中共息烽县委机构编制委员会办公室2020年度部门决算.pdf

中共息烽县委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算 目录 一、单位概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、2020 年度部门决算公开报表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 三、2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 五、附件： 中共息烽县委机构编制委员会办公室决算公开表 一、中共息烽县委机构编制委员会办公室概况 （一）部门职责 1.在县委编委领导下，负责全县机构改革的组织实施和机 构编制管理工作。贯彻执行党中央和中央编委关于机构改革和 机构编制工作的方针、政策和法规，贯彻落实省委、市委、省 委编委、市委编委、县委和县委编委关于机构改革和机构编制 工作的政策规定、部署安排。按照县委和县委编委要求，研究 起草全县机构编制工作规划和年度计划；指导、协调全县各级 机构改革以及机构编制管理工作。 2.在县委编委领导下，负责县级党政机关、人大、政协、 监委机关，群团组织机关及事业单位的机构编制管理工作，按 照省委编办要求，协助做好法院、检察院机关，审计局等单位 的机构编制管理日常工作。 3.根据县委要求和部署，研究起草县级机构改革方案、县 级机构改革实施意见；审核乡（镇、街道）机构改革方案。 4.审核县级机关的“三定”规定和县属县级、科级事业单 位的机构编制方案。 5.审核县属县级、科级机构设立撤并调整、科级领导职数 调整，机关所属科级及以下事业单位的机构设置。 6.协调县委各工作机关和县级国家机关各工作部门的职能 配置及其调整。协调县委各工作机关和县级国家机关各工作部 门之间、县委各工作机关和县级国家机关各工作部门与乡（镇、 街道）之间的职责分工。 7.审批全县机关和事业单位内设机构的有关事项，包括内 设机构的调整、更名和加挂牌子，全县机关股级职数的配置、 调整和事业单位股级职数的核定、调整等。审批全县股级事业 单位的更名和加挂牌子。审核全县机关之间行政编制的增减调 整事项。审批全县事业单位之间事业编制的增减调整事项。 8.审核乡（镇、街道）编制总额、机构职能配置的重要调 整事项。审批乡（镇、街道）党政工作机构的调整、更名和加 挂牌子等事项。 9.研究起草事业单位管理体制和机构改革方案。负责全县 事业单位登记管理工作。 10.办理市委、市委编委、市委编办和县委、县委编委及有 关规定已明确的机构设置事项、人员编制、编制标准和领导职 数等事项。 11.审核市委编办下达的有关专项编制的分配方案。 12.承担全县机构编制法治建设工作，研究起草机构编制相 关规定。 13.对全县各级贯彻党中央和中央编委关于机构改革和机 构编制工作的方针政策和法规，省委、省委编委、市委和市委 编委关于机构改革和机构编制工作的政策规定、部署安排以及 县委和县委编委关于机构编制工作的重要决定执行情况进行监 督检查。 14.完成县委和县委编委、市委编办交办的其他任务。 （二）机构设置 我办纳入部门预算管理单位 1 个，包括财政全额拨款单位 3 个，分别为:中共息烽县委机构编制委员会办公室及下属事业 单位息烽县事业单位登记管理局、息烽县机构编制电子政务信 息中心。中共息烽县委机构编制委员会办公室下设：综合科、 业务科；息烽县事业单位登记管理局下设：网上名称管理科； 息烽县机构编制电子政务信息中心下设：业务一科、业务二科。 二、中共息烽县委机构编制委员会办公室 2020 算度决算公 开表 三、2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度收支决算总计 258.21 万元，与 2019 年相比，增 加 22.46 万元，增长 9.53%。主要原因是：人员工资晋档晋级， 2020 年底决算调整。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计 258.11 万元，其中：财政拨款收入 220.56 万元，占 85.45%；其他收入 37.55 万元，占 14.55%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计 258.11 万元，其中：基本支出 250.26 万元， 占 96.96%；项目支出 7.85 万元，占 3.04%； （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收支决算总计 220.56 万元。与 2019 年 相比，减少 5.72 万元，下降 2.53%。主要原因是：人员调出， 工资减少。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 220.56 万元，占本 年支出合计的 85.45%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨 款支出减少 5.82 万元，下降 2.57%。主要原因是：人员调出， 工资减少。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 一般公共服务支出181.21万元，占82.16%；社会保障和就业支 出14.08万元，占6.38%；卫生健康支出6.22万元，占2.82%；住 房保障支出19.05万元，占8.64%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 220.56 万元，支出决算为 220.56 万元，完成当年预算的 100%。决算 数等于预算数，主要原因是：严格按照预算支出。其中： （1）一般公共服务支出。当年预算为181.21万元，支出决 算为181.21万元，完成当年预算的100%。 （2）社会保障和就业支出。当年预算为14.08万元，支出 决算为14.08万元，完成当年预算的100%。 （4） 卫生健康支出。当年预算为6.22万元，支出决算为6.22 万元，完成当年预算的100%。 （5）住房保障支出。当年预算为19.05万元，支出决算为 19.05万元，完成当年预算的100%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 212.71 万元， 其中：人员经费 203.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 离退休费等；公用经费 9.02 万元，主要包括办公费、水电费、 差旅费等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.08 万元，支 出决算为 0.08 万元，决算数等于预算数，主要原因是：严格按 照预算支出。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.08 万元，比上年减少0.32万元，下降80.19%，减少原因是：按照 中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支 出；其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0.4 万元，下降100%，减少原因是：按照中央八项规定要求，厉行 节约，继续严格控制“三公”经费支出；公务用车购置及运行 维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原 因是我办没有公务用车；公务接待费支出0.08万元，占100%， 比上年增加0.08万元，增长100%，增加原因是：省、市领导同 志来我县调研。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元， 完成预算的 0%，主要原因是我办无因公出国（境）费用。全年 使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。故没有开支内容。 （2）公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元,完成预算的 0%，主要原因是我办无公务用车。其中， 公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护 费 0 万元。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 （3） 公务接待费预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元， 完成预算的 100%，主要原因是省、市领导同志来我县调研。具 体是： 国内公务接待支出 0.08 万元，主要是公务就餐等。2020 年国内公务接待 2 批次，10 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位 2020 年无政府性基金收支。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支 。 （十）机关运行经费支出说明 2020 年机关运行经费支出 9.02 万元， 比 2019 年减少 3.69 万元，下降 29.05%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行 节约 。 （十一）政府采购支出说明 我单位 2020 年无政府采购支出。 （十二）国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，我办无车辆、无价值 50 万元以上 通用设备和 100 万元以上专用设备。 （十三）预算绩效情况说明 根据财政预算管理要求，我单位 2020 年度未开展预算绩效 管理工作。 四、名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付 的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （五）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （八）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经 费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。