濮阳县医疗保障局2021年度部门决算.pdf

2021 年度 濮阳县医疗保障局部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 濮阳县医疗保障局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县医疗保障局概况 -3- 一、部门职责 濮阳县医疗保障局主要职责是完善统一的城乡居民基 本医疗保险制度、大病保险制度和困难群众大病补充医疗保 险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体 系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全 可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障 人民群众就医需求、减轻医药费用负担。 1、拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移 交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保 障制度并组织实施。 2、组织拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实 施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基 金支付方式改革。 3、组织拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态 调整和区域调剂平衡机制，统筹全乡医疗保障待遇标准，建 立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保 险制度改革。 4、组织拟订城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项 目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机 制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。 5、组织拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、 医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理 -4- 确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价 格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 6、拟订全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实 施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。 7、拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织 实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监 督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查 处医疗保障领域违法违规行为。 8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息 化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建 立健全医疗保障关系转移接续制度。 9、完成县委、县政府交办的其他任务。 10、有关职责分工 （1）与濮阳县卫生健康委员会的有关职责分工。濮阳 县卫生健康委员、濮阳县医疗保障局等部门在医疗、医保、 医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同 推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 （2）与濮阳县人力资源和社会保障局的有关职责分工。 濮阳县人力资源和社会保障局、濮阳县医疗保障局在全民参 保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管 理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机 制，提高经办服务效率。 -5- 二、机构设置 濮阳县医疗保障局内设机构 5 个，包括：办公室（人事 股）、基金监管股（规划财务和法规股）、职工和居民待遇 保障股（离休干部医疗保障股）、医药服务管理股（异地就 医管理股）、医药价格和招标采购股。另设有机关党委等。 从决算单位构成看，濮阳县医疗保障局部门决算包括： 本级决算。 本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编 制范围的单位共 1 个，具体是： 1.濮阳县医疗保障局本级 -6- 第二部分 2021 年度部门决算表 -7- -8- -9- - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 - 15 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 16 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 4920.46 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加或减少 574.76 万元，减少 10.46%。主要原因 是缩减公用经费支出，人员减资，社保缴费基数减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 4920.46 万元，其中：财政拨款收入 4920.46 万元，占 100.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 4920.46 万元，其中：基本支出 1042.25 万元，占 21.18%；项目支出 3878.21 万元，占 78.82%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 4920.46 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计减少 574.76 万元，减少 10.46%。 主要原因是缩减公用经费支出，社保缴费基数减少，人员减资。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4920.46 万元，占本 年支出合计的 100.00%。与上年度相比一般公共预算财政拨款支 出减少 574.76 万元，减少 10.46%。主要原因是缩减公用经费支 出,社保缴费基数减少，人员减资。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4920.46 万元，主要 - 17 - 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 561.61 万元，占 11.41%； 社会保障和就业支出 92.42 万元，占 1.88%；卫生健康（类）支 出 4266.43 万元，占 86.71% 。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8791.75 万元，支出决算为 4920.46 万元，完成年初预算的 55.97%。其 中： 1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行 （项）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 561.61 万元。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是此项资金为预算调整数，用于基本 支出、津贴补贴和工资福利支出。 2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 142.54 万元，支出决算为 91.98 万元， 完成年初预算的 64.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是社保基数调整。 3.卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算数为 1.29 万元，支出决算数为 0.43 万元， 完成年初预算的 33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是预算包含年度休养费、物业补贴。 4.卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算数为 156.33 万元，支出决算数为 49.59 - 18 - 万元，完成年初预算的 31.72%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是此项资金为预算调整数。 5.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。 年初预算数为 2471.50 万元，支出决算数为 3878.21 万元，完成 年初预算的 156.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 上级追加医疗救助款。 6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 行政运行 （项）。年初预算数为 92.10 万元，支出决算数为 223.87 万元， 完成年初预算的 48.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是此项资金为预算调整数，用于基本支出、津贴补贴和工资 福利支。 7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 医疗保障 政策管理（项）。年初预算数为 6.12 万元，支出决算数为 6.12 万元。 8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经 办事务（项）。年初预算数为 118.00 万元，支出决算数为 108.64 万元，完成年初预算的 92.07%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是原因是缩减经费支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4920.46 万元。 与上年度相比，减少 521.94 万元，下降 9.88%，主要原因：社 保缴费基数减少，人员减资。其中：人员经费 4760.28 万元，主 - 19 - 要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭 的补助支出；公用经费 160.18 万元，主要包括：办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.09 万元，支 出决算为 2.09 万元，完成预算的 100.00%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车 购置及运行费支出决算 2.09 万元，完成预算的 100%；公务接待 费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况 如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。 2．公务用车购置及运行费初预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 100.00%。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 2.09 万元。主要用于公车加油、保养、 - 20 - 保险。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。 3.公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 完成年初预算的 0.00%。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4920.46 万元，其中人员经费支出 4760.28 万元，公用经费支出 160.18 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0.00 万元。其中，进行项目 绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价（部门 评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。 （二）项目绩效自评结果。 通过科学、 规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为 100 分。 我部门共有 3 个项目开展了绩效自评,分别为：城乡居民基 本医疗保险补助资金、医疗救助补助资金、医疗保障与服务能力 提升补助资金。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目 - 21 - 支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 100 分。 （三）重点绩效评价结果。 我部门选取了 2021 年度医疗救助补助资金项目开展部门评 价。2021 年度医疗救助补助资金项目资金执行率 100.00%；年度 总体目标全部完成：城乡居民参保率 95%以上、参保人员财政补 助资金全部到位、门诊统筹工作全面开展、严格按照政策对参保 对象支付医保待遇；各项绩效指标实际完成值均达到或超过指标 值要求。绩效评价得分为 100 分。 我部门无财政评价选取的 2021 年度重点绩效评价项目 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万 元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。 我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基 金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算数为 188.16 万元，支出决 算为 160.18 万元，完成年初预算的 85.13%，决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是缩减开支，厉行节约。 2021 年度机关运行经费支出 188.16 万元，较上年度减少 24.84 万元，减少 11.66%，主要原因是人员减资，缴费基数减少。 十一、政府采购支出情况说明 - 22 - 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货 物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务 支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购 支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%。 十二 、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 23 - 第四部分 名词解释 - 24 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 25 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 26 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 27 -