2023年黑龙江省台湾同胞联谊会部门预算.pdf

黑龙江省台湾同胞联谊会2023年部门预算 目 录 第一部分 黑龙江省台湾同胞联谊会部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 黑龙江省台湾同胞联谊会2023年部门预算公开 报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 黑龙江省台湾同胞联谊会2023年部门预算情况 说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 黑龙江省台湾同胞联谊会部门概 况 一、部门职责 (一）团结依靠定居祖国大陆的台湾同胞，协助他们了解政府 的方针政策和台湾局势；鼓励他们充分发挥聪明才智，积极参政 议政，为祖国统一和中国特色社会主义建设多做贡献；了解和反 映他们的意见和要求，配合有关部门按照法律和政策妥善处理。 （二）关心和协助定居祖国大陆的台湾同胞返乡探亲、扫墓、 访友、定居和进行经济、科技、文化、学术、体育等交流。 （三）积极发挥桥梁和纽带作用，加强与台湾岛内同胞的联 系，倾听和反映他们的意见和要求，充分理解他们当家作主的愿 望，维护他们的正当权益。 （四）推动海峡两岸双向交流交往，为前来祖国大陆的台湾同 胞提供帮助和服务。 （五）密切联系常住祖国大陆的台湾同胞，帮助他们了解和理 解祖国大陆的法律法规和有关方针政策，协助他们在祖国大陆投 资、求学、就业、兴办公益慈善事业，认真听取和反映他们的意 见和建议，维护他们的合法权益，推动逐步实现台湾同胞在祖国 大陆学习、创业、就业、生活与大陆同胞同等待遇。 （六）发展同香港、澳门及旅居海外的台湾同胞及其社会团体 的联谊关系，相互沟通，增进共识。 （七）宣传“和平统一、一国两制”的对台方针政策，团结祖 国大陆的黄埔同学及其亲属，联络台湾、港澳和海外的黄埔同学 和黄埔组织，弘扬爱国革命的黄埔精神，发挥桥梁和纽带作用， -1- 为促进两岸交流交往，推进祖国和平统一事业和中华民族的繁荣 进步做出应有的贡献。 （八）广泛联系祖国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政 区、台湾地区和海外各界人士及相关团体，共同探索中国统一的 途径，反对“台湾独立”、“两个中国”、“一中一台”等分裂 活动，促进海峡两岸交流与合作，推动中国和平统一进程。 （九）促进海峡两岸民间经贸、文化、教育、科技、学术、新 闻出版、体育、艺术、旅游等方面的交流和交往，增进两岸同胞 的了解和情谊。 （十）加强与香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和 海外的中国和平统一促进会的联系，更好地发挥港澳台和海外各 界代表人士在促进祖国和平统一中的作用。 （十一）开展多种形式的宣传工作，扩大影响，增进共识。 （十二）完成省委、省政府交办的其他任务。 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构3个，分别为办公室、台胞事务部 （理事工作部）、联络宣传部。 （二）本部门无所属单位。 三、部门人员构成 黑龙江省台湾同胞联谊会部门编制总数为18个，其中：行政 编制0个，事业编制18个，工勤编制0个。实有人员34人，其中： 在职人员16 人，离退休人员18 人。与上年预算相比，实有人数 增减0 人，其中：在职人数增减0人，离退休人员增减0人。 -2- 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -3- 第二部分 黑龙江省台湾同胞联谊会2023年 部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：黑龙江省台湾同胞联谊会 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 490.19 一、一般公共服务支出 预算数 326.01 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 104.31 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 35.39 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 24.48 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 490.19 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 490.19 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -4- 490.19 0.00 支出总计 490.19 表2 收入总表 单位名称：黑龙江省台湾同胞联谊会 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 490.19 490.19 490.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268 省台联 490.19 490.19 490.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268001 黑龙江省台湾同胞联谊会 490.19 490.19 490.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表3 支出总表 单位名称：黑龙江省台湾同胞联谊会 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 490.19 429.32 60.87 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 326.01 265.14 60.87 0.00 0.00 0.00 20125 港澳台事务 326.01 265.14 60.87 0.00 0.00 0.00 2012501 行政运行 265.14 265.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2012502 一般行政管理事务 20.35 0.00 20.35 0.00 0.00 0.00 2012505 台湾事务 40.52 0.00 40.52 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 104.31 104.31 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 104.31 104.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 74.20 74.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.11 30.11 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 35.39 35.39 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 35.39 35.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 21.54 21.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 13.85 13.85 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 24.48 24.48 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 22102 住房改革支出 24.48 24.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 24.48 24.48 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：黑龙江省台湾同胞联谊会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 490.19 一、本年支出 490.19 （一）一般公共预算拨款 490.19 (一)一般公共服务支出 326.01 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 104.31 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 35.39 (四)住房保障支出 24.48 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 490.19 -8- 支出总计 490.19 表5 一般公共预算支出表 单位名称：黑龙江省台湾同胞联谊会 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 490.19 429.32 370.56 58.76 60.87 201 一般公共服务支出 326.01 265.14 209.48 55.66 60.87 20125 港澳台事务 326.01 265.14 209.48 55.66 60.87 2012501 行政运行 265.14 265.14 209.48 55.66 0.00 2012502 一般行政管理事务 20.35 0.00 0.00 0.00 20.35 2012505 台湾事务 40.52 0.00 0.00 0.00 40.52 208 社会保障和就业支出 104.31 104.31 101.21 3.10 0.00 20805 行政事业单位养老支出 104.31 104.31 101.21 3.10 0.00 2080501 行政单位离退休 74.20 74.20 71.10 3.10 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.11 30.11 30.11 0.00 0.00 210 卫生健康支出 35.39 35.39 35.39 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 35.39 35.39 35.39 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 21.54 21.54 21.54 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 13.85 13.85 13.85 0.00 0.00 221 住房保障支出 24.48 24.48 24.48 0.00 0.00 22102 住房改革支出 24.48 24.48 24.48 0.00 0.00 2210201 住房公积金 24.48 24.48 24.48 0.00 0.00 -9- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：黑龙江省台湾同胞联谊会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 429.32 370.56 58.76 301 工资福利支出 287.74 287.74 0.00 30101 基本工资 85.47 85.47 0.00 3010101 基本工资 85.21 85.21 0.00 3010102 普调工资 0.26 0.26 0.00 30102 津贴补贴 63.96 63.96 0.00 3010201 津补贴 59.65 59.65 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 4.31 4.31 0.00 30103 奖金 59.54 59.54 0.00 3010301 奖金 7.10 7.10 0.00 3010302 工作人员奖励 0.42 0.42 0.00 3010303 基础绩效奖 52.02 52.02 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30.11 30.11 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 16.38 16.38 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 16.32 16.32 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.06 0.06 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 7.39 7.39 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.41 0.41 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.41 0.41 0.00 30113 住房公积金 24.48 24.48 0.00 302 商品和服务支出 58.76 0.00 58.76 30201 办公费 2.92 0.00 2.92 30204 手续费 0.03 0.00 0.03 30205 水费 0.24 0.00 0.24 3020501 办公水费 0.24 0.00 0.24 - 10 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30206 电费 2.03 0.00 2.03 3020601 办公电费 2.03 0.00 2.03 30207 邮电费 1.37 0.00 1.37 3020701 邮电费 0.18 0.00 0.18 3020702 电话通讯费 1.19 0.00 1.19 30208 取暖费 2.34 0.00 2.34 3020801 办公用房取暖费 2.34 0.00 2.34 30209 物业管理费 0.80 0.00 0.80 30211 差旅费 10.38 0.00 10.38 30213 维修（护）费 0.44 0.00 0.44 3021301 一般维修费 0.44 0.00 0.44 30216 培训费 2.67 0.00 2.67 30226 劳务费 0.56 0.00 0.56 30228 工会经费 4.25 0.00 4.25 30229 福利费 8.03 0.00 8.03 3022901 福利费 5.31 0.00 5.31 3022902 体检费（在职） 1.28 0.00 1.28 3022903 体检费（离退休） 1.44 0.00 1.44 30231 公务用车运行维护费 3.15 0.00 3.15 30239 其他交通费用 17.89 0.00 17.89 30299 其他商品和服务支出 1.66 0.00 1.66 3029901 离休人员特需费 0.10 0.00 0.10 3029902 离休人员公用经费 0.24 0.00 0.24 3029903 退休人员公用经费 1.32 0.00 1.32 303 对个人和家庭的补助 82.82 82.82 0.00 30301 离休费 25.25 25.25 0.00 3030101 离休工资 24.89 24.89 0.00 3030102 采暖补贴（离休） 0.36 0.36 0.00 - 11 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30302 退休费 45.85 45.85 0.00 3030201 退休工资 40.95 40.95 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 4.90 4.90 0.00 30307 医疗费补助 11.62 11.62 0.00 3030701 离休人员医疗费 5.10 5.10 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.06 0.06 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 6.46 6.46 0.00 30309 奖励金 0.10 0.10 0.00 - 12 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：黑龙江省台湾同胞联谊会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 60.87 302 商品和服务支出 60.87 30201 办公费 1.58 30202 印刷费 1.00 30207 邮电费 0.20 3020701 邮电费 0.20 30211 差旅费 0.90 30213 维修（护）费 2.46 3021301 一般维修费 2.46 30215 会议费 8.85 30216 培训费 0.80 30217 公务接待费 0.97 30226 劳务费 8.16 30239 其他交通费用 1.20 30299 其他商品和服务支出 34.75 3029999 其他商品和服务支出 34.75 - 13 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：黑龙江省台湾同胞联谊会 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 268001 黑龙江省台湾同胞联谊会 公务用车购置费 公务用车运行维护费 4.12 0.00 3.15 0.00 3.15 0.97 4.12 0.00 3.15 0.00 3.15 0.97 - 14 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：黑龙江省台湾同胞联谊会 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 15 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：黑龙江省台湾同胞联谊会 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：黑龙江省台湾同胞联谊会 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 60.87 60.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 机关固定资产维修经费 黑龙江省台湾同胞联谊会 2.46 2.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 办公运转经费 黑龙江省台湾同胞联谊会 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 调研工作经费 黑龙江省台湾同胞联谊会 1.45 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工作业务经费 黑龙江省台湾同胞联谊会 14.61 14.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 档案工作经费 黑龙江省台湾同胞联谊会 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会议经费 黑龙江省台湾同胞联谊会 4.32 4.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 走访慰问服务对象活动经费 黑龙江省台湾同胞联谊会 8.45 8.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 联络活动经费 黑龙江省台湾同胞联谊会 26.30 26.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 - 17 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 专项业务费 保密工作经费 黑龙江省台湾同胞联谊会 0.58 项目 - 18 - 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表12 项目支出绩效表 金额单 位:万元 序号 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 度量 指标值 单位 权重 指标方 向性 会议次数 大于等于 1 次 10.00 正向 足额保障率 等于 100 % 20.00 正向 参会人员满意度 定性 / 10.00 正向 预算编制到项目率 大于等于 100 % 4.00 正向 一季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 1.00 正向 二季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 2.00 正向 三季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 3.00 正向 全年预算资金支出率 大于等于 80 % 0.00 正向 对海外交流贡献率 定性 / 30.00 正向 服务对象满意度 大于等于 90 % 10.00 正向 足额保障率 等于 100 % 20.00 正向 调研报告合格率 大于等于 100 % 20.00 正向 预算编制到项目率 大于等于 100 % 4.00 正向 一季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 1.00 正向 二季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 2.00 正向 三季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 3.00 正向 数量指标 质量指标 优良中低 差 产出指标 23000022200000 圆满完成当年工作 0036818-会议经 4.32 任务，提高服务对 费 象满意度。 时效指标 效益指标 满意度指 标 社会效益 指标 优良中低 差 服务对象 满意度指 标 数量指标 质量指标 产出指标 23000022200000 调研走访工作顺利 0037828-调研工 1.45 进行，提升我省台 作经费 时效指标 胞之家建设水平。 - 19 - 0037828-调研工 作经费 1.45 进行，提升我省台 胞之家建设水平。 效益指标 满意度指 标 社会效益 指标 全年预算资金支出率 大于等于 提升台胞之家建设水平 定性 % 0.00 正向 / 30.00 正向 服务对象满意度 定性 / 10.00 正向 足额保障率 等于 % 15.00 正向 高质量完成机关工作 定性 / 15.00 正向 机关工作人员满意 定性 / 10.00 正向 预算编制到项目率 大于等于 100 % 4.00 正向 一季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 1.00 正向 二季度预算资金累计支出率 大于等于 10 % 2.00 正向 三季度预算资金累计支出率 大于等于 30 % 3.00 正向 全年预算资金支出率 大于等于 80 % 0.00 正向 提高服务对象满意度 定性 / 30.00 正向 / 10.00 正向 % 20.00 正向 / 10.00 正向 / 10.00 正向 服务对象 满意度指 标 数量指标 质量指标 80 优良中低 差 优良中低 差 100 优良中低 差 优良中低 差 产出指标 23000022200000 保障单位业务顺利 0090654-工作业 14.61 开展，完满完成各 务经费 项工作任务。 时效指标 效益指标 满意度指 标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 数量指标 质量指标 定居台胞及黄埔同学及其亲 属满意度 定性 优良中低 差 优良中低 差 足额保障率 等于 100 高质量完成机关工作 定性 机关工作人员满意 定性 预算编制到项目率 大于等于 100 % 4.00 正向 一季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 1.00 正向 二季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 2.00 正向 优良中低 差 优良中低 差 产出指标 23000022200000 保障单位工作正常 0090667-办公运 0.70 运转，圆满完成当 转经费 年工作任务。 时效指标 - 20 - 0090667-办公运 0.70 运转，圆满完成当 转经费 时效指标 年工作任务。 效益指标 满意度指 标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 三季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 3.00 正向 全年预算资金支出率 大于等于 90 % 0.00 正向 服务对象满意度 定性 / 30.00 正向 / 10.00 正向 定居台胞、黄埔同学及其亲 属满意度 定性 优良中低 差 优良中低 差 活动次数 大于等于 1 次 10.00 正向 足额保障率 等于 100 % 10.00 正向 参加活动人员满意度 定性 / 10.00 正向 预算编制到项目率 大于等于 100 % 4.00 正向 活动延续时间 小于等于 1 年 10.00 反向 一季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 1.00 正向 时效指标 二季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 2.00 正向 三季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 3.00 正向 全年预算资金支出率 大于等于 80 % 0.00 正向 对海内外交流贡献率 大于等于 50 % 30.00 正向 满意度指 提高台胞及服务对象满意度 定性 / 10.00 正向 % 10.00 正向 / 20.00 正向 数量指标 质量指标 产出指标 268001-黑 1 龙江省台湾 同胞联谊会 保障冬夏令营等联 23000022200000 0090697-联络活 动经费 26.30 络联谊活动顺利开 展，圆满完成当年 工作任务。 效益指标 满意度指 标 社会效益 指标 服务对象 标 数量指标 23000023268221 保障机关固定资产 等设备设施正常使 - 21 - 差 优良中低 差 足额保障率 等于 保证正常办公需求 定性 预算编制到项目率 大于等于 100 % 4.00 正向 日常维修响应时间 小于等于 24 小时 10.00 反向 质量指标 产出指标 优良中低 100 优良中低 差 产出指标 0000002-机关固 一季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 1.00 正向 时效指标 二季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 2.00 正向 三季度预算资金累计支出率 大于等于 20 % 3.00 正向 全年预算资金支出率 大于等于 80 % 0.00 正向 提高机关工作效率 定性 / 30.00 正向 使用人员满意度 大于等于 90 % 10.00 正向 足额保障率 等于 100 % 15.00 正向 数字化加工准确率 大于等于 100 % 15.00 正向 预算编制到项目率 大于等于 100 % 4.00 正向 资金支出及时率 大于等于 100 % 10.00 正向 一季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 1.00 正向 时效指标 二季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 2.00 正向 三季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 3.00 正向 全年预算资金支出率 大于等于 80 % 0.00 正向 保障单位正常运行 定性 / 40.00 足额保障率 大于等于 100 % 15.00 正向 资金专款专用 等于 100 % 15.00 正向 预算编制到项目率 大于等于 100 % 4.00 正向 资金支出及时率 小于等于 100 % 10.00 反向 一季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 1.00 正向 保障机关固定资产 23000023268221 2.46 定资产维修经费 等设备设施正常使 用，单位各项工作 正常运转。 效益指标 满意度指 标 社会效益 指标 优良中低 差 服务对象 满意度指 标 数量指标 质量指标 完成移交档案的数 23000023268311 0000001-档案工 2.00 作经费 字化工作，移交档 产出指标 案和档案数字化成 果验收合格。 效益指标 社会效益 指标 数量指标 优良中低 差 质量指标 建设机关保密自查 产出指标 自评长效机制，及 23000023268311 0000002-保密工 作经费 0.58 时消除泄密隐患， 全面提升保密管理 时效指标 - 22 - 自评长效机制，及 23000023268311 0000002-保密工 0.58 作经费 时消除泄密隐患， 时效指标 二季度预算资金累计支出率 大于等于 10 % 2.00 正向 三季度预算资金累计支出率 大于等于 30 % 3.00 正向 全年预算资金支出率 大于等于 80 % 0.00 正向 保障单位正常运行 定性 / 30.00 工作人员满意度 大于等于 90 % 10.00 正向 足额保障率 等于 100 % 15.00 正向 走访慰问人数 大于 30 人 10.00 正向 预算编制到项目率 大于等于 100 % 4.00 正向 发放及时率 等于 100 % 15.00 正向 一季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 1.00 正向 时效指标 二季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 2.00 正向 三季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 3.00 正向 全年预算资金支出率 大于等于 80 % 0.00 正向 结余率=结余数/预算数 指标 效益指标 社会效益 提升我省统一战线工作影响 小于等于 5 % 15.00 反向 / 15.00 正向 % 10.00 正向 全面提升保密管理 水平，筑牢保密防 线。 效益指标 满意度指 标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 优良中低 差 标 数量指标 质量指标 严格执行相关政策 ，保障补助资金及 23000023268311 0000003-走访慰 问服务对象活动经 费 产出指标 8.45 时发放、足额发放 ，预算编制科学合 理，减少结余资金 。 经济效益 满意度指 标 指标 服务对象 力 满意度指 发放对象满意度 标 - 23 - 定性 大于等于 优良中低 差 90 表13 部门整体支出绩效目标表 部门：省台联 年度目标 1、圆满完成预算中安排的各项工作，提高台联的影响。进一步做好争取台湾青年民心工作，增进台湾青年对祖国大陆的了解和认同，每年我省举办 台胞青年冬、夏令营等联络联谊活动。以弘扬中华文化、深化两岸青年交流，增进台湾青年对祖国的民族认同为目的。通过活动使台胞青年对祖国 年度目标 大陆有更真实、客观的了解，与祖国大陆高校学校广泛交流，加强彼此感情为内容。2、联络定居台胞、常住台胞及海内外的黄埔同学及亲属和黄埔 同学组织；接待台胞和海内外黄埔同学来访，为其来祖国大陆投资、经商等活动提供服务；3、广泛联系港澳台海外各界人士及统促会团体，共同探 索中国和平统一的途径，更好地发挥港澳台和海外各界代表人士在反“独”促统工作中的作用；促进海峡两岸民间交流和交往，增进两岸同胞的了 解和情谊；开展多种形式的宣传工作，扩大影响，增进共识。4、进一步解决部分定居台胞和黄埔同学生活困难问题。 年度主要目标名称 年度主要目标内容 进一步做好争取台湾青年民心工作，增进台湾青年对祖国大陆的了解和认同，每年我省举 办台胞青年冬、夏令营等活动。以弘扬中华文化、深化两岸青年交流，增进台湾青年对祖 两岸交流 国的民族认同为目的。通过活动使台胞青年对祖国大陆有更真实、客观的了解，与祖国大 陆高校学校广泛交流，加强彼此感情为内容。 联络台胞及海内外的黄埔同学和黄埔同学组织；接待台胞和海内外黄埔同学来访，为其来 祖国大陆投资、经商等活动提供服务；广泛联系港澳台海外各界人士及统促会团体，共同 探索中国和平统一的途径，更好地发挥港澳台和海外各界代表人士在反“独”促统工作中 联络联谊 的作用；促进海峡两岸民间交流和交往，增进两岸同胞的了解和情谊；开展多种形式的宣 年度主要任 传工作，扩大影响，增进共识。 务 团结和联络省内外台湾同胞、黄埔同学及亲属、海内外统促会组织及成员和群众团体，宣 传贯彻“和平统一、一国两制”的对台方针政策，介绍祖国大陆情况，调查了解大家的愿 协助管理台胞、黄埔同学及其亲属事务 望的建议，并向党和政府反映，维护合法权益，发挥沟通作用；深入基层调研了解台胞的 有关工作、学习、生活等方面的意见和要求，学习先进地区经验；按照文件要求，对定居 台胞及黄埔同学发放生活补助。 其他事务 一级指标 完成黑龙江省委、省委统战部及有关部门安排部署的工作任务。 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 数量指标 足额保障率 等于 正向 100 % 10.00 预算编制到项目率 等于 正向 100 % 4.00 质量指标 - 24 - 目标值 计量单位 备注 质量指标 产出指标 保证正常办公需求 定性 正向 优良中低差 / 10.00 资金使用规范性 定性 正向 优良中低差 / 10.00 工作任务按期完成率 大于等于 正向 100 % 10.00 大于等于 正向 30 % 3.00 大于等于 正向 100 % 0.00 大于等于 正向 10 % 1.00 大于等于 正向 20 % 2.00 定性 正向 优良中低差 / 10.00 定性 正向 优良中低差 / 10.00 发挥统一战线作用 定性 正向 优良中低差 / 10.00 服务对象满意度 大于等于 正向 90 % 10.00 三季度预算资金累计 支出率 时效指标 绩效指标 全年预算资金支出率 一季度预算资金累计 支出率 二季度预算资金累计 支出率 提升履职尽责能力 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度 指标 提高机关运行保障能 力 - 25 - 第三部分 黑龙江省台湾同胞联谊会2023年 部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，黑龙江省台湾同胞联谊会所有收入和 支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省台湾同胞联谊会收 入总预算490.19万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预 算增加66.25万元，增长15.63%，主要原因是：单位实有人员工资 调整，计提基数调整，测算基数提高。支出总预算490.19万元， 包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支 出、住房保障支出，比上年预算增加66.25万元，增长15.63%，主 要原因是单位实有人员工资调整，计提基数调整，测算基数提 高。 二、关于收入总表的说明 2023年，黑龙江省台湾同胞联谊会收入预算490.19万元，其 中：一般公共预算拨款收入490.19万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，黑龙江省台湾同胞联谊会支出预算490.19万元，其 中：基本支出429.32万元，占87.58%；项目支出60.87万元，占 12.42%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，黑龙江省台湾同胞联谊会财政拨款收入预算490.19 万元，其中：一般公共预算拨款490.19万元，政府性基金预算拨 - 26 - 款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预 算490.19万元，其中，一般公共服务支出326.01万元，社会保障 和就业支出104.31万元，卫生健康支出35.39万元，住房保障支出 24.48万元。比上年预算增加66.25万元，增长15.63%，主要原因 是单位实有人员工资调整，计提基数调整，测算基数提高。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，黑龙江省台湾同胞联谊会一般公共预算支出490.19 万元，其中：基本支出429.32万元，项目支出60.87万元。 (一)一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行 （项）265.14万元，比上年预算增加42.62万元，增长19.15%，主 要原因是单位在职人员工资调整，计提基数调整，测算基数提 高。 (二)一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管 理事务（项）20.35万元，比上年预算增加10.40万元，增长 104.52%，主要原因是根据单位实际业务需求，调整项目支出功能 分类科目。 (三)一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务 （项）40.52万元，比上年预算减少15.75万元，下降27.99%，主 要原因是根据单位实际业务需求，调整项目支出功能分类科目。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）74.20万元，比上年预算增加6.35万 元，增长9.36%，主要原因是离退休人员工资正常调整。 (五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.11万元，比 - 27 - 上年预算增加9.64万元，增长47.09%，主要原因是因人员工资调 整，测算基数提高。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）21.54万元，比上年预算增加4.41万元，增长25.74%， 主要原因是因人员工资调整，测算基数提高。 (七)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）13.85万元，比上年预算增加1.96万元，增长 16.48%，主要原因是因人员工资调整，测算基数提高。 (八)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）24.48万元，比上年预算增加6.62万元，增长37.07%，主要 原因是因人员工资调整，测算基数提高。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，黑龙江省台湾同胞联谊会一般公共预算基本支出 429.32万元，其中：人员经费370.56万元，公用经费58.76万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）85.47万元，比上 年预算增加7.30万元，增长9.34%，主要原因是在职人员工资正常 调整。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）63.96万元，比上 年预算减少17.16万元，下降21.15%，主要原因是和2022年对比， 2023年无在职人员购房补贴支出。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）59.54万元，比上年预 算增加47.65万元，增长400.76%，主要原因是规范在职人员津补 贴。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 - 28 - （款）30.11万元，比上年预算增加9.64万元，增长47.09%，主要 原因是人员工资调整测算基数提高。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 16.38万元，比上年预算增加4.41万元，增长36.84%，主要原因是 人员工资调整，测算基数提高。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）7.39万元，比上年预算增加1.82万元，增长32.68%，主要 原因是人员工资调整，测算基数提高。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.41万 元，比上年预算增加0.41万元，增长100.00%，主要原因是增加在 职人员工伤保险缴费支出。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）24.48万元，比 上年预算增加6.62万元，增长37.07%，主要原因是人员工资调 整，测算基数提高。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.92万元，比上 年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年预算人员无 增减变化，测算数据无变化。 （十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.03万元，比上 年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年预算人员无 增减变化，测算数据无变化。 （十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.24万元，比上 年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年预算人员无 增减变化，测算数据无变化。 （十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.03万元，比上 年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年预算人员无 - 29 - 增减变化，测算数据无变化。 （十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.37万元，比 上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年预算人员 无增减变化，测算数据无变化。 （十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.34万元，比 上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年预算人员 无增减变化，测算数据无变化。 （十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.80万 元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年预 算人员无增减变化，测算数据无变化。 （十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）10.38万元，比 上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年预算人员 无增减变化，测算数据无变化。 （十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.44万 元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年预 算人员无增减变化，测算数据无变化。 （十八）商品和服务支出（类）培训费（款）2.67万元，比 上年预算增加0.87万元，增长48.33%，主要原因是人员工资调 整，提取基数提高。 （十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.56万元，比 上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年预算人员 无增减变化，测算数据无变化。 （二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.25万元， 比上年预算增加1.58万元，增长59.18%，主要原因是人员工资调 整，提取基数提高。 - 30 - （二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）8.03万元， 比上年预算增加1.97万元，增长32.51%，主要原因是人员工资调 整，提取基数提高。 （二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费 （款）3.15万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原 因是公车保有数无变化，测算数据无变化。 （二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）17.89 万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年 预算人员无增减变化，测算数据无变化。 （二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）1.66万元，比上年预算增加0.64万元，增长62.75%，主要 原因是离退休人员公用经费标准提高。 （二十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）25.25万 元，比上年预算增加6.45万元，增长34.31%，主要原因是离休费 正常调整。 （二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）45.85万 元，比上年预算减少0.74万元，下降1.59%，主要原因是增加退休 人员基本养老金。 （二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 11.62万元，比上年预算增加0.14万元，增长1.22%，主要原因是 人员工资调整，测算基数提高。 （二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.10万 元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年预 算人员无增减变化，测算数据无变化。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 - 31 - 2023年，黑龙江省台湾同胞联谊会部门一般公共预算项目支 出60.87万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）1.58万元，比上年 预算增加0.58万元，增长58.00%，主要原因是因当年业务工作需 求正常调整。 (二)商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年 预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是因当年业务工作需求 正常调整。 (三)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比上年 预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是因当年业务工作需求 正常调整。 (四)商品和服务支出（类）差旅费（款）0.90万元，比上年 预算减少0.60万元，下降40.00%，主要原因是因当年业务工作需 求正常调整。 (五)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.46万元， 比上年预算减少2.64万元，下降51.76%，主要原因是因当年业务 工作需求正常调整。 (六)商品和服务支出（类）会议费（款）8.85万元，比上年 预算减少0.99万元，下降10.06%，主要原因是厉行节约，压减会 议费支出。 (七)商品和服务支出（类）培训费（款）0.80万元，比上年 预算减少1.20万元，下降60.00%，主要原因是厉行节约，压减培 训费支出。 (八)商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.97万元，比 上年预算减少21.00万元，下降95.58%，主要原因是因当年业务工 - 32 - 作需求正常调整。 (九)商品和服务支出（类）劳务费（款）8.16万元，比上年 预算增加0.50万元，增长6.53%，主要原因是因当年业务工作需求 正常调整。 (十)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.20万元， 比上年预算减少4.30万元，下降78.18%，主要原因是因当年业务 工作需求正常调整。 (十一)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 34.75万元，比上年预算增加32.75万元，增长1637.50%，主要原 因是因当年业务工作需求正常调整。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，黑龙江省台湾同胞联谊会一般公共预算“三公”经 费支出4.12万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车 购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.15万元，公务接待费 0.97万元。比上年预算减少21.00万元，下降83.60%，主要原因是 严控三公经费支出，根据单位实际调整相关预算支出经济分类。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门没有因公 出国（境）计划安排的支出。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.97万元，比上年预算 减少21.00万元，下降95.58%，主要原因是严控三公经费支出，根 据单位实际调整相关预算支出经济分类。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.15万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 - 33 - 元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门没 有公务用车购置计划安排的支出；公务用车运行维护费3.15万 元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节 约，严控三公经费支出。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算50.15万元，比上年预算减 少1.24万元，减少2.41%。主要原因是厉行节约，压减经费支出。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，黑龙江省台湾同胞联谊会采购预算总额12.35万元， 其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算12.35万 元。 十三、国有资产占有情况说明 - 34 - 截止2022年末，黑龙江省台湾同胞联谊会固定资产金额 150.31万元，其中：房屋751平方米，车辆1台，单价100万元 （含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台 （套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，黑龙江省台湾同胞联谊会实行绩效目标管理的项 目9个，涉及预算金额60.87万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，黑龙江省台湾同胞联谊会部门年度绩效目标为1、圆 满完成预算中安排的各项工作，提高台联的影响。进一步做好争 取台湾青年民心工作，增进台湾青年对祖国大陆的了解和认同， 每年我省举办台胞青年冬、夏令营等联络联谊活动。以弘扬中华 文化、深化两岸青年交流，增进台湾青年对祖国的民族认同为目 的。通过活动使台胞青年对祖国大陆有更真实、客观的了解，与 祖国大陆高校学校广泛交流，加强彼此感情为内容。2、联络定居 台胞、常住台胞及海内外的黄埔同学及亲属和黄埔同学组织；接 待台胞和海内外黄埔同学来访，为其来祖国大陆投资、经商等活 动提供服务；3、广泛联系港澳台海外各界人士及统促会团体，共 同探索中国和平统一的途径，更好地发挥港澳台和海外各界代表 人士在反“独”促统工作中的作用；促进海峡两岸民间交流和交 往，增进两岸同胞的了解和情谊；开展多种形式的宣传工作，扩 - 35 - 大影响，增进共识。4、进一步解决部分定居台胞和黄埔同学生活 困难问题，完成两岸交流、联络联谊等4项重点工作，主要绩效指 标及指标值情况为。 1.产出指标：（1）数量指标（足额保障率等于100%），权重 为10；（2）质量指标（①预算编制到项目率等于100%，权重为 4；②保证正常办公需求，目标值为优良中低差，权重为10；③资 金使用规范性，目标值为优良中低差，权重为10）；（3）时效指 标（①工作任务按期完成率大于等于100%，权重为10；②一季度 预算资金累计支出率大于等于10%，权重为1；③二季度预算资金 累计支出率大于等于20%，权重为2；④三季度预算资金累计支出 率大于等于30%，权重为3；⑤全年预算资金支出率大于等于 100%，权重为0）。 2.效益指标：社会效益指标（①提升履职尽责能力，目标值 为优良中低差，权重为10；②提高机关运行保障能力，目标值为 优良中低差，权重为10；③发挥统一战线作用，目标值为优良中 低差，权重为10）。 3.满意度指标：服务对象满意度指标（服务对象满意度大于 等于90%），权重为10。 - 36 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨 款以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单 位的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车 购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护 费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保 - 37 - 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单 位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目 和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管 理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程， 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩 效管理的重要组成部分。 十三、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。 十四、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十五、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务 - 38 - （项）：反映用于台湾事务方面的支出。 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保 险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。 十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 39 -