2018年中共怀集县委政法委员会部门预算.pdf

2018 年 中共怀集县委政法委员会 部门预算 目 录 第一部分 中共怀集县委政法委员会 概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款 级科目） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共怀集县委政法委员会 概况 一、主要职责 （1）贯彻执行党和国家有关政法、维稳及综治工作的 法律、法规和政策；根据县委、县政府和上级部署，对全县 的政法、维稳及综治工作进行具体研究，并组织实施；指导、 督促、协调全县镇（乡）、县直各部门（单位）搞政法、维 稳及综治工作，协调解决存在的问题；负责、组织、协调、 指导全县防范和处理邪教工作； （2）负责组织、协调、指导全县禁毒工作；负责组织、 协调、指导维护社会政治稳定工作，组织、协调、督办有重 大影响和有可能引发群体性事件或突发性事件的矛盾纠纷 的化解调处工作； （3）对全县维稳及综治工作目标管理责任制进行检查、 考核、评比，决定或建设实施奖励与处罚；牵头组织有关社 会工作政策的研究制定，负责开展流动人口和特殊人群、非 公有制经济组织和社会组织服务以及综合治理的调查研究， 并提出对策建议；统筹全面依法治县工作等。 二、机构设置 （1）本部门无下属单位，部门预算为政法委本级预算。 （2）本部门内设机构：共 9 个股室，包括办公室、政 工办公室、宣传信息研究室、维稳工作办公室、综治工作办 公室、社会工作办公室、防范邪教工作办公室、法治工作办 公室、执法督查室。人员构成情况：总编制 18 人，其中行 政编制 12 人,事业编制 4 人,工勤编制 2 人；实有人数 16 人， 其中行政编制人员 11 人，事业编制人员 2 人，工勤编制人 员 2 人，离退休人员 9 人。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 中共怀集县委政法委员会 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 项 目 出 2018 年预算 603.38 一、基本支出 125.44 二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 477.94 三、其他资金 0.00 三、事业单位经营支出 一、财政拨款 本年收入合计 603.38 本年支出合计 0.00 603.38 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00 收入总计 603.38 支出总计 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 603.38 表2 收入总体情况表 单位名称： 中共怀集县委政法委员会 项 单位：万元 目 2018 年预算 603.38 一、预算拨款 603.38 一般公共预算拨款 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本 年 收 入 合 计 四、上级补助收入 603.38 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 中共怀集县委政法委员会 项 单位：万元 目 2018 年预算 五、附属单位上缴收入 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收 入 总 计 603.38 表3 支出总体情况表 单位名称： 中共怀集县委政法委员会 项 一、基本支出 单位：万元 目 2018 年预算 125.44 工资福利支出 99.73 一般商品和服务支出 20.35 对个人和家庭的补助 5.36 其他资本性支出等 0.00 二、项目支出 日常运转类项目 477.94 477.94 政府购买服务类项目 0.00 其他类项目 0.00 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 专项业务类项目 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 中共怀集县委政法委员会 项 单位：万元 目 2018 年预算 因公出国（境）项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本 年 支 出 合 计 603.38 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 支 出 总 计 603.38 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中共怀集县委政法委员会 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 项 目 出 2018 年预算 603.38 一、一般公共预算 一、一般公共预算 603.38 二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 603.38 本年支出合计 603.38 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 中共怀集县委政法委员会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 603.38 125.44 477.94 201 一般公共服务支出 585.14 111.20 473.94 [20136] 其他共产党事务支出 585.14 111.20 0.00 111.20 111.20 0.00 473.94 0.00 473.94 [2013601] [2013602] 行政运行（其他共产党事务 支出） 一般行政管理事务（其他共产 党事务支出） [204] 公共安全支出 4.00 0.00 4.00 [20402] 公安 4.00 0.00 4.00 [2040299] 其他公安支出 4.00 0.00 4.00 [208] 社会保障和就业支出 4.07 4.07 0.00 [20805] 行政事业单位离退休 4.07 4.07 0.00 [2080501] 归口管理的行政单位离退休 4.07 4.07 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 中共怀集县委政法委员会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [210] 医疗卫生与计划生育支出 10.17 10.17 0.00 [21005] 医疗保障 10.17 10.17 0.00 [2100501] 行政单位医疗 10.17 10.17 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 中共怀集县委政法委员会 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2017 年预算 合 计 125.44 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 99.74 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 89.57 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 0.00 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 0.00 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 0.00 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 20.34 [50201]办公经费 [30201]办公费 5.00 [50201]办公经费 [30202]印刷费 3.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.10 10.17 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 中共怀集县委政法委员会 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2017 年预算 [50201]办公经费 [30206]电费 0.20 [50201]办公经费 [30207]邮电费 1.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 1.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 0.10 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 0.00 [50202]会议费 [30215]会议费 0.50 [50203]培训费 [30216]培训费 0.30 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 中共怀集县委政法委员会 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2017 年预算 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 0.00 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 1.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 8.14 [503]机关资本性支出(一） [50306]设备购置 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 0.00 0.00 [301]工资福利支出 0.00 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 0.00 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 0.00 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 0.00 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 0.00 [505]对事业单位经常性补助 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 5.36 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 中共怀集县委政法委员会 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2017 年预算 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 1.29 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 4.07 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 0.00 表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称： 中共怀集县委政法委员会 单位：万元 项 目 2018 年预算 16.45 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 0.00 1.公务用车购置 11.95 2.公务用车运行维护费 11.95 （三）公务接待费支出 行政经费 4.5 111.20 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称： 中共怀集县委政法委员会 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 无政府性基金安排的支出，本表为空 其中：基本支出 0.00 注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。 项目支出 0.00 0.00 十、2018 年部门预算基本支出预算表 单位名称：中共怀集县委政法委员会 单位：万元 财政拨款 合计 一般公 共预算 政府 性 基金 预算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 拨款 其他 资金 1 2 3 4 5 6 7 合计 125.44 125.44 125.44 201 一般公共服务支出 111.20 111.20 111.20 20136 其他共产党事务 支出 111.20 111.20 111.20 2013601 行政运行（其 他共产党事务支出） 111.20 111.20 111.20 208 社会保障和就业支 出 4.06 4.06 4.06 +----------- 4.06 4.06 4.06 2080501 归口管理的行 政单位离退休 4.06 4.06 4.06 210 医疗卫生与计划生 育支出 10.17 10.17 10.17 21005 医疗保障 10.17 10.17 10.17 2100501 行政单位医疗 10.17 10.17 10.17 支出项目类（资金使 用单位） 总计 ** 十一、2018年部门预算项目及其他支出 预算表 单位名称：中共怀集县委 单位： 万元 政法委员会 财政拨款 合计 一般 公共 预算 政府 性 基金 预算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 拨款 其他 资金 绩效 目标 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 477.94 477.94 477.94 201 一般公共服务支出 473.94 473.94 473.94 20136 其他 共产党 事务 支出 473.94 473.94 473.94 2013602 一 般 行 政 管 理 事务（其他共产党事务 支出） 473.94 473.94 473.94 204 公共安全支出 4.00 4.00 4.00 20402 公安 4.00 4.00 4.00 支出项目类别 （资金使用单位） 总计 ** 2040299 其他公安支出 4.00 4.00 4.00 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 603.38 万元，比上年 增加 85.92 万元， 增长 16.60 %，主要原因是 增加政法信息网 线路租费、公共安全视频监控电路租赁费用和增加依法治县 办、社工委业务费 ；支出预算 603.38 万元，比上年 增 加 85.92 万元， 增长 16.60 %，主要原因是 政法信息网线 路租费、公共安全视频监控电路租赁费用和增加依法治县 办、社工委业务费 。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.45 万元， 比上年 减少 0.5 万元， 下降 2.95 %，主要原因是 认真贯 彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三 公”经费开支，本年度预算比上年度有所节约 。其中：因 公出国（境）费 0.00 万元，比上年 减少 0.00 万元， 下 降 0 %，主要原因是 本年度没有安排因公出国（境）活动 ； 公务用车购置及运行费 11.95 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.95 万元），比上年 减少 0.50 万元， 下降 4.02 %，主要原因是 主要原因是本年度运行费 比上年度有所节约 ；公务接待费 4.50 万元，比上年 减少 0.00 万元， 下降 0.00 %，主要原因是 从严控制“三公” 经费开支 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2017 年，本部门机关运行经费安排 20.34 万元， 比上年 增加 7.42 万元， 增长 57.43 %，主要原因是 增加 专项业务开展从而办公办案经费增长。其中：办公费 5.00 万元，印刷费 3.00 万元，水费 0.10 万元，电费 0.20 万元， 邮电费 1.00 万元，差旅费 1.00 万元，维修（护）费 1.00 万元，会议费 0.50 万元,培训费 0.30 万元，工会费 0.10 万 元，其他商品服务支出 8.14 万元等。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物 类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务 类采购预算 0.00 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日， 本部门 固定 资产金 额 157.75 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置 固定资产 0.00 万元，主要是 未制定固定资产购置计划、 没有急需购置的固定资产 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无项目预算绩效 无项目预算绩效 预算数 绩效目标 0.00 0.00 0.00 0.00 注：我县仅对 50 万元以上项目进行绩效评价。由于我单位没有 50 万元以上项目， 所以本部门没有可公开的内容 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。