2020年惠州卫生职业技术学院附属医院部门预算公开.pdf

2020 年 惠州卫生职业技术学院附属医院 部门预算 目 录 第一部分 惠州卫生职业技术学院附属医院 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 附属医院 概况 一、主要职责 (一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，提供医疗、 护理、预防保健和康复医疗服务;(二)开展医学科学和教育 研究、临床医学教学工作、继续教育和培训等工作;(三)承 担战时或自然灾害、意外灾害事故等特殊情况下的医疗救护 任务;(四)开展心理学、优生优育等医学咨询工作;(五)承担 上级交办的其他医疗保健任务。 二、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 惠州卫生职业技术学院附属医院 收 项 一、预算拨款 二、财政专户拨款 三、其他资金 目 单位：万元 入 支 预算 项 964.64 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 7505.65 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 1104.66 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 373.39 九、卫生健康支出 6887.85 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 惠州卫生职业技术学院附属医院 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 四、上级补助收入 8470.29 0.00 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 104.40 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 8470.29 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 惠州卫生职业技术学院附属医院 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 8470.29 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 8470.29 表2 收入总体情况表 单位名称： 惠州卫生职业技术学院附属医院 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 205 教育支出 20503 职业教育 高等职业教 2050305 208 20805 育 社会保障和就业 支出 行政事业单位 养老支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 8470.29 964.64 0.00 0.00 0.00 0.00 7505.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1104.66 461.56 0.00 0.00 0.00 0.00 643.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1104.66 461.56 0.00 0.00 0.00 0.00 643.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1104.66 461.56 0.00 0.00 0.00 0.00 643.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 373.39 373.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 373.39 373.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.93 248.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.46 124.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单 2080505 位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 2080506 职业年金缴费支 出 表2 收入总体情况表 单位名称： 惠州卫生职业技术学院附属医院 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 210 科目名称 预算 金预算 经营预算 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 位上缴 收入 拨款 基金弥 补收支 差额 0.00 0.00 0.00 0.00 6862.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公立医院 6862.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6862.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合医院 6862.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6862.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.29 25.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.29 25.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.40 104.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 104.40 104.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 104.40 104.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位 医疗 2101102 疗 221 住房保障支出 注： 国有资本 用事业 25.29 事业单位医 2210201 政府性基 附属单 6887.84 2100201 22102 一般公共 其他资金收入 卫生健康支出 21002 21011 财政专户拨款收入 表3 支出总体情况表 单位名称： 惠州卫生职业技术学院附属医院 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2050305 208 20805 2080505 2080506 210 21002 2100201 21011 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 8470.29 1607.74 6862.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1104.66 1104.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1104.66 1104.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 高等职业教育 1104.66 1104.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 373.39 373.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 373.39 373.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.93 248.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.46 124.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 6887.84 25.29 6862.55 0.00 0.00 0.00 0.00 公立医院 6862.55 0.00 6862.55 0.00 0.00 0.00 0.00 6862.55 0.00 6862.55 0.00 0.00 0.00 0.00 25.29 25.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 教育支出 20503 项目支出 科目名称 合计 205 基本支出 职业教育 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 综合医院 行政事业单位医疗 表3 支出总体情况表 单位名称： 惠州卫生职业技术学院附属医院 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 科目名称 2101102 事业单位医疗 221 2210201 注： 项目支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 25.29 25.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.40 104.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 104.40 104.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 104.40 104.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 22102 基本支出 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 惠州卫生职业技术学院附属医院 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 一、一般公共预算 964.64 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 461.56 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 373.39 九、卫生健康支出 25.29 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 惠州卫生职业技术学院附属医院 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 964.64 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 964.64 104.40 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 964.64 0.00 964.64 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 惠州卫生职业技术学院附属医院 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 964.64 964.64 0.00 [205]教育支出 461.56 461.56 0.00 [20503]职业教育 461.56 461.56 0.00 [2050305]高等职业教育 461.56 461.56 0.00 [208]社会保障和就业支出 373.39 373.39 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 373.39 373.39 0.00 248.93 248.93 0.00 [2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出 124.46 124.46 0.00 [210]卫生健康支出 25.29 25.29 0.00 [21011]行政事业单位医疗 25.29 25.29 0.00 [2101102]事业单位医疗 25.29 25.29 0.00 [221]住房保障支出 104.40 104.40 0.00 [22102]住房改革支出 104.40 104.40 0.00 [2210201]住房公积金 104.40 104.40 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 惠州卫生职业技术学院附属医院 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 964.64 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 964.64 [30101]基本工资 [50501] 工资福利支出 320.52 [30102]津贴补贴 [50501] 工资福利支出 0.00 [30103]奖金 [50501] 工资福利支出 26.71 [30103]绩效工资 [50501] 工资福利支出 114.33 [30106]伙食补助费 [50501] 工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501] 工资福利支出 248.93 [30109]职业年金缴费 [50501] 工资福利支出 124.46 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501] 工资福利支出 25.29 [30113]住房公积金 [50501] 工资福利支出 104.4 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 注： 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 惠州卫生职业技术学院附属医院 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本部门无一般公共预算“三公”经费支出 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 惠州卫生职业技术学院附属医院 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注：本部门无政府性基金预算支出 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年本部门收入预算 8470.29 万元，比上年增加 1584.37 万元，增长 23 %，主要原因是：一、人力与物力资源的充分利用；二、 财政安排人员经费 964.64 万；三、在新医改控药比、耗材比的大背景下，优化 治疗方案，调整医疗收入结构等 ；支出预算 8470.29 万元，比上年增 加 1584.37 万元，增长 23 %，主要原因是：一、城区划转到市，政策 性调资，人员经费调增；二、房屋、设备老化，维护费用增加） 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增 加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本年我院“三公”经费未纳入 财政拨款预算 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本年我院“三公”经费未纳入财政 拨款预算 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万 元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是本年我院“三公”经费未纳入财政拨款预算 ；公务接 待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本年我 院“三公”经费未纳入财政拨款预算 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本部门为非参 照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行 经费。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 66.5 万元，其中：货物类采购 预算 30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 36.5 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8453.95 万 元，分布构成情况为：房屋 18090 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 13.24 万元，主 要是供应室大型被服洗衣机、烘干机 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 注：本部门无重点项目绩效目标 预算数 绩效目标 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境） 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费 用等。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。