贵州省贵阳市息烽县投资促进局2020年度部门决算.pdf

贵州省贵阳市息烽县投资促进局 2020 年度部门决算目录一、单位概况（一）部门职责（二）机构设置二、2020 年度部门决算公开报表（一）收入支出决算总表（二）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出决算总表（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表三、2020 年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明 - 1 - （二）收入决算情况说明（三）支出决算情况说明（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明（十）机关运行经费支出说明（十一）政府采购支出说明（十二）国有资产占用情况说明（十三）预算绩效情况说明四、名词解释五、附件 - 2 - 一、贵州省贵阳市息烽县投资促进局概况（一）主要职能（1）贯彻执行国家、省、市、县有关投资促进和经济协作的法律、法规及方针政策，研究拟定全县投资促进及经济协作的政策、文件、措施和建议并组织实施。（2）研究拟定投资促进和经济协作的中长期规划和年度目标并组织实施，负责全县投资促进和经济协作工作的统筹协调及督促检查。（3）提出全县性投资促进和经济协作活动的方案，组织协调我县投资促进和经济协作活动；承办国内外经济合作代表团来访的联络、洽谈、协调和接待工作；承办县党政代表团外出招商引资组团、联络、洽谈等有关工作。（4）负责投资促进项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；按照国家产业政策，建立和完善全县招商引资项目库；参与投资促进和经济协作重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。（5）负责建立全县投资促进及经济协作信息网络，加强与国内外的信息交流，掌握投资促进和经济协作动态，向县委、县人民政府提供相关决策依据。（6）配合、协助有关部门做好外来投资项目的审批、管理服务工作。 - 3 - （7）为投资者提供政务、投资和政策咨询；为投资者提供“保姆式”协调服务。（8）督促协调有关部门改善投资环境，简化办事手续，提高办事效率；协调和督促有关部门研究处理来息客商反映的问题和意见。（9）指导各乡镇的投资促进及经济协作工作,协调处理有关事宜。（10）与经济发达地区开展有关经济合作与工作交流。（11）负责组织全县投资促进及经济协作有关数据的统计、分析和编报工作。（12）配合有关部门做好对外开放及招商引资的宣传工作。（13）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。（二）机构设置及部门决算单位构成县投资促进局设 4 个内设机构及 1 个下属机构：办公室、投资服务科、招商引资科以及项目科，下属机构为：息烽县利用外资和招商引资项目代办服务中心。县投资促进局总编制 18 人，其中局编制 13 名，息烽县利用外资和招商引资项目代办服务中心事业编制 5 名；2020 年单位实有在职人员 17 人，无退休人员。从预算单位构成看，息烽县投资促进局部门决算包括：本级决算。二、2020 年度部门决算公开报表（见附件） - 4 - 三、2020 年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度收支决算总计 2,023.9 万元，与 2019 年相比，增加 1,294.74 万元，增长 177.57%。主要原因是：2020 年支付相关企业总部经济企业扶持奖励资金。（二）收入决算情况说明本年收入合计 1,989.62 万元，其中：财政拨款收入 1,896.74 万元，占 95.33%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 92.88 万元，占 4.67%。（三）支出决算情况说明本年支出合计 1,980.14 万元，其中：基本支出 302.62 万元，占 15.28%；项目支出 1,677.52 万元，占 84.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收支决算总计 1,920.88 万元。与 2019 年相比，增加 1,317.42 万元，增长 218.31%。主要原因是：2020 年支付相关企业总部经济企业扶持奖励资金。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 5 - 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,842.54 万元，占本年支出合计的 93.05%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,263.21 万元，增长 218.05%。主要原因是：2020 年支付相关企业总部经济企业扶持奖励资金。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1794.48万元，占97.39%；社会保障和就业支出（类）支出14.71万元，占0.8%；卫生健康支出（类）支出 8.46万元，占0.46%；住房保障支出（类）支出24.89万元，占1.35%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1,842.54 万元，支出决算为 1,842.54 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。其中：（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。当年预算为301.74万元，支出决算为39.73万元。完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。当年预算为19.12万元，支出决算为63.18万元。完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。 - 6 - （3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。当年预算为189.02万元，支出决算为157.56万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为16.17万元，支出决算为14.71万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算4.97万元，支出决算为2.77万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为3.72万元，支出决算为5.69万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为44.58万元，支出决算为24.89万元。完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出245.35万元，其中：人员经费242.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金等；公用经费3.21万元，主要包括办公费、公务接待费、工会经费等。 - 7 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.32 万元，支出决算为 9.32 万元，决算数等于预算数。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 9.32 万元，比上年增加 5.5 万元，增长 143.89%，增加原因是 2020 年大力开展大招商行动计划、支付以前年度公务接待费用。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出 1.93 万元，占 20.77%，比上年增加 0.57 万元，增长 42.22%，增加原因是 2020 年大力开展大招商行动计划；公务接待费支出 7.38 万元，占 79.23%，比上年增加 4.92 万元，增长 200.13%，增加原因是 2020 年大力开展大招商行动计划、支付以前年度公务接待费用。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出0万元. （2）公务用车购置及运行维护费支出为1.93万元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费1.93万元。主要用于接送客商考察项目、项目选址、车辆保养维护、维修开支等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（3）公务接待费支出为7.38万元，具体是： - 8 - 国内公务接待支出7.38万元，主要是接待来息考察客商就餐、住宿、正常公务和商务接待等。2020年国内公务接待70批次，850 人次。（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 51.35 万元，本年支出 51.35 万元。具体支出情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）财政拨款支出51.35 万元，主要是用于付招商引资企业贵阳至锐工具有限公司供水管迁改工程款及用地政策相关资金。（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。（十）机关运行经费支出说明我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。（十一）政府采购支出说明我单位 2020 年无政府采购支出。（十二）国有资产占用情况说明截至2020年12月31日，贵州省贵阳市息烽县投资促进局共有车辆1辆，为一般公务用车，单位无价值100万元以上专用设备。（十三）预算绩效情况说明 - 9 - 贵州省贵阳市息烽县投资促进局2020年度无绩效评价项目。四、名词解释（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 - 10 - （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（十三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境方面的支出。（十四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。（十五）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 - 11 - （十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。 - 12 -