息烽县图书馆2019年部门预算公开说明(1).pdf

息烽县图书馆 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息目录一、部门概况（一）部门主要职能（二）部门预算单位构成（三）部门人员构成二、息烽县图书馆 2019 年部门预算公开报表（一）部门收支总表（二）部门收入总表（三）部门支出总表（四）财政拨款收支总表 - 1 - （五）一般公共预算支出表（六）一般公共预算基本支出表（七）一般公共预算“三公”经费支出表（八）政府性基金预算支出表三、息烽县图书馆 2019 年部门预算安排说明（一）部门收支总体情况（二）部门收入总体情况（三）部门支出总体情况（四）财政拨款收支预算总体情况（五）一般公共预算支出情况（六）一般公共预算基本支出情况（七）一般公共预算“三公”经费支出情况 - 2 - （八）政府性基金预算支出情况四、其他重要事项说明（一）息烽县图书馆机关运行经费说明（二）息烽县图书馆国有资产占有使用情况（三）息烽县图书馆政府采购情况（四）部门预算绩效说明（五）息烽县图书馆项目支出安排情况说明（六）国有资本经营预算情况（七）部分专有名词解释 - 3 - 一、息烽县图书馆概况（一）部门主要职能 1.贯彻执行中央和省、市、县关于公共图书馆公共文化服务的方针、政策、法律法规。 2.保存、借阅图书、报刊、金石拓片、音像等文献资料。 3.保障全县人民的基本文化权益，满足全县人民阅读需求，开展形式多样的阅读推广活动，提升全县人民文化素质，为促进全县社会、经济、文化发展提供智力支持。（二）部门预算单位构成息烽县图书馆部门预算只含本级，无内设机构。（三）部门人员构成息烽县图书馆属事业单位，事业编制 6 人，其中，管理岗位 1 人，技术岗位 5 人，退休人员 4 人。二、2019 年部门预算公开报表 - 4 - （一）部门收支总表息烽县图书馆 2019 年部门收支总表单位：万元 2019 年收入项目一、一般公共预算财政拨款 1.原一般公共预算拨款收入 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 2019 年支出预算数项目 81.13 一、一般公共服务支出 81.13 二、公共安全支出备注预算数三、教育支出二、政府性基金预算拨款收入四、科学技术支出三、财政专户管理非税收入五、文化体育与传媒支出 67.72 四、事业收入六、社会保障和就业支出 9.98 五、事业单位经营收入七、医疗卫生与计划生育支出 3.43 六、其他收入八、节能环保支出九、城乡社区支出十、农林水支出十一、交通运输支出十二、资源勘探电力信息等支出十三、商业服务业等支出十四、国土海洋气象等支出十五、住房保障支出十六、粮油物资储备支出十七、其他支出 - 5 - 81.13 本年收入合计上年结转 81.13 结转下年收入总计 - 6 - 本年支出合计 81.13 支出总计 81.13 （二）部门收入总表息烽县图书馆 2019 年部门收入总表单位：万元科目合计科目编码类款科目名称文化旅游体育与传媒 207 01 04 208 208 05 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 预算财政金预算拨拨款收入款收入 67.72 67.72 文化和旅游 67.72 67.72 图书馆 67.72 67.72 社会保障和就业支出 9.98 9.98 行政事业单位离退休 9.98 9.98 7.13 7.13 2.85 2.85 卫生健康支出 3.43 3.43 行政事业单位医疗 3.43 3.43 事业单位医疗 3.43 3.43 合计 81.13 81.13 支出 01 政府性基财政专户管理非税收入事业收入事业单位其他收经营收入入备注项 207 207 上年结转一般公共 02 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 - 7 - (三)部门支出总表息烽县图书馆 2019 年部门支出总表单位：万元科目科目编码科目名称类款 01 207 01 04 208 208 05 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 文化旅游体育与传媒支出 67.72 67.72 文化和旅游 67.72 67.72 图书馆 67.72 67.72 社会保障和就业支出 9.98 9.98 行政事业单位离退休 9.98 9.98 7.13 7.13 2.85 2.85 卫生健康支出 3.43 3.43 行政事业单位医疗 3.43 3.43 事业单位医疗 3.43 3.43 81.13 81.13 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出合计 - 8 - 基本支出项 207 207 合计项目支出事业单位经营支出其他支出备注（四）财政拨款收支总表息烽县图书馆 2019 年财政拨款收支总表单位：万元收入项目支预算数支出功能分类出合计一般公共政府性基预算财政金预算财拨款政拨款一、本年收入 81.13 一、本年支出 81.13 （一）一般公共预算拨款 81.13 （一）一般公共服务支出 0.00 1.原一般公共预算拨款 81.13 （二）公共安全支出 0.00 （三）教育支出 0.00 （二）政府性基金预算财政拨款（四）科学技术支出 0.00 （三）财政专户管理非税（五）文化体育与传媒支出 0.00 67.72 （六）社会保障和就业支出 0.00 9.98 （七）医疗卫生支出 0.00 3.43 （八）节能环保支出 0.00 （九）城乡社区支出 0.00 （十）农林水支出 0.00 （十一）交通运输支出 0.00 2.原预算外转一般公共预算管理资金 81.13 0.00 财政专户管理非税备注 0.00 - 9 - 二、上年结转收入总计 - 10 - 0.00 81.13 （十二）资源勘探电力信息等支出 0.00 （十三）商业服务业等支出 0.00 （十四）国土海洋气象等支出 0.00 （十五）住房保障支出 0.00 （十六）粮油物资储备支出 0.00 （十七）其他支出 0.00 二、结转下年 0.00 支出总计 81.13 81.13 0.00 0.00 （五）一般公共预算支出表息烽县图书馆 2019 年一般公共预算支出表单位：万元科目编码类款 207 207 01 207 01 科目名称项 04 208 合计基本支出项目支出文化旅游体育与传媒支出 67.72 67.72 文化和旅游 67.72 67.72 图书馆 67.72 67.72 社会保障和就业支出 9.98 9.98 行政事业单位离退休 9.98 9.98 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.13 7.13 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2.85 2.85 卫生健康支出 3.43 3.43 行政事业单位医疗 3.43 3.43 事业单位医疗 3.43 3.43 81.13 81.13 210 210 11 210 11 02 合计备注 - 11 - （六）一般公共预算基本支出表息烽县图书馆 2019 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）单位：万元政府预算经济分类科目科目编码类款科目名称 ** 合 ** 501 机关工资福利支出 01 02 03 99 502 - 12 - 金额 81.13 科目编码类款科目名称 ** 合社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出办公经费 ** 301 工资奖金津补贴机关商品和服务支出 01 计部门预算经济分类科目计工资福利支出 01 基本工资 02 津贴补贴 03 奖金 08 机关事业单位基本养老保险缴费 09 职业年金缴费 10 职工基本医疗保险缴费 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 06 伙食补助费 14 医疗费 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 01 办公费 02 印刷费 04 手续费金额 81.13 06 电费 07 邮电费 08 取暖费 09 物业管理费 11 差旅费 14 租赁费 28 工会经费 39 其他交通费用 40 税金及其他费用会议费 15 会议费 03 培训费 16 培训费 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 03 咨询费 26 劳务费 27 委托业务费 05 505 水费 02 04 …… 05 专用材料购置费委托业务费 06 公务接待费 17 公务接待费 07 因公出国（境）经费 12 因公出国（境）经费 08 公务用车运行维护费 31 公务用车运行维护费 09 维修（护）费 13 维修（护）费 99 其他商品和服务支出 99 其他商品和服务支出 …… …… 对事业单位经常性补助 …… …… 68.75 …… …… 301 工资福利支出 65.32 302 商品和服务支出 3.43 - 13 - 301 01 工资福利支出 65.32 工资福利支出 65.32 01 基本工资 19.66 02 津贴补贴 25.08 03 奖金 1.64 06 伙食补助费 07 绩效工资 08 机关事业单位基本养老保险缴费 7.13 09 职业年金缴费 2.85 10 职工基本医疗保险缴费 3.43 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 14 医疗费 99 其他工资福利支出 302 02 - 14 - 商品和服务支出 3.43 5.53 商品和服务支出 3.43 01 办公费 1.70 02 印刷费 03 咨询费 04 手续费 05 水费 06 电费 07 邮电费 08 取暖费 09 物业管理费 11 差旅费 12 因公出国（境）费用 13 维修（护）费 1.00 0.30 509 509 05 14 租赁费 15 会议费 16 培训费 17 公务接待费 18 专用材料费 25 专用燃料费 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 29 福利费 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费用 40 税金及其他费用 99 其他商品和服务支出 0.43 对个人和家庭的补助 12.38 303 …… 对个人和家庭的补助离退休费 12.38 303 02 退休费 12.38 - 15 - （七）一般公共预算“三公经费”支出表息烽县图书馆 2019 年一般公共预算“三公经费”支出表单位：万元 2019 年与上年预 2018 年初预 2019 年初预算数算数 0 0 0 0.38 0 -100 0 0 0 0 0 0 2、公务车购置费 —— —— —— 合计 0.38 0.38 0.00 项目一、因公出国（境）费二、公务接待费三、公务用车购置及运行维护费 1、公务车运行维护费算数相比增减变 2019 年与上年预算数相比增减变化原因化比率（%） 2019 年“三公经费” 支出占公共财政预备注算支出的比重（%）执行中央八项规定等，厉行节约，减少支出 —— —— —— 说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，息烽县县本级因公出国（境）费，在 2019 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。 - 16 - （八）政府性基金预算支出表息烽县图书馆 2019 年政府性基金预算支出表单位：万元科目编码类款政府性基金预算支出科目名称项 212 合计基本支出城乡社区支出 0.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 212 08 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 0.00 212 08 02 土地开发支出 0.00 212 08 03 城市建设支出 0.00 212 08 04 农村基础设施建设支出 0.00 212 08 05 补助被征地农民支出 0.00 …… 0.00 … … 项目支出 0.00 213 … 农林水支出 0.00 …… 0.00 合计 - 17 - 三、息烽县图书馆 2019 年部门预算安排说明（一）部门收支总体情况 2019 年收入预算总计 81.13 万元，支出预算总计 81.13 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 81.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 81.13 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。 2.支出预算总计 81.13 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 67.72 万元，医疗卫生支出 3.43 万元，社会保障和就业支出 9.98 万元。 3. 2019 年收支总预算与 2018 年 81.86 万元相比，减少 0.73 万元，主要原因是执行中央八项规定等，厉行节约，减少支出。（二）部门收入总体情况 2019 年收入预算总计 81.13 万元，各项收入预算与部门预算收入预算总额占比为：文化旅游体育与传媒支出 67.72 万元，占总收入的 83.47%；医疗卫生支出 3.43 万元，占总收入的 4.23%；社会保障和就业支出 9.98 万元，占总收入的 12.3%。比 2018 年收入预算总额减少 0.73 万元，减少 0.89%，主要原因是执行中央八项规定等，厉行节约，减少支出。 - 18 - （三）部门支出总体情况 2019 年支出预算总计 81.13 万元，其中，基本支出 81.13 万元，占部门支出总额的 100 %；项目支出 0 万元，占部门支出总额的 0%。 2019 年支出预算按支出功能分为：文化旅游体育与传媒支出 67.72 万元，医疗卫生支出 3.43 万元，社会保障和就业支出 9.98 万元。（四）财政拨款收支预算总体情况 2019 年财政拨款收支总预算 81.13 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 81.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 67.72 万元，医疗卫生支出 3.43 万元，社会保障和就业支出 9.98 万元。2019 年收支总额 81.13 万元，比上年收支预算总额减少 0.73 万元，主要原因是执行中央八项规定等，厉行节约，减少支出。（五）一般公共预算支出情况 2019 年全年一般公共预算支出 81.13 万元，其中：基本支出 81.13 万元，项目支出 0 万元，具体各科目支出情况如下： 1. 文化旅游体育与传媒支出 67.72 万元，其中：基本支出 67.72 万元，项目支出 0 万元； - 19 - 2. 医疗卫生支出 3.43 万元，其中：基本支出 3.43 万元，项目支出 0 万元； 3. 社会保障和就业支出 9.98 万元，其中：基本支出 9.98 万元，项目支出 0 万元；（六）一般公共预算基本支出情况说明 2019 年一般公共预算基本支出 81.13 万元，其中：人员经费 77.7 万元，公用经费 3.43 万元。人员经费 77.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金等；公用经费 3.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。（七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2019 年“三公”经费预算 0 万元，比 2018 年预算 0.38 万元下降 100 %，其中：因公出国（境）费 2019 年预算 0 万元，与 2018 年预算持平；公务用车购置及运行费 2019 年预算 0 万元，与 2018 年预算持平。其中：公务车运行维护费 2019 年预算 0 万元，与 2018 年预算 0 万元持平；公务车购置费 0 元，与上年持平。公务接待费 2019 年预算 0 万元，比 2018 年预算 0.3 万元下降 100%，变化原因主要是按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了 - 20 - 公务用车运行费和公务接待费预算。（八）政府性基金预算支出情况说明本单位无政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。四、其他重要事项说明（一）机关运行经费说明本单位属事业单位，无机构运行经费。（二）国有资产占有使用情况固定资产原值 128.96 万元，累计折旧 53.41 万元，净值 75.54 万元。其中：土地、房屋及构筑 0 万元；通用设备 41.55 万元，累计折旧 25.19 万元，净值 16.36 万元；专用设备 9.87 万元，累计折旧 9.79 万元，净值 0.08 万元；图书、档案 52.25 万元，累计折旧 7.65 万元，净值 44.60 万元；家居、用具、装具 17.98 万元，累计折旧 7.64 万元，净值 10.34 万元；无形资产 7.30 万元，累计折旧 3.15 万元，净值 4.15 万元；无公务用车。（三）政府采购情况本单位本年度无政府采购预算。 - 21 - （四）部门预算绩效说明 2019 年度无项目预算的，未编制绩效目标。（五）项目支出安排情况说明 2019 年一般公共预算支出中无项目支出。（六）国有资本经营预算情况本单位无国有资本经营预算，本单位无国有资本经营预算拨款。（七）部分专有名词解释 1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 3.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 - 22 - 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、劳务费、办公用房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)：指用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。 - 23 -