2022年度福州开放大学部门决算.pdf

2022 年度福州开放大学部门决算目录第一部分部门概况 ................................1 一、部门主要职责 .................................1 二、部门决算单位基本情况 .........................2 三、部门主要工作总结..............................2 第二部分 2022 年度部门决算表 ......................5 一、收入支出决算总表 .............................5 二、收入决算表 ............................ ......6 三、支出决算表 ...................................6 四、财政拨款收入支出决算总表 .....................7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............9 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............................................11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..............................................11 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................12 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 ...............12 一、收入支出决算总体情况说明 ....................12 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............14 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................14 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ..............................................15 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...............................................15 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................15 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................16 八、预算绩效情况说明.............................17 九、其他重要事项情况说明.........................17 第四部分名词解释 ...............................19 第五部分附件 ...................................21 第一部分部门概况一、部门主要职责福州开放大学主要职责：（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大会议精神，贯彻落实国家开放大学、福建开放大学及学校按需办学、服务地方的指导思想和发展规划，确立福州开大教育发展目标。（二）制定并实施福州开大教育年度发展计划。负责指导全市开大（电大）教学点、工作站制订和执行教学计划。做好全市开大学员的学籍管理、教务管理、教学管理、考务管理等工作。（三）加强与行业、企业、社区、社会团体及其它高校的联系，积极开展多形式、多层次的联合办学。（四）加强服务意识、市场意识和竞争意识，采取灵活多样的招生形式和方法，确保生源稳定。（五）不断完善质量保证体系。在教学、教务、考核、证书发放等方面采取相应的质量保证措施，以可靠的办班质量去拓展生存和发展的空间。（六）发挥社区大学功能，提升社会服务水平。在市委、市政府的领导下，指导社区学院及各教学点开展社区教育工作，促进和谐社会的建立。 1 （七）建立科学高效的运行机制。逐步形成与事业发展水平相适应的竞争机制、激励机制和监管机制，保证开大教育的稳步发展。二、部门决算单位基本情况从决算单位构成看，福州开放大学设置书记室、校长室、办公室、财务科、教务教学处、招生办、技术处、图书馆等 8 个机关行政处室。其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称经费性质人员编制数在职人数福州开放大学财政全额 79 79 拨款三、部门主要工作总结 2022 年，福州开放大学主要任务是坚持党的全面领导，深化继续教育综合改革，进一步创新发展继续教育。提高成人学历教育教学质量，大力发展高层次非学历教育培训，深化校政、校企合作，积极拓展办学渠道。切实加强各类培训基地建设，打造一批非学历继续教育特色培训项目，确保办学质量与学校的品牌声誉相统一。围绕上述任务，重点完成了以下工作： (一）服务继续教育发展，满足学历提升需求 2 发挥开放大学系统办学及资源优势，推动共商、共建、共享办学项目建设。完成开放教育“乡村振兴人才培养”特色项目的组织与实施，完善开放教育“一网一平台”试点工作，推进教学团队建设，加强教学质量监控，提升教育教学水平。2022 年福州开大本专科教育招生 2004 人（春季 1275 人、秋季 729 人），本专科教育在校生 9026 人（本科 1818 人，专科 7208 人）。（二）重构训服务机制体制，服务区域经济发展 2022 年根据国家非学历教育改革发展精神，组织制订了非学历教育管理实施细则，构建了学校培训工作的管理体制、分配机制，为学校社会培训服务奠定制度基础；加强政校企行之间的沟通与合作，适时匹配福州主导产业，服务数字福州转型升级，组织完成各类职业教育培训达 97350 人次；依托“工匠学院”平台，助力区域产业升级，与市总工会联合制定＂工匠学院＂职业技能培训工作实施方案，组织开设职业技能培训班；协助福州市农业农村局做好“三农”直播人才培训工作，创新福州市各乡镇的农产品直播带货，加快推进农村现代化，加强乡村人才队伍建设，打造幸福乡村；面向福州地铁集团有限公司、聚春园集团、福州康驰新巴士有限责任公司等开展员工职业技能培训，加快企业高技能人才梯队建设，助推企业高质量发展，为地方经济建设提供人才支撑；服务军民融合，推进退役军人全日制职业教育工作。 3 （三）推进重点项目建设，构建专业技能认证体系 2022 年，学校申报 1+x 证书试点项目达 49 个，开考 42 个项目，组织 99 位教师参加 118 个项目的师资培训，其中取得考评员资格 87 位，申报技能等级认定项目 14 个、申报专项职业能力工种 11 个均已获批通过并组织开展项目考试工作。（四）协调各类考试组织，提升服务能力发挥 2022 年，顺利组织计算机等级考试 559 人次、全国大学英语四六考试 2656 人（其中四级 2437 人、六级 219 人），专升本考试组织 2172 人；组织完成上级有关部门下达的社会化考试任务，参考人员达 19400 人次。（五）丰富终身教育活动，助力和谐社会共建学校以福州市社区大学为平台，有效整合和充分利用学校优质教育教学资源和社会各类资源，为社区居民提供知识型、休闲型和保健型老年教育资源及教育培训服务，开展内容丰富、形式多样、寓教于乐的社区教育教学活动，满足不同层次社区民众精神文化生活的需求，助力学习型社区建设与发展。积极招募社会能人，推进师资队伍建设，在全市范围开展“能者为师”说课大赛，开展“能者为师花样学堂”师资培训,推进教师教学交流，提高教师教学水平；研发《福在闽都》等 6 本校本教材、制作《国学与写作》等 4 门继续教育网络课程、自主研发《礼 4 的传承与应用》等 5 门音频课程。组织开展“名师领航共赴美好”送教下基层、“智能技术让生活更美好”专题培训进社区等社区教育培训，共开设 162 个班次，受益达 3 万多人次。进一步完善信息化平台建设，优化线上学习模式，定期开展线上学习专题活动，在福州市社区大学公益培训班、福州市社区大学学习群、福州职业技推送门类丰富、风格多样的老年学习课程；开展春节千人线上读书活动；以及“迎新春送春联”、“智慧助老”、“礼乐艺术节”“学习成果展”等特色专题活动。第二部分 2022 年度部门决算表 1. 收入支出决算总表收入支出决算总表公开 01 表部门：福州开放大学收入项目一、一般公共预算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算财政拨款收入四、上级补助收入五、事业收入六、经营收入七、附属单位上缴收入单位：万元支出决算数项目(按支出功能分类) 55.50 一、一般公共服务支出决算数二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出 307.11 五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出八、其他收入 5 193.86 十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计使用非财政拨款结余年初结转和结余总计 362.61 本年支出合计结余分配年末结转和结余总计 31.89 394.50 193.86 178.87 21.77 394.50 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2. 收入决算表收入决算表公开 02 表部门：福州开放大学单位：万元项目支出功能分类科目编码科目名称类款项 2050501 合计广播电视学校本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 55.50 362.61 55.50 362.61 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3. 支出决算表 6 事业收入 307.11 307.11 经营收入附属单位上缴收入其他收入支出决算表公开 03 表单位：万部门：福州开放大学元项目支出功能分类科目编码科目名称合计类款项 2050501 广播电视学校本年支基本支出合计出项目支出 193.86 165.74 193.86 165.74 28.12 28.12 上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出注：本表反映部门本年度各项支出情况。 4. 财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：福州开放大学收项单位：万元入目一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款金额项目（按功能分类） 55.50 一、一般公共服务支出支出合计一般公共预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支 7 55.50 55.50 政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 55.50 年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款总计本年支出合计 55.50 55.50 55.50 55.50 年末财政拨款结转和结余 55.50 总计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：福州开放大学项单位：万元目功能分类科目编码本年支出科目名称小计合计 2050501 广播电视教育基本支出项目支出 55.50 37.50 18.00 55.50 37.50 18.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：福州开放大学人员经费经济分类科目编码科目名称工资福利支出 301 基本工资 30101 公用经费金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码 302 30201 商品和服务支出办公费 37.20 30703 30704 科目名称国内债务发行费用国外债务发行费用 4.85 30102 津贴补贴 30202 印刷费 310 资本性支出 1.66 30103 30106 奖金伙食补助费 30203 30204 咨询费手续费 0.30 31001 31002 房屋建筑物购建办公设备购置 0.13 30107 绩效工资 30205 水费 0.30 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购 0.60 机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴 30109 费职工基本医 30110 30108 30206 电费 5.63 30207 邮电费 5.60 30208 取暖费 9 疗保险缴费公务员医疗 30111 补助缴费其他社会保 30112 障缴费住房公积金 30113 30114 30209 物业管理费 31008 置更新物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 2.00 30211 差旅费 2.15 30212 30213 医疗费因公出国（境）费用维修（护）费 31011 30214 租赁费 31012 30215 会议费 31013 公务用车购置 31019 31021 31022 其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置 30304 30305 其他工资福利支出对个人和家庭的补助离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿 30224 30225 被装购置费专用燃料费 31099 312 其他资本性支出对企业补助 30306 30307 救济费医疗费补助 30226 30227 劳务费委托业务费 31201 31203 31204 31205 31299 资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助 399 其他支出 9.41 30199 303 30301 30302 30303 0.71 培训费公务接待费专用材料费 30216 30217 30218 1.26 3.10 30308 30309 30310 30228 30229 30231 助学金奖励金个人农业生产补贴代缴社会保 30311 险费其他对个人 30399 和家庭的补助 30239 0.13 税金及附加费 30240 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息 30701 30702 人员经费合计工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用 0.00 39909 经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 10 37.50 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：福州开放大学单位：万元项目行次合计 1 0.00 1. 因公出国（境）费 2 0.00 2. 公务用车购置及运行维护费 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 其中：（1）公务用车购置费（2）公务用车运行维护费 3. 公务接待费决算数注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：福州开放大学项目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计单位：万元本年支出年初结转和结余本年收入小计基本支出项目支出年末结转和结余 1 4 7 8 11 12 注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。 11 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表单位：万元部门：福州开放大学项目功能分类科目编码本年支出科目名称合计基本支出项目支出 1 2 3 栏次合计注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。第三部分 2022 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明（一）收入支出决算总体情况说明 2022 年度本部门收入总计 394.50 万元，支出总计 394.50 万元，与上年决算数相比，各减少 238.80 万元，下降 37.71%。主要是由于疫情原因有 119.76 万元收入当年未回拨确认收入，同时因为办学政策的改变一些办学项目取消，收入减少。 12 （二）收入决算情况说明 2022年度收入362.61万元，比上年决算数减少226.41 万元，下降38.44％，具体情况如下： 1. 一般公共预算财政拨款收入55.50万元。 2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。 3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。 4. 上级补助收入0.00万元。 5. 事业收入307.11万元。 6. 经营收入0.00万元。 7.附属单位上缴收入0.00万元。 8.其他收入0.00万元。（三）支出决算情况说明 2022年度支出193.86万元，比上年决算数减少275.78 万元，下降58.72％，具体情况如下： 1.基本支出 165.74 万元。其中，人员支出 102.93 万元，公用支出 62.81 万元。 2.项目支出 28.12 万元。 13 3.上缴上级支出 0 万元。 4.经营支出 0 万元。 5.对附属单位补助支出 0 万元。二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收入总计55.50万元，支出总计 55.50万元，与上年决算数相比，各增加0.00万元，增长 0.00%，主要是：财政每年定额拨公用经费和社区办学经费与上年持平。三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 2022 年一般公共预算拨款支出 55.50 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：（一）2050501-福州开放大学一般公共预算37.50万元，较上年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降） 0.00%。主要原因是财政每年定额拨公用经费与上年持平。（二）2050501-社区大学办学经费18.00万元，较上年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因是财政每年定额拨社区办学经费与上年持平。 14 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37.50 万元，其中：（一）人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。（二）公用经费37.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 15 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要原因是本单位无此项支出安排。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降） 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无此项支出安排。（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。其中： 16 公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是: 本单位无此项支出安排。公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要是本单位无此项支出安排。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要是本单位无此项支出安排。累计接待 0 批次、0 人次。八、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，是社区大学办学经费项目绩效自评，涉及财政拨款资金共计 18 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）本单位对 0 个项目实施部门评价。九、其他重要事项说明（一）机关运行经费 17 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长（减少）0%，主要原因是: 本部门为事业单位没有机关运行经费。（二）政府采购情况本部门 2022 年度政府采购支出总额 13.12 万元，其中：政府采购货物支出 13.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（三）国有资产占用使用情况截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。 18 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 19 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的 “三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 20 过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分附件一、《项目支出绩效自评表》项目支出绩效自评表（ 2022 年度）项目名称福州社区大学办学经费主管部门福州市政府年度资金总额项目资金（万元）其中：当年财政拨款上年结转资金实施单位福州开放大学年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 18.00 18.00 18.00 10 100% 10 18.00 18.00 18.00 — 100% — 其他资金年度总体目标绩效指标预期目标年度二级指标产出指标数量指标 — — — 实际完成情况 2010 年市政府批复成立，开展全民终身学习活动，助力学习型社会建设。一级指标 — 三级指标指标值指标 1： ≥6 指标 2： 21 福州市社区大学 2022 年完善自身办学，开展师资队伍、课程体系、信息平台、校本教材等建设工作，开展送教下基层活动，丰富社区居民精神文化生活，助力福州学习型城市建设。各项绩效指标均达标。实际分得偏差原因分析值分及改进措施完成值 6 10 10 …… 指标 1：质量指标 ≥1 1 20 20 ≥12 12 10 10 ≥50% 53.9% 10 10 ≥2000 户 56062 30 30 ≥80% 93.69% 10 10 100 100 指标 2： …… 指标 1：时效指标指标 2： …… 指标 1：成本指标指标 2： …… 经济效益指标 1：指标 2：指标社会效益效益指标指标生态效益 …… 指标 1：指标 2： …… 指标 1：指标 2：指标 …… 指标 1：可持续影响指标指标 2： …… 满意度指标服务对象满意度指标指标 1：指标 2： …… 总分 22