2022年清远市清新区机关事务管理局部门预算.pdf

2022 年 清远市清新区机关事务管理局 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区机关事务管理局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区机关事务管理局 概况 一、主要职责 （一）贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针政策；拟 订区政府大院机关事务工作的规划和管理制度，并组织实施；承 担区四套班子和区政府大院机关事务的管理、保障、服务工作。 （二）组织开展区政府大院机关事业单位后勤保障管理工作 改革；协调、指导后勤服务单位业务工作。 （三）协助相关部门对区政府大院机关事业单位国有资产进 行产权界定、清查登记、资产处置等工作；承担区四套班子领导 公务用车、接待用车和机动车辆的定编申报、更新、处置工作。 （四）按规定制定区政府大院机关事业单位财务管理有关管 理制度，并组织实施；提出加强行政运行经费、机关服务经费、 住房改革支出经费管理的建议；承担区政府大院机关事业单位行 政办公用房建设与维修项目经费、离退休经费、公务用车经费等 专项经费管理工作；按规定指导区政府大院机关事业单位会计事 务工作。 （五）制订关于区政府大院机关事业单位房地产管理的规章 制度，并组织实施；按规定承担区政府大院机关事业单位行政办 公用房和保障性住房建设项目审核、规划编制、建设监管工作； 承担区政府大院办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、 使用调配等工作；承担区政府大院机关事业单位及所属单位用地 管理工作。 （六）按规定承担区政府大院机关事业单位住房资金及住房 公积金的管理工作；协调、指导区政府大院机关事业单位公务员 集中住宅区的建设和物业管理工作。 （七）承担区政府大院办公区公共机构节能减排工作。 （八）按规定承担区政府大院机关事业单位办公用品的政府 集中采购管理工作；受委托承办集中采购目录外的项目采购。 （九）承担区会议中心管理工作；承办区级重大活动和全区 性会议的总务和经费管理工作。 （十）承担区政府大院办公区人民防空、社会治安、消防安 全、应急事务管理工作。 （十一）组织开展区政府大院机关后勤员工职业技能培训工 作。 （十二）承办区委、区政府交办的其它事项。 二、部门机构设置 清远市清新区机关事务管理局内设 5 个股室，分别为： 办公室、财务股、物业管理股、车辆管理股、后勤服务股。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制 范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区接待办 公室。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 2295.02 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1898.62 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 128.49 九、卫生健康支出 32.07 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 2295.02 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 195.84 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 40.00 本年支出合计 2295.02 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 2295.02 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 2295.02 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 20103 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 2295.02 2255.02 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 1898.62 1898.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1752.17 1752.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室） 及相关机构事务 2010301 行政运行 1617.01 1617.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010304 专项服务 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.16 92.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他政府办公厅 2010399 （室）及相关机构 事务支出 20128 民主党派及工商联 事务 2012801 行政运行 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012804 参政议政 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 20131 科目名称 党委办公厅（室） 及相关机构事务 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 130.45 130.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.45 130.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.49 128.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.04 128.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.07 28.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.65 66.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.32 33.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他党委办公厅 2013199 （室）及相关机构 事务支出 208 20805 2080501 2080505 2080506 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 行政单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 20808 抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 210 卫生健康支出 32.07 32.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 32.07 32.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 30.79 30.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 1.27 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 195.84 195.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 195.84 195.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 78.72 78.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 117.12 117.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 2296002 彩票公益金安排的 支出 用于社会福利的彩 票公益金支出 注： 本套报表金额转换万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20103 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 2295.02 1088.02 1207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 1898.62 739.33 1159.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1752.17 716.88 1035.29 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机构 事务 2010301 行政运行 1617.01 716.88 900.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2010304 专项服务 43.00 0.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.16 0.00 92.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出 20128 民主党派及工商联事务 16.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012804 参政议政 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.45 22.45 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.45 22.45 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 2013199 党委办公厅（室）及相关机构 事务 其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 208 社会保障和就业支出 128.49 120.79 7.71 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 128.04 120.33 7.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 28.07 20.36 7.71 0.00 0.00 0.00 0.00 66.65 66.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.32 33.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 20808 抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 32.07 32.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 32.07 32.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 30.79 30.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 1.27 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 195.84 195.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 22102 住房改革支出 195.84 195.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 78.72 78.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 117.12 117.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支 出 注： 本套报表金额转换万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算 一、一般公共预算 2255.02 二、政府性基金预算 40.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 1898.62 八、社会保障和就业支出 128.49 九、卫生健康支出 32.07 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 2295.02 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 2295.02 195.84 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 40.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 2295.02 0.00 2295.02 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 2295.02 1088.02 1207.00 [201]一般公共服务支出 1898.62 739.33 1159.29 [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 1752.17 716.88 1035.29 [2010301]行政运行 1617.01 716.88 900.13 [2010304]专项服务 43.00 0.00 43.00 92.16 0.00 92.16 [20128]民主党派及工商联事务 16.00 0.00 16.00 [2012801]行政运行 8.00 0.00 8.00 [2012804]参政议政 8.00 0.00 8.00 130.45 22.45 108.00 130.45 22.45 108.00 [208]社会保障和就业支出 128.49 120.79 7.71 [20805]行政事业单位养老支出 128.04 120.33 7.71 [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出 [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2080501]行政单位离退休 其中：基本支出 项目支出 28.07 20.36 7.71 66.65 66.65 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 33.32 33.32 0.00 [20808]抚恤 0.45 0.45 0.00 [2080801]死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 [210]卫生健康支出 32.07 32.07 0.00 [21011]行政事业单位医疗 32.07 32.07 0.00 [2101101]行政单位医疗 30.79 30.79 0.00 [2101102]事业单位医疗 1.27 1.27 0.00 [221]住房保障支出 195.84 195.84 0.00 [22102]住房改革支出 195.84 195.84 0.00 [2210201]住房公积金 78.72 78.72 0.00 [2210203]购房补贴 117.12 117.12 0.00 [229]其他支出 40.00 0.00 40.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [22960]彩票公益金安排的支出 40.00 0.00 40.00 [2296002]用于社会福利的彩票公益金支出 40.00 0.00 40.00 注： 本套报表金额转换万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 1088.02 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 714.76 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 188.15 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 312.49 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 12.41 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 64.03 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 32.01 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 30.79 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 74.88 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 29.65 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 6.22 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 11.14 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 0.52 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 2.73 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 2.62 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 1.31 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 1.27 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 3.84 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 274.6 [30201]办公费 [50201]办公经费 10.9 [30202]印刷费 [50201]办公经费 2.00 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 0.50 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.50 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.70 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.50 [30211]差旅费 [50201]办公经费 8.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 1.00 [30216]培训费 [50203]培训费 5.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 1.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 1.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 7.90 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 220.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 15.60 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 4.40 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 0.50 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.17 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.05 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 0.05 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.08 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.25 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 0.30 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 3.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 64.62 [30302]退休费 [50905]离退休费 20.36 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.45 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 43.80 注： 本套报表金额转换万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 458.06 458.06 0.00 0.00 “三公”经费 400.30 400.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309.00 309.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 86.00 86.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 223.00 223.00 0.00 0.00 91.30 91.30 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 40.00 0.00 40.00 229 其他支出 40.00 0.00 40.00 22960 彩票公益金安排的支出 40.00 0.00 40.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 40.00 0.00 40.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 2295.02 万元，比上年增加 778.10 万元，增长 51.3 %，主要原因是收支脱钩专项补助、老促会扶持 革命老区建设专项经费、区接待办公务接待经费、大院大楼零星 维修、清洁、绿化等项目经费纳入本部门预算 ；支出预算 2295.02 万元，比上年增加 778.10 万元，增长 51.3 %，主要原因是收支 脱钩专项补助、老促会扶持革命老区建设专项经费、区接待办公 务接待经费、大院大楼零星维修、清洁、绿化等项目经费纳入本 部门预算 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 400.30 万元，比 上年增加 174.20 万元，增长 77.0 %，主要原因是增加了公务用 车购置费、区接待办公务接待费 。其中：因公出国（境）费 0 万 元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无 增减变化 ；公务用车购置及运行费 309.00 万元（公务用车购置 费 86.00 万元，比上年增加 86.00 万元；公务用车运行维护费 223.00 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 86.00 万元，增 长 38.6 %，主要原因是本年计划购买公务用车，增加了公务用车 购置费 ；公务接待费 91.30 万元，比上年增加 88.20 万元，增长 2845.2 %，主要原因是区接待办公务接待经费纳入本部门预算 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 458.06 万元，比上年增 加 213.43 万元，增长 68.6 %，主要原因是本年计划购买公务用 车，增加了公务用车购置费，以及区接待办公务接待经费纳入本 部门预算。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 77.82 万元，其中：货物类采购 预算 75.45 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2.37 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6276.78 万 元，分布构成情况为：房屋 23851 平方米，车辆 42 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 72 万元，主 要是公务用车和电脑、打印机、办公桌椅 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 大楼零星维修、清洁、绿化，大楼公共 会议支出、仓库物品及区主要领导差旅 预算数 242.13 万元 绩效目标 保障区政府大院财务、后勤、 物业管理等工作正常运行。 费、办公设备购置、常规防疫措施等费 用 注： 用于支付区政府大院大楼零星维修、清洁服务、大院绿化服务支出；大楼公共会议服务支 出、仓库物品及区主要领导差旅费、办公设备购置、常规防疫措施等费用。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。