2017年惠州卫生职业技术学院部门决算公开.pdf

2017 年惠州卫生职业技术学院决算公开 报告 1 目 第一部分 录 惠州卫生职业技术学院 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 惠州卫生职业技术学院 2017 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 惠州卫生职业技术学院 2017 年部门 决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 惠州卫生职业技术学院 概况 （一）部门主要职责 惠州卫生职业技术学院是主要职责是承担全日制中、高等 职业技术教育；开展高等职业技术大专层次学历教育；承担相关 专业的职业技能培训和鉴定；承担相关专业的继续教育和培训； 承担农村劳动力转移就业、医药行业从业人员等相关技能培训； 开展国内外校际、校企（院）之间的教育合作与学术交流。 （二）部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入惠州卫生职业技术学院 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，部门决算报告反映本级的经 费收支情况。 3 第二部分 惠州卫生职业技术学院 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 惠州卫生职业技术学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 12,464.30 一、一般公共服务支出 26 3.99 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 27 0.00 三、事业收入 3 40.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 12,739.53 六、其他收入 6 58.82 六、科学技术支出 31 1.74 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 1,354.50 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 372.61 10 十、节能环保支出 35 0.00 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 4 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 惠州卫生职业技术学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 14,472.37 48 0.00 49 288.07 本年收入合计 22 12,563.12 用事业基金弥补收支差额 23 1,405.97 结余分配 年初结转和结余 24 本年支出合计 791.35 年末结转和结余 5 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 惠州卫生职业技术学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 总计 行次 25 支出 决算数 项 目 1 栏 次 14,760.44 总计 行次 决算数 2 50 14,760.44 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 6 收入决算表 公开 02 表 部门： 惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 12,563.12 12,464.30 0.00 40.00 0.00 0.00 58.82 功能分类 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 3.99 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 3.99 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 3.99 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 10,826.53 10,727.71 0.00 40.00 0.00 0.00 58.82 20503 职业教育 10,711.13 10,612.32 0.00 40.00 0.00 0.00 58.82 2050302 中专教育 442.22 442.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 10,268.91 10,170.10 0.00 40.00 0.00 0.00 58.82 20509 教育费附加安排的支出 115.39 115.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.39 115.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,359.99 1,359.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 208 其他教育费附加安排的支 出 社会保障和就业支出 7 收入决算表 公开 02 表 部门： 惠州卫生职业技术学院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 12,563.12 12,464.30 0.00 40.00 0.00 0.00 58.82 科目名称 20805 行政事业单位离退休 1,359.29 1,359.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 527.21 527.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 832.08 832.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 20809 退役安置 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080904 退役士兵管理教育 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 372.61 372.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 39.85 39.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.85 39.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支 出 21011 行政事业单位医疗 332.76 332.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 332.76 332.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 8 支出决算表 公开 03 表 部门： 惠州卫生职业技术学院 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 14,472.37 9,046.34 5,426.03 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 3.99 0.00 3.99 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 3.99 0.00 3.99 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 3.99 0.00 3.99 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 12,739.53 7,359.79 5,379.74 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 9.15 0.00 9.15 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 9.15 0.00 9.15 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 12,614.99 7,359.79 5,255.20 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 748.28 0.00 748.28 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 11,802.32 7,359.79 4,442.53 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 64.39 0.00 64.39 0.00 0.00 0.00 9 支出决算表 公开 03 表 部门： 惠州卫生职业技术学院 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 14,472.37 9,046.34 5,426.03 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 20509 教育费附加安排的支出 115.39 0.00 115.39 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 115.39 0.00 115.39 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 1.74 0.00 1.74 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 1.74 0.00 1.74 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 1.74 0.00 1.74 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,354.50 1,353.80 0.70 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1,353.80 1,353.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 527.21 527.21 0.00 0.00 0.00 0.00 826.59 826.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 20809 退役安置 0.70 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 2080904 退役士兵管理教育 0.70 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 10 支出决算表 公开 03 表 部门： 惠州卫生职业技术学院 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 14,472.37 9,046.34 5,426.03 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 210 医疗卫生与计划生育支出 372.61 332.76 39.85 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 39.85 0.00 39.85 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 39.85 0.00 39.85 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 332.76 332.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 332.76 332.76 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 11 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 惠州卫生职业技术学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 12,464.30 一、一般公共服务支出 29 3.99 3.99 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 11,262.81 11,262.81 0.00 6 六、科学技术支出 34 1.74 1.74 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 1,354.50 1,354.50 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 372.61 372.61 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 12 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 惠州卫生职业技术学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 12,464.30 本年支出合计 52 12,995.65 12,995.65 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 663.40 年末结转和结余 53 132.06 132.06 0.00 一般公共预算财政拨 款 26 663.40 54 13 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 惠州卫生职业技术学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基金预算财 政拨款 总计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 27 0.00 28 13,127.70 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 13,127.70 13,127.70 55 总计 56 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 14 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 12,995.65 7,601.74 5,393.91 201 一般公共服务支出 3.99 0.00 3.99 20136 其他共产党事务支出 3.99 0.00 3.99 2013699 其他共产党事务支出 3.99 0.00 3.99 205 教育支出 11,262.81 5,915.19 5,347.62 20502 普通教育 9.15 0.00 9.15 2050205 高等教育 9.15 0.00 9.15 20503 职业教育 11,138.27 5,915.19 5,223.08 2050302 中专教育 748.28 0.00 748.28 2050305 高等职业教育 10,325.60 5,915.19 4,410.41 2050399 其他职业教育支出 64.39 0.00 64.39 20509 教育费附加安排的支出 115.39 0.00 115.39 15 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 惠州卫生职业技术学院 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2050999 单位：万元 其他教育费附加安排的支出 12,995.65 7,601.74 5,393.91 115.39 0.00 115.39 206 科学技术支出 1.74 0.00 1.74 20607 科学技术普及 1.74 0.00 1.74 2060703 青少年科技活动 1.74 0.00 1.74 208 社会保障和就业支出 1,354.50 1,353.80 0.70 20805 行政事业单位离退休 1,353.80 1,353.80 0.00 2080502 事业单位离退休 527.21 527.21 0.00 826.59 826.59 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 20809 退役安置 0.70 0.00 0.70 2080904 退役士兵管理教育 0.70 0.00 0.70 医疗卫生与计划生育支出 372.61 332.76 39.85 210 16 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 12,995.65 7,601.74 5,393.91 21003 基层医疗卫生机构 39.85 0.00 39.85 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 39.85 0.00 39.85 21011 行政事业单位医疗 332.76 332.76 0.00 2101102 事业单位医疗 332.76 332.76 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 17 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 惠州卫生职业技术学院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 公用经费 金额 5,026.91 1,164.05 1,571.10 308.93 332.76 0.00 823.48 826.59 0.00 0.00 2,122.73 0.00 506.76 0.00 19.40 1.37 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 金额 452.11 42.03 5.19 0.00 0.55 20.00 40.23 16.63 0.00 0.00 19.91 6.00 56.18 0.42 3.33 0.00 3.31 0.03 0.00 18 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 惠州卫生职业技术学院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 金额 382.28 0.00 609.54 0.00 0.00 0.00 0.00 603.37 经济分类 科目编码 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 科目名称 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 金额 0.00 6.96 0.00 33.31 0.00 0.00 0.44 2.93 194.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 惠州卫生职业技术学院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 经济分类 科目编码 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 7,149.63 科目名称 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 452.11 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 20 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 惠州卫生职业技术学院 单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 1 2 3 4 5 6 7 8 40.00 6.00 28.00 0.00 28.00 6.00 26.58 9.36 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 13.91 13.91 公务接待费 12 3.31 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 21 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 惠州卫生职业技术学院 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 单位：万元 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 0.00 0.00 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 22 第三部分 惠州卫生职业技术学院 2017 年部门决算 情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 惠州卫生职业技术学院 2017 年度总收入 14760.44 万元， 其中本年收入 12563.12 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 12464.30 万元， 比上年决算数减少 525.27 万元，下降 4.04%，主要变动情况：中职生招生规模减少， 财政拨款减少 2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平 3．事业收入 40.00 万元， 比上年决算数增加 10.00 万元， 增长 33.33%，主要变动情况：科研事业收入增加 4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平 5．其他收入 58.82 万元， 比上年决算数减少 50.09 万元， 下降 45.99%，主要变动情况：去年同期财政拨回以前年度存量 资金 60 万，今年无此类项目 （二）年度支出总体情况 惠州卫生职业技术学院 2017 年度总支出 14760.44 万元， 其中本年支出 14472.37 万元。具体情况如下： 1.基本支出 9046.34 万元， 比上年决算数增加 1505.32 万 元，增长 19.96%，主要变动情况：人员经费支出增加。 2.项目支出 5426.03 万元， 比上年决算数减少 968.56 万 23 元，下降 15.15%，主要变动情况：中职免学费补助资金减少。 3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2017 年度财政拨款收入说明 惠州卫生职业技术学院 2017 年度财政拨款收入合计 12464.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12464.30 万 元，比上年决算数 减少 525.27 万元， 下降 4.04%；主要变动 情况：中职免学费补助资金减少 ；政府性基金预算财政拨款收 入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 本年度无政府性基金 预算财政拨款收入 （二） 2017 年度财政拨款支出说明 惠州卫生职业技术学院 2017 年度财政拨款支出合计 12995.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12995.65 万 元，比年初预算数 增加 2098.88 万元， 增长 19.26%；主要变 动情况：中职免学费补助资金减少 ；政府性基金预算财政拨款 支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 本年度无政府性基 金预算财政拨款支出 “三公 ”经费支出决算情况说明 三、 2017 年度财政拨款 年度财政拨款“ 三公” “三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （一） （一）“ 三公” 惠州卫生职业技术学院 2017 年度“三公”经费财政拨款支 24 出决算为 26.58 万元，完成预算 40.00 万元的 66.50% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 9.36 万元，完成预算 6.00 万元 的 155.90% ；公务用车购置及运行费支出决算为 13.91 万元， 完成预算 28.00 万元的 49.70% ；公务接待费支出决算为 3.31 万元，完成预算 6.00 万元的 55.20% 。 2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 全年“公务车购置及运行费”、“公务接待费”实际支出比预算 大幅减少，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节 约的要求，从严控制“三公”经费标准；因公出国（境）费用增 加，主要是按照市政府的要求，我校与德国 BSK 商洽合作开展健 康管理专业建设项目，经报请上级批准，临时增加出国任务。 与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 减少 12.49 万元， 下降 32.00% 。其中：因公出国（境） 费支出决算 增加 2.36 万元，增长 33.70% ；公务用车购置及运 行费支出决算 减少 13.89 万元，下降 50.00% ；公务接待费支 出决算 减少 0.95 万元，下降 22.30% 。 因公出国（境）费支 出增加的主要原因是：出国人数增加；公务用车购置及运行维护 费支出减少的主要原因是公务车汽油费用减少；公务接待费支出 减少的主要原因是严格控制公务接待的批次及标准。 “三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （二） （二）“ 三公” 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 9.36 万元，占 35.20% ；公务用车购置及运行费支出 13.91 25 万元，占 52.35% ；公务接待费支出 3.31 万元，占 12.46% 。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 9.36 万元。全年使用财政拨款安 排 本级 1 个单位出国团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括： 出国谈判、工作磋商支出，主要用于“与德国 BSK 国际教育机构 洽谈健康管理专业建设合作项目”。 2.公务用车购置及运行维护费支出 13.91 万元，其中：公 务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 13.91 万元， 2017 年学校 公务用车保 有量为 6 辆，主要用于 公务出行和门诊救护使用。 3.公务接待费支出 3.31 万元，主要用于 相关单位交流工作 等方面的接待 。 2017 年，学校 共接待国外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次；发生国内接待 39 次，接待人数共 182 人， 主要包括各兄弟院校、兄弟省市相关单位等接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 本部门为非行政单位， 亦非参照公务员法管理的事业单位，按照定义，本部门无机关运 行经费。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 433.47 万元，其中：政 26 府采购货物支出 433.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中， 2017 年学院一般公务用车 5 辆，特种专业技术用车 1 辆 单位价 值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设 备 1 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 。 根据财政预算管理要求，2017 年 绩效管理工作总体情况 绩效管理工作总体情况。 度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 351 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.39%；组 织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 学生实习及就业指导费用项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，该项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 351 万元，实际到位金额 312 万元，上年结转结余资金 10 万元，执 行数为 322 万元，实际支出率为 100%。主要产出和效果：一是 顺利完成中高职学生及成人学生实习工作；二是配合省就业指导 中心和市教育局积极做好毕业生就业指导和服务工作，提高就业 率和就业质量。发现的主要问题及不足：专科毕业生就业统计、 上报及跟踪工作处于摸索阶段。下一步改进措施：一是将不断完 善和更新就业网站，加强实习与就业平台建设；二是加强就业工 作、创新创业工作的培训和学习；三是加快创新创业基地的建设； 27 四是加强和完善实习生管理，排除安全隐患，保证各项实习与就 业指导工作正常有序开展。 组织对本级 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支 出 351 万元。从评价情况来看，通过实行巡查，加强了与实习单 位的沟通，及时反馈教学问题，及时反馈和处理实习生的安全问 题，同时对我校专科毕业生的就业质量进行了调查和跟踪，为进 一步提高我校的教学质量奠定了良好的基础。 2017 年度本部门未被纳入开展整体支出绩效评价试点工作。 重点项目绩效评价报告。 2017 年度本部门无重点项目绩效评价项目。 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩 效自评，共涉及资金 351 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.39%。通过实行巡查，加强了与实习单位的沟通，及时反馈教 学问题，及时反馈和处理实习生的安全问题，同时对我校专科毕 业生的就业质量进行了调查和跟踪，为进一步提高我校的教学质 量奠定了良好的基础，达到了预期目标。 28 第四部分 名词解释 财政拨款收入 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 ：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 事业收入 事业收入： 的收入。 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 经营收入 经营收入： 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 29 年末结转和结余 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 ”经费 “三公 三公” 经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 30