共青团绥芬河市委员会2022年部门预算.pdf

共青团绥芬河市委员会 2022 年部门预算 1 目 录 第一部分 共青团绥芬河市委员会概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 共青团绥芬河市委员会 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 第三部分 共青团绥芬河市委员会 2022 年部门预算情况说 明 第四部分 名词解释 2 第一部分 共青团绥芬河市委员会概况 一、部门职责 团结带领广大青年，造就有理想、有道德、有文化、有纪 律的接班人，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人 才。 二、部门机构设置 本部门无内设机构。 本部门无所属单位。 三、部门人员构成 共青团绥芬河市委员编制总数为 4 个，其中：行政编制 4 个，事业编制 0 个。实有人员 3 人，其中：在职人员 3 人，离 退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中： 在职人数减少 3 人，离退休人数减少 0 人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 3 共青团绥芬河市委员 2022 年部门预算公开报表 第二部分 表1 收支总表 部门/单位：共青团绥芬河市委员会 收 单位:万元 入 项目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 出 项目 40.73 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收 入 四、财政专户管理资金收入 预算数 一、一般公共服务支出 33.43 二、社会保障和就业支出 2.86 三、卫生健康支出 1.86 四、住房保障支出 2.58 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、事业收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 本年收入合计 上年结转结余 收 入 计 本年支出合计 40.73 40.73 年终结转结余 总 支 40.73 出 计 4 总 40.73 表2 收入总表 单 位: 万元 部门/单位：共青团绥芬河市委员 会 本年收入 部门(单 部门(单位) 位)代码 名称 合计 小计 001 市委办 00100 共青团绥芬 3 河市委员会 合 计 政府 国有 一般公 性基 资本 共预算 金预 经营 算 预算 40.73 40.73 40.73 40.73 40.73 40.73 40.73 40.73 40.73 财政专 户管理 资金 上年结转结余 事业 事业 单位 收入 经营 收入 5 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 一般 小计 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 表3 支出总表 部门/单位：共青团绥芬河市委员会 科目编码 科目名称 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 201 一般公共服务支出 33.43 30.01 3.42 20129 群众团体事务 33.43 30.01 3.42 2012901 行政运行 30.43 30.01 0.42 2012902 一般行政管理事务 3.00 208 社会保障和就业支出 2.86 2.86 20805 行政事业单位养老支出 2.86 2.86 2.86 2.86 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 3.00 210 卫生健康支出 1.86 1.86 21011 行政事业单位医疗 1.86 1.86 2101101 行政单位医疗 1.60 1.60 2101103 公务员医疗补助 0.26 0.26 221 住房保障支出 2.58 2.58 22102 住房改革支出 2.58 2.58 2210201 住房公积金 2.58 2.58 计 40.73 37.31 合 3.42 6 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 财政拨款收支总表 部门/单位：共青团绥芬河市委员会 单位:万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 40.73 一、本年支出 40.73 （一）一般公共预算拨款 40.73 (一)一般公共服务支出 33.43 （二）政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 2.86 （三）国有资本经营预算拨款 (三)卫生健康支出 1.86 (四)住房保障支出 2.58 二、上年结转 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 40.73 支 7 出 总 计 40.73 表5 一般公共预算支出表 部门/单位：共青团绥芬河市委员会 科目编码 单位:万元 科目名称 合计 基本支出 小计 人员经费 公用经费 项目支出 201 一般公共服务支出 33.43 30.01 25.56 4.45 3.42 20129 群众团体事务 33.43 30.01 25.56 4.45 3.42 2012901 行政运行 30.43 30.01 25.56 4.45 0.42 2012902 一般行政管理事务 3.00 208 社会保障和就业支出 2.86 2.86 2.86 20805 行政事业单位养老支出 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 3.00 210 卫生健康支出 1.86 1.86 1.86 21011 行政事业单位医疗 1.86 1.86 1.86 2101101 行政单位医疗 1.60 1.60 1.60 2101103 公务员医疗补助 0.26 0.26 0.26 221 住房保障支出 2.58 2.58 2.58 22102 住房改革支出 2.58 2.58 2.58 2210201 住房公积金 2.58 2.58 2.58 计 40.73 37.31 32.86 合 8 4.45 3.42 表6 一般公共预算基本支出表 部门/单位：共青团绥芬河市委员会 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 32.86 32.86 30101 基本工资 8.95 8.95 8.95 8.95 3010101 基本工资 30102 津贴补贴 14.93 14.93 3010201 津补贴 14.08 14.08 3010202 采暖补贴（在职） 0.85 0.85 1.65 1.65 1.65 1.65 30103 奖金 3010301 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.86 2.86 30110 职工基本医疗保险缴费 1.60 1.60 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 1.58 1.58 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.02 0.02 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 0.26 0.26 30112 其他社会保障缴费 0.03 0.03 3011201 工伤保险缴费 0.03 0.03 2.58 30113 住房公积金 2.58 302 商品和服务支出 4.45 4.45 30201 办公费 0.81 0.81 30207 邮电费 0.15 0.15 0.15 0.15 3020701 邮电费 30211 差旅费 0.30 0.30 30228 工会经费 0.26 0.26 30229 福利费 0.47 0.47 3022901 福利费 0.32 0.32 3022902 体检费（在职） 0.15 0.15 2.46 2.46 30239 其他交通费用 合 计 37.31 9 32.86 4.45 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位：共青团绥芬河市委员会 单位:万元 公务用车购置及运行费 部门(单位) 代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 注：本单位此表因无相关预算，故为空表。 10 公务用车运行维护 费 表8 政府性基金预算支出表 部门/单位：共青团绥芬河市委员会 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 注：本单位此表因无相关预算，故为空表。 11 基本支出 项目支出 表9 项目支出表 部门/单位：共青团绥芬河市委员会 单位:万元 本年拨款 类型 专项业务 费项目 其他运转 类 项目名称 项目单位 乡镇团委工作 共青团绥芬 经费补贴 河市委员会 共青团绥芬 活动经费 河市委员会 共青团绥芬 人才经费 合 河市委员会 计 财政拨款结转结余 财政专户 合计 一般公共 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 预算 金预算 经营预算 2.00 2.00 1.00 1.00 0.42 0.42 3.42 3.42 12 管理资金 单位资金 表 10 项目支出绩效表 单位:万 元 部门/单位：共青团绥芬河市委员会 预算执 单位名称 项目名称 行率权 项目类别 预算数 绩效目标 一级指 二级 标 指标 重(%) 三级指标 足额保障 严格执行相关政 策，保障工资及 工资支出 10 工资支出 21.91 时发放、足额发 产出指 学合理，减少结 余资金 效益指 标 芬河市委 员会 严格执行相关政 年终一次 年终一次性奖 金和工作人员 10 奖励 性奖金和 工作人员 策，保障工资及 1.65 奖励 时发放、足额发 产出指 指标 科目调整 小于等 次数 于 时效 发放及时 指标 率 经济 结余率= 效益 结余数/预 指标 算数 学合理，减少结 余资金 效益指 标 社会保障缴费 10 社会保障 缴费 1.62 产出指 放，预算编制科 标 等于 科目调整 小于等 次数 于 时效 发放及时 指标 率 经济 结余率= 效益 结余数/预 指标 算数 等于 小于等 于 等于 数量 率 指标 科目调整 小于等 次数 于 学合理，减少结 时效 发放及时 余资金 指标 率 13 于 指标 足额保障 时发放、足额发 小于等 率 严格执行相关政 策，保障工资及 等于 数量 标 放，预算编制科 等于 率 足额保障 共青团绥 标性质 数量 标 放，预算编制科 绩效指 等于 本年绩 效指标 值 绩效度 量单位 本年权重 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 效益指 标 经济 结余率= 效益 结余数/预 指标 算数 足额保障 严格执行相关政 策，保障工资及 住房公积金 10 住房公积 金 2.58 时发放、足额发 产出指 学合理，减少结 余资金 效益指 标 策，保障工资及 廉政基金 10 各类人员 补助支出 1.97 时发放、足额发 产出指 指标 科目调整 小于等 次数 于 时效 发放及时 指标 率 经济 结余率= 效益 结余数/预 指标 算数 学合理，减少结 余资金 效益指 标 策，保障工资及 基本医疗保险 补差 10 各类人员 补助支出 0.27 时发放、足额发 产出指 学合理，减少结 余资金 效益指 标 机关事业单位 10 各类人员 2.86 严格执行相关政 产出指 14 于 等于 指标 科目调整 小于等 次数 于 时效 发放及时 指标 率 经济 结余率= 效益 结余数/预 指标 算数 等于 小于等 于 等于 数量 率 指标 科目调整 小于等 次数 于 标 放，预算编制科 小于等 率 足额保障 严格执行相关政 等于 数量 标 放，预算编制科 等于 率 足额保障 严格执行相关政 于 数量 标 放，预算编制科 小于等 时效 发放及时 指标 率 经济 结余率= 效益 结余数/预 指标 算数 数量 足额保障 等于 小于等 于 等于 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 基本养老保险 补助支出 策，保障工资及 缴费 标 指标 时发放、足额发 科目调整 小于等 放，预算编制科 次数 于 学合理，减少结 时效 发放及时 余资金 指标 率 经济 结余率= 效益 结余数/预 指标 算数 数量 科目调整 小于等 指标 次数 于 效益指 标 标 质量 指标 保障单位日常运 定额公用经费 10 经费 1.41 标 质量=∣ (执行数预算数)/ 经济 转，提高预算编 制质量，严格执 于 效益 指标 小于等 出数/预算 于 % 22.50 5 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 安排数）× 100% 率 0.32 小于等 （实际支 运转保障 福利费 100 控制率"= 效益指 10 于 22.50 "三公经费 制质量，严格执 行预算 福利费 小于等 次 预算数∣ 转，提高预算编 保障单位日常运 等于 10 预算编制 产出指 定额公用 率 数量 科目调整 小于等 指标 次数 于 预算编制 产出指 标 质量 指标 行预算 等于 质量=∣ (执行数预算数)/ 小于等 于 预算数∣ 效益指 15 经济 "三公经费 小于等 标 效益 控制率"= 指标 （实际支 于 出数/预算 安排数）× 100% 运转保障 率 数量 科目调整 小于等 指标 次数 于 质量 指标 保障单位日常运 工会经费 10 工会经费 0.26 质量=∣ (执行数预算数)/ 经济 于 效益 指标 小于等 出数/预算 于 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 安排数）× 100% 率 补贴 小于等 （实际支 运转保障 2.46 10 控制率"= 标 10 22.50 "三公经费 制质量，严格执 效益指 其他交通补贴 % 预算数∣ 转，提高预算编 行预算 其他交通 100 预算编制 产出指 标 等于 保障单位日常运 产出指 转，提高预算编 标 制质量，严格执 等于 数量 科目调整 小于等 指标 次数 于 预算编制 质量 指标 行预算 质量=∣ (执行数预算数)/ 小于等 于 预算数∣ 效益指 经济 "三公经费 小于等 标 效益 控制率"= 于 16 指标 （实际支 出数/预算 安排数）× 100% 运转保障 率 开展全市青年工 人才经费 10 其他运转 类 0.42 作，加强青少年 产出指 数量 举办活动 大于等 标 指标 场次 于 覆盖团员 大于等 青年人次 于 效益指 标 思想教育，服务 市委中心工作。 等于 社会 效益 指标 100 % 22.50 4 次 50.00 300 人次 30.00 100 % 10.00 10 次 10.00 10 次 10.00 / 10.00 % 10.00 服务 满意度 指标 对象 满意 度指 服务对象 满意度 等于 标 举办团组 织活动场 数量 次 指标 开展少先 队活动场 次 开展全市团的活 活动经费 10 专项业务 费项目 动，迎接建团 1.00 100 周年，培养 党的助手和后备 产出指 标 资金使用 于 大于等 于 定性 质量 规范 指标 预算编制 大于等 到项目率 于 军。 重点工作 时效 指标 办结率 一季度预 算资金累 计支出率 17 大于等 等于 大于等 于 优良中 低差 100 二季度预 算资金累 计支出率 三季度预 算资金累 计支出率 全年预算 资金支出 率 效益指 标 成本 资金利用 指标 率 大于等 于 大于等 于 大于等 于 等于 覆盖团员 大于等 社会 青年 于 效益 开展建团 指标 100 周年 系列活动 大于等 于 100 % 10.00 1000 人次 10.00 5 场次 10.00 / 10.00 1000 % 10.00 10 次 10.00 6 次 10.00 可持 续影 凝聚团员 响指 青年 定性 优良中 低差 标 服务 满意度 指标 对象 满意 度指 团员青年 满意度 等于 标 乡镇团委工作 经费补贴 10 专项业务 费项目 2.00 团结带领广大青 开展基层 年，造就有理想、 团的活动 有道德、有文化、 产出指 数量 场次 有纪律的接班 指标 深入基层 标 人，努力为党输 团支部调 送新鲜血液，为 研 18 大于等 于 大于等 于 国家培养青年建 质量 基层团活 大于等 设人才。 指标 动覆盖率 于 时效 指标 及时传达 各项重点 工作 成本 管理制度 指标 健全 经济 效益 指标 定性 服务基层 团建 社会 提高团员 效益指 效益 青年凝聚 标 指标 力 可持 为青年团 续影 员营造良 响指 好的社会 标 氛围 定性 定性 定性 定性 100 优良中 低差 优良中 低差 优良中 低差 优良中 低差 优良中 低差 % 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 服务 满意度 指标 对象 满意 度指 标 19 团员青年 满意度 定性 优良中 低差 _共青团绥芬河市委员会_2022 年整体支出绩效目标申报表 填报单位（盖章）：共青团绥芬河市委员会 部门名称 共青团绥芬河市委员会 部门财务联系人电话 15846743668 主管科室 行政政法科 部门年度目标 贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，结合庆祝建团 100 周年，聚焦抓好党的事业后 继有人这个根本大计，履行引领凝聚青年组织动员青年、联系服务青年的基本职责，着力提升引领力、组织力、服务力和大局贡献 度，全面深化改革，全面从严治团，不断保持和增强政治性、先进性、群众性。团结引领广大团员青年永远跟党走、奋进新征程， 以实际行动迎接党的二十大胜利召开。 一级指标 二级指标 指 标 绩 效 标 开展基层调研 不少于 4 次 10 团活动的覆盖率 100% 10 资金使用合规性 是 5 完成工作及时性 100% 10 及时传达各项重点工作安排 是 5 资金利用率 100% 5 管理制度健全 是 5 服务基层团建 加强基层团组织阵地建设 5 开展建团 100 周年宣传活动 增强团员青年听党话、跟党 走的信念信心 5 提升青年团员凝聚力 是 10 可持续影响指标 为青年团员营造良好社会氛围 是 10 服务对象满意度指标 确保青年团员思想认识提高 良性发展 10 质量指标 时效指标 社会效益指标 益 满意度指标 权重 10 经济效益指标 效 备注 不少于 5 次 成本指标 指 目标值 开展全市团、队活动 数量指标 出 三级指标 20 表 12 国有资本经营预算支出表 部门/单位： 单位:万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 21 基本支出 项目支出 第三部分 共青团绥芬河市委员会 2022 年部门预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。 2022 年，团市委部门收入总预算 40.73 万元，包括：一般公共预算收入 47.73 万元，比上年预算减少 50.32 万元，主要原因是所属事业单位撤销 人员调出、工资调整等。支出总预算 40.73 万元，包括：一般公共服务 支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预 算减少 50.32 万元，主要原因是所属事业单位撤销人员调出、工资调整。 二、关于收入总表的说明 2022 年，团市委部门收入预算 40.73 万元，其中：一般公共预算收 入 40.73 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资 本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助 收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万 元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，团市委部门支出预算 40.73 万元，其中：基本支出 37.31 万元，占 91.6%；项目支出 3.42 万元，占 8.4%；事业单位经营支出 0 万 元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。 22 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，团市委部门财政拨款收入预算 40.73 万元，其中，一般公 共预算拨款 40.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预 算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 40.73 万元，其中，一般公共服务支 出 40.73 万元。比上年预算减少 50.32 万元，主要原因是所属事业单位撤 销人员调出、工资调整。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，团市委部门一般公共预算支出 40.73 万元，其中：基本支 出 37.31 万元，项目支出 3.42 万元。 1、一般公共服务支出 33.43 万元，比上年预算减少 33.67 万元，主 要原因是所属事业单位撤销人员调出、工资调整。 2、社会保障和就业支出 2.86 万元，比上年预算减少 4.78 万元，主 要原因是所属事业单位撤销人员调出、工资调整。 3、卫生健康支出 1.86 万元，比上年预算减少 2.27 万元，主要原因 是所属事业单位撤销人员调出、工资调整。 4、住房保障支出 2.58 万元，比上年预算数减少 9.59 万元，主要原 因是所属事业单位撤销人员调出、工资调整。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，团市委部门一般公共预算基本支出 37.31 万元，其中：人 员经费 32.86 万元，公用经费 4.45 万元。 1、工资福利支出 32.86 万元，比上年预算减少 45.43 万元，主要原 因是所属事业单位撤销人员调出、工资调整。 23 2、按定额管理的商品服务支出 4.45 万元，比上年预算减少 5.31 万 元，主要原因引是所属单位撤销人员调出，办公经费减少。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，××部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公 出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。与上年持平。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，与上年持 平。其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，与上 年持平。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022年，本部门机关运行经费预算4.45万元，比上年预算减少5.31 万元，下降54.44%。主要原因是所属单位撤销人员调出，办公经费减少。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，团市委部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、 工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，团市委共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含） 以上设备0台。 24 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，团市委实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额3.42万 元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 注：本部门本年度无重点项目 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022年，团市委年度绩效目标为贯彻党的十九大和十九届历次全会 精神，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，结合庆祝建团100周年， 聚焦抓好党的事业后继有人这个根本大计，履行引领凝聚青年组织动员 青年、联系服务青年的基本职责，着力提升引领力、组织力、服务力和 大局贡献度，全面深化改革，全面从严治团，不断保持和增强政治性、 先进性、群众性。团结引领广大团员青年永远跟党走、奋进新征程，以 实际行动迎接党的二十大胜利召开。主要绩效指标及指标值情况为：一 是产出指标，分为数量、质量、时效和成本指标；二是效益指标，分为 经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标和可持续影响指标，；三 25 是满意度指标，为服务对象满意度指标。 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效 果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、 绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法 贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有 目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果 有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 行政运行：是一个动态的过程，主要包括行政执行、行政沟通、行 政协调和行政控制等环节。这些环节只有各把其口、各司其职，同时又 互相联系、互相配合，才能使行政管理活动有效地进行。 办公经费：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经 费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。 26 27