2021年度县级部门预算及“三公”经费预算公开.pdf

息烽县工业和信息化局 2021 年部门预算及“三公”经费预算公 开说明及填报口径说明 - 1 -一 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） （二）部门收入总体情况（详见表 2） （三）部门支出总体情况（详见表 3） （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 一- 2 - （四）国有资本经营预算情况 （五）部分专有名词解释 五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） - 3 -一 一、部门概况 （一）部门主要职能：（1）承担推进新型工业化的职责，拟 订新型工业化发展计划，研究并协调解决新型工业化进程中的重 大问题;拟订并组织实施工业发展规划，推进产业结构调整和优化 升级，推进高新技术与传统工业改造结合。 （2）承担推进工业化和信息化融合发展的职责，协调建设中 的重大问题;拟订工业化和信息化融合发展规划、计划并组织实施; 推动工业领域信息资源的开发、利用、共享及互联互通;拟订工业 行业规划、计划并组织实施，提出优化产业布局、结构的意见建 议;贯彻实施地方性行业技术规范和标准:组织开展工业、信息化 和工业化融合的对外交流与合作。 （3）监测分析工业经济运行态势并发布相关信息，进行预测 预警和信息引导:协调解决行业经济运行发展中的有关问题并提 出政策建议;承担全县工业企业煤、电、油、气运调度和综合协调 保障工作;协调电力调度，推进电力需求侧管理工作;参与铁路运 输和交通综合运输协调;负责工业应急管理、产业安全，综合协调 应急状态下重要工业品的供应保障工作。 （4）负责提出工业、信息化、大数据和工业化融合固定资产 投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、提出申报中央、省、 市财政性建设资金安排的建议，按照规定权限备案固定资产投资 项目;承担县级财政工业和信息化专项资金管理和安排工作;按规 定承担工业产业基金管理有关工作;承担工业和信息化企业固定 一- 4 - 资产投资减免税初审工作。 （5）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、电子信息制 造业等的规划、政策并组织实施，组织开展和实施国家、省、市、 县重大技术攻关项目以及有关国家科技重大专项:指导行业技术 创新和技术进步，促进科研成果产业化:承担企业技术中心制造业 创新中心和技术创新示范企业等技术创新体系培南工作指导行业 质量管理和品牌建设工作:指导工业绿色发展，组织协湖工业和信 息化领城综合利用新产品，新技术，新设务，新材料的推广应用。 （6）负责工业行业管理。承担振兴装备制造业组织协调的职 责，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创 新;推进工业领域生产性服务业发展;负责盐业行业管理工作;承 担原材料行业管理工作，协调解决原材料工业生产要素的供应保 障;指导工业领域行业协会工作;依法开展民爆物品生产销售安全 的监管;负责督促相关行业加强安全生产管理，推进相关行业安全 生产规程、标准的贯彻落实。 （7）组织拟订工业园区发展规划及措施;负责工业园区规划 布局;监测分析工业园区发展情况，指导推进工业园区产业定位和 工业园区发展;协调解决工业园区发展中的重大问题并提出建议。 （8）拟订促进大中小企业融通发展措施并组织实施;负责中 小企业、非公有制经济和城镇集体经济的指导和综合协调工作; 会同有关部门拟订促进中小企业发展、非公有制经济发展和城镇 集体经济发展的相关办法和措施，协调解决重大问题;按规定管理 - 5 -一 用于支持中小企业发展的各类财政性资金。 （9）研究制定全县煤炭行业发展规划、产业结构调整规划和 综合利用规划并组织实施;负责新办矿井申报的初审工作。 （10）承担煤炭行业监督管理职责，负责监督管理县属煤炭 行业的安全生产工作;依法监督检查煤炭行业生产经营单位贯彻 执行安全生产法律、法规、规章情况;依法查处不具备安全生产条 件的煤炭生产经营单位。 （11）贯彻执行党和国家科技工作的方针、政策和法律、法 规;牵头拟订全县科技发展规划、计划并组织实施:会同有关部门 组织实施各类科技计划和重大科技项目;会同有关部门组织开展 国民经济与社会发展重要领域的重大技术攻关和成果应用示范工 作。 （12）负责全县科学数据汇聚、管理、应用和共享开放:指导 行业技术创新和技术进步，推进产学研结合，促进科研成果转化。 （13）组织开展科学合作与科技人才交流，指导相关部门对 外科技合作与科技人才交流工作;会同有关部门拟订科技人才队 伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制。 （14）负责统筹数据资源建设、管理。统筹政务数据采集汇 聚、登记管理、共享开放;推动社会数据汇聚融合、互联互通，统 筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。 （15）负责统筹协调全县政务信息化、电子政务建设，推动 政务信息系统整合、数据共享和开放，促进大数据与政务服务融 一- 6 - 合应用;负责拟定全县大数据、信息化建设、信息基础设施发展规 划并组织实施;开展大数据应用研究，提出推广应用、优化产业布 局、产业结构的意见建议。 （16）负责统筹推进信息化发展和大数据融合应用。指导协 调推进大数据与“四个融合发展”与实体经济、社会治理、民生 服务、乡村振兴融合发展);协调通信业发展;促进通信、广播电视 和计算机网络融合; 负贵信息化应急协调工作。 （17）负责全县大数据相关产业发展和行业管理，推进数字 产业化、产业数字化发展:承担软件和信息化服务行业管理、统计 工作;推动大数据、信息化等方面的新技术，新产品、新业态的发 展和应用:统筹协调产业发展中的重大问题并提出对策建议:推进 大数据创新平台建设，促进科研成果产业化，推动大数据产学研 用结合。 （18）负责工业和信息化、科技、大数据人才队伍建设工作。 （19）牵头做好全县军民融合相关工作。 （20）结合部门职责，做好扶贫开发:负责本部门、本行业领 域的安全生产和消防安全工作;负责本部门“放管服”及权责清单 有关工作。 （21）职责调整。 1.将原县安全生产监督管理局的煤矿安全监督管理职责划入 县工业和信息化局。 2.将县工业和信息化局的知识产权管理职责划入县市场监督 - 7 -一 管理局，县工业和信息化局不再加挂县知识产权局牌子。 3.将县工业和信息化局的重要物资和应急储备物资收储、轮 换和日常管理职责划入县发展和改革局。 （22）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。 （二）部门预算单位构成 息烽县工业和信息化局机构由局机关及 3 个下属事业单位组 成。局机关内设构成处室 8 个，即办公室、工业发展科、民营经 济科、信息化科、科学技术科、煤炭监督管理科、大数据产业发 展科、政策法规科。全额拨款事业单位 3 个，即息烽县民营经济 发展服务中心（息烽县中小企业服务中心、息烽县煤炭管理服务 中心） 、息烽县科学技术服务中心（息烽县生产力促进中心） 、息 烽县工业节能服务中心。 （三）部门人员构成 息烽县工业和信息化局及所属事业机构总编制 44 人，其中局 机关行政编制 10 名，机关工勤 2 名，息烽县民营经济发展服务中 心（息烽县中小企业服务中心、息烽县煤炭管理服务中心）16 名、 息烽县科学技术服务中心（息烽县生产力促进中心）12 名, 息烽 县工业节能服务中心 4 名。截止 2020 年 12 月编制内实有在职人 员 38 人，其中局机关 10 人，机关工勤 2 名，民营经济发展服务 中心（息烽县中小企业服务中心、息烽县煤炭管理服务中心）11 人、息烽县科学技术服务中心（息烽县生产力促进中心）12 人， 息烽县工业节能服务中心 3 名。另有退休人员 16 人。 一- 8 - 二、部门主要工作任务和政策依据 （一）着力做好“六稳”工作，强化“六保”措施，持续促 进工业增产增效。 一是落实扶持政策，激发企业活力。针对新冠肺炎疫情对企 业产生的影响，二是强化联动机制，确保应统尽统。加强税务部 门、统计等部门的协作联动。每月联网直报系统开网前，提前谋 划做好开网上报准备工作，加强宣传引导，确保应统尽统。三是 多方位扩面增量，保产业链供应。四是增强服务意识，支持企业 做大做强。常态化开展“一对一”包保企业活动，加强与企业交 流联系，摸排解决商贸企业复工后的问题和困难。 （二）紧紧围绕2020年经济社会发展主要指标预期目标任 务，全力攻坚。 按照市下达的目标任务和工业经济发展的要求，根据工作目 标分解情况，督促各目标责任单位落实责任。认真对照目标，围 绕目标找差距、找措施，找准发力点和突破口，精准实施调度， 全力缩小目标任务的差距。将具体指标进行细化分解，单位主要 领导亲自调度，制定调度方案，主要领导及分管领导深入企业， 全面掌握企业生产经营情况，解决企业困难问题，助力企业全面 释放产能。 （三）紧紧围绕围绕“一品一业、百业富贵”发展愿景和“成 为开放发展的‘新亮点’，打造中高端制造业核心配套区”的发 展定位，推动中高端制造业发展。 - 9 -一 一是优化产业发展规划促进产业发展。结合产业发展基础、 发展特点、环境承载能力等因素，编制相应的食品、建材等产业 发展专项规划。二是完善园区基础设施配套建设促进产业发展。 明确产业发展定位，启动园区基础设施建设攻坚行动，完善生活 配套、环保设施建设，提高园区产业发展承载能力。探索产业园 区建设投融资机制，引入民间资本，在园区规划范围内适度建设 标准厂房，为企业快速入驻创造条件。四是推进大数据应用促进 产业发展。借力息烽发展5G 试点城市机遇，加强企业信息化服务。 五是狠抓人才培养引进促进产业发展。充分发挥省会城市高校集 聚优势，开展专业技术人才的定向培养。六是加快投融资服务平 台建设促进产业发展。在积极争取省、市财政专项基金扶持产业 发展的基础上，借助瑞信担保等政府担保机构，为息烽县符合产 业发展政策的企业提供融资担保和信贷支持和服务。七是建立精 准招商机制促进产业发展。建立招商项目信息平台，依托省、市 招商平台，强化投资项目信息收集整理工作机制，完善项目评估 机制，有的放矢开展招商活动。依托优势产业，结合产业发展类 别，紧紧围绕现有产业发展需求精准招商，拓展产业发展领域， 形成产业集群。有针对性地开展工业项目招商引资和承接产业转 移活动，重点围绕日用消费品、特色食品、新医药、新型建材、 装备制造、节能环保等重点产业开展招商工作。八是提升营商环 境促进产业发展。 （四）紧紧围绕“十四五”产业规划全面科学深入编制产业发展 一- 10 - 规划。 产业是经济发展的核心引擎,随着“十四五”工业发展规划 前期工作的展开，特色食品产业发展规划、钙产业发展规划也同 期进行。产业规划积极落实绿色发展理念、实现绿色转型作为重 要任务。立足于贵阳市“一品一业、百业富贵”的发展大局，充 分发挥息烽地处贵阳“北大门”及贵州“几何中心”区位优势， 依托良好的生态本底和已形成的产业优势，抢抓贵阳市大力实施 高水平对外开放加快推动经济高质量发展的重大机遇，按照“成 为开放发展的‘新亮点’ 、中高端制造业核心配套区”定位，以发 展中高端制造业、做大做强实体经济为目标，以打牢基础、补齐 短板、扩大优势、融入大局为基本路径，提升发展传统产业，加 快发展新兴产业，发展数字经济、智能经济、健康经济、绿色经 济等跨界新经济新业态，以磷精细化工产业为中心，辐射带动新 型建材、新医药、节能环保等产业集群，着力发展特色食品产业 ，构筑产业体系新支柱。 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） 2021 年收入预算总计 540.96 万元，支出预算总计 540.96 万 元，具体情况如下： 1.收入预算总计 540.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 540.96 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 - 11 -一 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。 2.支出预算总计 540.96 万元，其中：基本支出 520.96 万元； 项目支出 20 万元；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；其他支出 0 万元。 3.2021 年收支总预算与 2020 年相比，减少 179.43 万元，主 要原因减少项目支出 179.43 万元。 （二）部门收入总体情况（详见表 2） 2021 年收入预算总计 540.96 万元，各项收入预算与部门预 算收入预算总额占比为：行政运行 75.1%，医疗卫生支出 4.07%， 社会保障和就业支出 10.34%，住房保障支出 10.49%，比 2020 年 收入预算总额减少 24.91%，主要原因是减少项目支出 179.43 万 元。 （三）部门支出总体情况（详见表 3） 2021 年支出预算总计 540.96 万元，其中，基本支出 520.96 万元，占部门支出总额的 96.3%；项目支出 20 万元，占部门支出 总额的 3.7%。 2021 年支出预算按支出功能分为：行政运行 406.25 万元； 社会保障和就业支出 55.95 万元；住房保障支出 56.76 万元，医 疗卫生支出 22 万元。比 2020 年收入支出总额减少 24.91%，主要 原因是减少项目支出 179.43 万元。 （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） 一- 12 - 2021 年财政拨款收支总预算 540.96 万元。收入包括：一般 公共预算拨款收入 540.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上 年结转 0 万元；支出包括：科学技术支出 406.25 万元；社会保障 和就业支出 55.95 万元；住房保障支出 56.76 万元，医疗卫生支 出 22 万元。 2021 年收支总额 540.96 万元，比上年收支预算总额减少 179.43 万元，主要原因是减少项目支出 179.43 万元。 （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） 2021 年全年一般公共预算支出 540.96 万元，其中：基本支 出 520.96 万元，项目支出 20 万元，具体各科目支出情况如下： 1. 科学技术支出 406.25 万元，其中：基本支出 386.25 万元， 项目支出 20 万元； 2.医疗卫生支出 22 万元，其中：基本支出 22 万元，项目支 出 0 万元； 3.住房保障支出 56.76 万元，其中：基本支出 56.76 万元， 项目支出 0 万元； 4.社会保障和就业支出 55.95 万元，其中：基本支出 55.95 万元，项目支出 0 万元。 （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） 2021 年一般公共预算基本支出 540.96 万元，其中：人员经 费 498.06 万元，公用经费 22.90 万元，项目经费 20 万元。人员 经费 498.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会 - 13 -一 保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、 目标绩效考核奖等；公用经费 22.9 万元，主要包括：办公费、水 费、电费、邮电费、取暖费 、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、 劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等； 专项经费 20 万元，为部门综合绩效考核经费。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） 2021 年“三公”经费预算 5 万元，比 2020 年预算 5.5 万元 相比有所减少，其中：因公出国（境）费 2021 年预算 0 万元 ， 与 2020 年预算 0 万元相比无变化；2021 年公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置及运行费 2021 年预算 3.5 万元，与 2020 年预 算 3.5 万元相比无变化。其中：公务车运行维护费 2021 年预算 3.5 万元，比 2020 年预算 3.5 万元相比无变化；公务车购置费 0 元，与上年持平。公务接待费 2020 年预算 1.5 万元，比 2020 年 预算 2 万元相比减少 0.5 万元，主要原因倡导理性节约，减少公 务接待活动。 （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） 息烽县工业和信息化局 2021 没有政府性基金预算，因此无政 府性基金预算支出。 （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） 息烽县工业和信息化局 2021 年实行绩效目标管理的资金 540.96 万元，其中基本支出 520.96 万元，项目支出 20 万元，涉 一- 14 - 及项目 1 个， 均为公共财政拨款 （或其中公共财政拨款预算 540.96 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 0 万元，其他资金 0 万元。 ） 。部门整体支出绩效目标及指标详见下 表。 （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 息烽县工业和信息化局 2021 年项目支出预算为 20 万元，是 用于局本级及下属事业单位（息烽县民营经济发展服务中心（息 烽县中小企业服务中心、息烽县煤炭管理服务中心） 、息烽县科学 技术服务中心（息烽县生产力促进中心） 、息烽县工业节能服务中 心）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工 作经费支出。涉及项目 1 个，项目绩效目标及指标详见下表。 四、其他重要事项说明 （一） 机关运行经费情况：2021 年我机关本级及其 3 家二 级单位的机关运行经费财政拨款预算 540.96 万元，比 2020 年预 算减少 720.39 万元，下降 24.91%。机关运行经费是为保障机构 正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开 支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务 车运行及维护费等。 （二） 政府采购情况 2021 年，息烽县工业和信息化局无政府采购预算。 （三） 国有资产占有使用情况：截止 2021 年年初，单位国 有资产合计 11824.65 万元，其中流动资产 11700.29 万元，固定 - 15 -一 资产 124.37 万元。息烽县工业和信息化局机关及其所属预算单位 共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元 以上大型设备 0 台（套） 。 （四） 国有资本经营预算情况：息烽县工业和信息化局无国 有资本经营预算拨款。 （五）部分专有名词解释（下列部分专有名词解释以财政局 为例，各单位根据自身实际支出科目，选取 5-8 个专有名词参照 科目书进行描述编写。 1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财 政预算资金。 2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政局 机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作 的基本支出。 3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)： 指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清 查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他 项目支出。 4.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：指财 政局开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。 5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：指财 政局用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 一- 16 - 6.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政局 开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。 7.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出 (项)：指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指 按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房 公积金。 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指 用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费 和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置 及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） - 17 -一