中共哈尔滨市委党校2018年部门预算.pdf
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2018 年度 中共哈尔滨市委党校 部门预算 — 1 — 目 录 第一部分 部门职责和机构设置概况 （一） 部门职责 （二） 机构设置 （三） 人员构成 第二部分 预算报表 （一） 《公共预算收支总表》 （二） 《部门收入总体情况表》 （三） 《部门支出总体情况表》 （四） 《财政拨款收支总体情况表》 （五） 《一般公共预算功能分类支出表》 （六） 《一般公共预算基本支出情况表》 （七） 《一般公共预算政府经济科目支出情况表》 （八） 《一般公共预算“三公”经费支出表》 — 2 — （九） 《政府性基金预算支出情况表》 （十） 《政府性基金预算政府经济科目支出情况表》 （十一） 《政府性基金经济分类基本支出情况表》 （十二） 《部门预算项目支出绩效目标申报表》 第三部分 预算报表文字说明 （一） 《公共预算收支总表》的说明 （二） 《部门收入总体情况表》的说明 （三） 《部门支出总体情况表》的说明 （四） 《财政拨款收支总体情况表》的说明 （五） 《一般公共预算功能分类支出表》的说明 （六） 《一般公共预算基本支出情况表》的说明 （七） 《一般公共预算政府经济科目支出情况表》的说明 （八） 《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明 （九） 《政府性基金预算支出情况表》的说明 （十） 《政府性基金预算政府经济科目支出情况表》的说明 — 3 — （十一） 《政府性基金经济分类基本支出情况表》的说明 （十二） 《部门预算项目支出绩效目标申报表》的说明 第四部分 机关运行经费情况说明 第五部分 国有资产占用情况说明 第六部分 政府采购情况说明 第七部分 部门绩效评价说明 第八部分 其他重要事项说明 第九部分 名词解释 — 4 — 第一部分 部门职责和机构设置概况 （一）部门职责 1、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代 表”科学发展观、习近平总书记系列重要讲话和党的路线、方针、 政策； 2、轮训各级党员领导干部、培训中青年党员领导干部，以 及培训意识形态部门的领导干部和理论骨干； 3、培训国家公务员和企业管理者； 4、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察； 5、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。 （二）机构设置 2018 年纳入党校部门预算管理的内设机构共 27 个，明细如 下：办公室、党校（行政学院）工作处、组织人事处、财务处、 教务一处、学员处、教务二处、科研处、对外交流培训处、研究 — 5 — 生部、离退休工作处、采购部、保卫处、物业管理部、行政处、 经济学教研部、经济（工商）管理教研部、哲学教研部、科设教 研部、党史党建教研部、行政管理教研部、党风廉政教育教研部、 现代科技教研部、网络管理中心、文献资料中心、校刊编辑部。 （三）人员构成 本单位实有人数 331 人，其中：在职人员 175 人（行政在 职人员 104 人，事业在职 71 人），离退休人员 156 人（离休人 员 9 人，退休人员 147 人）。 — 6 — 第二部分 预算报表 （一） 《公共预算收支总表》（附表 1） )+gONHt 7 % O& ; * x|U] o)+g PFG?| k&wPJh`x| , O& lqO& js1O& , O& O&Hu N. 2018Eg l[ec o)+S0N. <}N. )+C'N. ; QmN. eBLTN. * R3!m AN. d "~9DN. ( 5b8au/amN. pn_"N. 6 >d4N. 6 -VXN. 6 {zyN. 6 x]2M#IfN. 6; :S0fN. 6 |rN. 6* <=\ZWvfN. 6 K"~N. 6( iY^x$@N. 6 , N. N.Hu （二） 《部门收入总体情况表》（附表 2） — 7 — 2018Eg （三） 《部门支出总体情况表》（附表 3） （四） 《财政拨款收支总体情况表》（附表 4） — 8 — （五） 《一般公共预算功能分类支出表》（附表 5） （六） 《一般公共预算基本支出情况表》（附表 6） — 9 — （七） 《一般公共预算政府经济科目支出情况表》 （附表 7） — 10 — （八） 《一般公共预算“三公”经费支出表》（附表 8） （九） 《政府性基金预算支出情况表》（附表 9） — 11 — （十） 《政府性基金预算政府经济科目支出情况表》（附 表 10） — 12 — （十一） 《政府性基金经济分类基本支出情况表》（附表 11） — 13 — （十二） 《部门预算项目支出绩效目标申报表》 （附表 12） — 14 — 第三部分 预算报表文字说明 （一）《公共预算收支总表》的说明： 按照综合预算的原则，中共哈尔滨市委党校部门所有收入和 支出均纳入部门预算管理。2018 年预算收入 5594.5 万元全部为 一般公共预算收入；支出包括教育支出 3794.44 万元、社会保障 和就业支出 1076.48 万元、医疗卫生与计划生育支出 235.99 万 元、住房保障支出 487.59 万元。2018 年部门预算 5594.5 万元, 与上年度相比增加 665.3 万元 （2017 年财政拨款 4929.20 万元）， 主要原因是本年我校将对 4 号楼进行修缮，以满足我校的教学培 训需求，新增十九大轮训专项用于十九大轮训班的培训支出，本 年离退休费增加。 （二）《部门收入总体情况表》的说明： 本表参照 2018 年部门预算实际批复，将各功能科目的资金 来源分类列出，本部门 2018 年收入预算 5594.5 万元，全部为 一般公共预算收入。 — 15 — （三）《部门支出总体情况表》的说明： 本表参照 2018 年部门预算实际批复，分“基本支出”和“项目 支出”两大类别按功能科目填列，其中基本支出 3669.72 万元， 占 65.6%，项目支出 1924.78 万元，占 34.4%。 （四）《财政拨款收支总体情况表》的说明： 中共哈尔滨市委党校部门 2018 年财政拨款收入总预算 5594.5 万元，支出总预算 5594.50 万元，收入全部为一般公共 预算及财政拨款，支出包括：教育支出 3794.44 万元、社会保障 和就业支出 1076.48 万元、医疗卫生支出 235.99 万元、住房保 障支出 487.59 万元。 （五）《一般公共预算功能分类支出表》的说明： 一般公共预算当年拨款规模变化情况。本部门 2018 年一般 公共预算当年拨款 5594.5 万元，比上年增加 665.3 万元，主要 原因是：主要原因是本年我校将对 4 号楼进行修缮，以满足我校 的教学培训需求，新增十九大轮训专项用于十九大轮训班的培训 — 16 — 支出，本年离退休费增加。 一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出 3794.44 万元， 占 67.82%；社会保障和就业支出 1076.48 万元，占 19.24%； 医疗卫生与计划生育支出 235.99 万元，占 4.22%；住房保障支 出 487.59 我那元，占 8.72%。 一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、“干部教育”2018 年安排支出 3773.81 万元，与上年度相 比增加 476.01 万元，原因是本年我校将对 4 号楼进行修缮，以 及一次性采购专项减少，2018 年“干部教育”支出包括基本支出 1849.03 万元，项目支出 1924.78 万元。 2、“培训支出”2018 年安排支出 20.63 万元，与上年度“培训 支出”基本持平。 3 、“ 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 ” 2018 年 安 排 支 出 1076.48 万元，与上年度相比增加 172.9 万元，原因是本年度离 退休职工采暖补贴列入“其他行政事业单位离退休支出”，规范人 — 17 — 员津贴补贴增资。 4、“行政事业单位医疗”2018 年安排支出 235.99 万元，与上 年度相比基本持平。 5、“住房公积金”2018 年安排支出 179.59 万元，与上年度相 比减少 16.49 万元，原因是基数变动。 6、“提租补贴”2018 年安排支出 308 万元，与上年度相比增 加 25.2 万元，原因是基数变动。 （六）《一般公共预算基本支出情况表》的说明： 本表分“基本支出”和“项目支出”两大类别，按经济分类填列 到 “款级科目”，中共哈尔滨市委党校部门 2018 年一般公共预算 基本支出 3669.72 万元，包括基本工资、津贴补贴、职工基本医 疗保险缴费、离休费、退休费等人员经费 3258.12 万元，办公费、 印刷费、水电费、邮电费等公用经费 411.6 万元。 （七）《一般公共预算政府经济科目支出情况表》的说明： — 18 — 本部门 2018 年一般公共预算支出 5594.5 万元，其中： 1、对事业单位经常性补助，其中包括工资福利支出 2138.1 万元。 2、对事业单位资本性补助，其中包括商品服务支出 1379.23 万元、资本性支出（一）849.45 万元。 3、对个人和家庭的补助，其中包括社会福利和救助 5.05 万 元、离退休费 1213.18 万元和其他对个人和家庭的补助 9.49 万 元。 （八）《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明： 2018 年度安排“三公”经费 56.09 万元，其中公务接待费 4 万元，公务用车运行维护费 52.09 万元（含“租用通勤车”专项 24 万元用于学员租车），无公务用车购置费。 1、“因公出国（境）经费”2018 年未安排经费。 2、“公务接待费”2018 年安排支出 4 万元，与上年度相比无 明显变化。 — 19 — 3、“公务用车购置和运行费”2018 年安排经费 52.09 万元，全 部为“公务用车运行费”，与上年度相比增加了 23.09 万元，原因 是本年调整公务用车运行经费预算口径，将上年列入其他交通费 中的离退休局级用车经费列入本年公车运行维护费中统计。 （九）《政府性基金预算支出情况表》的说明： 2018 年度未安排政府性基金项目，附表 9 填报空表。 （十） 《政府性基金预算政府经济科目支出情况表》的说明： 2018 年度未安排政府性基金项目，附表 10 填报空表。 （十一）《政府性基金经济分类基本支出情况表》的说明： 2018 年度未安排政府性基金项目，附表 11 填报空表。 （十二）《部门预算项目支出绩效目标申报表》的说明： 根据哈尔滨市直机关绩效管理规定，2018 年中共哈尔滨市 委党校实行绩效管理的项目 1 个，该项目为主体班办学保障经 费，共涉及财政资金 351 万元，该项目绩效目标为：根据《党 校工作条例》和《行政学院工作条例》开展干部培训，提升主体 — 20 — 班学员培训质量及补充公用支出不足，满足主体班次干部培训计 划 37 个班次的培训任务。 第四部分 机关运行经费情况说明 2018 年中共哈尔滨市委党校机关运行经费财政拨款预算 505.28 万元，其中：办公费 23.41 万元，水费 11.09 万元，电 费 11.09 万元，邮电费 13.55 万元，取暖费 170.58 万元，差旅 费 45.58 万元，维修（护）费 6.16 万元，会议费 6.16 万元，培 训费 20.63 万元，公务接待费 4 万元，工会经费 27.52 万元，福 利费 28.89 万元，其他交通费用 127.93 万元，其他商品和服务 支出经费 8.69 万元。中共哈尔滨市委党校 2018 年机关运行经 费较上年减少 5.11 万元，主要原因是我校本年度厉行节约，压 缩机关运行经费。 — 21 — 第五部分 国有资产占用情况说明 本单位在用公务车辆 4 台，全部为一般公务用车，无单位价 值 200 万元以上的大型设备。 第六部分 政府采购情况说明 2018 年本部门政府采购支出预算为 849.45 万元，采购内容 主要为：4 号楼维修改造、热水器购置、101 报告厅显示系统购 置等。 第七部分 部门绩效评价说明 本部门没有民生支出项目，2018 年本部门实行绩效目标管 理的项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 1005.85 万元，主体班 办学保障经费绩效目标是提升主体班学员培训质量及补充公用 经费不足， 4 号楼维修改造经费绩效目标是完成 4 号楼维修改造， 保证 4 号楼正常运行，满足我校日常工作所需。 — 22 — 第八部分 其他重要事项说明 本部门无政府性基金收支，无财政专户管理资金，无专项转 移支付项目。 第九部分 名词解释 根据《2018 年政府收支分类科目》和部门预算编制通知， 对表格中相关名词解释如下： 1、财政拨款：反映财政按照部门预算拨付的运行经费。 2、结余结转：反映财政预算资金的上年结余结转。 3、教育：反映教育事务支出。 4、干部教育：反映党校、行政学院的支出。包括机构运转、 举办各类培训班的支出等。 5、培训支出：反映安排的用于培训的支出。 6、其他行政事业单位离退休支出：反映离退休人员开支经 费。 — 23 — 7、事业单位医疗：反应基本医疗保险缴费经费。 8、住房公积金：反映按照规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 9、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，向职工（含离 退休人员）发放的租金补贴。 中共哈尔滨市委党校 2018 年 2 月 1 日 — 24 —