息烽县气象局2021年部门预算及“三公”经费预算公开样表.pdf

息烽县气象局2021年部门收支总表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入总计 入 支 预算数 支出性质分类 177.79 一、基本支出 二、项目支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 六、其他支出 177.79 本年支出合计 出 预算数 56.79 121.00 177.79 结转下年 必填 177.79 支出总计 177.79 息烽县气象局2021年部门收入总表 单位：万元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 本年收入 科目名称 收入总计 上年结转 机关事业单位基本养老保险 1.77 缴费支出 机关事业单位职业 06 0.89 年金缴费支出 208 05 05 208 05 210 11 01 行政单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 02 01 住房公积金 220 05 01 行政运行 220 05 04 气象事业机构 220 05 99 其他气象事务支出 合计 2.12 4.40 2.97 9.04 35.60 121.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.79 小计 一般公共 政府性基 预算拨款 金预算拨 收入 款收入 0.00 1.77 1.77 0.00 0.89 0.89 0.00 2.12 0.00 4.40 0.00 2.97 0.00 9.04 0.00 35.60 0.00 121.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.79 2.12 4.40 2.97 9.04 35.60 121.00 177.79 0.00 上级补 助收入 用事业基金 事业收 附属单位 弥补收支差 经营收入 其他收入 入 上缴收入 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县气象局2021年部门支出总表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 本年支出 科目名称 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 11 01 行政单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 02 01 住房公积金 220 05 01 行政运行 220 05 04 气象事业机构 220 05 99 其他气象事务支出 合计 支出总计 1.77 0.89 2.12 4.40 2.97 9.04 35.60 121.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.79 小计 1.77 0.89 2.12 4.40 2.97 9.04 35.60 121.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.79 基本支出 项目支出 1.77 0.89 2.12 4.40 2.97 9.04 35.60 56.79 上缴上级支 事业单位经 对附属单位 其他支 出 营支出 补助支出 出 结转下年 121.00 121.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县气象局2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 上年结转 收入总计 预算数 177.79 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 177.79 本年支出合计 0.00 结转下年 177.79 支出总计 支出 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.66 6.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165.64 2.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.79 177.79 一般公共预算 政府性基金预算 2.66 6.52 165.64 2.97 177.79 0.00 177.79 0.00 备注 息烽县气象局2021年一般公共预算支出表 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 科目编码 类 款 项 科目名称 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 11 01 行政单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 02 01 住房公积金 220 05 01 行政运行 220 05 04 气象事业机构 220 05 99 其他气象事务支出 合计 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 合计 基本支出 项目支出 1.77 1.77 0.89 2.12 4.40 2.97 9.04 35.60 121.00 0.00 177.79 0.89 2.12 4.40 2.97 9.04 35.60 121.00 56.79 121.00 息烽县气象局2021年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 类 301 302 303 310 款 01 02 03 08 09 10 13 99 01 02 07 28 99 01 02 99 02 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 工会经费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 合计 45.93 5.78 27.52 0.48 1.77 0.89 6.52 2.97 0.00 5.13 3.00 0.50 0.50 0.13 1.00 4.73 0.00 4.73 0.00 1.00 1.00 56.79 基本支出 人员经费 公用经费 45.93 5.78 27.52 0.48 1.77 0.89 6.52 2.97 0.00 0.00 5.13 3.00 0.50 0.50 0.13 1.00 4.73 4.73 1.00 1.00 50.66 6.13 息烽县气象局2021年一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 类 501 502 503 505 506 509 经济分类科目 款 科目名称 01 02 03 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 06 01 02 01 01 02 03 05 99 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 …… 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）经费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 机关资本性支出（一） 设备购置 …… 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 …… 对事业单位经常性补助 资本性支出（一） …… 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助 …… 合计 合计 9.16 7.04 2.12 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 40.40 36.77 3.63 0.00 0.50 0.50 0.00 4.73 0.00 0.00 0.00 4.73 0.00 56.79 基本支出 人员经费 公用经费 9.16 7.04 2.12 0 0 1.5 1.5 0 0.5 0.5 36.77 36.77 3.63 3.63 0 0.5 0.5 4.73 4.73 50.66 6.13 息烽县气象局2021年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2020年“三公 2020年“三公 2021年“三公经费 2021年“三公经费”占 经费”一般公 经费”一般公 与上年预算数相比增减 与上年预算数相比增减变 ”一般公共预算数 本部门一般公共预算支 共预算数（万 共执行数（万 变化比率（%） 化原因 （万元） 出的比重（%） 元） 元） 一、 因公出国（境）费 0.00% 0.00% 二、公务接待费 0.00% 0.00% 三、公务用车购置及运行维护费 0.00% 0 0.00 0.00% 1、公务车运行维护费 0.00% 0.00% 2、公务车购置费 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 合计 0.00 0.00 0.00 备注 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆 ，包括一般公务用车和执法执勤用车等 。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数 ，不含执行中追加预算安排 。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制 ，年初未分配，年度间根据实际情况按程序 审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 息烽县气象局2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 若无内容请填“无相关预算支出”。 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门整体支出绩效目标申报批复表 部门名称 部门（单 位）总体 资金情况 (万元)： 息烽县气象局 填报日期：2021.01 资金总额： 基本支出 项目支出 177.79 56.79 121.00 其他 0 部门职能概述 1.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导 、监督和行业管理。 2.组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输,依法保护气象探测环境。 3.负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理 本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报、预警信号以及农业气象预报、山洪地质灾害气象风险预警、森林火险气象等级预报等专业气象预报预警的发布工作。 4.管理本行政区域内人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理本行政区域内雷电灾害防御管理工作，负责雷电灾害调查及事故鉴定等工作；组织 管理本行政区域内氢气球安全施放工作。 5.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。 6.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，依法查处违反气象法律法规的行为，承担有关行政复议和行政诉讼。 7.统一领导和管理本行政区域内气象部门的科研、培训以及业务建设等工作；会同县人民政府对县气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做 好当地气象部门的精神文明和思想政治工作。 8.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。 部门绩效目标 根据年度工作计划、目标责任书、上级安排的工作任务和本级政府安排的工作任务；确保2021年人工影响天气作业正常开展，建立长效稳定的人影作业队伍，提高对 暴雨、冰雹、干旱、雷雨大风等灾害性天气的预报预警能力和气象防灾减灾能力，为各级领导提供更准确的气象决策服务，提高气象灾害的防御能力，减少灾害造成 的损失，推动本县社会经济的快速发展具有积极作用；预警信息的发布对综合防灾减灾、事前防范和应急准备、灾害风险管理、减灾与可持续发展等提供了科学保 障，突发事件的早发现、早预警，是及时做好应急处置、减少人员伤亡和财产损失、降低社会风险的重要前提，为更好地服务息烽县经济社会的发展，助农增收切实 做好气象防灾减灾避灾工作。 部门绩效分目标 目标1、开展辖区自动气象站观测资料质量监控，及时处理自动气象站仪器故障，故障排除率达到100%；自动气象站资料上传及时率和可用性达96%以上，设备故障完 好率达98%以上。 目标2、完善公共气象业务平台，做好灾害性、转折性、关键性和重大活动天气预报服务，开展好强降水“三个叫应”气象服务工作。 目标3、做好国家基本站气象资料的收集和处理，切实保障各类气象报文的及时上传。 目标4、落实防雷减灾社会安全监管工作，加大对易燃易爆场所、危化企业等场所的监督检查，开展雷电灾害调查和科普宣传工作。 目标5、抓好人工增雨防雹工作，加强作业人员管理和培训，确保安全、高效作业；落实全县防雹站布局优化调整规划，不断提高防灾减灾能力和效益。 目标6、按照市气象局目标要求任务，完成好我县农村综合经济信息工作。 目标7、做好全县气象资料信息收集、处理，为县重点工程和招商引资做好服务。 目标8、认真做好县突发公共事件预警信息发布中心日常管理和预警发布工作，提高预警发布的及时性。 部门绩效目标阶段性计划 一级指标 2月至11月：抓好人工增雨防雹工作，加强作业人员管理和培训，确保安全、高效作业。 3月至10月：开展好强降水“三个叫应”气象服务工作。 1月至12月：开展辖区自动气象站观测资料质量监控，及时处理自动气象站仪器故障；做好县突发公共事件预警信息发布中心日常管理和预警发布工作；做好常规性 、灾害性、转折性、重大活动天气预报服务；做好国家基本站气象资料的收集和处理，切实保障各类气象报文的及时准确上传。 二级指标 三级指标 指标值 说明 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 组织专业队伍培训次数 ≥5次 组织气象业务平台系统操作2次，自动雨量站维修维护专业操作培训1次，人影防雹专 业培训2次。 汛期出炮数量 7个炮站 全县双管高炮站4个、火箭站3个。 自动气象站维护数量 27个 预警短信发布数量 ≥1600000条 开展宣传教育次数 ≥4次 组织开展气象法制宣传教育情况 违规事项查处率 100% 依法查处违反气象法律法规的行为完成情况 重大天气过程作业次数 ≥10次 培训合格率 ≥98% 业务、人影作业专业队伍培训合格情况 自动气象站数据传输率 ≥96% 所有自动气象站传输数据情况 业务数据利用率 ≥96% 所有自动气象站业务数据可用情况 预警发布率 ≥95% 预警信号发布决策部门覆盖率≥95%；气象信息发布乡镇覆盖率100% 培训完成时限 每年3月前和10月后 全县自动气象站覆盖10个乡镇1个办事处（其中6要素站7个，5要素站2个，4 要素站1个，3要素站3个，2要素站3个，单要素站7个，土壤站2个，交通站2 个） 发布范围县乡领导、气象信息员、（乡镇）村居两委、驻村干部、水务、农 业、厂矿、防汛、地灾、应急、交通交警、种养殖大户等 汛期前和汛期结束进行培训 时效指标 成本指标 设备故障修复响应时间 ≤48小时 48小时以内完成设备故障修复正常使用 短信费用 10万元 105万元 汛期前和汛期结束进行培训 ≥30份 提供抗旱增雨、防雹减灾相关服务材料 维护成本 48小时以内完成设备故障修复正常使用 经济效益指标 提供决策服务材料 提高工作人员业务能力 社会效益指标 有效 预警发布覆盖率 ≥95% 预警信号发布决策部门覆盖率≥95%；气象信息发布乡镇覆盖率100% 提供就业岗位 34个 劳务派遗岗位17个，公益性岗位17个 可持续影响指标 长效管理机制 长期推进 服务对象 满意度指标 预报预警服务群众满意度 ≥90% 效益指标 生态效益指标 满意度指标 财政部门审核意见 《息烽县加快推进气象现代化实施方案》《息烽县突发事件预警信息发布管 理办法》《贵州省人工影响天气条例》 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 主管部门及代码 息烽县气象防灾减灾经费 实施单位 息烽县气象局901011109001 资金来源 息烽县人工影响天气服务中心 年度资金情况 资金总额（万元） 财政资金 其中：本级安排 其他资金 总目标 年度绩 效目标 分目标 115 115 115 0 目标概述：根据年度工作计划、目标责任书、上级安排的工作任务和本级政府安排的工作任务；确保2021年人工影响天气作业正 常开展，建立长效稳定的人影作业队伍，提高对暴雨、冰雹、干旱、雷雨大风等灾害性天气的预报预警能力和气象防灾减灾能 力，为各级领导提供更准确的气象决策服务，提高气象灾害的防御能力，减少灾害造成的损失，推动本县社会经济的快速发展具 有积极作用；预警信息的发布对综合防灾减灾、事前防范和应急准备、灾害风险管理、减灾与可持续发展等提供了科学保障，突 发事件的早发现、早预警，是及时做好应急处置、减少人员伤亡和财产损失、降低社会风险的重要前提，为更好地服务息烽县经 济社会的发展，助农增收切实做好气象防灾减灾避灾工作。 目标1：完成人影作业民兵专业队伍培训。 目标2：保障全县4门高炮、6门火箭、1部小型天气雷达等设备正常运行。 目标3：提高人影防雹减灾、增雨趋利和重大社会活动的气象保障能力。 （1）月至（2）月：明确投入装备、作业站点数，上报上级备案；开展作业单位的请示汇报、经费落实。 阶段性目标 （3）月至（8）月：作业人员的培训、考核；弹药保障、安全检查、防雹增雨防灾减灾作业等。 （9）月至（12）月：对高炮火箭进行保养、撰写工作、技术总结。 一级 指标 二级指标 数量指标 产出 指标 质量指标 绩 效 指 标 三级指标 指标值 人影作业专业队伍培训 ≥2次 组织人影作业专业队伍培训次数。 汛期出炮数 7个 全县双管高炮站4个、火箭站3个 维护自动气象站数 27个 全县自动雨量站覆盖10个乡镇1个办事处（其中6要素 站7个，5要素站2个，4要素站1个，3要素站3个，2要 素站3个，单要素站7个，土壤站2个，交通站2个） 重大天气过程作业次数 ≥10次 预警短信发布数 ≥1600000条 培训合格率 ≥98% 人影作业专业队伍培训合格情况 雨量自动站数据传输率 ≥96% 所有自动气象站传输数据情况 业务数据利用率 ≥96% 所有自动气象站业务数据可用情况 培训完成时限 说明 发布范围县乡领导、气象信息员、（乡镇）村居两委 、驻村干部、水务、农业、厂矿、防汛、地灾、应急 、交通交警、种养殖大户等 每年3月前和10月后汛期前和汛期结束进行培训 时效指标 设备故障修复响应时间 ≤48小时 维护成本 105万元 短信费用 10万元 提供决策服务材料 ≥30份 预警发布覆盖率 ≥95% 提供就业岗位 34个 长效管理机制 长期推进 炮站周围群众满意度 ≥95% 48小时以内完成设备故障修复正常使用 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 提供抗旱增雨、防雹减灾相关服务材料 预警信号发布决策部门覆盖率≥95%；气象信息发 布乡镇覆盖率100% 劳务派遗岗位17个，公益性 岗位17个 生态效益指标 可持续影响指 标 服务对象满意 满意度指标 度指标 专项实施 保障措施 财政部门 审核意见 《贵州省人工影响天气条例》 《息烽县加快推进气象现代化实施方案》 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 部门综合绩效考核经费 贵州省息烽县气象局 （901011109001） 主管部门及代码 实施单位 资金来源 贵州省息烽县气象局 年度资金情况 资金总额（万元） 6 财政资金 6 其中：本级安排 6 其他资金 0 年度绩效目标 总目标 目标概述：按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2020 年绩效考核工作。 分目标 完成每年部门综合绩效考核工作。 阶段性目标 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 2021年（1）月至（3）月：完成2020年部门综合绩效考核工作。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 部门综合考核工作完成率 100% 质量指标 考核次级 ≥80分 时效指标 考核时间 2021年3月31日前 规范部门履职 有效 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 专项实施 保障措施 财政部门 审核意见 服务对象满意度指标 说明