中国共产主义青年团赣州市赣县区委员会2023年部门预算公开.pdf

中国共产主义青年团赣州市赣县区委员会 2023 年部门预算 目 第一部分 录 中国共产主义青年团赣州市赣县区委员会概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 中国共产主义青年团赣州市赣县区委员会 2023 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《财政拨款“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目支出绩效目标表》 第三部分 中国共产主义青年团赣州市赣县区委员会 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中国共产主义青年团赣州市赣县区委员会概况 一、部门主要职责 中国共产主义青年团赣州市赣县区委员会是主管共青 团工作的群团部门，主要职责是：1、组织团员青年学习党 的理论、路线和各项方针政策，学习科学文化和业务知识， 树立与改革开发和社会发展相适应的的新观念；2、代表和 维护青年的具体利益，当好党的助手和后备军，围绕党的中 心任务，及时向党和政府反映青年的意见和要求，促进和保 护青少年的健康成长；3、受中国共产党的委托领导青年联 合会、少年先锋队和学生联合会的工作，充分发挥党联系青 少年的桥梁和纽带作用，保护和关心少年儿童的健康成长； 4、完成区委区政府交办的其他工作任务。 二、机构设置及人员情况 2023 年中国共产主义青年团赣州市赣县区委员会共有 预算单位 1 个，包括： 编制人数小计 5 人,其中：行政编制人数 5 人,参照公务 员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 2 人,自 收自支编制人数 0 人。实有人数小计 5 人,其中：在职人数 小计 4 人,行政在职人数 4 人,参照公务员管理的事业单位在 职人数 0 人,全部补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 0 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。 第二部分 中国共产主义青年团赣州市赣县区委员会 2023 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 中国共产主义青年团赣州市赣县区委员会 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年中国共产主义青年团赣州市赣县区委员会收入 预算总额为 82.10 万元,较上年预算安排增加 7.20 万元;财 政拨款收入 82.10 万元,较上年预算安排增加 7.20 万元;教 育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单 位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支 付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。 （二）支出预算情况 2023 年中国共产主义青年团赣州市赣县区委员会支出 预算总额为 82.10 万元,较上年预算安排增加 7.20 万元;其 中： 按支出项目类别划分：基本支出 52.49 万元,较上年预 算安排增加 13.00 万元;其中：工资福利支出 46.06 万元,商 品和服务支出 6.44 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本 性支出 0 万元。项目支出 29.61 万元,较上年预算安排减少 5.80 万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 29.61 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 71.30 万元, 较上年预算安排增加 5.22 万元;社会保障和就业支出 5.31 万元,较上年预算安排增加 1.88 万元;卫生健康支出 1.81 万 元,较上年预算安排增加 0.11 万元;住房保障支出 3.69 万元, 较上年预算安排增加 0 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 46.06 万元,较上 年预算安排增加 13.69 万元;商品和服务支出 6.44 万元,较 上年预算安排减少 0.68 万元;对个人和家庭的补助 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算 安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。 （三）财政拨款支出情况 2023 年中国共产主义青年团赣州市赣县区委员会财政 拨款支出预算总额为 82.10 万元,较上年预算安排增加 7.20 万元; 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 71.30 万元, 教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 5.31 万元,卫生健康 支出 1.81 万元,住房保障支出 3.69 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 46.06 万元,较上 年预算安排增加 13.69 万元;商品和服务支出 6.44 万元,较 上年预算安排减少 0.68 万元;对个人和家庭的补助 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算 安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。 （四）政府性基金情况 2023 年中国共产主义青年团赣州市赣县区委员会无政 府性支出基金预算。 （五）国有资本经营情况 2023 年中国共产主义青年团赣州市赣县区委员会无国 有资本经营支出预算。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年部门机关运行费预算 6.44 万元，比 2022 年预算 减少 0.68 万元，下降 10 %。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 2023 年部门所属各单位政府采购总额 0.71 万元,其中: 政府采购货物预算 0.71 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆,其中：一 般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。 （九）预算绩效管理情况说明 2023 年中国共产主义青年团赣州市赣县区委员会对部 门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部 门整体支出预算金额 82.10 万元。根据以前年度绩效评价结 果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。 2023 年中国共产主义青年团赣州市赣县区委员会部门 预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 29.61 万元，其中： 党建带团建专项工作经费项目 4.51 万元，未成年人保护工 作经费项目 1.90 万元，基层团组织工作经费项目 7.20 万元， 青年事业发展专项资金项目 16.00 万元。 （十）重点项目情况说明 1.青年事业发展专项资金项目 ⑴项目概述：青年事业发展专项资金 ⑵立项依据：《关于印发《赣州市赣县区贯彻落实〈赣 州市贯彻落实《江西省中长期青年发展规划（2018-2025 年）》 实施意见〉的实施方案》的通知》（赣县发〔2020〕10 号） ⑶实施主体：中国共产主义青年团赣州市赣县区委员会 ⑷实施方案：为促进我区青年更好成长、更快发展，为 青年婚姻、就业、未成年人保护等领域提供资金支持，保障 项目正常实施。 ⑸实施周期：2018 -2025 年 ⑹本年度预算安排：16 万元。 ⑺绩效目标： 生态环境成本指标：对环境的影响=定性 数量指标：帮助青年人数≥5 人 质量指标：人员参与率≥95% 时效指标：开展活动及时性=100% 社会效益指标：基层团组织作用=定性 服务对象满意度：青年满意率=定性 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年赣县区"三公"经费一般公共预算安排 1.79 万 元，其中： 因公出国 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：无此 项业务支出。 公务接待 1.79 万元,比上年减 0.01 万元，主要原因是： 严格控制接待支出。 公务用车运行 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是： 无此项业务支出。 公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是： 无此项业务支出。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出 （三）事业运行：反应事业单位的基本支出 （四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 （五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费 （六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费 （七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。 三、部门涉及的专业名词 （一） “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排 的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行 用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。