广水市财政预算支出项目绩效目标自评表.pdf

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表 填报日期：2020 年 4 月 18 日 项目名称 项目实施单位 广水市医疗保障局 广水市医疗保障局 项目负责人 李卫 位 项目属性 来源 单位领导审签：李卫 城乡居民基本医疗保险基金 项目主管单 项目资金 自评总分：97 1、常年性□ 2、延续性√□ 3、一次性□ 4、新增性□ 中央 省、地 本级 其他 合计 执行数 执行 （万元） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元） 率 21817 7725 7725 37153 35120 100 % 1. 及时、足额、准确将财政补助资金拨付各地、为全体城乡居民医保参保人群提 项目年度目 标 供医保待遇保障。 2. 多措施强化政策宣传，着力提高政策知晓率和巩固参保率。 3. 多方筹集资金，稳步提高全体城乡居民医保参保人员的保障水平。 4. 强化基金财政管理，实现基金收支平衡。 项目权重 评价内容 分值 自评分 项目决策 2 分 决策依据 2 2 复核分 评价标准及依据 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报 告计 2 分，没有不得分。 1、单位财务管理制度 1 分； 财务制度 3 3 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。 组织机构 项目管理 13 分 2 2 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没 有不得分 1、运行监管记录 3 分； 运行监管 4 3 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有 不得分。 1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 目标申报 4 4 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。 项目年度目标 1： …… 一级 指标 二级 指标名称 年初指 年终完 自评 复核 指标 （三级指标） 标值 成值 分 分 指标 1：参保人数 （人） 数量指 指标 2：各级财政实 标 15 分 际补助标准（元） 679122 698666 7 520 520 7 95.01 96 1 95.01 96 1 0 0 1 0 0 1 55 68 1 50 58 1 评价标准 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 指标 1：以户籍人口 数为基数计算的基 本医保综合参保率 （% 指标 2：以常住人口 数为基数计算的基 本医保综合参保率 （%） 指标 3：重复参保人 数（人） 指标 4：虚报参保人 数（人） 项目 绩效 产出指 85 分 标 40 分 质量指 指标 5：参保人政策 标 12 分 范围内住院费用报 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 销比例（%) 指标 6：参保人住院 费用报销比例 指标 7：实际按病种 （组）、按人头付费 1 等支付方式改革 指标 8：基金滚存结 余可支配月数（月） 6 6 1 指标 9：开展门诊统 筹，实行个人账户 1 的，向门诊统筹过渡 指标 1：当年各级财 政补助资金到位率 100 100 3 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 （%） 时效指 指标 2：各级财政补 9 月 30 日 12 月 31 日 标 6 分 助资金拨付时效 前 前 成本指 标7分 效益指 经济效 3 7 7 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 10 10 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 标 35 益 10 分 分 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 城乡居民医保参保 人受益情况 100% 社会效 落实 985 益 10 分 扶贫对象个人医疗 100% 4 减轻建档立卡精准 费用负担 政策 100% 5 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 生态效 益 10 分 可持续 影响 5 分 基金滚存结余可支 配月数（月） 服务满 服务对 参保对象满意度（%） 意度 象满意 10 分 度 10 分 合计 100 100 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 6 6 5 85 85 10 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 97 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项； 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指 标名称合计分值不得大于所属二级指标分； 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）； 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对 应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某 项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩 效得分为： （80+60+75）÷3＝71.6 分，四舍五入计 72 分。：