2017 年__冷坑镇人民政府部门预算.pdf

2017 年冷坑镇人民政府部门预算目录第一部分冷坑镇人民政府概况一、主要职责二、机构设置第二部分 2017 年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表九、政府性基金预算支出情况表十、部门预算基本支出预算表十一、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2017 年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分冷坑镇概况一、主要职责冷坑镇党政机关设置 7 个综合性办公室，(党政综合办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室、镇村规划建设办公室、经济发展办公室、农业办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室)。其主要职能是要把上级的各项方针政策落到实处，巩固农村基层政权，加强和改进对农村工作的领导，全面推进农村的各项建设，健全农村社会化服务体系，执行本级党代表大会，人民代表大会的决议和上级党委及国家行政的决定、命令、发布决定和命令。制定执行本级区域内的经济、教育、文化、科学、卫生、体育事业和民政、公安、司法行政，抓好计划生育等行政工作，协调县有关部门抓好城镇的建设，承办上级党委、政府交办的其他事项。二、机构设置（一）、本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：文化站、计生服务所、环卫所、城监大队、农业推广中心、水管所、林业站。（二）、1、本部门内设机构有：党政综合办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室、镇村规划建设办公室、经济发展办公室、农业办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室。 2、人员情况： 2018 年总编制 120 人。其中：政府机关人员编制 58 人；事业编制 62 人。年末在职人员 105 人，其中：政府机关人员 49 人，工勤人员 8 人；事业（财政补助）人员 48 人，退休人员 28 人，遗属人员 20 人，其他人员 22 人。第二部分 2017 年部门预算表单位名称：怀集县冷坑镇人民政府单位：万元收入项目支出 2017年预算项目 2017年预算一、财政拨款 709.94 一、基本支出 672.83 二、财政专户拨款 0 二、项目支出 37.11 三、其他资金 0 三、事业单位经营支出 0 本年收入合计 709.94 本年支出合计 709.94 四、上级补助收入 0 四、对附属单位补助支出 0 五、附属单位上缴收入 0 五、上缴上级支出 0 六、用事业基金弥补收支总额 0 六、结转下年 0 收入总计 709.94 支出总计 709.94 二、收入总体情况表单位名称：怀集县冷坑镇人民政府单位：万元项目一、预算拨款 2017年预算 709.94 一般公共预算拨款 709.94 基金预算拨款 0 二、财政专户拨款 0 教育收费 0 其他财政收入拨款 0 三、其他资金 0 事业收入 0 事业单位经营收入 0 其他收入 0 本年收入合计 709.94 四、上级补助收入 0 五、附属单位上缴收入 0 六、用事业基金弥补收支总额 0 收入总计 709.94 三、支出总体情况表单位名称：怀集县冷坑镇人民政府单位：万元项目一、基本支出 2017年预算 672.82 工资福利支出 352.52 一般商品和服务支出 130.31 对个人和家庭的补助 190 其他资本性支出等二、项目支出 37.11 日常运转类项目 37.11 政府购买服务类项目其他类项目科技研发类项目基本建设类项目补助企事业类项目信息化运维类项目专项业务类项目因公出国（境）项目信息系统建设类项目三、事业单位经营支出本年支出合计 709.94 四、对附属单位补助支出五、上缴上级支出六、结转下年支出总计 709.94 四、财政拨款收支总体情况表单位名称：怀集县冷坑镇人民政府单位：万元收入项目支出 2017年预算一、一般公共预 709.94 算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算本年收入合计项目一、一般公共预算 2017年预算 709.94 二、政府性基金预算三、国有资本经营预算 709.94 本年支出合计 709.94 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：怀集县冷坑镇人民政府功能分类科目名称合计单位：万元一般公共预算支出小计基本支出项目支出 709.94 672.82 37.11 [201]一般公共服务 383.36 [20103]政府办公厅（室） 383.36 346.24 37.11 346.24 37.11 [2010301]行政运行 244.81 244.81 [2010302]一般行政管理事务 37.11 [2010350]事业运行 [208]社会保障和就业 101.42 101.42 139.76 139.76 [20805]行政事业单位离退休 116.12 116.12 [2080501]归口管理的行 90.19 90.19 及相关机构事务支出 37.11 政单位离退休 [2080025]事业单位休离退 25.93 25.93 [2080899]其他优抚支出 15 15 8.64 8.64 70.09 70.09 36.54 36.54 74.2 74.2 [2081005]社会福利事业单位 [2100799]其他计生事务支出 [2101101]行政单位医疗 [2130705]对村民委员会和党支部的补助六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：怀集县冷坑镇人民政府政府预算支出经济分类单位：万元部门预算支出经济科目 2017年预算合计 672.82 [301]工资福利支出 352.52 [30101]基本工资 276.62 [30102]津贴 1.13 [30108]机关事业单位社保缴费 39.57 [30107]绩效工资 15.65 [30199]其他职工福利支出 19.55 [302]商品和服务支出 130.31 [30201]办公费 99.38 [30228]工会经费 2.31 [30239]其他交通费用 28.62 [303]对个人和家庭补助 189.99 [30302]退休费 116.12 [30305]生活补贴 26.23 [30311]住房公积金 10.87 [30399]其他对个人和家庭补助 36.77 七、一般公共预算项目基本支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：怀集县冷坑镇人民政府政府预算支出经济分类单位：万元部门预算支出经济科目合计 [代码]名称 2017年预算 37.11 [302]一般行政管理事务支出 37.11 1、征兵经费 9.5 2、殡改经费 3.07 3、结算中心运作经费 12.56 4、民兵训练费 5.7 5、人大代表联络室经费 6.28 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：怀集县冷坑镇人民政府单位：万元项目 2017年预算行政经费 130.31 “三公”经费 17.74 其中：（一）因公出国（境）支出 0 （二）公务用车购置及运行维护费 7.54 1、公务用车购置 0 2、公务用车运行维护费 7.54 （三）公务接待费支出 10.20 注：1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。九、2017 年政府性基金预算支出情况表单位名称：怀集县冷坑镇人民政府单位:万元政府性基金预算支出功能分类科目名称小计其中：基本支出 0 0 项目支出 0 无政府性基金安排的支出，本表为空十、2017年部门预算基本支出预算表单位名称：怀集县冷坑镇人民政府单位：万元财政拨款支出项目类别（资金使用单位）总计 ** 合计合计一般公共预算政府性基金预算 1 2 3 4 5 6 1397.1 1397.10 1397.1 0 0 0 国有资本经营预算财政专户拨款财政专户拨款其他资金 7 8 0 0 十一、2017年部门预算项目支出预算表单位名称：怀集县冷坑镇人民政府单位：万元财政拨款支出项目类别（资金使用单位）总计 ** 合计合计一般公共预算政府性基金预算 1 2 3 4 5 6 7 8 37.12 37.12 37.12 0 0 0 0 0 国有资本经营预算财政专户拨款财政专户拨款其他资金第三部分 2017 年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况 2017 年本部门收入预算 709.94 万元，比上年减少 968.71 万元，下降 57.7%，主要原因是;工资津贴部分做挂账处理，不列入本年度收支。 2017 支出预算 709.94 万元，比上年减少 968.71 万元，下降 57.7%，主要原因是工资津贴部分做挂账处理，不列入本年度收支，及根据八项规定严格控制其他不必要的开支。 1、基本支出 672.83 万元，比上年 1642.47 万元，减少 969.64 万元，减少 59.03%，主要原因是人员工资津贴不纳入本年预算和对个人和家庭补助减少。其中；工资福利支出 672.83 万元，比上年 1067.37 万元，减少 36.96%；商品和服务支出 130.31 万元，比上年 236.27 万元，减少 105.96 万元，减少 44.85%；对个人和家庭补助 189.99 万元，比上年 338.83 万元，减少 43.9%. 2、项目支出 37.12 万元，比上年 36.19 万元，增加 0.93 万元，增长 2.57%. 二、“三公”经费安排情况说明 2017 年本部门“三公”经费预算安排 17.74 万元，与上年持平，主要原因是加强对三公经费的管理，按照八项规定严格控制三公经费费用支出，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持一致。公务用车购置及运行费 7.54 万元，与上年保持不变；公务接待费 10.2 万元，与上年保持不变。二、机关运行经费安排情况 2017 年，本部门机关运行经费安排 130.31 万元，比上年减少 105.96 万元，下降 44.85%，主要原因是减少办公费和其他商品和服务支出；其中：办公费 99.38 万元比上年减少 105.52 万元，减少 51.4%，工会费 2.31 万元，比上年增加 0.59 万元，增长 34.3%，其他交通费用 28.62 万元比上年减少 0.96 万元，减少 3.25%.其他商品和服务支出比上年减少 0.39 万元（本年没发生）。三、政府采购情况 2017 年本部门政府采购安排 908.06 万元，其中：货物类采购预算 0.38 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 907.68 万元等。四、国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：4637.16 万元，分布构成情况为：固定资产为 752.20 万元，占资产总额 16.22%；（房屋 485.73 万元，专用设备 32.05 万元，一般设备 215.03 万元。其他固定资产 7.50 万元，办公设备 11.89 万元）。流动资产 3884.97 万元，占资产总额 83.77%.专用设备 10.05 万元，主要实物资产数据情况为：土地房屋 1700 平方米，公务用车 4 辆，通讯设备 15 台，资产变动情况为当年预算决定。五、预算绩效信息公开情况我县仅对 50 万元以上项目进行绩效评价，由于我单位没有 50 万元以上项目，所以办单位没有可公开内容。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。三、商品服务支出；反映单位购买商品和服务的支出，不包刮用于购置固定资产战略性和应急性物资储备等资本性支出。四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。