2019年度市“一区两圈”部门整体支出绩效自评表.pdf

附件 2：广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表 1）单位（公章）：广水市“一区两圈”办公室一级二级三级指标指标指标绩效目标合理性投入 (5 分）过程目标设定绩（效 2 指分）标明确性在职人员控制率四级指标自评总分：95 分自评复核值分得分部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核 1 部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 1 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映 1 和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 1 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以 1 反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 1 预算配置 “ （三 3 部门（单位）本年度“三公经公分）费”预算数与上年度“三公经经费”预算数的变动比率，用以 2 2 费” 变反映和考核部门（单位）对控动制重点行政成本的努力程度。率预公算用部门（单位）本年度实际支出执经的公用经费总额与预算安排的行费公用经费总额的比率，用以反 3 3 （控映和考核部门（单位）对机构 9 制运转成本的实际控制程度。分）率 1 单位领导审签：指标说明评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④ 是否与本年度部门预算资金相匹配。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%；在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）× 100%。一级二级三级指标指标指标过程（2 5 分）四级指标分自评复核值分得分 “ 三部门（单位）本年度“三公经公费”实际支出数与预算安排数经的比率，用以反映和考核部门 3 费” （单位）对“三公经费”的实控际控制程度。制率政府部门（单位）本年度实际政府采采购金额与年初政府采购预算购的比率，用以反映和考核部门 3 执（单位）政府采购预算执行情行况。率管部门（单位）为加强预算管理、理规范财务行为而制定的管理制制度是否健全完整，用以反映和度 3 考核部门（单位）预算管理制健度对完成主要职责或促进事业全发展的保障情况。性资预金算使管用理合 (9 规分）性预决算信息公开性管资理产制管度理健 (7 全分）性部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部 4 门（单位）预算资金的规范运行情况。部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门 2 （单位）预决算管理的公开透明情况。部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反 2 映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 2 指标说明 3 “三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数） ×100%。 3 政府采购执行率=（实际政府采购金额 /政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。 3 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③ 项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 2 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 2 评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行。一级二级三级指标指标指标资产管理安全性固定资产利用率合计四级指标分自评复核值分得分指标说明部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴， 4 用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 2 评价要点：①资产保存是否完整；② 资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的 1 比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 1 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 30 27 30 共性指标自评分： 26 分填报人：朱凡 3 填报时间：2020.5.15 广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2）年度目标 1：争取一区两圈相关项目资金一级指标指标名称年初指标年终完（三级指值成值标） 1200 万 1200 数量指标立项争资元万元 10 分二级指标质量指标完成争资比例 7分产出指标 30 分时效指标争资完成日期 6分自评分 90% 90% 7 年底年底 6 7 经济效益 8分社会效益 8分效益指 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 8 受益人数 2000 人 2000 人 8 标 30 分生态效益 8 8分可持续影项目影响力响6分合计评价标准 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 5.5 成本指标 7分项目绩效 70 分复核分服务满服务对象服务对象意度满意度 10 满意度 10 分分 70 70 长期 6 长期 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 10 95% 65.5 年度目标 2:深入推进“厕所革命”工作一级指标项目绩效 70 分二级指标指标名称年初指标年终完（三级指标）值成值数量指标农户无害 26000 化厕所建户 10 分设改造农村公共数量指标厕所建设 180 座产出指乡镇公共 40 座标 30 分数量指标厕所建设 40 座城市公共评价标准 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 26000 10 户 180 座 20 座数量指标厕所建设 2座数量指标交通厕所数量指标旅游公共 8 座自评分复核分 20 座 2座 8座 4 厕所质量指标质量达标验收合验收率格合格 7分 7 时效指标完成时间 6分成本指标成本数 7分年底年底 6 户厕 1200 元 /座、村厕 5 万/ 座、镇厕 17 万 / 座、旅游厕 10 万 /座、交通厕 18 万/座、城市厕 30 万 / 个户厕 1200 元 / 座、村厕 5 万 / 座、镇厕 17 万 / 座、旅游厕 10 万/ 座、交通厕 18 万/ 座、城市厕 30 万/ 个 7 经济效益 8分 8 社会效益 150365 15036 受益人数万人 5 万人效益指 8分标 30 分生态效益排放无公有所提有所 8分合计害化可持续影入厕环境响 6 分得到改善服务满服务对象服务对象意度满意度 10 满意度 10 分分 70 70 8 提高 8 长期长期 6 98% 98% 高 10 70 5 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。