄博市财政局要求，根据项目绩效评价指标体系， 对“卫生类考试”项目进行了绩效评价工作，项目整体得分 97 分，项 目整体评价为优。 该项目绩效评价得分表见附表四： — 65 — 附表四：卫生类考试项目绩效评价得分表 一级指标 二级指标 项目立项 （6 分） 项目决策 （20 分） 绩效目标 （6 分） 资金投入 （8 分） 三级指标 设计分值 实际得分 立项依据充分性（3 分） 3 3 立项程序规范性（3 分） 3 3 绩效目标合理性（3 分） 3 3 绩效指标明确性（3 分） 3 3 预算编制科学性 （4 分） 4 4 资金分配合理性（4 分） 4 4 资金到位率（2 分） 2 2 预算执行率（2 分） 2 2 资金使用合规性 （4 分） 4 4 4 4 8 8 资金管理 （8 分） 项目过程 （20 分） 项目产出及效益 （60 分） 组织实施 （12 分） 管理制度健全性 （4 分） 制度执行有效性 （8 分） 产出数量（10 分） 实际完成率（10 分） 10 10 产出质量（10 分） 质量达标率（10 分） 10 10 产出时效（10 分） 完成及时性（10 分） 10 9 产出成本（10 分） 成本节约率（10 分） 10 10 实施效益（10 分） 10 10 满意度（10 分） 10 8 100 97 项目效益（20 分） 合计 （100 分） — 66 — 五、项目绩效评价结果应用建议 绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强 财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出 结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评 价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度项目资金分 配的重要依据。 绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。 2022 年“卫生类考试”项目最终评分结果为 97 分，绩效评级为“优”。 建议在下一年度应继续给予资金支持，继续做好相关业务工作，提升单 位对该项目的正常运转能力。 — 67 — 六、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法 淄博市卫生健康事业发展中心高度重视项目绩效，积极贯彻上级要 求。相关业务科室对项目绩效产出目标设定清晰全面，在项目申报和自 评时对产出和效益指标都进行了指标值设计，并且符合清晰、细化、可 衡量的标准，充分说明淄博市卫生健康事业发展中心对绩效评价工作的 高度重视。 （二）存在的问题 在“卫生类考试”项目的评价过程中，我们也发现一些需要继续提 升的地方： 1、针对实行公开招聘方式新增事业单位人员，考试形式过于单一。 考试主要采取笔试、面试两种形式，虽然笔试、面试的题目不尽相同， 但对个人素质的全面考查有限。同时，为了便于组织和判分，考题大多 重理论、轻实践，理论和实践的结合不紧密，导致把一些没有实际工作 经验的人引进来，不能尽快地胜任本职工作。 2、满意度调查是采取电话回访和现场调查，既占用了较大的时间 精力，有可能影响受访者的中立客观。 （三）提出的建议 1、科学制定招聘办法，做到有的放矢。针对事业单位管理、专业 技术等不同岗位的特点，采取不同的考试方式。管理岗位，笔试和面试 相结合；专业技术岗位，面试与考核或笔试与考核相结合等方式。 — 68 — 2、业务和监督部门要主动创新工作，把满意度调查的方式方法进 行优化，可以通过信息化学习平台进行更广泛更深入的问卷调查，既节 省了人力物力又确保调查的全面性和客观性。 — 69 — 七、其他需要说明的问题 本报告是根据淄博市卫生健康事业发展中心所提供的材料进行全 面分析与评估，在评估小组评价意见的基础上综合形成的。报告重点针 对“卫生类考试”项目进行评估，报告的结论与意见是参考性的，仅供 财政部门绩效考评时使用，不作其他用途。 — 70 —