息烽县文体广电旅游局2019年部门预算公开.pdf

息烽县文体广电旅游局 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、息烽县文体广电旅游局单位 2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 （二）部门收入总表 （三）部门支出总表 （四）财政拨款收支总表 - 1 - （五）一般公共预算支出表 （六）一般公共预算基本支出表 （七）一般公共预算“三公”经费支出表 （八）政府性基金预算支出表 三、息烽县文体广电旅游局 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支预算总体情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算基本支出情况 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 - 2 - （八）政府性基金预算支出情况 四、其他重要事项说明 （一）息烽县文体广电旅游局机关运行经费说明 （二）息烽县文体广电旅游局国有资产占有使用情况 （三）息烽县文体广电旅游局政府采购情况 （四）部门预算绩效说明 （五）息烽县文体广电旅游局项目支出安排情况说明 （六）国有资本经营预算情况 （七）部分专有名词解释 - 3 - 一、息烽县文体广电旅游局单位概况 （一）部门主要职能 1、贯彻执行中央和省、市、县关于旅游、文化、体育、广播电影电视、文物、新闻出版（版权） 的方针、政策、法律法规，指导全县旅游、文化、体育、广播电影电视、文物工作和文化体制改革， 研究制定全县旅游、文化、体育、广播电影电视、文物、新闻出版（版权）工作的政策及实施意见， 并组织实施。 2、研究拟定全县旅游文体广播电视事业发展战略，对全县旅游文体广播电视事业建设和业务、 技术管理进行指导；编制并监督实施旅游、文化、体育、广播电视事业中长期发展规划和年度计划。 3、拟定全县旅游市场开发总体方案，培育和完善旅游市场的监管与服务体系，研究制定培育加 快发展旅游产业的政策、措施，组织、指导旅游产品的开发，指导全县旅游经营单位的旅游接待及 管理工作。 4、贯彻落实国家、省、市制定的各类旅游景区点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特 种旅游项目的设施标准和服务标准；审查、申报国家级和省级旅游度假区；申报、审核和指导旅游 - 4 - 区（点）的等级评定和复核工作；组织和指导旅游定点工作；审核、申报经营国内旅游业务的旅行 社。 5、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；参与旅游通 的协调工作，指导旅游企事业单位的旅游安全工作，参与旅游安全事故的处理；指导旅游行业精神 文明建设和创建优秀旅游城镇的工作。 6、管理文化、体育事业，拟定全县文化、体育事业的发展规划并组织实施，协同有关部门规划、 协调全县文化、体育设施建设布局，抓好重点文化、体育基础设施建设，指导开展群众性文化、体 育活动，全面推行全民健身计划。依法管理和监督健身、竞技等体育经营活动，发展体育产业。 7、拟定全县广播电影电视事业发展规划，并组织实施；对全县广播电影电视事业建设和业务、 技术管理进行指导；按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规，依法管理卫星电视广播接收设施 和节目收录事务；对广播电视专用网进行具体规划和管理，保证广播电视节目的安全播出。 8、拟定全县文物保护规划，指导全县文物保护工作，依法管理全县各级文物保护单位；抓好非 物质文化遗产的普查、申报和保护工作，拟定文化市场发展规划；归口管理全县文化市场，按权限 - 5 - 审批文化经营项目；组织指导全县文化市场稽查大队工作及“扫黄打非”工作。 9、依法管理全县新闻出版事业，指导监督全县音像出版、图书、报刊、印刷行业，查处各类非 法出版物。 10、归口管理并指导全县旅游、文化、体育、广播电视、文物、新闻出版（版权）外事活动。 11、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。 （二）部门预算单位构成 单位部门预算单位包括：2019 年息烽县文体广电旅游局纳入部门预算管理单位有局机关及 4 个 下属二级事业单位；具体是：息烽县文体广电旅游局局机关、息烽县旅游文化综合执法大队、息烽 县旅游服务管理中心、息烽县体育服务管理中心、息烽县文物管理所。息烽县文体广电旅游局为独 立核算单位，由局机关统一独立核算。 内设机构设置：根据职责，县文体广电旅游局设 7 个职能科（室）：办公室、旅游科、文化科、 体育科、广电科、新闻出版科（版权科、县扫黄打非办公室）。 （三）部门人员构成 息烽县文体广电旅游局总编制人数 30 人，其中文体广电旅游局局机关 10 人（行政编制 8 人、 - 6 - 机关工勤编制 2 人）；息烽县旅游文化综合执法大队事业编制 8 人；息烽县旅游服务管理中心事业 编制 3 人；息烽县体育服务管理中心 6 人；息烽县文物管理所 3 人。退休人员 18 人。 ……… 二、2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 息烽县文体广电旅游局 2019 年部门收支总表 单位：万元 2019 年收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 1.原一般公共预算拨款收入 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 2019 年支出 预算数 项目 426.24 一、一般公共服务支出 426.24 二、公共安全支出 备注 预算数 三、教育支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、科学技术支出 三、财政专户管理非税收入 五、文化体育与传媒支出 2128.29 四、事业收入 六、社会保障和就业支出 50.78 五、事业单位经营收入 七、医疗卫生与计划生育支出 19.54 六、其他收入 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探电力信息等支 - 7 - 出 十三、商业服务业等支出 十四、国土海洋气象等支出 十五、住房保障支出 28.87 十六、粮油物资储备支出 十七、其他支出 本年收入合计 426.24 本年支出合计 上年结转 1801.24 结转下年 收入总计 2227.48 2227.48 支出总计 2227.48 （二）部门收入总表 息烽县文体广电旅游局 2019 年部门收入总表 单位：万元 科目 合计 科目编码 类 207 - 8 - 款 上年结转 科目名称 一般公共 政府性基 预算财政 金预算拨 拨款收入 款收入 项 文化旅游体育与传 媒支出 2157.16 1801.24 355.92 财政专户管 理非税收入 事业收入 事业单位 其他收 经营收入 入 备注 207 01 207 01 207 99 207 99 01 99 208 208 05 208 05 05 208 05 06 文化和旅游 355.92 355.92 行政运行 其他文化体育与传 媒支出 其他文化体育与传 媒支出 社会保障和就业支 出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 355.92 355.92 1801.24 1801.24 1801.24 50.78 50.78 50.78 50.78 36.27 36.27 14.51 14.51 19.54 19.54 医疗保障 19.54 19.54 医疗卫生与计划生育 210 1801.24 支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 11.84 11.84 210 11 02 事业单位医疗 7.70 7.70 合计 2,227.48 1801.24 426.24 - 9 - (三)部门支出总表 息烽县文体广电旅游局 2019 年部门支出总表 单位：万元 科目 科目编码 科目名称 类 款 01 207 01 207 99 207 99 01 99 208 208 05 208 05 05 208 05 06 - 10 - 基本支出 项目支出 355.92 1801.24 项 207 207 合计 文化旅游体育与传媒支 出 2157.16 文化和旅游 355.92 355.92 行政运行 其他文化体育与传媒支 出 其他文化体育与传媒支 出 社会保障和就业支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 355.92 355.92 1801.24 1801.24 1801.24 1801.24 50.78 50.78 50.78 50.78 36.27 36.27 14.51 14.51 事业单位经 营支出 其他支出 备注 缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 19.54 19.54 医疗保障 19.54 19.54 210 11 210 11 01 行政单位医疗 11.84 11.84 210 11 02 事业单位医疗 7.70 7.70 2,227.48 426.24 合计 1,801.24 （四）财政拨款收支总表 息烽县文体广电旅游局 2019 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 支出功能分类 出 合计 一、本年收入 426.24 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 426.24 （一）一般公共服务支出 0.00 （二）公共安全支出 0.00 （三）教育支出 0.00 （四）科学技术支出 0.00 1.原一般公共预算拨款 2.原预算外转一般公共预算管理资 金 （二）政府性基金预算财政拨款 2,227.48 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 2,227.48 0.00 财政专户管 理非税 备注 0.00 - 11 - （三）财政专户管理非税 （五）文化体育与传媒支出 2128.29 2128.29 （六）社会保障和就业支出 50.78 50.78 （七）医疗卫生支出 19.54 19.54 28.87 28.87 2,227.48 2,227.48 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探电力信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）国土海洋气象等支出 （十五）住房保障支出 （十六）粮油物资储备支出 （十七）其他支出 二、上年结转 收入总计 - 12 - 1,801.24 2,227.48 二、结转下年 支出总计 0.00 0.00 （五）一般公共预算支出表 息烽县文体广电旅游局单位 2019 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 项 文化旅游体育与传媒支出 207 207 01 207 01 207 99 207 99 01 99 208 208 05 208 05 05 208 05 06 210 合计 基本支出 355.92 355.92 项目支出 文化和旅游 355.92 355.92 行政运行 355.92 355.92 50.78 50.78 50.78 50.78 36.27 36.27 14.51 14.51 医疗卫生与计划生育支出 19.54 19.54 医疗保障 19.54 19.54 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 11.84 11.84 210 11 02 事业单位医疗 7.70 7.70 426.24 426.24 … … 备注 …… 合计 - 13 - （六）一般公共预算基本支出表 息烽县文体广电旅游局 2019 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 科目编码 类 款 ** ** 501 02 03 99 502 工资奖金津贴支出 社会保障缴费 住房公积金 426.24 195.39 办公经费 合计 426.24 工资福利支出 350.56 01 基本工资 98.08 02 津贴补贴 145.13 03 奖金 8.17 08 机关事业单位基本养老保险缴费 36.27 09 职业年金缴费 14.50 10 职工基本医疗保险缴费 19.54 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 06 伙食补助费 14 医疗费 99 其他工资福利支出 ** ** 301 39.44 15.7 5.17 金额 款 140.25 9.67 科目名称 类 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 01 科目编码 金额 合计 机关工资福利支出 01 - 14 - 科目名称 部门预算经济分类科目 302 28.87 商品和服务支出 18.16 01 办公费 5.00 02 印刷费 04 手续费 05 水费 06 电费 1 07 邮电费 1 08 取暖费 09 物业管理费 11 差旅费 14 租赁费 28 工会经费 39 其他交通费用 40 税金及其他费用 02 会议费 15 会议费 03 培训费 16 培训费 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 03 咨询费 26 劳务费 27 委托业务费 17 公务接待费 12 因公出国（境）经费 31 公务用车运行维护费 13 维修（护）费 99 其他商品和服务支出 04 05 专用材料购置费 委托业务费 06 公务接待费 07 因公出国（境）经费 08 公务用车运行维护费 09 维修（护）费 99 其他商品和服务支出 503 02 1.5 1 2 机关资本性支出（一） 303 基础设施建设 303 02 0.50 2.16 2.5 2 4 对个人和家庭补助 57.52 退休费 56.1 - 15 - 04 设备购置 06 设备购置 505 对事业单位经常性补助 303 05 0 163.66 301 工资福利支出 302 商品和服务支出 301 工资福利支出 01 02 03 06 07 01 工资福利支出 155.18 08 09 10 12 13 14 99 01 02 02 商品和服务支出 8.48 03 04 05 06 07 - 16 - 生活补助 1.42 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 25 26 27 28 29 31 39 40 99 506 506 对事业单位资本性补助 01 资本性支出（一） 0 对家庭和个人补助 57.52 02 509 509 01 社会福利和救助 1.42 509 05 离退休费 56.1 - 17 - 599 其他支出 99 599 其他支出 （七）一般公共预算“三公经费”支出表 息烽县文体广电旅游局 2019 年一般公共预算“三公经费”支出表 单位：万元 项目 2018 年初预 2019 年初预 算数 算数 2019 年与上年预 算数相比增减变 化比率（%） 2019 年“三公经 2019 年与上年预算数相比增 费”支出占公共 减变化原因 财政预算支出的 注 比重（%） 一、 因公出国（境）费 0 0 无变化 二、公务接待费 2.5 2.5 无变化 0.58 三、公务用车购置及运行维护费 2 2 无变化 0.47 2 2 无变化 0.47 2、公务车购置费 —— —— —— 合计 0.00 0.00 0.00 1、公务车运行维护费 备 —— —— 1.05 说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆， 包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 - 18 - 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，息烽县县本级因公出国（境）费，在 2019 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置 费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。 （八）政府性基金预算支出表 息烽县文体广电旅游局 2019 年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 政府性基金预算支出 科目名称 项 212 合 计 城乡社区支出 0.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 212 08 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 0.00 212 08 02 土地开发支出 0.00 212 08 03 城市建设支出 0.00 212 08 04 农村基础设施建设支出 0.00 212 08 05 补助被征地农民支出 0.00 农林水支出 0.00 …… 0.00 213 … 合 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 计 - 19 - 三、息烽县文体广电旅游局 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 2019 年收入预算总计 2,227.48 万元，支出预算总计 2,227.48 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 2,227.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 426.24 万元；政府性基金预算 财政拨款收入 0 万元； 事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 1801.24 万元。 2.支出预算总计 2,227.48 万元，其中：文化体育与传媒支出 2128.29 万元，医疗卫生支出 19.54 万元，社会保障和就业支出 50.78 万元，住房保障支出 28.87 万元。 3.2019 年收支总预算与 2018 年相比，增加 671.98 万元，主要原因是因为 2018 年年底上级下 达的资金比上年多，结转到 2019 年继续使用。 （二）部门收入总体情况 2019 年收入预算总计 2,227.48 万元，各项收入预算与部门预算收入预算总额占比为：文化体 育与传媒支出 95.54%，比 2018 年收入预算总额增加 874.22 万，主要原因是 2018 年年底上级部门 下达的资金多，未来得及支付，导致 2018 年结转到 2019 年的资金比上年结转的多；医疗卫生支出 - 20 - 19.54 万元，比 2018 年收入预算总额增加 2.07 万，因为 2018 年年底对人员医疗保险进行调增；社 会保障和就业支出 50.78 万元，比 2018 年收入预算总额增加 0.38 万元，因为 2019 年年初对人员养 老保险进行调增，住房保障支出 28.87 万元。比 2018 年收入预算总额减少 1.1 万元，因为 2019 年 单位调出 1 人。 （三）部门支出总体情况 2019 年支出预算总计 2,227.48 万元，其中，基本支出 426.24 万元，占部门支出总额的 19.13%； 项目支出 1,801.24 万元，占部门支出总额的 80.86%。 2019 年支出预算按支出功能分为：文化体育与传媒支出 2128.29 万元，医疗卫生支出 19.54 万 元，社会保障和就业支出 50.78 万元，住房保障支出 28.87 万元。 （四）财政拨款收支预算总体情况 2019 年财政拨款收支总预算 2,227.48 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 426.24 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 1801.24 万元；支出包括文化体育与传媒支出 2128.29 万元， 医疗卫生支出 19.54 万元，社会保障和就业支出 50.78 万元，住房保障支出 28.87 万元。 2019 年收支总额 2,227.48 万元，比上年收支预算总额增加 874.22 万元，主要原因是 2018 年 - 21 - 年底体育馆项目经费 560 万年底才下达到息烽县，未来得及支付，结转到 2019 年年初支付，文化和 旅游的部分资金也是结转到 2019 年进行支付。 （五）一般公共预算支出情况 2019 年全年一般公共预算支出 426.24 万元，其中：基本支出 426.24 万元，项目支出 0 万元， 具体各科目支出情况如下： 1.文化体育与传媒支出 355.92 万元，其中：基本支出 355.92 万元，项目支出 0 万元； 2.医疗卫生支出 19.54 万元，其中：基本支出 19.54 万元，项目支出 0 万元； 3.住房保障支出 28.87 万元，其中：基本支出 28.87 万元，项目支出 0 万元； 4.社会保障和就业支出 50.78 万元，其中：基本支出 50.78 万元，项目支出 0 万元； （六）一般公共预算基本支出情况说明 2019 年一般公共预算基本支出 426.24 万元，其中：人员经费 408.08 万元，公用经费 18.16 万 元。人员经费 408.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、住房公积金等；公用经费 18.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费 、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、工会经费、 - 22 - 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2019 年“三公”经费预算 4.5 万元，和 2018 年预算持平无增长，其中：因公出国（境）费 2019 年预算 0 万元 ，与 2018 年预算 0 万元相比无变化；公务用车购置及运行费 2019 年预算 2 万元，与 2018 年预算 2 万元相比无变化，其中：公务车运行维护费 2019 年预算 2 万元，比 2018 年预算 2 万 元无变化；公务车购置费 0 元，与上年持平。公务接待费 2019 年预算 2.5 万元，比 2018 年预算 2.5 万元持平。 （八）政府性基金预算支出情况说明 本单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费说明 息烽县文体广电旅游局 2018 年机关运行经费预算 18.16 万元。机关运行经费是保障机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的其他开支。其中公用经费 16 万元，主要包括主要 包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接 - 23 - 待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置 等。工会经费 2.16 万。 （二）国有资产占有使用情况 息烽县文体广电旅游局截止 2019 年年初，资产合计 2907.46 万元，较上年增加 1094.9 万元， 其中流动资产 2827.04 万元，固定资产 80.42 万元。 （三）政府采购情况 2019 年息烽县文体广电旅游局预算政府采购 5 万元，主要是档案室办公设备购置，办公用品购 置等。 （四）部门预算绩效说明 2019 年，实行绩效目标管理的一级项目 0 个，二级项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。 2019 年度申报了项目预算，但是因为财政困难，未能纳入项目库，所以 2019 年我局无项目预 算支出，未编制绩效目标。 （五）项目支出安排情况说明 2019 年度申报了项目预算，但是因为财政困难，未能纳入项目库，所以 2019 年我局无项目预 - 24 - 算支出。 （六）国有资本经营预算情况 本单位无国有资本经营预算拨款。 （七）部分专有名词解释 1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续 使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 3.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 - 25 - 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预 算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训费、 日常维修费、劳务费、办公用 房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 指用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)：指用于财政统发工资在职人员住 房公积金补贴。 2019 年 4 月 1 日 - 26 -