息烽县城乡“三变”改革服务中心2021年度部门预算及“三公”经费预算公开说明及填报口径说明.pdf

附件 1 （息烽县城乡“三变”改革服务中心） 2021 年部门预算及“三公”经费预算公开 — 1 — 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） （二）部门收入总体情况（详见表 2） （三）部门支出总体情况（详见表 3） （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）国有资本经营预算情况 — 2 — （五）部分专有名词解释 五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） — 3 — 一、部门概况 （一）部门主要职能： 为稳步推进全县城乡“三变”改革工作提供保障。 （1）贯彻落实中央、省、市有关“三变”改革的方针、政 策和法规。 （2）研究“三变”改革政策，组织、指导、协调解决“三 变”改革工作中有关重大问题；草拟“三变”改革有关配套政策。 （3）统筹推进“三变”改革工作，拟定“三变”改革产业 发展工作方案；草拟“三变”改革工作总体、年度计划和阶段性 任务，按照法定程序报批后组织实施。 （4）指导有关部门拟定“三变”改革产业、项目、资金优 惠、融资服务等政策措施，协同推进扶贫开发和美丽乡村建设等 工作。 （5）负责“三变”改革及工作的检查落实，指导、协调、 检查、考评各级各部门相关工作。 （6）宣传“三变”改革有关政策；协助县委、县政府完成 与上级有关部门对接的相关事宜。 （7）承办县委、县政府及县全面推进城乡“三变”改革工 作领导小组交办的相关工作。 （二）部门预算单位构成： 息烽县城乡“三变”改革服务中心所需经费由财政全额拨款 的事业单位 — 4 — 内设机构设置：息烽县城乡“三变”改革服务中心共 3 个科 （室） ：综合科、农村三变科、城市三变科。 （三）部门人员构成： 县城乡“三变”改革服务中心核定事业编制 10 名，其中：设 主任 1 名（正科级） 、副主任 2 名（副科级） 。目前在岗人员 9 名， 1 名主任、2 名副主任、6 名职工。 二、部门主要工作任务和政策依据 根据《息烽县机构编制委员会关于设立息烽县城乡“三变” 改革办公室的通知》（息编字〔2017〕26 号）及《中共息烽县委 编制委员会关于息烽县城乡“三变”改革办公室更名的通知》 （息 编字〔2020〕4 号）规定文件精神，县城乡“三变”改革服务中 心为县人民政府直属正科级公益一类事业单位，核定事业编制 10 人。中心的工作职责和任务是为稳步推进全县城乡“三变”改革 工作提供保障。贯彻落实中央、省、市有关“三变”改革方针、 政策和法规，研究“三变”改革政策，组织、指导、协调解决“三 变”改革工作中有关重大问题，草拟“三变”改革有关配套政策， 统筹推进“三变改革工作，拟定”三变“改革产业发展工作方案， 草拟”三变“改革工作总体规划、年度计划和阶段性任务并按照 程序报资服务等政策措施，负责”三变“改革工作的检查落实， 宣传”三变“改革有关政策。 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） — 5 — 2021 年收入预算总计 121.16 万元，支出预算总计 121.16 万 元，具体情况如下： 收入预算总计 121.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 121.16 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；支出预算总 计 121.16 万元，其中：基本支出 116.16 万元，项目支出 5 万元。 单位预算总体收支比上年 98.55 万元增加 22.61 万元，增加原因 是新增 3 名在编人员经费增加。 （二）部门收入总体情况（详见表 2） 2021 年收入预算总计 121.16 万元，一般公共服务预算收入 87.38 万元，其中医疗卫生收入 5.33 万元，社会保障和就业收入 14.2 万元， 住房保障收入 14.25 万元， 2020 年收入预算总计 98.55 万元，比 2020 年收入预算总额增加 23%，主要原因是 2021 预算 新增 3 名在编人员经费增加。 （三）部门支出总体情况（详见表 3） 1.2021 年支出预算总计 121.16 万元，其中，基本支出 82.38 万元，占部门支出总额的 47%；项目支出 5 万元，占部门支出总 额的 24.2%。主要原因是 2021 预算新增 3 名在编人员经费增加。 2.按照支出功能科目支出总计 121.16 万元，其中：一般公共 服务支出 87.38 万元，社会保障和就业支出 14.2 万元，卫生健康 支出 5.33 万元，住房保障支出 14.25 万元，较上年总体增 23%， 主要原因是 2021 预算新增 3 名在编人员经费增加。 — 6 — 3.2021 年基本支出 116.16 万元，2020 年基本支出 95 万元， 较上年的增加 1.22%，主要原因是 2021 预算新增 3 名在编人员经 费增加；2021 年项目支出 5 万元，2020 年项目支出 3.5 万元，较 上年的增加 1.43%，主要原因是 2021 预算新增 3 名在编人员经费 增加。 （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） 2021 年财政拨款收支总预算 121.16 万元。收入包括：一般 公共预算拨款收入 87.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上 年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 87.38 万元、医疗 卫生支出 5.33 万元、住房保障支出 14.25 万元，社会保障和就业 支出 14.2 万元，2020 年财政拨款收支总预算 98 万元，较上年总 体增 23%，主要原因是 2021 预算新增 3 名在编人员经费增加。 （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） 2021 年全年一般公共预算支出 121.16 万元，其中：基本支 出 82.38 万元，项目支出 5 万元，具体各科目支出情况如下： 1.一般公共服务支出 87.38 万元，其中：基本支出 82.38 万 元，项目支出 5 万元； 2.医疗卫生支出 5.33 万元，其中：基本支出 5.33 万元，项 目支出 0 万元； 3.住房保障支出 14.25 万元，其中：基本支出 14.25 万元， 项目支出 0 万元； 4.社会保障和就业支出 14.2 万元，其中：基本支出 14.2 万 — 7 — 元，项目支出 0 万元。 （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） 2021 年一般公共预算基本支出 113.44 元，其中：人员经费 110.44 万元，公用经费 5.72 万元。人员经费 110.44 万元，主要 包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福 利支出、住房公积金等；公用经费 2.57 万元，主要包括：办公费、 水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） 2021 年“三公”经费预算 0.28 万元，比 2020 年预算 0.3 万 元减少 6.67%，其中：因公出国（境）费 2021 年预算 0 万元，与 2020 年预算下降 0%，公务用车购置及运行费 2021 年预算 0 万元， 与 2020 年预算增加（下降）0%其中：公务车运行维护费 2021 年 预算 0 万元，比 2020 年预算增长 0%，公务车购置费 0 元。公务 接待费 2021 年预算 0 万元，比 2020 年预算增长（下降）0%，主 要是按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公” 经费支出。 （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） 2021 年无政府性基金支出。 （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） 本单位 2021 年实行绩效目标管理的资金 121.16 万元，其中 — 8 — 基本支出 116.16 万元，项目支出 5 万元，涉及项目 1 个，均为公 共财政拨款 5 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 0 万元，其他 资金 0 万元。部门整体支出绩效目标及指标详见下表。 （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 本单位 2021 年项目支出预算为 5 万元，是用于人员经费、部 门综合绩效考核经费支出。涉及项目 1 个，项目绩效目标及指标 详见下表。 四、其他重要事项说明 （一） 机关运行经费情况： 2021 年本单位机关的机关运行经费财政拨款预算 5.14 万元， 2020 年机关运行经费财政拨款预算 4.55 万元，比 2020 年预算增 加 0.59 万元，增长 13%。机关运行经费是为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包 括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维 护费等。 （二） 政府采购情况： 无政府采购 （三） 国有资产占有使用情况： 无国有资产 （四） 国有资本经营预算情况： 无国有资本经营预算部门，无国有资本经营预算拨款。 （五）部分专有名词解释： — 9 — 1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财 政预算资金。 2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政局 机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作 的基本支出。 3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)： 指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清 查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他 项目支出。 4.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：指财 政局开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。 5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：指财 政局用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 6.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政局 开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。 五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） — 10 —