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濮阳县公用事业局 2022 年度部门预算 2022 年 5 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、单位机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县公用事业局 2022 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 濮阳县公用事业局 2022 年部门预算表 一、2023 年部门收支预算表 二、2023 年部门收入预算表 三、2023 年部门支出预算表 四、2023 年财政拨款收支总体情况表 五、2023 年一般公共预算支出预算表 六、2023 年一般公共预算基本支出表 七、2023 年支出经济分类汇总表 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2023 年政府性基金支出预算表 十、2023 年项目支出预算表 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家有关公用事业行业的法律、法规和 政策，研究制定相应的实施方法，负责对全县城区公用事业 的行业管理，促进我县城区公用事业的改革和发展。 （二）会同有关部门编制城区中水回用、供水、供气、 供热专项规划并组织实施；承担城区公用事业市场竞争秩序 的监管工作。 （三）承担城区公用事业工程建设具体管理工作。对公 用事业工程进行技术论证、计划编制、资金协调、质量监督 管理；会同有关部门组织公用事业工程的竣工验收和审批工 程预决算。 （四）承担城区供水、中水回用、供气、供暖生产运营、 产品质量和服务质量的监管工作。定期对公用事业的产品和 服务进行检验、检测和检查；会同物价部门制定、调整城区 公用事业产品及服务价格。 （五）负责县行政区域内的公用事业特许经营的具体实 施。 （六）根据委托，具体承担城区公用事业行政执法工作。 依法查处违反国家公用事业有关法律、法规、规章的行为。 （七）贯彻执行有关科技政策，拟订公用事业节能减排 和科技发展规划，组织公用事业新技术、新工艺研究和推广 应用，参与建筑节能管理。 （八）负责局属供水、供气、供热及企业管理，负责指 导局属企业深化改革和转换经营机制，代表县政府对改制后 的局属企业中的国有资产实行监管，行使出资人管理职能。 （九）承担城区供水、供气、供热等行业和局属单位安 全生产的监管工作。 （十）负责组织公用事业行业人员培训工作；负责局机 关及所属单位机构编制和人事管理、财务监管等方面的工 作。 （十一）承办县政府及县住房和城乡建设局交办的其他 事项。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县公用事业局内设 9 个股室：办公室、人事股、财 务股、工程技术股，生产调度股，供热管理股、安全生产监 管股、行业管理股、法制监察股。 （二）预算单位构成 本预算为濮阳县公用事业局本级预算。 第二部分 濮阳县公用事业局 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县公用事业局 2022 年收入总计 1818.56 万元，支出 总计 1818.56 万元。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县公用事业局 2022 年收入合计 1818.56 万元， 其中： 一般公共预算收入 914.82 万元；政府性基金预算收入 480.00 万元；上年结转结余收入 423.74 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县公用事业局 2022 年支出合计 1818.56 万元， 其中： 基本支出 894.82 万元，占 49.20%；项目支出 923.74 万元， 占 50.80%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮 阳 县 公 用 事 业 局 2022 年 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 914.82 万元，政府性基金收支预算 480.00 万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县公用事业局 2022 年一般公共预算支出年初预算 为 914.82 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 727.52 万元，占 79.53%；社会保障和就业支出 77.17 万元，占 8.44%； 卫生健康支出 46.54 万元，占 5.09%；住房保障支出 63.59 万元，占 6.95%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮 阳 县 公 用 事 业 局 2022 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 894.82 万元，其中：人员经费 855.32 万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 39.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 水费、电费、邮电费、物业管理费。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县公用事业局 2022 年政府性基金预算支出年初预 算为 480.00 万元。支出具体情况如下：濮阳县委拖代征污水 费处理手续费 35.00 万元；濮阳县城区供暖项目资金 445.00 万元。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县公用事业局 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。 2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无增减变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用 车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用 于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与2021 年相比无增减变化。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比无 增减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县公用事业局 2022 年机关运行经费支出预算 39.50 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公 费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2022 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 1818.56 万元，其中人员经 费支出 855.32 万元，公用经费支出 39.50 万元，项目支出 923.74 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，濮阳县公用事业局固定资产总额 304.09 万元，其中，房屋建筑物 92.59 万元，车辆 0.00 万元。共有 车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆；单 价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以 上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我单位无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县公用事业局 2022 年部门预算表 公开01表 2022年部门收支预算表 部门名称：濮阳县公用事业局 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 914.82 一、一般公共服务 其中：财政拨款 914.82 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 480.00 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 815.82 77.45 46.54 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 815.00 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 63.59 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 0.16 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 1394.82 本 年 支 出 合 计 1818.56 423.74 年终结转结余 收 入 总 计 1818.56 支 出 总 计 1818.56 公开02表 2022年部门收入预算表 部门名称： 濮阳县公用事业局 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 合计 108001 1818.56 1394.82 一般公共预算 国有资本经 其中：财政 政府性基金 营预算 拨款 914.82 914.82 480.00 423.74 53.74 370.00 1818.56 1394.82 914.82 914.82 480.00 423.74 53.74 370.00 1818.56 1394.82 914.82 914.82 480.00 423.74 53.74 370.00 总计 濮阳县公用事业局 合计 108 濮阳县公用事业局 濮阳县公用事业局 上年结转结余 1394.82 小计 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2022年部门支出预算表 部门名称：濮阳县公用事业局 单位：万元 项目支出 科目编码 单位（科目名称） 类 款 项 合计 基本支出 108 合计 108 濮阳县公用事业局 小计 其他运转类 特定目标类 1818.56 894.82 923.74 923.74 1818.56 894.82 923.74 923.74 201 03 01 行政运行 300.88 33.30 33.30 201 03 02 一般行政管理事务 40.00 40.00 40.00 201 03 50 事业运行 474.94 35.00 35.00 208 05 01 行政单位离退休 0.22 208 05 02 1.90 208 05 05 66.61 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 0.28 0.28 208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.53 210 11 01 行政单位医疗 15.36 210 11 02 事业单位医疗 31.18 212 08 03 370.00 370.00 370.00 212 08 99 445.00 445.00 445.00 221 02 01 城市建设支出 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 住房公积金 229 99 99 其他支出 0.16 0.16 6.19 63.59 0.16 公开04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称：濮阳县公用事业局 单位：万元 收入 项 目 支出 项 目 1394.82 一般公共预算 1394.82 小计 其中：财政拨款 政府性基金 一、本年收入 1394.82 一、本年支出 1394.82 914.82 914.82 480.00 （一）一般公共预算拨款 914.82 （一）一般公共服务支出 762.52 727.52 727.52 35.00 77.17 77.17 77.17 46.54 46.54 46.54 其中：财政拨款 914.82 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 480.00 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 445.00 445.00 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 63.59 63.59 63.59 1394.82 914.82 914.82 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 1394.82 支出合计 480.00 国有资本经营预 算 公开05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称：濮阳县公用事业局 单位：万元 项目支出 科目编码 单位（科目名称） 类 款 合计 基本支出 小计 项 108 合计 108 其他运转类 特定目标类 914.82 894.82 20.00 20.00 濮阳县公用事业局 914.82 894.82 20.00 20.00 267.58 20.00 20.00 201 03 01 行政运行 267.58 201 03 02 一般行政管理事务 20.00 201 03 50 事业运行 439.94 439.94 208 05 01 行政单位离退休 0.22 0.22 208 05 02 1.90 1.90 208 05 05 66.61 66.61 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 5.91 5.91 208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.53 2.53 210 11 01 行政单位医疗 15.36 15.36 210 11 02 事业单位医疗 31.18 31.18 221 02 01 住房公积金 63.59 63.59 公开06表 一般公共预算基本支出表 部门名称：濮阳县公用事业局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 894.82 855.32 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 149.48 149.48 3019904 平时考核奖 50199 其他工资福利支出 42.12 42.12 3010301 年终奖 50101 工资奖金津补贴 14.30 14.30 3010304 年度目标考核奖 50101 工资奖金津补贴 18.60 18.60 3010204 其他津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 11.45 11.45 3010202 生活性补贴 50101 工资奖金津补贴 31.63 31.63 3023901 公务交通补贴 50502 商品和服务支出 22.00 22.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 195.98 195.98 3010301 工资福利支出 18.00 18.00 工资福利支出 14.40 14.40 3010701 年终奖 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 35.85 35.85 3010703 增量绩效工资 50501 工资福利支出 76.80 76.80 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 12.21 12.21 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 25.20 25.20 30201 办公费 50502 商品和服务支出 14.00 14.00 30206 电费 50502 商品和服务支出 3.00 3.00 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 2.00 2.00 30203 咨询费 50502 商品和服务支出 4.50 4.50 30205 水费 50502 商品和服务支出 2.00 2.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 10.00 10.00 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 1.50 1.50 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 2.50 2.50 3030201 离退休费 2.12 2.12 工资福利支出 38.06 38.06 30108 退休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 机关事业单位基本养老保险 50102 社会保障缴费 28.55 28.55 3030202 缴费 退休人员健康休养费 50905 离退休费 5.91 5.91 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 1.75 1.75 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 0.55 0.55 3011205 30110 工伤保险 职工基本医疗保险缴费 50102 50102 社会保障缴费 社会保障缴费 0.23 15.36 0.23 15.36 30110 30113 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 31.18 37.24 31.18 37.24 30113 住房公积金 50103 住房公积金 26.35 26.35 3010702 30108 39.50 公开07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称： 濮阳县公用事业局 部门预算经济分类 类 款 108 科目名称 单位：万元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 合计 1818.56 914.82 914.82 480.00 423.74 濮阳县公用事业 局 1818.56 914.82 914.82 480.00 423.74 301 01 501 01 工资奖金津补贴 149.48 149.48 149.48 301 99 501 99 42.12 42.12 42.12 301 03 501 01 其他工资福利支 出 工资奖金津补贴 14.30 14.30 14.30 301 03 501 01 工资奖金津补贴 18.60 18.60 18.60 301 02 501 01 工资奖金津补贴 11.45 11.45 11.45 301 02 501 01 工资奖金津补贴 31.63 31.63 31.63 301 99 505 01 工资福利支出 10.40 10.40 302 02 502 01 办公经费 14.00 14.00 302 01 502 01 办公经费 23.90 23.90 302 03 502 01 办公经费 5.00 302 01 505 02 商品和服务支出 24.00 24.00 24.00 302 02 505 02 商品和服务支出 15.00 15.00 15.00 302 03 505 02 商品和服务支出 9.50 9.50 9.50 302 39 505 02 商品和服务支出 22.00 22.00 22.00 301 01 505 01 工资福利支出 195.98 195.98 195.98 301 03 505 01 工资福利支出 18.00 18.00 18.00 301 07 505 01 工资福利支出 14.40 14.40 14.40 301 07 505 01 工资福利支出 35.85 35.85 35.85 301 07 505 01 工资福利支出 76.80 76.80 76.80 301 02 505 01 工资福利支出 12.21 12.21 12.21 301 03 505 01 工资福利支出 25.20 25.20 25.20 302 06 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 302 13 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 302 05 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 302 09 505 02 商品和服务支出 1.50 1.50 1.50 302 07 505 02 商品和服务支出 2.50 2.50 2.50 399 99 599 99 其他支出 35.00 303 02 509 05 离退休费 2.12 2.12 2.12 301 08 505 01 工资福利支出 38.06 38.06 38.06 301 08 501 02 社会保障缴费 28.55 28.55 28.55 303 02 509 05 离退休费 5.91 5.91 5.91 303 99 509 99 0.28 301 12 505 01 其他对个人和家 庭补助 工资福利支出 1.75 1.75 1.75 301 12 505 01 工资福利支出 0.55 0.55 0.55 301 12 501 02 社会保障缴费 0.23 0.23 0.23 301 10 501 02 社会保障缴费 15.36 15.36 15.36 301 10 505 01 工资福利支出 31.18 31.18 31.18 310 99 506 01 370.00 302 99 502 99 301 13 505 01 资本性支出 （一） 其他商品和服务 支出 工资福利支出 37.24 37.24 37.24 301 13 501 03 住房公积金 26.35 26.35 26.35 303 05 509 01 社会福利和救助 0.16 5.00 35.00 0.28 370.00 445.00 445.00 0.16 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 濮阳县公用事业局 “三公”经费合计 0.00 单位：万元 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 0.00 公务接待费 公务用车运行费 0.00 0.00 0.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公开09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称： 濮阳县公用事业局 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 108 201 03 50 212 08 99 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 480.00 480.00 480.00 濮阳县公用事业局 480.00 480.00 480.00 事业运行 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 35.00 35.00 35.00 445.00 445.00 445.00 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 部门名称： 濮阳县公用事业局 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 财政拨款结转结余 财政专户管 理资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 算 预算 营预算 923.74 20.00 480.00 53.74 370.00 濮阳县公用 事业局 923.74 20.00 480.00 53.74 370.00 公用经费及 车改补贴 濮阳县公用 其他运转类 （2021年转 事业局 结） 33.30 33.30 项目前期费 濮阳县公用 其他运转类 （2021年转 事业局 结） 20.00 20.00 濮阳县公用 事业局 20.00 濮阳县公用 事业局 35.00 濮阳县公用 事业局 0.44 濮阳县公用 事业局 370.00 濮阳县公用 事业局 445.00 108 其他运转类 前期项目费 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 濮阳县委托 代征污水处 理费手续费 遗属补助及 老干部费用 （2021年转 结） 集中供暖项 目资金 （2021年转 结） 政府购买服 务 20.00 35.00 0.44 370.00 445.00 单位资金 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 濮阳县公用事业局 年度履职目标 做好公用事业局职责各项工作 年度主要任务 任务名称 供水、供气、供暖工作 主要内容 完成供水、供气、供暖工作 部门预算总额（万元） 1818.56 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 1818.56 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 894.82 （2）项目支出 923.74 二级指标 工作目标管理 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥90% 预算执行率 100% 预算调整率 ≤5% 结转结余率 ≤1% “三公经费”控制率 ≤95% 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 投入管理指标 政府采购执行率 100% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 预算和财务管理 绩效管理 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 评价结果应用率 产出指标 效益指标 重点工作任务完 供水、供气、供暖工作 成 完成率 供水、供气、供暖工作 履职目标实现 各项工作完成率 100% 100% 完成 100% 履职效益 保障民生水平 保障 满意度 群众满意度 ≥95% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 公开12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 濮阳县公用事业局 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 项目单位 （项目名称） 资金总额 108 政府预算资 金 923.74 923.74 108001 濮阳县公用事业局 923.74 923.74 410928220000000013998 前期项目费 20.00 20.00 410928220000000013999 濮阳县委托代征污水处 理费手续费 35.00 35.00 410928220000000036074 公用经费及车改补贴 （2021年转结） 33.30 33.30 410928220000000036086 410928220000000036089 410928220000000036092 410928220000000042833 成本指标 项目前期费（2021年转 结） 遗属补助及老干部费用 （2021年转结） 集中供暖项目资金 （2021年转结） 政府购买服务 20.00 0.44 370.00 445.00 20.00 0.44 370.00 445.00 财政专户管 理资金 单位资金 产出指标 三级指标 指标值 三级指标 前期项目经 费 ≤20万元 项目前期调研 托代征污水 处理费手续 ≤35万元 经济成本 完成 社会成本 生态环境成 本 经济成本 完成 社会成本 生态环境成 本 经济成本 完成 社会成本 完成 生态成本 完成 经济成本 完成 社会成本 生态环境成 本 专项资金 完成 完成 完成 完成 完成 完成 ≤445万元 效益指标 指标值 三级指标 提高公用事业项目 ≥10次数 可行性 报告完成率 100% 前期调研、项目 及时 规划、可行性报 濮阳县委托代征 ≥1数量指标 改善生态环境 污水处理费手续 资金使用率 100% 濮阳县委托代征 及时 污水处理费手续 公用经费及车改 >11 经济效益 补贴支付 支付 完成 社会效益 公用经费及车改 及时 生态效益 补贴支付及时性 项目调研、可行 ≥101 经济效益 性规划、报告 资金是否用行项 是 社会效益 目 资金的及时性 及时 生态效益 遗属补助及老干 ≥11 经济指标 部费用 是否用于遗属补 是 社会效益 助及老干部费用 遗属补助及老干 及时 生态效益 部费用的及时性 集中供暖项目资 ≥11 经济效益 金 资金是否用于该 是 社会效益 项目 集中供暖项目资 是 生态效益 金的及时性 供暖涉及企业数 ≥2个 提升企业服务效率 量 涉及企业覆盖率 100% 资金支付及时性 及时 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 提高 服务群众满意度 ≥95% 100 公众满意度 ≥98% 完成 服务对象满意度 100% 服务对象满意度 100% 服务对象满意度 100% 服务对象满意度 100% 企业满意度 ≥98% 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 提升