共青团息烽县委2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明及填报口径说明.pdf

附件 1 共青团息烽县委 2020 年部门预算及“三公” 经费预算公开说明及填报口径说明 - 1 -一 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） （二）部门收入总体情况（详见表 2） （三）部门支出总体情况（详见表 3） （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 一- 2 - （四）国有资本经营预算情况 （五）部分专有名词解释 五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） - 3 -一 一、部门概况 （一）部门主要职能 1.行使县委赋予的领导全县共青团和青联、少先队工作的职 权，对全县性青年社团组织进行指导和管理，指导县直机关和乡 （镇）的青年工作。 2.参加拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作办法及相 关制度，并组织实施；参与拟定有关青年统战工作的办法及相关 制度。 3.协调处理与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和 青年工作情况，研究青少年运动的理论和思想教育问题，反映青 少年的利益要求和意见，并提出相应的政策意见或建议。 4.组织带领广大青年积极投身西部大开发和富民兴息的宏伟 事业，根据青年特点开展各项活动，在“两个文明”建设中充分 发挥生力军和突击队的作用。 5.制定共青团组织建设有关意见、规划，组织和实施团员发 展、团干培训、推优入党等工作，做好对下一级团委领导班子的 协管工作。 6.协助有关部门做好中、小学学生的培养、教育和管理工作， 维护学校稳定和社会安定团结。 7.做好青年统战对象的团结教育工作和青年联合会工作，维 护民族团结，促进祖国统一。 8.协助抓好失、辍学儿童的救助工作。 一- 4 - 9.组织、协调、实施未成年人合法权益的保护工作。 10.承办县委、县政府和上级团委交办的其他事项。 （二）部门预算单位构成 团县委内设办公室，为正股级部门。 （三）部门人员构成 单位编制人数为正职领导 1 名，副职领导 1 名，工作人员 1 名，工勤人员 1 名；在职实有人数为正职领导 1 名，副职领导 1 名，工作人员 1 名，工勤人员 1 名。 二、部门主要工作任务和政策依据 2020 年，我委将在县委、县政府和上级团委的领导下，坚持 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“红色息烽·青 春建功”系列实践工程为统揽，紧扣“一条主线”，强化“两个 服务”，突出“三个增强”，推动“四个改革”，开展“五大建 功”，实现“六大提升”。推动新时代共青团工作再上新台阶。 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） 本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。 2019 年收入预算总计 390.98 万元，支出预算总计 390.98 万 元，具体情况如下： 1.收入预算总计 390.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 195.67 万元，上年结转 195.31 万元。 2.支出预算总计 390.98 万元，其中：基本支出 54.90 万元， - 5 -一 项目支出 336.08 万元。 3.2020 年收支总预算与 2019 年相比，增加 317.18 万元，主 要原因是 2019 年 12 月在岗西部计划志愿者人数比 2018 年 12 月 加了 96 人。 （二）部门收入总体情况（详见表 2） 2020 年收入预算总计 390.98 万元，各项收入预算与部门预 算收入预算总额占比为：一般公共服务支出 97%，社会保障和就 业支出 1%，卫生健康支出 1%，住房保障支出 1%。主要原因是 2019 年 12 月在岗西部计划志愿者人数比 2018 年 12 月加了 96 人。 （三）部门支出总体情况（详见表 3） 2020 年支出预算总计 390.98 万元，其中：基本支出:54.90 万元，占部门支出总额的 14%；项目支出 336.08 万元，占部门支 出总额的 86%。 2020 年支出预算按支出功能分为：一般公共服务支出 378.28 万元；社会保障和就业支出 5.01 万元；卫生健康支出 1.99 万元； 住房保障支出 5.70 万元。 （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） 2020 年财政拨款收支总预算 390.98 万元。收入包括：一般 公共预算拨款收入 195.67 万元，上年结转 195.31 万元。支出包 括：一般公共服务支出 378.28 万元；社会保障和就业支出 5.01 万元；卫生健康支出 1.99 万元；住房保障支出 5.70 万元。 2020 年收支总额 390.98 万元，比上年收支预算总额增加 一- 6 - 317.18 万元，主要原因是 2019 年 12 月在岗西部计划志愿者人数 比 2018 年 12 月加了 96 人。 （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） 2020 年全年一般公共预算支出 390.98 万元，其中：基本支 出 54.90 万元，项目支出 336.08 万元，具体各科目支出情况如下： 1.一般公共服务支出 378.28 万元，其中：基本支出 42.20 万元，项目支出 336.08 万元. 2.社会保障和就业支出 5.01 万元，其中：基本支出 5.01 万 元，项目支出 0 万元。 3.卫生健康支出 1.99 万元，其中：基本支出 1.99 万元，项 目支出 0 万元。 4.住房保障支出 5.70 万元，其中：基本支出 5.70 万元，项 目支出 0 万元； （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） 2020 年一般公共预算基本支出 390.98 万元. 按部门预算支出经济分类科目分类：工资福利支出 386.71 万元，其中：人员经费 386.71 万元，公用经费 0 万元。商品和服 务支出 4.27 万元，人员经费 2 万元，公用经费 2.7 万元。 按政府预算支出经济分类科目分类：机关工资福利支出 386.71 万元，其中：人员经费 386.71 万元，公用经费 0 万元。 机关商品和服务支出 4.27 万元，人员经费 2 万元，公用经费 2.7 万元。 - 7 -一 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） 2020 年“三公”经费预算 0.1 万元，与 2019 年预算 0.1 万 元持平，其中：因公出国（境）费 2020 年预算 0 万元；公务用车 购置及运行费 2020 年预算 0 万元，其中：公务车运行维护费 2020 年预算 0 万元，公务车购置费 0 万元；公务接待费 2020 年预算 0.1 万元，与 2019 年预算 0.1 万元持平。 （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） 共青团息烽县委 2020 年度无政府性基金预算，因此无政府性 基金预算支出 （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） 共青团息烽县委 2020 年度未纳入预算绩效目标管理工作重 点部门，未批复预算绩效目标，未编制部门支出绩效目标。 （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 共青团息烽县委 2020 年度未纳入预算绩效目标管理工作重 点部门，未批复预算绩效目标，未编制项目支出绩效目标。 四、其他重要事项说明（*每一项必须说明） （一） 机关运行经费情况：2020 年我委的机关运行经费财 政拨款预算 2 万元，与 2018 年持平。机关运行经费是为保障机构 正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开 支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务 车运行及维护费等。 （二） 政府采购情况：共青团息烽县委 2020 年无政府采购。 一- 8 - （三） 国有资产占有使用情况：截止 2020 年年初，单位国 有资产合计 289.99 万元，其中流动资产 285.02 万元，固定资产 4.97 万元。共青团息烽县委没有车辆。 （四）国有资本经营预算情况：共青团息烽县委无国有资本 经营预算拨款。 （五）部分专有名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财 政预算资金。 2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指共青团 息烽县委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指 按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房 公积金。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指 用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费 和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置 及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路 - 9 -一 过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） 一- 10 -