国家海洋技术中心2022年部门预算.pdf

国家海洋技术中心 2022年部门预算 目 录 第一部分 单位概况 第二部分 2022 年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出绩效目标表 第三部分 2022 年部门预算数据分析 第四部分 名词解释 -1- 第一部分 单位概况 第一部分 部门概况 -2- 国家海洋技术中心是自然资源部直属的正局级事业单 位，在履行职责过程中坚持和加强党的领导。主要职责是: （一）承担全国海洋观测业务技术支撑工作。承担全国 海洋观测网规划研究、论证和实施评估，负责海洋观测重大 工程的技术总体论证和系统集成，承担我国参与国际海洋观 测计划的技术支撑。 （二）承担拟订海洋观测、调查、监测技术与装备发展 规划，承担相关技术与装备综合保障体系建设、运行和管理 支撑，承担相关政策制度和标准规范编制。 （三）承担国家全球海洋立体观测网技术装备的测试评 估、运行监控和技术保障，承担海洋志愿观测的支撑和保障， 建设运行国家海洋试验场。 （四）承担自然资源部海洋船舶和飞机规划、建设和管 理的支撑，承担国家海洋调查船队运行管理的技术保障。 （五）承担海洋资源调查监测评价、海洋生态系统监测 修复评估的技术支撑，拟订相关政策制度与标准规范。承担 极地业务支撑工作。承担海洋测绘相关任务。 （六）拟订海洋能开发利用发展规划、政策制度和标准 规范，承担产业运行监测评估，编制产业发展报告，承担海 洋能项目的管理支撑。 （七）承担海洋能调查与评估，编制海洋能资源区划， 开展海洋能技术装备测试评估。承担海洋能产业与科技公共 服务平台的建设、运行和管理。 （八）开展海洋环境保障相关规划与政策研究，承担海 -3- 洋环境保障发展规划实施的支撑工作，开展海洋环境保障观 测体系论证和技术创新，承担海洋环境保障技术支持与服 务。 （九）开展海洋观测、调查、监测和海洋能开发利用前 沿、关键技术与装备研究，承担科技创新平台建设，承担科 技成果推广转化的支撑工作。 （十）承担海洋观测和海洋能相关国际公约、条约、协 定的磋商和履约的支撑工作，作为中方机构参加相关国际组 织。承担对外交流合作与援外项目实施工作。 （十一）承办部交办的其他任务。 -4- 第二部分 2022 年部门预算表 （此部分内容见附表） 第二部分 2021 年部门预算表 -5- 第三部分 2022 年部门预算数据分析 第三部分 2021 年部门预算数据分析 -6- 一、国家海洋技术中心 2022 年收支总表说明 按照综合预算的原则，国家海洋技术中心所有收入和支 出均纳入部门预算管理，2022 年部门收支总预算 23,272.95 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他 收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：外交支 出、社会保障和就业支出、节能环保支出、自然资源海洋气 象等支出、住房保障支出。 二、国家海洋技术中心 2022 年收入总表说明 国家海洋技术中心 2022 年收入预算 23,272.95 万元， 其中 ：一般 公共 预算拨 款收入 8,274.12 万元 、事 业收入 9,900.00 万元、其他收入 180.00 万元、使用非财政拨款结余 3,758.70 万元、上年结转 1,160.13 万元。 三、国家海洋技术中心 2022 年支出总表说明 国家海洋技术中心 2022 年支出预算 23,272.95 万元，其 中：基本支出 8,920.55 万元、项目支出 14,352.40 万元。 -7- 四、国家海洋技术中心 2022 年财政拨款收支总表说明 国家海洋技术中心 2022 年财政拨款收支总预算 9,434.25 万元。收入包括：一般公共预算本年拨款 8,274.12 万元、上 年结转 1,160.13 万元。支出包括：外交支出 245.00 万元、社 会保障和就业支出 821.31 万元、节能环保支出 1,715.00 万元、 自然 资源海 洋气 象等支 出 5,479.55 万元 、住房 保障 支出 1,173.39 万元。 -8- 五、国家海洋技术中心 2022 年一般公共预算支出表说 明 国 家 海 洋 技 术 中 心 2022 年 一 般 公 共 预 算 本 年 拨 款 8,274.12 万元，比 2021 年执行数减少 583.50 万元，降幅 6.59%。2022 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关 要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压 减了对外合作与交流等项目支出中涉及的非急需非刚性支 出，同时合理保障了海洋战略规划与预警监测等支出需求， 体现在有关支出科目中。具体情况如下： （一）外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支 出（项）2022 年年初预算数为 245.00 万元，比 2021 年执行 数增加 245.00 万元，增幅 100%，主要是相关支出所列科目 调整,由外交支出（类）对外合作与交流（款）对外合作活动 （项）调整转列本科目。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）事业单位离退休（项）2022 年年初预算数为 2.40 万元，比 2021 年执行数增加 2.40 万元，增幅 100%。 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年年初预算数为 545.94 万元，比 2021 年执行数增加 1.62 万 元，增幅 0.30%。 -9- （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年年初 预算数为 272.97 万元，比 2021 年执行数增加 0.81 万元，增 幅 0.30%。 （五）节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能 源（项）2022 年年初预算数为 1,715.00 万元，比 2021 年执 行数减少 130.00 万元，降幅 7.05%。 （六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源规划及管理（项）2022 年年初预算数为 16.56 万元， 比 2021 年执行数增加减少 1.44 万元，降幅 8.00%。 （七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）2022 年年初预算数为 59.50 万元， 比 2021 年执行数减少 10.50 万元，降幅 15.00%，主要是落 实过紧日子要求，压减一般性支出、非急需非刚性支出等。 （八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源行业业务管理（项）2022 年年初预算数为 8.40 万 元，比 2021 年执行数减少 3.60 万元，降幅 30.00%，主要是 落实过紧日子要求，压减一般性支出、非急需非刚性支出等。 （九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 海域与海岛管理（项）2022 年年初预算数为 85.00 万元，比 2021 年执行数减少 25.00 万元，降幅 22.73%，主要是落实过 紧日子要求，压减一般性支出、非急需非刚性支出等。 - 10 - （十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源国际合作与海洋权益维护（项）2022 年年初预算数 为 20.00 万 元 ， 比 2021 年 执 行 数 减 少 10.00 万 元 ， 降 幅 33.33%，主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出、非急 需非刚性支出等。 （十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务 （款）自然资源卫星（项）2022 年年初预算数为 60.67 万 元，比 2021 年执行数减少 15.17 万元，降幅 20.00%，主 要是落实过紧日子要求，压减一般性支出、非急需非刚性支 出等。 （十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务 （款）极地考察（项）2022 年年初预算数为 64.36 万元，比 2021 年执行数减少 5.60 万元，降幅 8.00 %。 （十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务 （款）深海调查与资源开发（项）2022 年年初预算数为 45.00 万元，较 2021 年无变化。 （十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务 （款）海洋战略规划与预警监测（项）2022 年年初预算数 为 804.55 万元，比 2021 年执行数减少 224.45 万元，降幅 21.81%，主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出、非 急需非刚性支出等。 （十五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务 - 11 - （款）基础测绘与地理信息监管（项）2022 年年初预算数为 8.50 万元，比 2021 年执行数减少 1.50 万元，降幅 15.00%， 主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出、非急需非刚 性支出等。 （十六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务 （款）事业运行（项）2022 年年初预算数为 3,146.88 万元， 比 2021 年执行数增加 121.28 万元，增幅 4.01%，主要是单 位运行支出增加。 （十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）2022 年年初预算数为 442.50 万元，比 2021 年 执行数减少 73.44 万元，降幅 14.23%。 （十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房 补贴（项）2022 年年初预算数为 730.89 万元，比 2021 年执 行数减少 319.11 万元，降幅 30.39%。 六、国家海洋技术中心 2022 年一般公共预算基本支出 表说明 国 家 海 洋 技 术 中 心 2022 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 5,141.58 万元，其中： 人员经费 4,532.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补 - 12 - 助等。 日常公用经费 609.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置 更新。 七、国家海洋技术中心 2022 年政府性基金预算支出表 说明 国家海洋技术中心 2022 年无政府性基金预算支出。 八、国家海洋技术中心 2022 年国有资本经营预算支出 表说明 国家海洋技术中心 2022 年无国有资本经营预算支出。 九、国家海洋技术中心 2022 年一般公共预算“三公”经费 支出表说明 国家海洋技术中心 2022 年财政拨款安排“三公”经费预 算 126.76 万元，其中：因公出国（境）费 15 万元、公务用 车运行费 87.87 万元、公务接待费 23.89 万元。 2022 年“三公”经费预算数与 2021 年预算数相比减少 32.86 万元，降幅 25.92%。主要原因是不折不扣落实党中央、 国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，严格控制“三 公”经费支出，减少公务用车购置费。 - 13 - 十、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 国家海洋技术中心 2022 年无机关运行经费预算。 （二）政府采购情况 2022 年国家海洋技术中心政府采购预算总额 4,063.12 万 元，其中：政府采购货物预算 2,312.82 万元、政府采购工程 预算 1,001.30 万元、政府采购服务预算 749.00 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 7 月 31 日，国家海洋技术中心共有车辆 11 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、其 他用车 6 辆，其他用车主要是离退休干部用车等。单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套），单位价值 100 万元以上 专用设备 5 台（套）。 2022 年部门预算安排购置车 0 辆。 （四）预算绩效情况 2022 年国家海洋技术中心继续按照党中央、国务院关于 全面实施预算绩效管理的要求，实行一般公共预算拨款项目 绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 3,132.54 万元。 （五）“全国国土空间规划编制与实施监测评估”项目 情况 1. 项目概述 - 14 - 项目围绕国土空间规划编制与实施，针对海洋国土空间 开发保护中存在的问题，研究陆海统筹要求下，沿海区域国 土空间布局体系，并跟踪分析国外陆海统筹的空间规划，提 出对我国规划的借鉴与启示。为建立“多规合一”、陆海统 筹的国土空间规划体系并监督实施，提升我国海洋空间治理 能力和效率，推广我国国土空间规划理念提供支撑。 2. 立项依据 项目主要依据《中共中央、国务院关于建立国土空间规 划体系并监督实施的若干意见》《关于全面深化改革重大问 题的决定》《生态文明体制改革总体方案》及《关于全面开 展国土空间规划工作的通知》等有关文件要求设立。 3. 实施主体 该项目承担单位是国家海洋技术中心。 4. 实施方案 （1）项目可行性 项目目标任务明确，技术路线可行，进度安排合理，预 算编制科学，项目承担单位具有丰富经验和长期工作基础， 拥有一支长期从事海洋空间规划研究的专业技术队伍，具备 完成项目的软硬件条件。项目承担单位具备成熟完善的质量 管理控制体系和质量控制制度，并制定了业务科研、财务、 经费等完善的规章制度，全面保障项目按质按量完成任务。 （2）总体思路 - 15 - 项目在编制实施方案的基础上，确定研究成果框架，通 过资料收集和整理，结合已有研究基础资料和地方实践，形 成初步研究成果，在研究过程中按需开展调研和专家研讨， 对成果进行修改和完善，保质保量完成工作任务。 （3）实施方式 本项目由国家海洋技术中心承担，按照确定的工作任 务、目标要求、技术路线以及进度安排等，推进并完成各项 工作。 （4）进度安排及阶段目标 本项目为专项业务性项目，具体安排如下： 第一季度：完成各研究任务的实施方案编制和人员分 工，开展资料搜集、整理和前期研究工作。 第二季度：全面推进各项工作，开展调研、外业调查、 购置和处理专题研究需要的基础资料，完成各项任务的整体 框架设计。 第三季度：完成专题研究初稿，对现有工作进度和成果 进行梳理总结，为下一步工作提供参考。 第四季度：完成各项工作的成果，组织专家咨询并修改 完善，上报主管部门。 （5）预期成果 海洋部分专题研究报告； 规划文本完善建议或相关技术标准修改建议； - 16 - 5. 实施周期 该项目本轮实施周期为 2022—2024 年。 6. 年度预算安排 本项目 2022 年度预算 16.56 万元。 7. 绩效目标和指标 （此部分内容见附表） （六）“海洋生态修复关键技术研究”项目情况 1.项目概述 本项目研究内容包括以下： 1.海洋生态保护修复效果评价研究：根据修复对象生态系统 类型，研究提出保护修复效果监测评价指标；研究制定“红树林 造林合格认定规则”，规范红树林造林验收工作；完成国土空间 生态修复司交办的其他工作。2.典型失败案例影响因素分析：完 善海洋生态保护修复案例库，聚焦国内外海洋生态修复失败项 目，从技术方法、管理政策多角度分析项目失败原因，形成相关 技术、政策建议。3.开展海洋生态修复技术现状与适用性研究： 收集整理国内外海洋生态修复技术方法和案例，分析不同海洋生 态修复技术对于解决我国海洋生态系统退化问题的适用性。 2.立项依据 党的十九大报告提出了“实施重要生态系统保护和修复重大 工程”，中共中央、国务院也先后印发了《中共中央 国务院关 于加快推进生态文明建设的意见》 《生态文明体制改革总体方案》 - 17 - 等政策文件，明确提出开展自然生态系统修复工作，上述政策文 件为开展海洋生态修复关键技术研究提供了政策依据。同时，根 据十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家结构 改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》等文件明确了“自 然资源部统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使 国土空间用途管制和生态保护修复职责”，开展海洋生态修复关 键技术研究是自然资源部履行生态保护修复职责的重要途径。 3.实施主体 该项目由国家海洋技术中心统一组织实施。 4.实施方案 （1）项目可行性 本项目围绕国土空间生态保护修复综合管理和耕地保护监 督设立子项目，项目目标任务明确，技术路线可行，进度安排合 理，预算编制科学，项目承担单位具有丰富经验和长期工作基础， 具备良好实施条件，能够有效支撑一级项目目标的实现，并能够 取得显著的经济、社会、环境效益。 （2）总体思路 本项目围绕国土空间生态保护修复综合管理，加强顶层设 计，确定工作重点，制定相关政策，通过采取印发文件、召开会 议、调查研究等方式进行开展工作。 （3）实施方式 本项目由国家海洋技术中心统一组织实施，按照确定的工作 - 18 - 任务、目标要求、技术路线以及进度安排等，推进并完成各项工 作。 （4）进度安排及阶段目标 第一季度：完成研究任务的实施方案编制和人员分工，制定 调研方案，确定沿海省市调研区域，同时，针对研究区域开展案 例资料搜集并整理； 第二季度：开展外业调研，分析处理获取的调研和收集数据 资料，开展海洋生态修复项目监测评价技术研究和红树林造林合 格认定规则制定工作； 第三季度：根据调研收集的成果，完成海洋生态修复项目评 价技术研究报告等成果； 第四季度：完善各项研究成果，组织专家咨询并修改完善， 上报主管部门。同时，对年度绩效目标进行自考核，总结全年任 务完成情况，制定下一年度计划和目标。 （5）预期成果 1.完成海洋生态修复成效评价研究报告 1 份； 2.完成项目调研报告 1 份； 3.编制“红树林造林合格认定规则”1 份； 4.开展调研大于等于 3 次；召开项目工作会议大于等于 1 次； 5.工作计划完成率达到 95 以上； 6.成果刊发、媒体报道达到 1 次； 7.成果资料归档率大于等于 90%； - 19 - 8.使用部门或人员满意度大于等于 95%； 9.服务对象投诉率小于等于 5%。 5.实施周期 本项目实施周期为 2022-2024 年。 6.年度预算安排 本项目预算安排为 17 万元。包括： （一）生态修复项目实施情况调查。针对中央财政资金支持 的滨海湿地生态修复项目开展现状调查，结合内业收集相关资 料，获取修复对象、技术手段、跟踪监测计划等有效信息，全面 掌握项目实施基本情况。 （二）国内外海洋生态保护修复评价方法研究。收集掌握国 内外海洋生态保护修复评价理论及研究方法，从我国现价段生态 保护修复管理要求角度出发，研究提出海洋生态保护修复评价方 法，探索构建海洋生态保护修复效果评价指标体系。 （三）效果评价配套制度建议。从满足海洋生态保护修复管 理需要的角度提出效果管理建议，探索开展相关配套制度拟定。 研究制定“红树林造林合格认定规则” （四）推进《红树林保护修复专项行动计划（2020-2025 年）》 实施。研究制定“红树林造林合格认定规则”，规范红树林造林 验收工作，明确红树林造林合格认定程序，衔接年度国土变更调 查工作，确保红树林造林质量和成效，并为兑现国家新增建设用 地指标奖励和加强后期养护管理提供依据。 - 20 - 7.绩效目标和指标 （此部门内容见附表） （七）“海域海岛资源资产核算与评价考核”项目情况 1.项目概述 开展“海域海岛资源资产核算与评价考核”项目研究，构建 海域、无居民海岛资源核算的评估方法体系是全面落实党的十九 大精神，推进自然资源资产产权制度改革的重要举措，是促进自 然资源保护和合理利用、维护所有者权益、健全完善全民所有自 然资源资产有偿使用制度的必然要求，也是落实自然资源部“两 统一”职责，切实提高自然资源管理和服务水平的必由之路。海 域、无居民海岛作为全民所有自然资源和国有资产的重要组成部 分，掌握其实物量和价值量是加强自然资源资产管理的迫切要 求，开展海域、无居民海岛自然资源核算是自然资源资产管理领 域落实生态文明体制改革的重要体现。 本项目主要包括：针对当前海域、无居民海岛自然资源资产 核算方法体系不健全、核算程序不规范等问题展开深入研究。通 过开展海域海岛实物量、价值量核算理论与技术方法研究，并选 取试点地区开展资产核算验证工作，为建立健全海洋自然资源资 产核算评价制度，推进自然资源资产产权制度改革提供重要的技 术支撑和保障提供技术支撑。 2.立项依据 本项目主要依据《中共中央关于全面深化改革若干重大问题 - 21 - 的决定》《关于加快推进生态文明建设的意见》《生态文明体制 改革总体方案》《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指 导意见》等重要文件及自然资源部“两统一”职责等有关要求设 立。 3.实施主体 国家海洋技术中心。 4.实施方案 （1）项目可行性 本项目围绕项目在工作内容上契合自然资源部管理职责，围 绕海洋自然资源资产核算，开展系列专题研究，紧扣工作重点， 目标明确。各子项目目标任务明确，技术路线可行，进度安排合 理，预算编制科学，项目负责人具有丰富经验和长期工作基础， 具备良好实施条件，能够有效支撑项目目标的实现，并能够取得 显著的经济、社会、环境效益。 （2）总体思路 本项目围绕全民所有自然资源价值评估与核算，加强顶层设 计，确定工作重点，制定具体工作任务、目标要求、技术路线以 及进度安排等，推进并完成各项工作。确保成果质量控制，定期 对项目的开展实施进展汇报和有关部门协商解决存在问题，严格 把控内部控制，保证项目高效稳定推进。 （3）实施方式 1）技术路线 - 22 - ①前期调研。开展工作调研，深入研究分析海洋、无居民海 岛资源资产核算的管理现状、问题及政策需求，搜集、汇总、整 理国家及地方海域、无居民海岛资源资产核算相关管理和技术资 料，跟踪国内外海洋资源资产核算理论方法研究新进展，完成项 目前期筹划准备工作。 ②专题研究。结合海域、无居民海岛资源资产核算的目标、 原则和拟解决的关键问题开展专题研究。重点对海域、无居民海 岛资源资产核算实施过程中海洋资源资产核算理论与方法研究、 试点地区海洋资源资产核算验证、海洋资源资产管理情况报告制 度研究等三个方面开展专题研究。 ③成果编制。结合本项目各任务研究情况，选取典型省、市 县地区，对其海域、无居民海岛资源资产进行分类体系研究，完 善海洋资源实物量核算基础；提出适用于以资源资产核算为目的 的海域、无居民海岛资源价值评估方法；进而提出适用于规模化 实施的海洋资产价值量核算技术路径与工作模式；完成各任务的 成果编制。 ④成果完善。梳理、汇总研究任务工作成果，组织专家咨询、 评审并进行修改完善。 ⑤成果提交。将工作成果提交至管理部门，为自然资源资产 有偿使用及自然资源合理开发利用提供政策及技术支撑。 2）技术方法 本项目运用跨学科研究方法，注重定性分析与定量分析相结 - 23 - 合、理论分析与实例研究相结合，发挥在海洋调查监测领域的技 术优势，结合海洋评估领域研究成果，开展海域海岛资源资产核 算与评价考核。 ①系统分析法。系统分析法体现为两个方面：一是将海域、 无居民海岛资源资产作为一个综合系统进行分析，建立整个系统 的资源分类体系的基础上核算资源实物量；二是充分参考现行土 地、矿产、森林等评估评价方法，构建宏观、中观、微观三层视 角系统的核算方法体系，逐步推进海域、无居民海岛经济价值和 生态价值的核算。 ②理论分析与实证分析相结合。理论分析是实证分析的基础 和前提，而实证分析是理论分析的结果和进一步应用。以研究海 洋资源资产价值核算理论为前提，通过对天津、河北、江苏等案 例开展核算技术方法试算研究，逐步完善技术方法可操作性和适 用性，形成一套完备、可靠、有效的资产核算技术体系为国家和 沿海地方开展价值评估提供技术支撑。 ③定性分析与定量分析相结合。采用定性分析与定量分析相 结合的方法。定性研究海域、无居民海岛自然资源分类和核算对 象范围等，定量研究海域、无居民海岛自然资源实物量情况评价。 （4）进度安排及阶段目标。 本项目为经常性项目，每年具体阶段性进度安排如下： ①第一季度：完成各研究任务的实施方案编制和人员分工， 开展资料收集、整理和前期研究工作。 - 24 - ②第二季度：全面推进各项工作，开展调研、外业调查、购 置和处理专题研究需要的基础资料等工作，完善海域、无居民海 岛资源资产核算理论方法与管理政策研究，编制试点地区方法核 算试点方案，完成各项任务的整体框架设计； ③第三季度：完善海域、无居民海岛资源资实物量核算技术 路线研究，完成重点解决未开发利用海域海岛的用海类型和方式 的确定方法研究；完成宏观-中观-微观层面的海洋资源价值核算 体系研究，形成价值核算标准初稿；完成重点省市开展海洋资源 资产核算试点工作，形成试点报告初稿。开展中期评估，对已有 工作进度和成果进行梳理总结，为下一步工作打好基础； ④第四季度：完成各项工作成果，组织专家咨询并修改完善， 上报主管部门；自考核年度绩效目标完成情况，总结全年任务完 成情况，制定下一年度计划和目标。 （5）预期成果 2022 年度预期成果共计 4 项，具体如下： ①开展实物量核算技术路线研究，形成《海域资源资产实物 量核算方法研究报告》1 份，《海岛资源资产实物量核算方法研 究报告》1 份； ②开展海洋资源价值核算体系研究，形成《海洋资源资产核 算方法体系研究报告》1 份； ③开展海洋资源资产核算试点分析研究，形成《盐城市海洋 资源资产试算报告》1 份。 - 25 - 5.实施周期 该项目计划长期实施，本轮实施周期为 2022—2024 年。 6.年度预算安排 本项目 2022 年度总经费 42.5 万元，全部从中央财政预算中 列支。主要用于海域、无居民海岛资源核算、海洋自然资源分类 研究、海域海岛资源资产管理政策研究等工作地方调研、与部业 务司交流汇报，技术资料采购和管理规定专家评审等。根据项目 实时具体任务和绩效指标要求，进行了细致的经费预算，保障项 目资金的合理有效使用。 7.绩效目标和指标 （此部门内容见附表） （八）“海洋观测预报和防灾减灾”项目情况 1.项目概述 海洋观测监测贯穿于认知海洋、利用海洋、保护海洋、 管控海洋和建设海洋生态文明的全过程，是开展海洋预报减 灾、海洋资源承载力评估与预警、海洋生态红线区划定与预 警等工作的重要基础。我国已基本初步形成覆盖管辖海域的 海洋观测监测能力。当前，自然资源部牵头的多项海洋或涉 海的重大工程即将建设，将进一步拓展国家全球海洋观测 网，提高我国海洋自然资源综合管理、参与全球海洋治理、 应对全球气候变化等的能力。 国家海洋观测网规模的快速增长对技术支撑保障工作 - 26 - 提出了更高的要求。海洋预警监测技术支撑贯穿战略发展研 究、规划布局论证、重大工程论证、总体方案设计、工程建 设实施、系统运维监管、技术装备管理、标准规范制定、人 员技能培养等国家海洋观测网运行和发展的每个环节。当 前，我国国家海洋观测网在技术装备系统性、规范性、先进 性等方面存在一些短板，持续开展海洋预警监测技术支撑工 作任重而道远。 本项目“海洋观测预报和防灾减灾”为延续项目，所属 一级项目为“海洋调查评价与监测预警”，属专项业务费项 目，项目周期 3 年，2022 年—2024 年。 本项目计划继续开展包括国家全球海洋立体观测网发 展战略研究与重大工程论证、国家全球海洋立体观测网运 维管理制度与规程规范制修订、国家全球海洋立体观测网 设备比测评价与示范运行以及国家全球海洋立体观测网运 行保障等 4 大方面的 23 项工作任务。 2.立项依据 本项目主要依据《海洋观测预报管理条例》《中华人民 共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远 景目标纲要》《全国海洋观测网规划（2014-2020 年）》《海 洋气象发展规划（2016-2025 年）》《中华人民共和国国民 经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《全国重要生态系 统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035 年）》《海洋 - 27 - 预警监测工作方案》《自然资源部职能配置、内设机构和人 员编制规定》等有关要求，习 近 平 总 书 记 关 于 提高我国自 然灾害防治能力重 要 指 示批示讲话精神，党中央、国务院 关于海洋观测预报和防灾减灾重要部署。 2012 年国务院颁布了《海洋观测预报管理条例》，要 求“加强海洋观测预报管理，规范海洋观测预报活动，防御 和减轻海洋灾害”，“编制全国海洋观测网规划”等。 2014 年《全国海洋观测网规划（2014-2020 年）》发布 实施，明确要求：“跟踪国际海洋观测先进技术，开展新型 海洋观测技术工程示范应用，开展海洋站（点）、雷达站、 浮（潜）标、志愿船等基础设施与设备的巡检，加大对仪器 设备的测试、维修、巡检和保障力度，开展海上观测装备研 发和试验测试，保障观测网的稳定运行”。 2016 年《海洋气象发展规划（2016-2025 年）》发布， 要求“开展海洋气象观测基础设施与设备的巡检、维护、维 修和保养，增强沿海观测设施保障能力，提高保障时效” “开 展海上观测装备研发和试验测试”“制定新型观测设备的资 料应用方案”。 2016 年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三 个五年规划纲要》印发，重点提出“建设全球海洋立体观测 网重大工程”，“提高海洋灾害监测、风险评估和防灾减灾 能力”。 - 28 - 2018 年《自然资源部职能配置、内设机构和人员编制 规定》印发，“负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作” “开展海洋生态预警监测”“建设和管理国家全球海洋立体 观测网”等职责明确写入自然资源部三定方案。建设国家全 球海洋观测网是贯彻党的十九大“坚持海陆统筹，加快建设 海洋强国”战略部署的基础性工作。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年 规划和 2035 年远景目标纲要》提出：健全产业基础支撑体 系，在重点领域布局一批国家制造业创新中心，完善国家质 量基础设施，建设生产应用示范平台和标准计量、认证认可、 检验检测、试验验证等产业技术基础公共服务平台，完善技 术、工艺等工业基础数据库；聚焦海洋装备等战略性新兴产 业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育 壮大产业发展新动能。《国家创新驱动发展战略纲要》提出 要建设一批支撑高水平创新的基础设施与平台。习总书记在 海博会上提出要加快海洋科技创新新步伐，提高海洋资源开 发能力，培育壮大海洋战略性新兴产业。近期国务院印发相 关海洋强国的意见中，更是明确提到了要建设国家海洋综合 试验场。同时，陆昊部长在海博会上提出了自然资源部要布 局“北东南，浅海＋深远海”的海洋试验场场所。 2018 年 10 月 10 日下午习近平总书记主持召开中央财 经委员会第三次会议，研究提高我国自然灾害防治能力和川 - 29 - 藏铁路规划建设问题。习近平在会上发表重要讲话强调，加 强自然灾害防治关系国计民生，要建立高效科学的自然灾害 防治体系，提高全社会自然灾害防治能力，为保护人民群众 生命财产安全和国家安全提供有力保障。会议指出，针对关 键领域和薄弱环节，推动建设若干重点工程，要实施自然灾 害防治技术装备现代化工程，加大关键技术攻关力度，提高 我国救援队伍专业化技术装备水平。 党的十九届五中全会上，习近平总书记强调，要把安全 发展贯穿国家发展各领域和全过程，防范和化解影响我国现 代化进程的各种风险，筑牢国家安全屏障；防范化解重大风 险体制机制要不断健全，突发公共事件应急能力要显著增 强，自然灾害防御水平要明显提升，发展安全保障要更加有 力。 2019 年 11 月 29 日，习近平总书记在主持召开中共中 央政治局第十九次集体学习时强调，要健全风险防范化解机 制，坚持从源头上防范化解重大安全风险，真正把问题解决 在萌芽之时、成灾之前。要加强应急救援队伍建设，建设一 支专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强的应急救援队 伍。要强化应急管理装备技术支撑，优化整合各类科技资源， 推进应急管理科技自主创新，依靠科技提高应急管理的科学 化、专业化、智能化、精细化水平。 2020 年《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体 - 30 - 规划（2021-2035 年）》发布，提出“实施生态保护和修复 支撑体系重大工程”“建设海洋生态预警监测体系”。 2020 年《海洋预警监测工作方案》提出，国家海洋技 术中心会同船舶单位持续开展海上作业船舶实时监控管理 平台的业务化运行，并按照《自然资源部办公厅关于实施船 舶航次备案管理的通知》的要求，做好海上作业船舶航次备 案与船舶运行监控。 3.实施主体 国家海洋技术中心。 4.实施方案 （1）项目可行性 本项目围绕自然资源科技创新发展设立子项目，各二级 项目目标任务明确，技术路线可行，进度安排合理，预算编 制科学，项目承担单位具有丰富经验和长期工作基础，具备 良好实施条件，能够有效支撑一级项目目标的实现，并能够 取得显著的经济、社会、环境效益。 （2）总体思路 本项目围绕自然资源科技创新发展，加强顶层设计，确 定工作重点，制定相关政策，通过采取印发文件、召开会议、 举办培训等方式进行工作部署，做好审批管理、组织协调、 监督指导、考核评估等工作，组织相关单位实施并完成工作 任务。 - 31 - （3）实施方式 本项目由预警监测司牵头组织实施，具体由国家海洋 技术中心配合。按照确定的工作任务、目标要求、技术路线以 及进度安排等，推进并完成各项工作。 （4）进度安排及阶段目标 本项目为经常性项目，分为计划和组织部署、工作实施、 中期实施情况评估、年度绩效评估四个阶段。具体包括： ①计划和组织部署：每年第一季度研究确定年度工作重 点和调研等工作安排。 ②工作实施：每年第二至第四季度按照计划具体执行各 项工作任务。 ③中期实施情况评估：每年第二、三季度根据单位绩 效管理工作要求，开展中期绩效自评。 ④年度绩效评估：每年年底根据绩效管理工作要求进 行评估。 （5）预期成果 ①深化国家全球海洋立体观测网顶层设计和重大工程 论证，完成海洋重大工程可行性研究报告编制、海洋观测 监测装备体系顶层设计等，完成《“十四五”全国海洋观测 网编制》编制实施等工作。 ②开展全球海洋观测情报跟踪和战略研究，跟踪全球 海洋观测最新进展，支撑我国参与 GOOS 和 POGO 等国际计 - 32 - 划有关工作，全球海洋观测技术与装备动态跟踪与趋势研 究等，研提技术发展方向与政策建议等，开展“中国海洋观 测”微信公众号业务化运行；深化国家全球海洋立体观测网 顶层设计和重大工程论证，完成海洋专项工程可行性研究 报告等编制等，开展国家海洋专项工程装备能力建设技术 支撑等工作。 ③加强海洋观测监测技术装备运行管理相关制度与标 准规范制修订，完成修订《海洋观测仪器设备运行维护责 任制度》《海洋站（点）观测业务检查考核办法》等相关 管理办法编制，保障海洋观测监测业务标准化、规范化、 制度化管理。完成生态监测无人船、海气界面浮标等新技 术装备示范应用，为增强海洋观监测能力提供支持。 ④开展 10 米智能浮标、S 波段测波雷达等新型观测系 统的测试评估与运行评价，保障海洋动力环境实验室和威 海测试评估基地等的基本运行并推动开展国家海洋综合试 验场部省共建工作；开展海洋观测网运行监控系统和备品 备件管理系统业务化运行，实施海洋站、浮标、志愿船、 雷达站等巡检、培训，指导巡检问题事项整改，保障国家 全球海洋立体观测网稳定运行。 ⑤开展船舶管理业务平台值班值守、航次任务统筹、 运维并升级动态监视管理业务平台的航行动态监控及航次 任务管理功能、研提部海上作业船舶动态监控及航次任务 - 33 - 管理工作建议等工作，实现对我部海上作业船舶的有效监 督和管理。 5.实施周期 该项目计划长期实施，本轮实施周期为 2022-2024 年。 6.年度预算安排 本项目 2022 年度总经费 779.00 万元，其中财政拨款 634.27 万元，其他资金 144.73 万元。 从预算科目来看，咨询费 26.80 万元、水费 5 万元、电 费 30 万元、取暖费 40 万元、差旅费 156.14 万元、维修（护） 费 38.60 万元、租赁费 18.70 万元、会议费 25.67 万元、培 训费 17.60 万元、专用材料和燃料费 177.72 万元、劳务费 33.12 万元、其他交通费用 0.70 万元、办公设备购置费 1.30 万元、信息网络及软件购置更新 0.40 万元、其他对个人和 家庭的补助 194.75 万和其他商品和服务支出 12.50 万元。 本项目以人员投入和综合研究为主，同时需要开展较多的调 研、咨询和会议研讨。人员投入方面，主要依靠承担单位现 有力量，在特殊问题及项目难点上，通过聘请或咨询专家协 助完成，因此预算一定的劳务、咨询和补助费用。在差旅费、 专用材料和燃料费方面，由于本项目需要加强汇报与信息沟 通交流，并对 100 多个海洋站开展巡检与评估，同时观测网 运行保障需要应急备品备件、调查比测设备材料购买，因此 差旅费、专用材料和燃料费相对比较多。 - 34 - 7.绩效目标和指标 （此部门内容见附表） - 35 - 第四部分 名词解释 第四部分 名词解释 - 36 - 一、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般 公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款 收入、存款利息收入等。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 五、外交支出（类）对外合作与交流（款）对外合作活 动（项）：反映自然资源部门用于外交目的的对外合作方面 支出。 六、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出 （项）：反映除上述支出以外自然资源部门其他用于外交方 面的支出。 七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映自 然资源部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。 八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映自然资 - 37 - 源部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 九、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源 （项）：反映自然资源部门用于可再生能源方面的支出。 十、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）交通 运输设备制造业（项）：反映自然资源部门用于交通运输设 备制造业方面的支出。 十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源规划及管理（项）：反映自然资源部门用于国土空 间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。 十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）：反映自然资源部门用于自然资 源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治， 耕地保护等方面的支出。 十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源部门用于行业 业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计 监督、队伍建设等方面的支出。 十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自 然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支 出。 十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） - 38 - 海域与海岛管理（项）：反映自然资源部门用于海域与海岛 管理方面的支出。 十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源国际合作与海洋权益维护（项）：反映自然资源部 门用于自然资源国际合作与能力提升、海洋权益维护等方面 的支出。 十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源卫星（项）：反映自然资源部门用于自然资源遥感 卫星业务运行，遥感数据保障等方面的支出。 十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 极地考察（项）：反映自然资源部门用于极地考察等方面的 支出。 十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 深海调查与资源开发（项）：反映自然资源部门用于深海调 查，国际海域的资源勘探开发、环境监测与保护，国际海域 事务管理等方面的支出。 二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 海洋战略规划与预警监测（项）：反映自然资源部门用于海 洋战略规划、发展海洋经济，海洋调查评价与管理、海洋观 测预报、预警监测与减灾等方面的支出。 二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务 （款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映自然资源部门 - 39 - 用于基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面 的支出。 二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务 （款）事业运行（项）：反映自然资源部门所属事业单位的 基本支出。 二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务 （款）其他自然资源事务支出（项）：反映自然资源部门其 他用于自然资源海洋气象等方面的支出。 二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映自然资源部行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比 例为职工缴纳的住房公积金。 二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房 补贴（项）：反映按房改政策规定，自然资源部行政事业单 位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的 补贴。 二十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用 途继续使用的资金。 二十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 二十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 - 40 - 任务和事业发展目标所发生的支出。 二十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 - 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