2017年怀集县市政管理局部门预算公开.pdf

2017 年 市政局部门预算 1 目录 第一部分 2017 年概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2017 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 (按功能分类科目) 六、一般公共预算基本支出情况表 (按支出经济分类科 目) 七、一般公共预算项目支出情况表 (按支出经济分类科 目) 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2017 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 ( 一) 贯彻执行国家和省、市有关城市管理方针政策、法律、 法规，结合我县实际制订城市管理的实施细则，提出各个时期城 市管理目标和计划，并组织检查落实。 (二) 负责对县城市政管理监察大队、县绿化所、县路灯所、 怀城镇环境卫生管理所的领导和管理。 (三) 根据我县县城总体规划，参与编制城区道路、排水、园 林绿化、公共交通、环境卫生等市政公用设施建设施建设规划， 参与市政工程项目建设方案的讨论审定的市政公用设施工程的 验收和接管。 ( 四) 负责城区道路、路牌、河堤、排水等市政设施的建设、 维修、养护和管理工作。 (五) 组织城区园林绿化建设、养护和管理工作；负责对城区 的树木砍移及占用园林绿化的审批。 (六) 组织城区市容和环境卫生管理工作；负责环卫设施的规 划、建设和管理。 (七) 负责办理占用或者挖掘城市道路的有关审批手续；办理 城区内各单位涉及市政公用设施的建设工程的有关审批手续，并 监督其按规定实施；办理临时占用城区内街道、道路的有关审批 手续；查处各种占用和损坏市政公用设施的违章行为。 (八) 承担县建设局委托的户外广告设置管理工作。 3 (九) 负责人民群众有关市政设施、公用事业、园林绿化、市 容和环境卫生、城市管理方面的来信 (电) 、来访和议案、提案 及行政诉讼、行政复议案件的处理，开展城市管理的各项宣传教 育，提高市民的文明卫生意识。 (十) 协调有关部门编制年度城市维护费的计划，报请县政府 批准后组织实施，并对使用情况进行监督。 (十一) 指导局下属各单位的基层组织建设、精神文明建设、 廉政建设和领导班子建设；做好职工队伍的教育培训工作。 ( 十二) 承办县人民政府和上级市政管理部门交办的其他工 作。 机构设置和职能 ( 一) 本部门预算无下属单位，部门预算为局本级预算； (二) 本部门内设机构、人员构成情况 1、 内设 1 室 4 股 (办公室，人事股、城管股、市政股、 园 林股) ；直属单位 4 个 (城监大队、路灯所、城市绿化所、市政 维修队) 。主要职能是：负责县城的市政设施、园林绿化、公共 照明的建设、管护和市容秩序、环境卫生及全县燃气管理工作。 2、人员构成 单位事业总编制 44 人。 (其中事业编制 25 人，差额编制 19 人) 。实有在职人数 70 人， (其中事业编制 25 人，差额 19 人， 其他聘请人员 26 人)，退休 6 人。 4 单位名称：怀集县市政管理局 单位：元 收入 项目 一、财政拨款 支出 2017年预算 353.51 项目 一、基本支出 二、财政专户拨款 二、项目支出 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 353.51 本年支出合计 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 收入总计 2017年预算 353.51 支出总计 353.51 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算拨款收 支情况。 5 单位名称：怀集县市政管理局 单位：万元 2017年预算 项目 353.51 一、预算拨款 353.51 一般公共预算拨款 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 353.51 收入总计 6 单位名称：怀集县市政管理局 单位：万元 2017年预算 项目 168.06 一、基本支出 工资福利支出 93.76 一般商品和服务支出 20.75 对个人和家庭的补助 53.55 其他资本性支出等 185.45 二、项目支出 日常运转类项目 185.45 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国 (境) 项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本年支出合计 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 353.51 支出总计 7 单位名称：怀集县市政管理局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算 支出 2017年预算 353.51 项目 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 三、 国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 353.51 本年支出合计 8 2017年预算 353.51 353.51 单位名称：怀集县市政管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 353.51 168.06 [2080501]事业单位离退休 36.2 36.2 [2100502] 事业单位医疗 10.13 10.13 [2120101]行政运行 103.46 103.46 [2120102]一般行政管理事务 165.45 165.45 [2120104]城管执法 20 20 合计 [2120399]其他城乡社区公共设施支出 18.27 [2120501]城乡社区环境卫生 9 18.27 185.45 单位名称：怀集县市政管理局 政府预算支出经济分 类 单位：万元 部门预算支出经济科目 2017年预算 168.06 [代码]名称 [301]工资福利支出 93.76 [30101]基本工资 93.76 [30102]津贴补贴 [30103]奖金 [30112]其他社会保障缴费 [30307]医疗费 [302]商品和服务支出 20.75 [30201]办公费 8.46 [30205]水费 [30206]电费 [30207]邮电费 [30211]差旅费 [30228]工会经费 0.65 [30229]福利费 [30239]其他交通费用 11.64 [30215]会议费 [30216]培训费 [303]对个人和家庭的补助 53.55 [30102]退休费 36.19 [30311]住房公积金 4.1 [30399]其他对个人和家庭补助支出 13.26 10 单位名称：怀集县市政管理局 政府预算支出经济分 类 单位：万元 部门预算支出经济科目 2017年预算 185.45 [代码]名称 [310]其他资本性支出 185.45 [31005]基础设施建设 185.45 其中：城监大队工作经费 82.53 绿化所工作经费 绿 化队、广场设施维护经费 82.92 市政专项整治 20 城管执法通防控平台建设费 用 城区路灯设施维护费 清理河道垃圾经费 11 单位名称：怀集县市政管理局 单位：万元 2017年预算 项目 行政经费 168.06 “三公”经费 0 其中： ( 一) 因公出国 (境) 支出 ( 二) 公务用车购置及运行维护 费 1、公务用车购置 2、公务用车运行维护费 ( 三) 公务接待费支出 注：1.行政经费包括： (1) 基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住 房补贴等 (不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出) 基本 支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会 议费、福利费、物业管理费、 日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费 支出。 (非行政单位不纳入统计范围) 。 (2) 一般行政管理项目支出。具体包括 出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费 (包括设备、计算机、车 辆等) 、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2.“三公”经费包括因公出国 (境) 经费、公务用车购置及运行维护费和公 务接待费。其中： 因公出国 (境) 经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国 (境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定 开支的各类公务接待 (外宾接待) 费用。 单位名称：怀集县市政管理局 功能分类科目名 称 单位:万元 政府性基金预算支出 小计 其中：基本支出 说明：本单位“无政府性基金安排的支出，本表为空”。 12 项目支出 单位名称：怀集县市政管理局 单位：万元 财政拨款 支出项 目类别 (资金 使用单 位) 总计 ** 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 1 2 3 4 合计 168.06 168.06 168.06 市政局 168.06 168.06 168.06 国有资 本 经营预 算 5 单位名称：怀集县市政管理局 其他资 金 6 7 单位：万元 财政拨款 支出项目类 别 (资金使用 单位) 总计 ** 合计 市政局 财政专 户 拨款 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 1 2 3 4 5 185.45 185.45 185.45 185.45 185.45 185.45 13 其他资金 绩效目 标 6 7 2017 年本部门收入预算 353.51 万元，均为公共财政预算拨 款。比 2016 年预算 532.97 万元减少了 179.46 万元，降低了 33%， 主要是减少了城区路灯设施维护费用、清理河道垃圾经费、城管 执法通防控平台建设费用等。支出合计 532.97 万元，比 2016 年 预算 532.97 万元减少了 179.46 万元， 降低了 33%，主要是减少 了城区路灯设施维护费用、清理河道垃圾经费. 市政局 2017 年“三公”经费财政拨款安排支出 0 万元，没 有财政预算安排用于“三公”经费，本单位“三公”经费支出 由自有资金支付。2017 年“三公”经费自有资金安排支出 59.09 万元，比上年减少 2.95 万元，下降 5%，下降原因是严格按照 中央八项规定，“三公”经费只减不增的原则执行。其中：因 公 出国 0 万元， 与上年保持不变；公务用车购置及运行费 32.69 万元， 主要是用于公务用车运行支出，没有公务用车购置支出， 比上年支出减少 1.72 万元，下降 5%，原因是严格按照中央八 项规定，“三公”经费只减不增的原则执行； 公务接待费 23.4 万元，比上年减少 1.23 万元，下降 5%，原因是严格按照中央 八项规定，“三公”经费只减不增的原则执行。 14 2017 年我局财政拨款支出机关运行经费 168.06 万元，比上 年减少了 52.4 万元，降低了 23%，降低原因是财政对本单位相 关的项目工作经费列入了项目支出，不在行政运行经费中安排。 其中：工资福利支出 93.76 万元，办公费 8.46 万元，工会经费 0.65 万元，其他交通费用 11.64 万元，对个人和家庭补助支出 53.55 万元。 我局 2017 年预算支出年初没有安排政府采购项目，如年中有 需要通过政府采购的项目年中追加预算。 截至 2016 年 12 月 31 日，我局占有使用国有资产总体情况为： 1633.9 万元，其中房屋占 655.79 万元，(主要为政府拨入市政 局办公大楼按物价部门评估价值和后期装修费入帐得出) ；通用 设备 934.76 万元；专用设备 31.94 万元；其他家具用具11.41 万元。通用设备包括主要包括城监大队使用的执勤专用车 6 台， 路灯作业车 2 台，环卫作业专用车 15 台，环卫作业车 15 台车 辆归环卫所使用，所发生的费用由环卫所负担；新行政中心的配 电设施 156 万元，新行政中心的电梯、空调款 298.39 万元，行 政服务中心气体灭火系统调备 16.3 万元，市政局办公设备 90.17 万元。 15 2017 年，我局共设目标绩效信息 0 个 1、本年收入指本年度我单位取得的财政预算拨款收入，本 年度预算收入均为一般公共财政预算拨款收入； 2、本年支出指本年度我单位取得的财政预算拨款支出，按 支出经济分类分基本支出和项目支出；按支出功能分类分社会保 障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、城乡社区支出。 3、一般公共预算拨款收入指我单位收到的财政预算拨款， 2017 年预算拨款包含社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生 育支出、城乡社区支出； 4、对“三公经费”中公务用车运行维护费的解释：支出范围 是一般公务用车，不包括其他车辆。 5、机关运行经费的解释：本单位开支范围只包括财政拨款支 出的办公费、水电费、邮电费、培训费、印刷费、差旅费、工会 经费、其他交通费、公务接待费，其他商吕和服务支出。 16 6、基本支出：反映我单位正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包含工资福利支出、对个人和家庭的补助指出、 商品和服务支出； 7、项目支出：包括行政事业性项目支出、基本建设项目支 出。 17