2019年怀集县梁村镇人民政府部门决算.pdf

2019 年怀集县梁村镇人民政府 部门决算 1 目 录 第一部分 怀集县梁村镇人民政府 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县梁村镇人民政府 2019 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县梁村镇人民政府 2019 年部门决算 情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县梁村镇人民政府 概况 （一） 部门主要职责 怀集县梁村镇人民政府是主管梁村镇经济社会发展各项事 业发展工作的职能部门。主要职责： 1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各 产业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行， 促进经济发展。 2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方 道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木等自然 资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、 体育等综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷， 打击刑事犯罪维护社会稳定。 4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政 计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。 6.完成上级政府交办的其他工作。 （二） 部门决算单位构成 1.我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编 制本部门决算。 2.本部门内设机构情况：本单位内设机构为 8 个综合性办 公室，分别是党政综合办公室、人大办公室、农林水办公室、 3 经济发展办公室、社会事务办公室、城建规划办公室、综治办公 室、计划生育办公室。 3.人员构成情况：本部门总编制 97 人，其中：行政编制 47 人，事业编制 50 人。 4.2019 年 12 月底实有人数 80 人，其中：行政编制在职 51 人，事业编制在职 28 人，退休人员 1 人。 4 第二部分 怀集县梁村镇人民政府 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2483.77 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 1599.45 24.00 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 1.14 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 207.73 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 273.38 9 九、卫生健康支出 35 168.32 10 十、节能环保支出 36 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 284.25 12 十二、农林水支出 38 195.15 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 2521.69 23 2715.50 本年支出合计 6 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 0.06 总计 26 2715.56 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 193.87 总计 52 2715.56 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 7 表2 收入决算表 部门： 怀集县梁村镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 2715.50 2507.77 0.00 0.00 0.00 0.00 207.73 201 一般公共服务支出 1793.26 1663.03 0.00 0.00 0.00 0.00 130.23 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1290.76 1160.53 0.00 0.00 0.00 0.00 130.23 2010301 行政运行 607.45 477.22 0.00 0.00 0.00 0.00 130.23 2010302 一般行政管理事务 555.81 555.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 127.50 127.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 502.50 502.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 502.50 502.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030605 国防教育 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门： 怀集县梁村镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 2715.50 2507.77 0.00 0.00 0.00 0.00 207.73 208 社会保障和就业支 出 273.38 273.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 160.68 160.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 19.82 19.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 12.62 12.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 90.61 90.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 37.63 37.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 94.30 94.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 2.05 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080802 伤残抚恤 7.81 7.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 9 表2 收入决算表 部门： 怀集县梁村镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 2715.50 2507.77 0.00 0.00 0.00 0.00 207.73 2080803 在乡复员、退伍军人 生活补助 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080805 义务兵优待 83.08 83.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080904 退役士兵管理教育 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 5.58 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 5.58 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20826 财政对基本养老保 险基金的补助 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082602 财政对城乡居民基 本养老保险基金的 补助 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 11.67 11.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 11.67 11.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 怀集县梁村镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 2715.50 2507.77 0.00 0.00 0.00 0.00 207.73 210 卫生健康支出 168.32 168.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 138.08 138.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 138.08 138.08 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 30.24 30.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 30.24 30.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 284.25 206.75 0.00 0.00 0.00 0.00 77.50 21205 城乡社区环境卫生 260.25 182.75 0.00 0.00 0.00 0.00 77.50 2120501 城乡社区环境卫生 260.25 182.75 0.00 0.00 0.00 0.00 77.50 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 怀集县梁村镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 2715.50 2507.77 0.00 0.00 0.00 0.00 207.73 2120806 土地出让业务支出 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 195.15 195.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 95.15 95.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 95.15 95.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 12 表3 支出决算表 部门： 怀集县梁村镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2521.69 1744.62 777.07 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1599.45 1130.27 469.18 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1096.95 658.57 438.38 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 413.64 413.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 555.81 117.43 438.38 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 127.50 127.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 502.50 471.70 30.80 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 502.50 471.70 30.80 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 1.14 0.00 1.14 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 1.14 0.00 1.14 0.00 0.00 0.00 2030605 国防教育 1.14 0.00 1.14 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 13 表3 支出决算表 部门： 怀集县梁村镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2521.69 1744.62 777.07 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 273.38 273.38 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 160.68 160.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 19.82 19.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 12.62 12.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 90.61 90.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 37.63 37.63 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 94.30 94.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 2.05 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2080802 伤残抚恤 7.81 7.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2080803 在乡复员、退伍军人 生活补助 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 14 表3 支出决算表 部门： 怀集县梁村镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2521.69 1744.62 777.07 0.00 0.00 0.00 2080805 义务兵优待 83.08 83.08 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2080904 退役士兵管理教育 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 5.58 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 5.58 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 20826 财政对基本养老保险 基金的补助 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2082602 财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 11.67 11.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 11.67 11.67 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 168.32 168.32 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 138.08 138.08 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 15 表3 支出决算表 部门： 怀集县梁村镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2521.69 1744.62 777.07 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 138.08 138.08 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 30.24 30.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 30.24 30.24 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 284.25 77.50 206.75 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 260.25 77.50 182.75 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 260.25 77.50 182.75 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 195.15 95.15 100.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 16 表3 支出决算表 部门： 怀集县梁村镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2521.69 1744.62 777.07 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 95.15 95.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 95.15 95.15 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县梁村镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 1469.16 1469.16 0.00 二、外交支出 39 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 1.14 1.14 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 273.38 273.38 0.00 9 九、卫生健康支出 36 168.32 168.32 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 206.75 182.75 24.00 12 十二、农林水支出 39 195.15 195.15 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 2483.77 二、政府性基金预算财政拨款 2 24.00 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县梁村镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 50 2313.90 2289.90 24.00 年末财政拨款结转和结余 51 193.87 193.87 0.00 本年收入合计 23 2507.77 年初财政拨款结转和结余 24 0.00 一般公共预算财政拨款 25 0.00 52 19 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县梁村镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 2507.77 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 2507.77 2483.77 53 总计 54 24.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县梁村镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2289.90 1536.83 753.07 201 一般公共服务支出 1469.16 999.98 469.18 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 966.66 528.28 438.38 2010301 行政运行 283.35 283.35 0.00 2010302 一般行政管理事务 555.81 117.43 438.38 2010350 事业运行 127.50 127.50 0.00 20132 组织事务 502.50 471.70 30.80 2013299 其他组织事务支出 502.50 471.70 30.80 203 国防支出 1.14 0.00 1.14 20306 国防动员 1.14 0.00 1.14 2030605 国防教育 1.14 0.00 1.14 208 社会保障和就业支出 273.38 273.38 0.00 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县梁村镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2289.90 1536.83 753.07 20805 行政事业单位离退休 160.68 160.68 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 19.82 19.82 0.00 2080502 事业单位离退休 12.62 12.62 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.61 90.61 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 37.63 37.63 0.00 20808 抚恤 94.30 94.30 0.00 2080801 死亡抚恤 2.05 2.05 0.00 2080802 伤残抚恤 7.81 7.81 0.00 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 1.36 1.36 0.00 2080805 义务兵优待 83.08 83.08 0.00 20809 退役安置 1.14 1.14 0.00 2080904 退役士兵管理教育 1.14 1.14 0.00 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县梁村镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2289.90 1536.83 753.07 20810 社会福利 5.58 5.58 0.00 2081005 社会福利事业单位 5.58 5.58 0.00 20826 财政对基本养老保险基金的补助 0.01 0.01 0.00 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 0.01 0.01 0.00 20828 退役军人管理事务 11.67 11.67 0.00 2082804 拥军优属 11.67 11.67 0.00 210 卫生健康支出 168.32 168.32 0.00 21007 计划生育事务 138.08 138.08 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 138.08 138.08 0.00 21011 行政事业单位医疗 30.24 30.24 0.00 2101101 行政单位医疗 30.24 30.24 0.00 212 城乡社区支出 182.75 0.00 182.75 23 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县梁村镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2289.90 1536.83 753.07 21205 城乡社区环境卫生 182.75 0.00 182.75 2120501 城乡社区环境卫生 182.75 0.00 182.75 213 农林水支出 195.15 95.15 100.00 21301 农业 100.00 0.00 100.00 2130199 其他农业支出 100.00 0.00 100.00 21305 扶贫 95.15 95.15 0.00 2130599 其他扶贫支出 95.15 95.15 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 1148.73 302 商品和服务支出 68.34 30101 基本工资 264.05 30201 办公费 0.00 30102 津贴补贴 351.58 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 21.92 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 90.61 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 37.63 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 30.24 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 37.57 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 26.30 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 288.82 30214 租赁费 0.00 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 319.77 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 32.44 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 37.14 30304 抚恤金 31.94 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 148.38 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 2.24 30309 奖励金 93.87 30229 福利费 8.96 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 13.14 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 20.00 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 27 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 1468.49 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 68.34 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 28 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县梁村镇人民政府 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 7.50 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 4.00 0.00 4.00 公务接待 费 合计 6 7 3.50 7.15 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 4.00 0.00 4.00 公务接待 费 12 3.15 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 29 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县梁村镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 24.00 24.00 0.00 24.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 24.00 24.00 0.00 24.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 24.00 24.00 0.00 24.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 0.00 24.00 24.00 0.00 24.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 30 第三部分 怀集县梁村镇人民政府 2019 年部门决算情况 说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县梁村镇人民政府 2019 年度总收入 2715.56 万元，其 中本年收入 2715.50 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 2483.77 万元，比上年决算 数增加 213.31 万元，增长 9.40%，主要变动情况：一是一般公 共服务支出同比增加 798.15 万元，二是社会保障和就业支出同比 增加 138.02 万元，三是城乡社区支出同比减少 213.88 万元，四是 农林水支出同比减少 510.72 万元。 2．政府性基金预算财政拨款收入 24 万元，比上年决算数减 少 116 万元，下降 82.86%，主要变动情况：一是土地矿产资源 监督保护考核第一、二季度奖励金同比增加 24 万元，二是乡村 振兴战略示范镇书记二程启动资金同比减少 100 万元，三是梁村镇 社会主义新农村建设工作经费同比减少 30 万元，四是地例行督察整 改工作经费同比减少 10 万元 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 207.73 万元，比上年决算数减少 31.38 万元， 31 下降 13.12%，主要变动情况：其他单位支持工作经费减少 31.38 万元， （二）年度支出总体情况 怀集县梁村镇人民政府 2019 年度总支出 2715.56 万元，其 中本年支出 2521.69 万元。具体情况如下： 1.基本支出 1744.62 万元，比上年决算数增加 140.24 万元， 增长 8.74%，主要变动情况：一是工资福利支出增加 191.28 万 元，二是对个人和家庭的补助增加 296.75 万元，三是商品和服 务支出减少 343.37 万元。 2.项目支出 777.07 万元，比上年决算数减少 268.11 万元， 下降 25.65%，主要变动情况：一是商品和服务支出增加 197.41 万元，二是资本性支出减少 465.52 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 怀集县梁村镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 2507.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2483.77 万元， 比上年决算数增加 213.31 万元，增长 9.40%；主要变动情况： 人员经费增加 372.36 万元，日常公用经费减少 6.94 万元，行政 32 事业类项目减少 152.11 万元 ；政府性基金预算财政拨款收入 24 万元，比上年决算数减少 116 万元，下降 82.86%，主要变动情 况：日常公用经费减少 19.60 万元，行政事业类项目减少 96.40 万元。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 怀集县梁村镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 2313.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2289.90 万元， 比年初预算数增加 1561.40 万元，增长 214.33%；主要变动情况： 追加行政运行预算调整指标 221.57 万元、追加项目性预算调整 指标和工作经费 338.31 万元、 追加行政运行预算调整指标 34.15 万元、追加其他组织事务支出 444.94 万元、追加基本养老保险 缴费支出指标 90.61 万元、追加职业年金缴费支出指标 37.63 万 元、追加计生工作经费 90.82 万元、追加环境卫生经费 182.75 万元、追加镇武村新农村建设资金 100 万元 ；政府性基金预算 财政拨款支出 24 万元，比年初预算数增加 24 万元，增长 100%； 主要变动情况：年初没有基金支出预算，年中追加土地矿产资源 监督保护考核第一、二季度奖励金 24 万元。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县梁村镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 7.15 万元，完成预算 7.5 万元的 95.33% 。其中：因公 33 出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0， 不可比）-% ；公务用车购置及运行费支出决算为 4 万元，完成 预算 4 万元的 100.00% ；公务接待费支出决算为 3.15 万元，完 成预算 3.5 万元的 90.00% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占（基数为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运行费 支出 4 万元，占 55.94% ；公务接待费支出 3.15 万元，占 44.06% 。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排镇 政府机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容 包括：（1）参加会议支出 0 万元，没有此项业务支出；（2）出 国谈判、工作磋商支出 0 万元，没有此项业务支出；（3）境外 业务培训及考察 0 万元，没有此项业务支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行 及维护支出 4 万元，2019 年镇政府机关及下属 0 个单位 公务用 车保有量为 4 辆，主要用于公务外出及接待、公务下乡开展工作。 3.公务接待费支出 3.15 万元，主要用于上级单位检查和相 34 关单位交流工作等方面的接待 。2019 年，镇政府机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接 待 200 次，接待人数共 550 人，主要包括市、县两级单位往来工 作接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 68.34 万元，比预算数增 加 18.15 万元，增长 36.16%。 主要增减变动情况是：一般公共 服务支出类减少 40.74 万元，社会保障和就业支出增加 1.14 万 元，医疗卫生和计划生育支出类增加 57.75 万元。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 49.28 万元，其中：政府 采购货物支出 49.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 49.28 万元，占政府采 购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 49.28 万 元，占政府采购货物支出总额的 100.00%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗 位保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车 主要是垃圾运输车。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门占有使用 国有资产总体情况为：国有资产总额 3410.87 万元。分布构成情 况为：固定资产净值 747.46 万元，占 21.91%；流动资产 2525.14 35 万元，占 74.03%；在建工程 136.00 万元，占 3.99%；政府储备 物资 2.27 万元，占 0.07%；主要实物资产数据情况为：（一） 土地、房屋及构筑物面积为 9815 平方米。（二）交通工具（车 辆）4 辆。（三）通用设备 287 台（套）。（四）家具、用具 204 套（张）。（五） 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。由于我县仅对 50 万元以上的重点 项目进行绩效评价，当年本单位没有入围项目，所以没有可公开 的绩效信息内容。 绩效自评结果。无 36 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 37 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 38