2020年决算公开.pdf

息烽县发展和改革局 2020 年度部门决算目录一、单位概况（一）主要职能（二）机构设置及部门决算单位构成二、2020 年度部门决算公开报表（见附表）三、2020 年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明（三）支出决算情况说明（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明（十）机关运行经费支出说明（十一）政府采购支出说明（十二）国有资产占用情况说明 - 1 - （十三）预算绩效情况说明四、名词解释五、附件 - 2 - 一、息烽县发展和改革局单位概况（一）部门主要职能 (1)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接、平衡各主要行业的发展规划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人大提出全县国民经济和社会发展计划报告。 (2)负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测、预警和信息引导责任；参与组织重要经济政策措施的贯彻实施，提出全县宏观经济政策、综合运用经济杠杆对全县经济运行进行及时调整的政策措施和建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；负责统筹完善全县项目库建设，促进我县与各地开展经济协作交流。 (3)研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题；草拟国民经济和经济体制改革、对外开放的地方性法规和规章；组织拟定综合经济体制改革方案，指导、协调有关专项体制改革工作。 (4)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出全县固定资产投资规模和资金投向的相关政策措施和建议，衔接平衡各种资金来源；安排县统筹、县财政自筹等财政性建设资金和项目，组织协调和申报国家、省、市的各项专项资金；按程序和管理权限负责基本项目的审批和上报；协调政府部门各投、融资 - 3 - 公司向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目，指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资方向。研究提出全县利用外资、境外投资和对外贸易发展战略、总量平衡和结构优化的目标、政策措施和建议并组织实施；编制县级重点建设项目计划，加强对国家、省级、市级、县级重点建设项目的管理；开展重大项目稽察，监督重点建设项目的招投标情况和实施情况，协调解决重点项目建设过程中出现的重大问题，促进重点项目按设计要求竣工投产；负责重点项目建成后的评估工作。 (5)推进经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；统筹服务业发展，会同有关部门拟定服务业发展战略、重大政策及规划；监测分析全县服务业发展情况，提出有关政策措施和建议；协调服务业发展中的重大问题，筹措全县综合交通运输发展规划、组织、协调全县公路、铁路、水运的建设工作。 (6)组织实施国家西部大开发战略，组织协调重大基础设施项目的前期工作，负责乡（镇）经济协调和城镇化发展的统筹协调工作。 (7)研究分析国内外市场的供求状况，搞好市场预测；研究提出培育和完善市场体系的政策措施；研究提出解决市场供求矛盾的各项应急预案并组织实施。 (8)研究制定全县社会发展战略，做好人口与计划生育、科学 - 4 - 技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡工作；推进重大科技成果产业化发展；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。 (9)组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。 (10)贯彻执行国家国内外贸易、经济合作和利用外资的方针、政策和法律法规，拟定相关政策法规和管理办法并监督实施；研究制定对外贸易中长期发展规划和促进贸易发展的措施，指导开拓国际市场，协调涉外经济事务。拟订国内贸易发展规划，培育发展城乡商品市场，推动流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通建设；统筹规划商品市场体系，负责全县商品流通市场的监测管理工作；研究全县物流发展战略、优化物流结构；负责县域内批发市场和上规模的商业营销设施的规划布局和相关事务的管理；负责内外贸易业务统计工作，提供信息咨询服务。 (11)依照权限或授权管理涉外经济活动。负责外经贸企业的登记、报批等工作；指导企事业单位或其他经济组织参加境内外会展，负责进出口企业、“三资”企业、劳务出口等出国事务的审核报批工作。 (12)推进内外贸易流通营销、物流方式的改革，指导连锁经营、代理制、配送制、贸易运输、仓储业的监督管理工作，促进 - 5 - 流通产业现代化；负责全县商品市场的预测，提出调控市场政策的建议；组织实施所负责的关系全县人民生活的部分重要商品储备和风险基金的管理；负责对拍卖、生猪屠宰市场的监督管理；负责民族贸易工作。负责县商务行业质量体系认证、达标管理；组织协调科技发展、科技攻关和推广应用工作，组织协调全县内外贸易信息化工作。 (13)贯彻执行《中华人民共和国价格法》及有关法规；管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格和国家机关收费、事业性收费和服务性收费；组织实施收费许可证制度和年检年审制度。 (14)负责本辖区、部门、行业间的价格衔接，指导、监督县直业务主管部门和企业的价格管理工作，协调商品和服务价格以及国家机关收费和事业性收费争议；组织开展商品和服务价格及国家机关收费和事业性收费的监督检查工作，依法查处价格、收费违法行为；负责价格预测、监测、监审；指导协调行业价格，开展价格信息、成本调查服务。承担辖区内价格鉴证、价格评估工作；负责全县企事业单位物价业务人员的业务培训，组织开展价格法律、法规、政策的宣传工作。 (15)贯彻执行国家粮食流通体制改革的方针、政策，研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通的中长期规划及年度计划并组织实施；拟定全县粮食流通和粮油储备的政策和规章并监督实施，对粮油的购、销、调、加、存进行宏观管理。拟订粮 - 6 - 食应急供应实施方案并组织实施。 (16)下达县级国家粮食定购计划，执行国家按保护价敞开收购粮食的政策；配合有关部门做好粮食收购资金封闭运行工作，监督、检查粮食收购及价格的执行情况，按照顺价销售原则，协调本县所辖乡(镇)间粮食余缺调剂；指导企业建立粮食生产基地，发展订单农业。 (17)维护粮食流通正常秩序，稳定市场粮价，保障军队粮油供给，指导城镇居民、灾区、水库移民的粮食供应工作；安排国家重点建设项目等国家政策需要的粮食供应；负责各级储备粮油的管理，对国家和地方储备粮的安全储藏、推陈储新进行监督检查。 (18)负责开展全县价格、粮食、商务等法律法规的行政执法工作； (19)承办县委、县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。（二）机构设置息烽县发展和改革局部门预算单位包括：局机关及下属 4 个 2 级事业单位,从预算单位构成看，息烽县发展和改革局决算只包括本级决算。二、2020 年度部门决算公开报表见附表三、2020 年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度收支决算总计 24137 万元，与 2019 年相比，增加 17760 万元，增长 378.5%。主要原因是：捷众森公司磷石膏综合 - 7 - 利用项目建设奖金 1000000 元；金穗粮油购销公司 4000 吨储备粮轮换差价费用 4240000 元；金穗粮油购销公司青山、流长、小寨坝粮站等 11 宗资产处置工作补缴土地出让金相关费用 34974000 元，中央支持应急物资保障体系建设补助资金。（二）收入决算情况说明本年收入合计12234万元，其中：财政拨款收入12047万元，占98.48%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入187 万元，占1.52%。（三）支出决算情况说明本年支出合计11903万元，其中：基本支出773万元，占6.49%；项目支出11130万元，占93.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收支决算总计23784万元。与2019年相比，增加17531万元，增长135.66%。主要原因是：捷众森公司磷石膏综合利用项目建设奖金1000000元；金穗粮油购销公司4000吨储备粮轮换差价费用4240000元；金穗粮油购销公司青山、流长、小寨坝粮站等 11 宗资产处置工作补缴土地出让金相关费用 34974000元，收中央支持应急物资保障体系建设补助资金。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出2161万元，占本年支出 - 8 - 合计的18.15%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1162万元，增长185.97 %。主要原因是：捷众森公司磷石膏综合利用项目建设奖金1000000元；金穗粮油购销公司4000吨储备粮轮换差价费用4240000元；中央支持应急物资保障体系建设补助资金黔财工［2020］150号资金5830000元，储备粮轮换差价款补贴4240000元。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行类科目支出562万元，占26%；事业运行科目（类）支出109 万元，占5.04%；机关事业单位基本养老保险缴费科目（类）支出32万元，占1.48%；行政单位医疗科目支出19万元，占0.87%；事业单位医疗科目支出7万元，占0.32%；住房公积金科目44万元，占2.03%；其他发展与改革事务科目支出60万元，占2.77%；其他一般公共服务支出科目支出50万元，占2.31%；国有企业改制养老金统筹支出96万元，占4.44%；节能减排专项支出100万元，占 4.62%；粮油储备支出497万元，占23.26%；应急保障物资支出583 万元，占26.97%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为798万元，支出决算为2161万元，完成当年预算的270.8%。决算数大于预算数，主要原因是：捷众森公司磷石膏综合利用项目建设奖金 1000000 元；金穗粮油购销公司 4000 吨储备粮轮换差价费用 - 9 - 4240000元；金穗粮油购销公司青山、流长、小寨坝粮站等11宗资产处置工作补缴土地出让金相关费用34974000元，中央支持应急物资保障体系建设补助资金黔财工［ 2020 ］ 150 号资金 5830000 。其中：（1）222科目（类）05科目（款）08科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为583万元。决算数大于预算数的主要原因是：疫情防控支出。（2）211科目（类）13科目（款）01科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是：捷众森公司磷石膏综合利用项目建设奖金。（3）222科目（类）04科目（款）99科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为497万元，决算数大于预算数的主要原因是：金穗粮油购销公司青山、流长、小寨坝粮站等11宗资产处置工作补缴土地出让金相关费用。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出773万元，其中：人员经费731万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费42万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.46万元，支出 - 10 - 决算为4.52万元，决算数大于预算数，主要原因是：汽车老旧，修理费逐年上升。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.52 万元，比上年减少4.38万元，下降49.23%，原因是：2019年从机关事务中心借入公务车1辆，2020年下半年因归还，公务用车开支减少；严格遵守厉行节约八项规定，减少开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，；公务用车购置及运行维护费支出4.46万元，占98.67%，比上年减少3.78万元，下降45.83%，原因是2019年从机关事务中心借入公务车1辆，2020 年下半年因归还，公务用车开支减少；公务接待费支出0.056万元，占1.23%，比上年增加减少0.61万元，下降91.53 %，原因是：严格遵守厉行节约八项规定，减少开支。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100 %，。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算为4.46万元，支出决算为4.46万元,完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.46万元。主要用于油费、过路费、修理费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（3）公务接待费预算为0.056万元，支出决算为0.056万元， - 11 - 完成预算的100%，。具体是：国内公务接待支出0.056万元，主要是国内公务接待。2020 年国内公务接待4批次，5人次。（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020年政府性基金预算财政拨款本年收入9576万元，本年支出9576万元。具体支出情况如下： 212科目（类）08科目（款）99科目（项）财政拨款支出3797 万元，主要是用于国有土地使用权出让。 234科目（类）01科目（款）10科目（项）财政拨款支出5779 万元，主要是用于市政设施建设项目。（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。（十）机关运行经费支出说明 2020年机关运行经费支出42.22万元，比2019年增加13.7 万元，增长48.4%，主要原因是：人员调入。（十一）政府采购支出说明 2020年政府采购支出总额581.88万元，其中：政府采购货物支出581.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元，授予中小企业合同金额581.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出 - 12 - 总额的0%。（十二）国有资产占用情况说明截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车辆（其他用车主要是：保留公务用车2辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金19.23万元，自评覆盖率达到20%。 2、项目支出绩效自评报告见“五、附件《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。四、名词解释（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 - 13 - （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 - 14 - 宾接待）支出。（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。五、附件 1、内退人员社保及生活补助项目支出绩效自评价报告（1）项目概况为切实加强行政事业单位财务管理，履行财政部门对预算单位财务指导和监督的职责，落实单位财务管理的主体责任，规范单位财务行为，提高资金使用效益，根据《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》完成测评工作。（2）自评价结论 2020 年如期完成年初设定的绩效目标，自评分为 100 分。（3）主要存在的问题一是项目绩效目标设置水平有待提高，二是绩效目标运行监控力度有待加强。（4）经验及建议一是加强内部绩效管理的培训和学习，二是加强预算绩效监控管理。（5）项目支出自评表项目支出绩效自评表项目名称内退人员社保及生活补助 - 15 - 主管部门息烽县发展和改革局资资金总额金（万元）来财政 17.48 其中：本级 17.48 源实施单位息烽县发展和改革局 17.48 资金安排其他资金绩效目标项目绩效目目标完成情况改制企业职完成改制企业职工遗属5 标工遗属5人生活人生活补助逐月发补助逐月发放自评价分 100 数 2、新中国成立初期参工人员生活补助项目支出绩效自评价报告（1）项目概况为切实加强行政事业单位财务管理，履行财政部门对预算单位财务指导和监督的职责，落实单位财务管理的主体责任，规范单位财务行为，提高资金使用效益，根据《息烽县县级行政事业 - 16 - 单位财政资金绩效管理测评办法》完成测评工作。（5）自评价结论 2020 年如期完成年初设定的绩效目标，自评分为 100 分。（6）主要存在的问题一是项目绩效目标设置水平有待提高，二是绩效目标运行监控力度有待加强。（7）经验及建议一是加强内部绩效管理的培训和学习，二是加强预算绩效监控管理。（5）项目支出自评表项目支出绩效自评表项目名称新中国成立初期参工人员生活补助主管部门息烽县发展实施单和改革局资资金总额金（万元）来财政 1.75 其中：本级 1.75 源位息烽县发展和改革局 1.75 资金安排其他资金绩效目标项目绩效目目标完成情况 - 17 - 标保障新中完成新中国成立初期参国成立初期参加加工作人员享受政策生活工作人员享受政补助策生活补助自评价分数 - 18 - 100