2020年清远市清新区气象局部门决算.pdf

2020 年清远市清新区气象局 部门决算 1 目 录 第一部分 清远市清新区气象局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区气象局 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 清远市清新区气象局 2020 年部门决算情 况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区气象局 概况 （一） 部门主要职责 清远市清新区气象局的主要职责是：1.贯彻执行《中华人 民共和国气象法》和有关法律、法规和政策，实施本行政区域气 象行业管理和气象社会管理工作；组织拟定本行政区域气象事业 发展规划、计划；负责本行政区域气象站网的规划、建设和管理。 2.负责组织本行政区域气象灾害防御、突发事件预警信息发布和 突发气象灾害应急监测工作；负责本行政区域气象防灾减灾体系 建设。3.承担本行政区域应对气候变化的气象基础工作和预报、 预警工作；负责本行政区域气候资源的普查、监测、开发、利用 和管理；负责组织管理本行政区域人工影响天气工作；负责组织 管理本行政区域气象灾害风险区划、评估和气候可行性论证以及 服务生态文明建设等工作。4.承担本行政区域气象情报、气候资 料收集处理和气象预报、预警信息的制作及发布；负责本行政区 域气象信息网络建设管理和气象信息化工作；负责本行政区域气 象综合观测和气象观测资料审查认定；依法保护气象探测环境。 5.负责组织管理雷电灾害防御工作，履行防雷安全生产社会管理 职责；负责本行政区域防雷设施的检测、雷击风险评估业务和雷 电灾害技术鉴定工作；承担雷电监测资料的接收、处理与应用技 术服务，定期编制、发布雷电监测报告。6.承担区委、区人民政 府及上级业务主管部门交办的其它事项。 （二） 部门决算单位构成 内设机构分别为：办公室（区防雷减灾中心）、站网管理 股（预报股）、预警信息发布中心（区人工影响天气中心）。 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 3 第二部分 清远市清新区气象局 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区气象局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 351.69 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 20.55 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 8.16 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 10.49 八、社会保障和就业支出 38 16.08 9 九、卫生健康支出 39 4.51 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区气象局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 291.64 19 十九、住房保障支出 49 34.62 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区气象局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 370.34 本年支出合计 57 367.41 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 2.93 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 370.34 总计 60 370.34 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区气象局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 370.34 351.69 8.16 0.00 0.00 0.00 10.49 201 一般公共服务支出 20.55 20.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 20.55 20.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 20.55 20.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 16.08 16.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 16.08 16.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 10.72 10.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 5.36 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 4.51 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.51 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 7 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区气象局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 370.34 351.69 8.16 0.00 0.00 0.00 10.49 2101102 事业单位医疗 4.51 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象 等支出 294.57 275.92 8.16 0.00 0.00 0.00 10.49 22005 气象事务 294.57 275.92 8.16 0.00 0.00 0.00 10.49 2200501 行政运行 86.60 86.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200504 气象事业机构 26.71 8.06 8.16 0.00 0.00 0.00 10.49 2200599 其他气象事务支出 181.26 181.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 34.62 34.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 34.62 34.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 11.88 11.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 22.74 22.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 8 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区气象局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 367.41 165.60 201.81 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 20.55 0.00 20.55 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 20.55 0.00 20.55 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 20.55 0.00 20.55 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 16.08 16.08 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 16.08 16.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 10.72 10.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 5.36 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 4.51 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.51 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.51 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区气象局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 367.41 165.60 201.81 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象等 支出 291.64 110.38 181.26 0.00 0.00 0.00 22005 气象事务 291.64 110.38 181.26 0.00 0.00 0.00 2200501 行政运行 86.60 86.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2200504 气象事业机构 23.78 23.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2200599 其他气象事务支出 181.26 0.00 181.26 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 34.62 34.62 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 34.62 34.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 11.88 11.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 22.74 22.74 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门本年度各项支出情况。 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区气象局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 351.69 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 20.55 20.55 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 16.08 16.08 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 4.51 4.51 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区气象局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 275.92 275.92 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 34.62 34.62 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区气象局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 351.69 本年支出合计 58 351.69 351.69 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结 余 59 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 351.69 351.69 351.69 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 63 注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 13 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区气象局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 351.69 149.88 201.81 201 一般公共服务支出 20.55 0.00 20.55 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 20.55 0.00 20.55 2010301 行政运行 20.55 0.00 20.55 208 社会保障和就业支出 16.08 16.08 0.00 20805 行政事业单位养老支出 16.08 16.08 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.72 10.72 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.36 5.36 0.00 210 卫生健康支出 4.51 4.51 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.51 4.51 0.00 2101102 事业单位医疗 4.51 4.51 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 275.92 94.66 181.26 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区气象局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 351.69 149.88 201.81 22005 气象事务 275.92 94.66 181.26 2200501 行政运行 86.60 86.60 0.00 2200504 气象事业机构 8.06 8.06 0.00 2200599 其他气象事务支出 181.26 0.00 181.26 221 住房保障支出 34.62 34.62 0.00 22102 住房改革支出 34.62 34.62 0.00 2210201 住房公积金 11.88 11.88 0.00 2210203 购房补贴 22.74 22.74 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区气象局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 139.84 302 商品和服务支出 10.04 30101 基本工资 29.28 30201 办公费 1.29 30102 津贴补贴 22.74 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 2.44 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.06 30107 绩效工资 45.58 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.72 30206 电费 0.56 30109 职业年金缴费 5.36 30207 邮电费 0.28 30110 职工基本医疗保险缴费 4.69 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 1.65 30112 其他社会保障缴费 0.57 30211 差旅费 1.76 30113 住房公积金 16.03 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 2.43 30214 租赁费 0.00 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区气象局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 2.20 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.43 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.81 307 债务利息及费用支出 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区气象局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区气象局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 139.84 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 10.04 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 19 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区气象局 预算数 合计 1 3.20 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 3.00 0.00 3.00 公务接待 费 合计 6 7 0.20 1.43 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 1.43 0.00 1.43 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 20 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区气象局 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶 持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后 期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区气象局 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业 务费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公 益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表本年度无发生额。 22 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 清远市清新区气象局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 23 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 清远市清新区气象局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 24 第三部分 清远市清新区气象局 2020 年部门决算情况说 明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区气象局 2020 年度总收入 370.34 万元，其中 本年收入 370.34 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 351.69 万元，比上年决算增 加 38.62 万元，增长 12.3%。主要变动情况：一是 2019 年在职 人员政策性奖励收入有所增加，二是本年度气象设备、平台维持 维护等费用支出有所增加，三是本年度新增了 2020 年度人工增 雨作业经费。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平， 主要变动情况：无。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决 算编报范围，我部门本年无发生额。 4.上级补助收入 8.16 万元，比上年决算增加 2.16 万元，增 长 36%。主要变动情况：广东省清远市气象局补助工作经费有所 增加。 5.事业收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情 25 况：无。 8．其他收入 10.49 万元，比上年决算增加 10.48 万元，增 长 104800.00%。主要变动情况：一是上年决算将政府购买服务 人员工资列入财政收入，导致今年决算其他收入大幅增加；二是 本年度新增了党建经费收入。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区气象局 2020 年度总支出 370.34 万元，其中 本年支出 367.41 万元。具体情况如下： 1.基本支出 165.6 万元，比上年决算增加 16.22 万元，增长 10.9%，主要变动情况：行政运行、住房公积金、机关事业单位 基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费和事业单位医疗 支出有所增加。 2.项目支出 201.81 万元，比上年决算增加 34.63 万元，增 长 20.7%，主要变动情况：一是 2019 年在职人员政策性奖励支 出有所增加，二是本年度气象设备、平台维持维护等费用支出有 所增加，三是本年度新增了 2020 年度人工增雨作业经费。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况： 无。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动 情况：无。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 26 （一）2020 年度财政拨款收入说明 清远市清新区气象局 2020 年度财政拨款收入合计 351.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 351.69 万元，比上年 决算数增加 38.62 万元，增长了 12.3%，主要变动情况：一是 2019 年在职人员政策性奖励收入有所增加，二是本年度气象设备、平 台维持维护等费用支出有所增加，三是本年度新增了 2020 年度 人工增雨作业经费 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上 年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数 持平 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 清远市清新区气象局 2020 年度财政拨款支出合计 351.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 351.69 万元，比年初 预算数增加 20.65 万元，增长 6.2%，主要变动情况：增加了 2019 年在职人员效能考核奖金支出 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与 上年决算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年 初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数 持平。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 27 清远市清新区气象局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出 决算为 1.43 万元，完成预算 3.2 万元的 44.7% 。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用 车购置及运行费支出决算为 1.43 万元，完成预算 3 万元的 47.7% （其中： 公务用车购置支出决算为 0 万元， 完成预算 0 万元的 0% ； 公务用车运行费支出决算为 1.43 万元，完成预算 3 万元的 47.7% ）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严 控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 1.43 万元，占 100% ；公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 本级及下属 0 个单位出国团组 0 个、 累计 0 人次。 开支内容包括： （1）参加会议支出 0 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、 工作磋商支出 0 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及 考察 0 万元，无主要使用情况。 2.公务用车购置及运行维护费支出 1.43 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 28 运行及维护支出 1.43 万元，2020 年局本级及下属 0 个单位 公务 用车保有量为 1 辆，主要用于开展气象行政执法、气象科普、气 象服务和气象灾害风险普查等相关工作。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无发生额 。2020 年，局机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年度无发生额。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。 主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单 位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 21.24 万元，其中：政府 采购货物支出 0.35 万元、政府采购工程支出 0.66 万元、政府采 购服务支出 20.23 万元。授予中小企业合同金额 21.13 万元，占 政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 21.13 万元，占政府采购支出总额的 99.5%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗 位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 29 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其 中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 201.81 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府 性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基 金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委 托 0 个第三方机构开展绩效评价。我部门 2020 年度没有开展重 点绩效评价工作。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般 公共预算支出 351.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元，非财 政拔款支出 18.65 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方 机构具体实施。从评价情况来看，自评等级优，94.75 分。2020 年，我局在清新区委、区政府和市气象局的正确领导下，紧紧围 绕区委、区政府中心工作和上级气象部门的战略部署，认真抓好 和推进各项工作的落实，全力做好防灾减灾救灾气象服务工作， 提升清新气象现代化和气象服务保障水平，为清新经济社会发展 和人民福祉安康提供了优质气象服务和保障。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目 绩效自评。 30 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 370.34 万元，执 行数 367.41 万元，完成预算的 99.2%。部门整体支出绩效目标 完成情况与效益主要是：2020 年，我局在清新区委、区政府和 市气象局的正确领导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作和上级 气象部门的战略部署，认真抓好和推进各项工作的落实，全力做 好防灾减灾救灾气象服务工作，提升清新气象现代化和气象服务 保障水平，为清新经济社会发展和人民福祉安康提供了优质气象 服务和保障。发现的问题及原因主要是预算资金支出率尚不及时、 实际政府采购支出金额大于预算计划金额。下一步改进措施主要 是：一是财务人员及时了解清楚相关财务政策制度，对部门预算 经费申请要及时。二是对预算数据进行量化操作，实行定时监督， 并制定《2020 年预算执行责任分解及支出进度表》，每月月底 由财务人员填报数据并报财务分管领导阅示。三是结合我局工作 实际，认真研究制定政府采购预算计划，严格按照预算计划开展 政府采购。 气象设备、平台维持维护等费用和 2020 年度人工增雨作业 经费、2019 年在职人员效能考核奖金 3 个项目绩效自评综述： 全年预算数为 201.81 万元，执行数为 201.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是使我局能快速、 准确地掌握我区各地气象信息，进一步提升气象监测、预报预警 和气象服务能力，准确、及时、主动地为我区开展气象防灾减灾 提供气象保障，确保气象灾害应急工作高效、有序进行，最大限 31 度地减轻或避免气象灾害造成的人员伤亡和财产损失；二是确保 了人工增雨作业安全高效的开展，充分发挥了人工增雨对缓解干 旱和降低森林高火险等级的作用，有效防御和减轻了气象灾害； 三是按相关规定发放了 2019 年在职人员效能考核奖金。发现的 问题及原因主要是项目资金支出率尚不及时。下一步改进措施主 要是进一步加强项目经费支出管理。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2020 年度没有以省级部门为主题开展的重点绩效评价结果。 32 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 33 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 34