息烽县编办2019年部门预算公开.pdf

息烽县委编办 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息目录一、息烽县委编办部门概况（一）部门职责（二）部门预算单位构成（三）部门人员构成二、息烽县委编办 2019 年部门预算公开报表（一）部门收支总表（二）部门收入总表（三）部门支出总表（四）财政拨款收支总表 - 1 - （五）一般公共预算支出表（六）一般公共预算基本支出表（七）一般公共预算“三公”经费支出表（八）政府性基金预算支出表。三、息烽县委编办 2019 年部门预算安排说明（一）部门收支总体情况（二）部门收入总体情况（三）部门支出总体情况（四）财政拨款收支预算总体情况（五）一般公共预算支出情况（六）一般公共预算基本支出情况（七）一般公共预算“三公”经费支出情况 - 2 - （八）政府性基金预算支出情况四、其他重要事项说明（一）机关运行经费说明（二）政府采购情况（三）国有资产占有使用情况（四）预算绩效管理情况（五）项目支出安排情况说明（六）国有资本经营预算（七）专有名词解释 - 3 - 一、息烽县委编办部门概况（一）部门职责 1、贯彻执行中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，并监督县直各部门和乡（镇）执行；研究拟定机构编制工作规划及年度计划并组织实施；统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各人民团体机关的机构编制工作。 2、拟定报批全县行政管理体制和机构改革方案并组织实施；审核报批县委各部门、县政府各部门和乡（镇）的机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；参与研究起草行政管理体制和机构编制工作的规章、制度和措施。 3、审核和协调县委各部门、县政府各部门的职能配置、调整及职责划分；协调县委各部门和县政府各部门之间以及县直机关各部门与乡（镇）之间的职责划分；指导乡（镇）的职责划分。 4、审核管理县委各部门、县政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核报批县直党政部门和乡（镇）党政领导职数和股级机构设置及领导职数限额；分配下达县直机关各部门和乡（镇）机关的人员编制总额。 5、审核县人大、县政协机关、县法院、县检察院机关和各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。 - 4 - 6、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；研究制定事业单位的编制标准和人员结构比例；审核报批县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审核报批县直机关各部门所属事业单位的机构设置、职责范围、人员编制、人员结构比例和领导职数；审批县所属股级事业单位的设立、变更；指导、协调各级事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。 7、负责全县事业单位登记管理工作，建立和实施事业单位登记管理制度；承担县直事业单位的登记管理和年度检验工作；指导各级事业单位登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况，查处违规行为；负责全县事业单位登记管理信息统计和网络建设。 8、建立和实施县级机关、事业单位控编补员审批制度及人员编制年度使用计划。监督各部门、各单位按《编制使用审批表》申请办理补充人员的调配、派遣、招工、录用和公费医疗手续，防止机关、事业单位人员膨胀。 9、监督检查各级执行机构编制情况，查处违规行为；负责县直机关和事业单位《机构编制管理证》的核发、年审、换证及统一代码标识的赋码工作。 10、承担统一发放工资的县直机关和全额拨款事业单位的人员编制和实有人数的审核工作；负责县直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。 - 5 - 11、统一管理县直党政机关、县属事业单位印章的制发和废止印章的收缴、销毁工作。 12、负责行政审批制度改革工作；研究推进机构编制法制建设；组织指导机构编制理论研究；负责机构编制统计分析、资料整理汇编、信息宣传、业务培训及计算机网络建设。 13、承办县委、县政府和县机构编制委员会及市编委办公室交办的其他事项。（二）部门预算单位构成 2019 年，我办纳入部门预算管理单位 1 个，包括财政全额拨款单位 3 个，分别为：息烽县机构编制委员会办公室及下属事业单位息烽县事业单位登记管理局、息烽县机构编制电子政务信息中心。（三）人员构成情况息烽县机构编制委员会办公室实有人员 7 名，息烽县事业单位登记管理局实有人员 4 名，息烽县机构编制电子政务信息中心 3 名。共 14 名人员。二、2019 年部门预算公开报表 - 6 - （一）部门收支总表息烽县委编办 2019 年部门收支总表单位：万元收项目一、一般公共预算财政拨款 1.原一般公共预算拨款收入 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入入支预算数项目 160.62 一、一般公共服务支出出预算数 111.30 二、公共安全支出三、教育支出二、政府性基金预算财政拨款四、科学技术支出三、财政专户管理非税收入五、文化体育与传媒支出四、事业收入六、社会保障和就业支出 22.30 五、事业单位经营收入七、医疗卫生支出 6.39 六、其他收入八、节能环保支出九、城乡社区支出十、农林水支出十一、交通运输支出十二、资源勘探电力信息等支出十三、商业服务业等支出 7.95 十四、国土海洋气象等支出十五、住房保障支出 12.68 十六、粮油物资储备支出 - 7 - 十七、其他支出本年收入合计 160.62 上年结转 160.62 结转下年收入总计 - 8 - 本年支出合计 160.62 支出总计 160.62 （二）部门收入总表息烽县委编办 2019 年部门收入总表单位：万元科目编码类款科目名称项 201 201 36 201 36 01 210 210 11 210 11 01 210 11 02 208 208 05 208 05 05 208 05 06 合计一般公共政府性基金财政专户预算财政预算财政拨管理非税拨款收入款收入收入 160.62 160.62 一般公共服务支出 131.93 131.93 人大事务 131.93 131.93 行政运行 131.93 131.93 医疗卫生与计划生育支出 6.39 6.39 行政事业单位医疗 6.39 6.39 4.52 4.52 1.87 1.87 社会保障和就业支出 22.30 22.30 行政事业单位离退休 22.30 22.30 15.93 15.93 6.37 6.37 160.62 160.62 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出合计事业收入事业单位经营收入其他收上年结入转备注 - 9 - (三)部门支出总表息烽县委编办 2019 年部门支出总表单位：万元科目编码类款科目名称 36 201 36 基本支出 160.62 160.62 一般公共服务支出 131.93 131.93 人大事务 131.93 131.93 行政运行 131.93 131.93 医疗卫生与计划生育支出 6.39 6.39 行政事业单位医疗 6.39 6.39 4.52 4.52 1.87 1.87 社会保障和就业支出 22.30 22.30 行政事业单位离退休 22.30 22.30 15.93 15.93 6.37 6.37 160.62 160.62 项 201 201 合计 01 210 210 11 210 11 01 210 11 02 208 208 05 208 05 05 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出合计 - 10 - 项目支出其他支出事业单位经营支出备注（四）财政拨款收支总表息烽县委编办 2019 年财政拨款收支总表单位：万元收入项目支预算数支出功能分类出合计一般公共政府性基预算财政金预算财拨款政拨款一、本年收入 160.62 一、本年支出 160.62 160.62 （一）一般公共预算财政拨款收入 160.62 （一）一般公共服务支出 111.30 111.30 （二）政府性基金预算财政拨款收入财政专户管理非税备注（二）公共安全支出（三）教育支出二、上年结转 0.00 （四）科学技术支出（一）一般公共预算财政拨款（五）文化体育与传媒支出（二）政府性基金预算财政拨款（六）社会保障和就业支出 22.30 22.30 （七）医疗卫生支出 6.39 6.39 7.95 7.95 （八）节能环保支出（九）城乡社区支出（十）农林水支出（十一）交通运输支出（十二）资源勘探电力信息等支出（十三）商业服务业等支出 - 11 - （十四）国土海洋气象等支出（十五）住房保障支出 12.68 12.68 160.62 160.62 （十六）粮油物资储备支出（十七）其他支出收入总计 - 12 - 160.62 160.62 （五）一般公共预算支出表息烽县委编办 2019 年一般公共预算支出表单位：万元科目编码类款 36 201 36 合计基本支出 160.62 160.62 一般公共服务支出 131.93 131.93 人大事务 131.93 131.93 行政运行 131.93 131.93 医疗卫生与计划生育支出 6.39 6.39 行政事业单位医疗 6.39 6.39 4.52 4.52 机关事业单位职业年金缴费支出 1.87 1.87 社会保障和就业支出 22.30 22.30 行政事业单位离退休 22.30 22.30 15.93 15.93 机关事业单位职业年金缴费支出 6.37 6.37 合计 160.62 160.62 项 201 201 科目名称 01 210 210 11 210 11 01 210 11 02 208 208 05 208 05 05 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位基本养老保险缴费支出项目支出 - 13 - （六）一般公共预算基本支出表 2019 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）单位：万元政府预算经济分类科目科目编码类款 ** ** 501 01 02 502 - 14 - 科目名称部门预算经济分类科目科目编码金额类款 160.62 ** ** 机关工资福利支出 114.37 301 工资奖金津补贴 81.24 合计社会保障缴费 21.13 科目名称金额合计 149.93 工资福利支出 152.69 01 基本工资 42.99 02 津贴补贴 62.15 03 奖金 3.58 08 机关事业单位基本养老保险缴费 15.93 09 职业年金缴费 6.37 10 职工基本医疗保险缴费 6.39 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 03 住房公积金 9.40 13 住房公积金 99 其他工资福利支出 2.6 06 伙食补助费 14 医疗费 99 其他工资福利支出 2.60 商品和服务支出 5.35 机关商品和服务支出 3.12 302 12.68 01 3.02 01 办公费 0.82 05 水费 0.08 06 电费 1.20 07 邮电费 0.60 17 公务接待费 0.10 27 委托业务费 1.60 28 工会经费 0.95 29 福利费 02 会议费 26 劳务费 03 培训费 16 培训费 04 专用材料购置费 02 印刷费 05 委托业务费 04 手续费 06 公务接待费 39 其他交通费用 07 因公出国（境）经费 12 因公出国（境）经费 08 公务用车运行维护费 31 公务用车运行维护费 09 维修（护）费 13 维修（护）费 99 其他商品和服务支出 99 其他商品和服务支出 505 1.00 对事业单位经常性补助 40.55 01 工资福利支出 38.32 02 商品和服务支出 2.23 对个人和家庭的补助 2.58 离退休费 2.58 509 05 …… 办公经费 … … …… …… 303 …… 对个人和家庭的补助 2.58 02 退休费 2.58 …… …… - 15 - （七）一般公共预算“三公经费”支出表 2019 年一般公共预算“三公经费”支出表单位：万元 2019 年与上年相项目 2018 年初预算数 2019 年初预算数比增减变化比率（%） 2018 年“三公经 20189 与上年相比费”占公共财政增减变化原因预算支出的比重（%）一、因公出国（境）费二、公务接待费 0.3 0.1 －60% 三、公务用车购置及运行维护费 0 0 0 1、公务车运行维护费 0 0 0 2、公务车购置费 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 合计 - 16 - 严格执行八项规定，厉行节约 —— 0.06 —— 备注（八）政府性基金预算支出表 2019 年政府性基金预算支出表单位：万元科目编码类款本年政府性基金预算财政拨款支出科目名称项 212 合计基本支出城乡社区支出 0.00 政府住房基金对应专项债务收入安排的支出 0.00 212 07 212 07 01 管理费用支出 0.00 212 07 02 廉租住房支出 0.00 212 07 04 公共租赁住房支出 0.00 … …… 0.00 项目支出 0.00 212 08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 0.00 212 08 02 土地开发支出 0.00 212 08 03 城市建设支出 0.00 212 08 04 农村基础设施建设支出 0.00 212 08 05 补助被征地农民支出 0.00 农林水支出 0.00 213 合计 - 17 - 三、2018 年部门预算安排说明（一）部门收支总体情况 2019 年收入预算总计 160.62 万元，支出预算总计 160.62 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 1160.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 160.62 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。 2.支出预算总计 160.62 万元，其中：医疗卫生支出 6.39 万元，社会保障和就业支出 22.30 万元，一般公共服务等支出 131.93 万元。（二）部门收入总体情况 2019 年收入预算总计 160.62 万元，各项收入预算与部门预算收入预算总额占比为：医疗卫生支出 3.98%，社会保障和就业支出 13.88%，一般公共服务等支出 82.14%。比 2018 年收入预算总额增加 7.13%，主要原因是人员增加导致人员经费及机关运行经费增加。（三）部门支出总体情况 2019 年支出预算总计 160.62 万元，其中：基本支出 160.62 万元，占部门支出总额的 100%；项目支出 0 万元，占部门支出总额的:0%。 - 18 - 2019 年按支出功能分为：医疗卫生支出 6.39 万元，社会保障和就业支出 22.30 元，一般公共服务等支出 131.93 万元。（四）财政拨款收支预算情况总体 2019 年财政拨款收支总预算 160.62 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 160.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 131.93 万元、医疗卫生支出 6.39 万元、社会保障和就业支出 22.30 万元。 2019 年收支总额 160.62 万元，比上年收支预算总额增加 10.69 万元，人员增加导致人员经费及机关运行经费增加。（五）一般公共预算支出情况说明 2019 年全年一般公共预算支出 160.62 万元，其中：基本支出 160.62 万元，项目支出 0 万元，具体各科目支出情况如下： 1.医疗卫生支出 6.39 万元，其中：基本支出 6.39 万元，项目支出 0 万元； 2.社会保障和就业支出 22.30 万元，其中：基本支出 22.30 万元，项目支出 0 万元； 3.一般公共服务等支出 131.93 万元。其中：基本支出 131.93 万元，项目支出 0 万元； - 19 - （六）一般公共预算基本支出情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 160.62 万元，其中：人员经费 152.67 万元，公用经费 7.95 万元。人员经费 152.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等；公用经费 7.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。（七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2019 年“三公”经费预算 0.1 万元，比 2018 年预算 0.3 万元下降 60%，其中：因公出国（境）费 2019 年预算 0 万元；公务用车购置及运行费 2019 年预算 0 万元，比 2018 年预算增加 0%，与上年持平。公务接待费 2019 年预算 0.1 万元，比 2018 年预算下降 60%，减少原因：主要是按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了公务接待费预算。（八）政府性基金预算支出情况说明 2019 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。四、其他重要事项说明（一）机关运行经费说明。 - 20 - 2019 年息烽县机构编制委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 6.5 万元，比 2018 年预算增加 1.45 万元，增长 22.31%，主要原因：人员增加 1 人，机关运行经费相应增加。（二）政府采购说明截止 2019 年初，息烽县机构编制委员会办公室无政府采购项目。（三）国有资产占有使用情况。截止 2019 年初，息烽县机构编制委员会办公室无国有资产使用情况。（四）预算绩效管理情况。截止 2019 年初，息烽县机构编制委员会办公室没有实行绩效目标管理的项目。（五）项目支出安排情况说明。截止 2019 年初，息烽县机构编制委员会办公室未产生一般公共预算项目支出。（六）国有资本经营预算。截止 2019 年初，息烽县机构编制委员会办公室无国有资本经营预算拨款。（七）专有名词解释。 1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 - 21 - 2.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 3.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训费、 - 22 - 日常维修费、劳务费、办公用房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)：指用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。 - 23 -