2023年怀集县政府预算.pdf

2023 年怀集县 政府预算公开 目 录 第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 怀集县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算 草案的报告 —2023 年 2 月 11 日在怀集县第十七届人民代表大会第三次会议上 怀集县财政局局长 黄安权 各位代表： 受县人民政府委托，现将我县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请县十七届人大三次会议审议。 一、2022 年财政工作 2022 年，我县各部门在县委、县政府的坚强领导下，在 县人大及其常委会的监督下，坚持以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，全面 贯彻新发展理念，坚持以政领财、以财辅政，坚持稳中求进 工作总基调，坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展 要安全”的重要要求，积极统筹财政资源，抓好财政服务保障 工作，较好地完成了全年工作任务，财政运行情况总体平稳。 （一）预算执行情况 1、一般公共预算执行情况。 2022 年，全县一般公共预算收入合计 628,923 万元。其 中本级一般公共预算收入 73,857 万元，完成调整后预算的 100.59%，按自然口径同比增长 1.71%，按可比口径同比增长 5.11%（税收收入 36,235 万元，按自然口径同比下降 13.28%， 按可比口径同比下降 6.87%；非税收入 37,622 万元，同比增 长 22.03%）；上级补助收入 438,126 万元（税收返还补助收 入 13,373 万元，一般性转移支付补助收入 192,962 万元，专 款补助收入 231,791 万元）；上年结余 7,818 万元；调入资 金 78,675 万元；调入预算稳定调节基金 241 万元；区域间转 移性收入 6,154 万元；债务转贷收入 24,052 万元。 全县一般公共预算支出合计 617,348 万元。其中本级一 般公共预算支出 565,965 万元，完成调整后预算的 103.12%， 同比增长 4.66%； 上解支出 25,220 万元；债务还本支出 24,054 万元；安排预算稳定调节基金 430 万元；区域间转移性支出 1,679 万元。主要支出项目：（1）一般公共服务 55,729 万元， 同比（下同）增支 5,314 万元，增长 10.54%；（2）公共安 全 24,258 万元，增支 4,750 万元，增长 24.35%；（3）教育 159,735 万元，增支 27,013 万元，增长 20.35%；（4）科学 技术 1,771 万元，减支 2,210 万元，下降 55.52%；（5）文化 旅游体育与传媒 3,809 万元，减支 2,026 万元，下降 34.72%； （6）社会保障和就业 116,352 万元，增支 18,299 万元，增 长 18.66%；（7）卫生健康 93,464 万元，减支 2,582 万元， 下降 2.69%；（8）节能环保 1,493 万元，减支 3,685 万元， 下降 71.16%；（9）城乡社区 9,640 万元，减支 3,893 万元， 下降 28.77%；（10）农林水 74,706 万元，减支 17,021 万元， 下降 18.56%；（11）交通运输 10,425 万元，增支 3,276 万元， 增长 45.82%； （12）自然资源海洋气象 5,300 万元，增支 2,059 万元，增长 63.53%；（13）住房保障 873 万元，增支 344 万元，增长 65.08%；（14）粮油物资储备 449 万元，增支 52 万元，增长 12.99%；（15）灾害防治及应急管理 5,537 万元，增支 1,359 万元，增长 32.54%；（16）债务付息 1,135 万元，减支 3,894 万元，下降 77.44%。 收支相抵，预算结余 11,575 万元（均属专项结余）。 2、政府性基金预算执行情况。 2022 年，全县政府性基金预算收入合计 183,607 万元。 其中本级基金预算收入 66,154 万元，完成调整后预算的 100.21%，同比下降 31.27%（土地出让金收入 43,071 万元， 完成调整后预算的 100.32%，同比下降 46.91%）；上级补助 收入 2,100 万元； 上年结余 1,233 万元；债务转贷收入 114,120 万元。 全年政府性基金预算支出合计 182,366 万元。其中本级 基金预算支出 134,378 万元，完成调整后预算的 92.35%，同 比下降 20.27%（专项债券支出 112,900 万元）；调出资金 46,768 万元；债务还本支出 1,220 万元；主要支出科目：（1） 文化旅游体育与传媒 6 万元，同比（下同）增支 6 万元；（2） 社会保障和就业 1,064 万元，增支 231 万元，增长 27.66%； （3）城乡社区 17,069 万元，减支 25,356 万元，下降 59.77%； （4）其他支出 113,443 万元，减支 2,354 万元，下降 2.03%； （5）债务付息 2,700 万元，减支 6,671 万元，下降 71.19%； （6）债务发行费 97 万元，减支 17 万元，下降 14.68%。 收支相抵，预算结余 1,241 万元（均属专项结余）。 3、国有资本经营预算执行情况。 2022 年，全县国有资本经营预算收入合计 2,220 万元。 其中本级国有资本经营预算收入 2,193 万元，完成调整后预 算的 100.51%，同比增长 2.8%；上级补助收入 12 万元；上 年结余 15 万元。 全年国有资本经营预算支出合计 2,211 万元。其中：国 有资本经营预算支出 319 万元，完成调整后预算的 101.98%， 同比下降 42.98%；调出资金 1,892 万元。 收支相抵，预算结余 9 万元。 4、社会保险基金预算执行情况。 2022 年， 全县社会保险基金预算收入合计 119,965 万元。 其中：社会保险基金预算收入 76,378 万元，完成调整后预算 的 112.35%，同比增收 8,503 万元，增长 11.13%；上年结余 43,587 万元；主要收入科目：机关事业单位基本养老保险基 金收入 34,378 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 42,000 万元。增收原因主要是机关事业单位、城乡居民人数增加和 城乡居民缴费标准提标。 全县社会保险基金预算支出 63,002 万元，完成调整后预 算的 105.27%，同比增支 3,175 万元，增长 5.04%。主要支出 科目：机关事业单位基本养老保险基金支出 33,669 万元，城 乡居民基本养老保险基金支出 29,333 万元。增支原因主要是 机关事业单位退休人员、城乡居民领取待遇人数增加和城乡 居民养老金待遇标准提高。 收支相抵，结余 56,963 万元。 5、政府性债务情况。 （1）债务限额。2021 年省核定我县地方政府性债务限 额 552,988 万元（一般债务限额 175,933 万元、专项债务限 额 377,055 万元）；加上 2022 年新增债券资金 112,900 万元 （全部为专项债券），2022 年我县地方政府性债务限额 665,888 万元（一般债务限额 175,933 万元、专项债务限额 489,955 万元）。 2022 年 ， 含 置 换 再 融 资 债 券 ， 我 县 综 合 债 务 率 为 111.68%，不含置换再融资债券，综合债务率为 105.93%，债 务率低于警戒线。 （ 2） 债 务 余额。 2022 年我县地方政 府性债务余额 666,876 万元。其中：政府负有偿还责任债务（一类）665,842 万元（债券类 665,804 万元、非债券类 38 万元），政府负有 担保责任债务（二类）1,034 万元。政府负有偿还责任的债 务中，债券类政府债务 665,804 万元（置换债券 59,614 万元、 新增债券 488,198 万元、再融资债券 117,992 万元），非债 券类政府债务 38 万元。 （3）债券使用情况。2022 年省下达我县地方政府债券 资金 138,172 万元（一般债券 24,052 万元<再融资债券>、专 项债券 114,120 万元<再融资债券 1,220 万元、专项债券 112,900 万元>）。其中再融资债券 25,272 万元主要用于偿还 2015 年及 2017 年到期地方政府债券转贷本金；专项债券 112,900 万元安排用于以下 10 个项目： 粤港澳大湾区肇庆 （怀 集）绿色农副产品集散基地建设及基础设施配套项目 42,000 万元、怀集县城乡老旧小区改造工程项目 5,000 万元、怀集 县农村人居生活环境综合整治项目 11,000 万元、怀集县饮用 水工程 4,900 万元、怀集县第三人民医院医养结合建设项目 7,000 万元、怀集县人民医院新院建设项目 25,500 万元、肇 庆市怀集县中医院（异地搬迁新建）项目 4,000 万元、怀集 县妇幼保健院异地搬迁新院建设项目 3,000 万元、肇庆市怀 集县全域旅游建设项目 5,000 万元、怀集县基层公共卫生和 医疗服务能力提升工程 5,500 万元等重大造血型及社会事业 项目。 （4）还本付息。2022 年债务还本付息支出 29,109 万元， 其中一般公共预算还本付息 25,189 万元（还本 24,054 万元、 付息 1,135 万元），政府性基金预算还本付息 3,920 万元（还 本 1,220 万元、付息 2,700 万元）。 （二）2022 年落实人大审查决议及主要工作开展情况 1、认真落实人大决议，多措并举增强财政保障能力。 一是全力以赴组织收入。加强部门间协调联动，深入分析研 判收入形势，深挖增收潜力，依法依规组织收入，努力克服 疫情的不利影响。剔除留抵退税因素后，一般公共预算收入 完成 78,163 万元，同比增长 5.11%。二是积极向上争取资金。 紧抓政策机遇，主动对接、加强谋划、积极争取上级资金支 持。全年争取上级资金 254,066 万元，同比增加 41,716 万元， 有效缓解财力缺口和政府偿债压力，为全县经济社会发展提 供有力保障。三是厉行节约过“紧日子”。不折不扣落实过 紧日子要求，严控“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不 增。2022 年全县会议经费及“三公”经费 1,683 万元，同比下 降 14.56%。四是大力盘活存量资金。加强财政资金动态监控， 通过对结转结余资金、实有账户资金进行清理，共盘活财政 存量资金 19,220 万元，把“趴”在账户上的每一分钱都用起 来。五是用好管好新增专项债券资金。通过加强项目储备和 管理，规范债券资金使用、督促加快资金支出进度，强化专 项债券资金监管。2022 年，我县收到新增专项债券资金 112,900 万元，累计拨付 112,900 万元，及时完成拨付 100% 要求。 2、全力落实惠民惠企政策，保障社会经济平稳运行。 一是加强直达资金管理。通过数字财政系统对直达资金实行 全流程监控，确保“一竿子插到底”，直接惠企利民。2022 年 我县共收到直达资金 196,186 万元，累计完成支出挂接 191,080 万元，支出进度为 97.40%，切实发挥直达资金最大 效益。二是严格落实新的组合式税收优惠政策。2022 年我县 坚决贯彻落实新的组合式税收优惠政策，全县新增退税、减 税、免税和缓税税款县级库 8,815 万元，其中留抵退税县级 库 4,306 万元。三是支持产业园区和重点项目建设。牢牢抓 住产业招商落地中心工作和关键要素，实施有力的财政支持 政策和措施，发挥好债券资金对产业园区建设的撬动作用。 2022 年争取新增专项债券资金安排用于产业园区、重点产业 项目周边配套设施领域 42,000 万元，占全年债券总额的 37.20%，进一步完善园区建设，营造良好的营商环境，助力 我县经济发展。四是增强金融支持地方经济社会发展力度。 加大金融支持肇庆（怀集）绿色农副产品集散基地等重大项 目建设的力度，坚持“服务实体”，以普惠金融有力支持“三 农”、小微企业等薄弱环节，为乡村振兴和湾区建设提供更强 动能。2022 年，全县涉农贷款余额 960,438 万元，同比增长 21.28%；工业贷款余额 174,355 万元，同比增长 56.43%；房 地产贷款余额 1,130,456 万元，同比增长 5.11%；普惠小微企 业贷款余额 122,363 万元，同比增长 5.09%。信贷结构进一 步优化，企业融资成本进一步下降。五是落实租金减免政策。 2022 年共审批减免承租县级行政事业单位、社会团体、国有 及国有控股、国有实际控制企业权属国有房屋的服务业小微 企业和个体工商户共 174 户，减免金额 286 万元。六是落实 支持中小企业政府采购政策。2022 年执行项目采购 3,415 宗， 采购金额 36,436 万元，其中面向中小企业采购 34,202 万元， 占采购金额的 93.87%。七是落实援企稳岗各类政策性补贴。 鼓励创业带动就业，发放各类就业创业补贴资金 824 万元； 加大创业带动就业担保贷款工作力度，发放创业就业贷款 23 笔共 1,275 万元，拨付财政贴息资金 30 万元。 3、集中财力优先保障民生福祉，全力保障和改善民生。 一是继续加大民生投入。继续筑牢民生底线，坚持“三保”在 财政支出中的优先顺序，并优先足额保障，2022 年我县十类 民生支出 470,946 万元，占一般公共预算支出的 83.21%，同 比增长 4.38%，比上年提升 4.1 个百分点；全县“三保”支出 342,236 万元，占一般公共预算支出的 60.47%，其中保基本 民生支出 151,454 万元，保工资支出 184,762 万元，保运转 支出 6,020 万元。二是继续完善社会保障体系建设。2022 年， 社会保障支出 209,816 万元，同比增长 8.10%。其中，落实 民生提标拨付各级资金 6,663 万元；基本公共卫生服务项目 补助标准由人均 79 元/人/年提高到人均 84 元/人/年；城乡低 保标准从每人每月 865 元提高到每人每月 883 元；农村低保 从每人每月 333 元提高到 521 元；80 周岁以上怀集户籍老人 高龄津贴全年发放 850 万元，做到“应保尽、按月发放，动态 管理”；孤儿、困难人员供养等各项民生提标任务均落实到位； 拨付县养老院、未保中心和乡镇敬老院升级改造 561 万元， 投入 130 万元为 60 岁以上怀集户籍老人购买人身意外保险， 受惠老年人群高达 13 多万人，提升了养老服务水平保障。 三是继续完善卫生体系建设。深入推进紧密型县域医共体建 设步伐。2022 年，投入专项债券资金 31,000 万元，投入基 层卫生机构“一类财政供给”人员支出资金 14,000 万元，全力 保障了医共体建设；投入抗击新冠疫情资金 5,727 万元，全 力保障了应急物资、核酸检测、疫情处置及防控能力提升等 防控经费的支出。四是继续完善教育体系建设。积极筹措资 金支持教育惠民工程建设，着力加快城区学校扩容，扎实配 合推进各项教育事业工作，落实教育财政投入“两个只增不 减”，2022 年全县教育事业支出 159,735 万元，同比增长 20.35%。五是继续完善文化体系建设。全力保障博物馆、图 书馆、文化馆（站）免费开放，加快我县创建广东省全域旅 游示范区，推动全县文化体育与传媒事业发展，2022 年，我 县公共文化支出 3,809 万元。六是继续推进社会主义新农村 建设。推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎 实推进美丽乡村建设。全年支持乡村振兴资金共 35,509 万 元， 其中统筹整合涉农资金 19,609 万元，专项债券资金 15,900 万元，不断优化农村生活生产环境，提升人民群众的获得感 和幸福感。 4、聚焦财政改革，完善日常管理。一是推动“大刀队” 模式向纵深发展。积极探索创新财政资金预算绩效管理模 式，以公开招标方式选取 6 家服务机构为全县各有关单位提 供预算绩效管理服务，提高财政资金管理水平和使用效益。 2022 年共对 46 个项目实施事前绩效评估，申报金额 185,920 万元，第三方评价机构和财政复核后为 170,171 万元，核减 15,749 万元，核减率 8.47%。二是开展好财政监督。加大对 重点部门、重点单位、重点项目的监督检查力度，组织开展 落实减税降费政策、“三公”经费、过紧日子、“双监控”等财 政监督检查工作，查出违规资金及违规问题全部整改完毕。 三是深化预算绩效管理。提前谋划部署，督促预算单位做好 项目储备工作。督促预算单位严格按照上级工作部署，梳理 谋划项目，做实项目内容，加大项目储备，防止出现“钱等项 目”的情况。四是强化内部预算编制审核，建立健全预算编 制审核机制。规范预算编制审核流程，采取初审、复审、汇 审三级审核机制，重点审核项目新增支出，以“项目实不 实”“支出结构优不优”“绩效评价结果好不好”等因素作为审 核标准充分研判。五是强化绩效评价结果运用，将绩效评价 结果作为安排财政资金的重要依据。强化“大刀队”绩效评价 小组职能，对政府投资建设的、使用县级财政资金 300 万元 及以上新增设立的奖补资金等需要编制可行性研究报告的 重大政策项目，由财政部门组织开展事前绩效评估，评估结 果将作为政府决策、发改部门立项批复、安排资金的重要依 据。六是全力推动国资国企改革向纵深发展。认真贯彻国企 改革要求，围绕怀集产业布局，采用合并、划转等方式，对 原先的国有资产、资源兼并重组，相继将县金叶公司、县和 美公司、县怀盛公司、县威盛公司、县兴盛公司并入威州集 团，并通过产权、股权调整、加大对外投资等方式，优化企 业结构，进一步提升集团公司经营管理能力，盘活存量资产， 使国企总资产及盈利能力得到进一步的增强。 各位代表，2022 年受经济下行、减税降费和疫情防控等 因素影响，我县财政经济形势错综复杂，财税收入面临巨大 挑战，土地出让收入未达预期，缺乏新的收入增长点，工资 及民生等刚性支出不断加大，财政收支矛盾越加突出。在重 重压力下，全县上下齐心协力、攻坚克难，努力保持了经济 平稳运行。同时，我们当前预算执行和财政工作仍面临不容 忽视的困难和挑战，主要表现在：一是我县财政收入来源较 为单一，受土地政策、房地产调控等因素影响大；二是重点 税源培植尚处于投入期，成效未显；三是财政收支受波动因 素影响大，抗压能力有待进一步提高。四是地方管财理财水 平需进一步提升，行政事业单位资产管理基础仍较薄弱，资产 管理水平和配置使用效益有待进一步提高。对此，我们将高度 重视，认真听取各位代表、委员意见，采取切实措施加以解 决。 二、2023 年财政预算（草案） （一）指导思想 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全 面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东 系列重要讲话和重要指示精神，认真贯彻落实中央和省、市、 县财经工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准 确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局,着力推 动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统 筹发展和安全，积极的财政政策要加力提效，注重更精准、 更可持续；落实落细减税降费措施，加强财政资源统筹，保 持必要的支出强度；大力优化支出结构，加强国家、省、市、 县重大战略任务财力保障，坚持党政机关过“紧日子”要求， 兜牢“三保”底线，提高财政资源配置效率；加强财政承受能 力评估，强化地方政府债务管理，保障财政可持续性；进一 步落实财税体制改革，提升财政管理水平，推动经济运行整 体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，保持财政预算 平稳健康运行，全力推动怀集经济高质量发展迈上新台阶。 （二）收支预算 1、一般公共预算。 2023 年，全县一般公共预算收入合计安排 614,160 万 元。其中：本级一般公共预算收入 77,550 万元，比上年决 算数增加 3,693 万元，增长 5%（税收收入 38,047 万元，增 收 1,812 万元，增长 5%；非税收入 39,503 万元，增收 1,881 万元，增长 5%，非税占比 50.94%）；补助收入 456,509 万 元（返还性补助收入 13,373 万元，一般性转移支付收入 205,535 万元，一次性补助收入 237,601 万元）；预算结余 11,575 万元；调入资金 48,000 万元；调入预算稳定调节基 金 430 万元；债务转贷收入 20,096 万元。 全县一般公共预算支出合计安排 614,154 万元。其中： 一般公共预算支出 586,171 万元，比上年决算数增加 20,206 万元，增长 3.57%（2023 年“三保”预算支出 365,992 万元。 其中：保基本民生 163,116 万元，保工资 196,870 万元，保 运转 6,006 万元） ；上解支出 7,886 万元；债务还本支出 20,097 万元。收支相抵后，预算结余 6 万元。主要支出科目安排如 下： ——一般公共服务 52,115 万元。主要用于人员经费、部 门运转、高校毕业生志愿服务乡村振兴行动等支出。 ——公共安全 21,963 万元。主要用于公检法部门人员经 费、运作、建设和购置装备等支出。 ——教育 160,708 万元。主要用于城乡免费义务教育、 中职学校免学费、义务教育阶段残疾学生公用经费、农村中 小学校舍维修改造长效机制、教育现代化专项、山区和农村 边远地区教师岗位津贴经费等支出。 ——科学技术 1,900 万元。主要用于 2023 年博士后经费 以及创新驱动发展引导资金等支出。 ——文化旅游体育与传媒 3,051 万元。主要用于图书馆 文化馆（站）免费、文化产业发展、文物保护、群众文化活 动、旅游产业发展等支出。 ——社会保障和就业 138,840 万元。主要用于城乡居民 社会养老保险、困难群众基本生活、优抚对象等人员抚恤和 生活、孤儿基本生活保障等支出。 ——卫生健康 75,969 万元。主要用于基本公共卫生服 务、城乡医疗救助、城乡居民基本医疗保险基金、行政事业 单位医疗保险、农村接生员和赤脚医生生活困难补助等支 出。 ——节能环保支出 913 万元。主要用于中山大涌（怀集） 产业转移工业园污水处理费。 ——城乡社区 12,706 万元。主要用于环卫保洁、路灯维 护、城乡生活垃圾无害化处理费用和人居环境等支出。 ——农林水 73,454 万元。主要用于省级涉农专项转移支 付、驻镇帮镇扶村、农业生产发展、农田建设、中小河治理、 生态公益森林补偿、农业保险保险费补贴等支出。 ——交通运输 24,032 万元。主要用于省道公路、县乡公 路日常养护维修等支出。 ——自然资源海洋气象 3,054 万元。主要用于地质矿产 勘查及整治、高标准农田建设、土地矿产资源保护等支出。 ——住房保障支出 1,263 万元。主要用于城镇保障性安 居工程、农村危房改造等支出。 ——粮油物资储备 880 万元。主要用于县级地方储备粮 利息、粮食轮换价差补贴、粮食储备费等支出。 ——灾害防治及应急管理 3,344 万元。主要用于应急、 消防、灾害防治等支出。 ——债务付息 5,766 万元。主要用于债券转贷资金付息 支出。 2、政府性基金预算。 2023 年政府性基金预算收入合计安排 198,837 万元。其 中：政府性基金预算收入 77,778 万元，比上年决算数增加 11,624 万元，增长 17.57%（其中：国有土地使用权出让金收 入 60,320 万元，同比增长 40.05%；彩票公益金收入 358 万 元，同比下降 1.68%；城市基础设施配套费收入 15,500 万元， 同比下降 24.94%；污水处理费收入 1,600 万元，同比下降 22.66%）；补助收入 1,619 万元；债务转贷收入 118,199 万 元；上年结余 1,241 万元（均属专项结余）。 相应安排政府性基金预算支出合计 198,832 万元。其中： 政府性基金预算支出 116,587 万元，比上年决算数减支 17,791 万元，下降 13.24%；调出资金 19,445 万元；债务还本支出 62,800 万元。收支相抵后，预算结余 5 万元。主要支出科目 安排如下： ——文化体育与传媒 3 万元。主要用于电影事业发展专 项资金支出。 ——社会保障和就业 1,812 万元。主要用于水库移民扶 持基金以及省级涉农统筹整合资金等支出。 ——城乡社区 41,930 万元。主要用于征地预存款、拆迁 补偿款、地块平整及配套工程、农村人居环境常态化保洁费、 征地工作经费、被征地农民社会保障资金、县城公共照明设 施维护管理费用、县城公共绿化管理费用、城区道路维修维 护费用、污水处理厂污水处理费用等支出。 ——农林水 18 万元。主要用于大中型水库库区和水库 移民支出。 ——其他支出 56,439 万元。主要用于怀集县中医院（异 地搬迁新建）项目、怀集县人民医院新院建设项目、怀集县 第三人民医院医养结合建设项目、怀集县妇幼保健院异地搬 迁新院建设项目、粤港澳大湾区肇庆（怀集）绿色农副产品 集散基地建设及基础设施配套项目、怀集县垦造水田项目、 怀集县第二水厂建设工程项目（二期）以及福彩和体彩公益 金等项目支出。 ——债务付息 16,265 万元。主要用于 2015 年-2022 年地 方政府专项债券转贷资金支出。 ——债务付息 120 万元。主要用于 2023 年地方政府专 项债券转贷资金发行服务费支出。 3、国有资本经营预算。 2023 年，全县国有资本经营预算收入合计安排 2,311 万 元。其中：国有资本经营预算收入 2,302 万元，比上年决算 数增加 109 万元，增长 5%；上年结余 9 万元。相应安排 2023 年国有资本经营预算支出 123 万元，比上年决算数减支 195 万元，下降 61.25%；调出资金 2,188 万元。 4、社会保险基金预算。 2023 年，全县社会保险基金预算收入合计安排 140,273 万元。其中：社会保险基金预算收入安排 83,310 万元，比上 年决算数增加 6,931 万元，增长 9.07%；上年结转 56,963 万 元。主要收入项目：机关事业单位基本养老保险基金收入 45,820 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 37,490 万元。 增收原因主要是机关事业单位、城乡居民人数增加和城乡居 民缴费标准提标。 全年社会保险基金预算支出安排 66,617 万元，比上年增 支 3,614 万元，增长 5.74%。其中：机关事业单位基本养老 保险基金支出 35,520 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 31,097 万元。增支原因主要是机关事业单位退休人员、城乡 居民领取待遇人数增加和城乡居民养老金待遇标准提高。 收支相抵，结余 73,656 万元。 5、2023 年政府性债务。 2023 年，全县政府性债务还本付息支出 104,928 万元。 其中：一般公共预算还本付息 25,863 万元（债务还本支出 20,097 万元、付息支出 5,766 万元），政府性基金预算还本 付息支出 79,065 万元（债务还本支出 62,800 万元、付息支 出 16,265 万元）。 6、县级部门预算。 2023 年，县级部门预算由 82 个单位组成，部门预算总 支出计划安排 799,314 万元。其中：（1）预算拨款 702,881 万元（一般公共预算支出 586,171 万元、政府性基金预算支 出 116,587 万元、国有资本经营预算支出 123 万元），（2） 事业单位经营支出 92,295 万元（县直公立医院 84,022 万元）， （3）其他支出 4,138 万元。 （四）完成 2023 年财政预算目标任务的主要措施 1、进一步完善财政资金管理制度，促进财政资金使用 提质增效。一是健全财政资金对账制度，不断提高财政资金 的使用效益，确保财政资金安全运行。二是积极推进财政直 达资金管理工作，认真贯彻落实上级财政部门的决策部署， 严格财政直达资金监管，明确职责分工，责任细化落实到人， 督促项目单位加快支出进度，快速做好指标对接及录入监控 系统工作，确保资金管理到位、监控到位、保障到位，确保 资金直达惠企利民。三是强化预算绩效管理，推动树立“先谋 事，再排钱”理念。督促预算单位进一步做好做实项目储备、 完善绩效目标设置，加强绩效目标审核。在执行过程中，对 项目资金实际执行与绩效目标偏离较大的，要求相关部门及 时予以纠正，问题严重的及时收回资金，绩效评价结果将作 为安排以后年度预算的重要参考依据。 2、紧盯重点，组织抓好收支“基本盘”。一是抓好税收 跟踪管理，深挖重点税源增长潜力，抓好重点行业税源的跟 踪监控。二是做好资源性收入。抓好土地出让文章，充分整 合盘活国有资源，抓好矿山、河沙、矿产权等出让和经营收 益，大力推进拆旧复垦和垦造水田工作，加快推进林业、水 稻碳汇资源开发项目，充分挖掘非税收入潜力。三是大力优 化财政支出结构。突出重点，坚持“保基本民生、保工资、保 运转”等三保民生项目支出在财政支出中的优先顺序，不折不 扣落实过“紧日子”要求，建立节约型财政保障机制，精打 细算，严控一般性支出。三是加强预算执行分析。依托数字 财政系统，加强预算单位资金使用全流程监控，强化与预算 单位的沟通衔接，充分研判解决影响支出进度的实际问题， 对于资金支出进度慢、使用效益不高的财政资金将予以收 回，并作为以后年度安排预算的重要依据。 3、积极筹措发展资金，大力支持财源建设。认真贯彻 落实县委、县政府关于加快构建促进产业集聚发展重大平 台、产业招商落地等重要部署。一是集中财力“办大事”。在 财力有限的情况下，明确主攻方向，加强财政资源统筹，促 进县委、县政府确定的招商引资、科技创新、产业建设、人 才引进等影响发展全局的关键领域发展。二是积极筹措资 金，支持全县重大平台、重大项目和产业强县建设，加快粤 港澳大湾区绿色农副产品集散基地建设；支持加快产业园区 建设，提升园区承载能力，促进工业经济高质量发展，夯实 财源基础。三是继续加大金融支持力度，完善金融服务与产 业招商协调联动机制。主动对接更新产业招商项目清单及企 业融资需求台账，及时推送给辖内金融机构，督促对接进度， 推动建立常态化信息共享机制。推动建立全周期全链条金融 服务机制，鼓励各地组织本地金融机构参与产业招商工作， 支持我县金融机构及早介入、全程参与并积极为企业融资难 题工作出谋献策。四是深化企业改革，助推经济高质量发展。 聚焦产业引领、国计民生、公共服务等功能，加大国有资本 投资力度，进一步在战略引导、产业引领、国计民生、公共 服务等战略性新兴产业布局，打造高能级国有资本投资运营 平台。以优势企业为主体，深入开展企业之间同一业务或同 质业务的整合，加快推动水利、矿产、林业及水稻碳汇、国 家储备林等业务板块整合，继续推进国有资产产权并购工 作，推动县属国有企业不断做强做优做大。 各位代表，2023 年，我们将紧密地团结在以习近平同志 为核心的党中央周围，深入贯彻党的二十大精神，在县委、 县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督下，认真 听取县政协的意见和建议，统一思想，坚定信心，担当实干， 积极转作风、提效能，全力为怀集高质量发展保驾护航。 第二部分 预算草案报表 一、一般公共预算 1.2023 年怀集县 一般公共预算收入表 关于 2023 年怀集县 一般公共预算收入的说明 2.2023 年怀集县 一般公共预算支出表 3.2023 年怀集县本级 一般公共预算支出表（按功能分类） 关于 2023 年怀集县本级 一般公共预算支出的说明 4.2023 年怀集县本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类） 5.2023 年怀集县本级 一般公共预算“三公”经费表 关于 2023 年怀集县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况 的说明 6.2023 年怀集县 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地 区列示） 二、政府性基金预算 7.2023 年怀集县 政府性基金预算收入表 8.2023 年怀集县 政府性基金预算支出表（按功能分类） 9.2023 年怀集县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类） 10.2023 年怀集县 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示） 三、国有资本经营预算 11.2023 年怀集县 国有资本经营预算收入表 12.2023 年怀集县 国有资本经营预算支出表（按功能分类） 13.2023 年怀集县本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类） 14.2023 年怀集县 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区 列示） 四、社会保险基金预算 15.2023 年怀集县 社会保险基金预算收入表 16.2023 年怀集县 社会保险基金预算支出表 17.2023 年怀集县 社会保险基金预算结余表 五、地方政府债务情况表 18.2022 年怀集县 地方政府一般债务余额情况表 19.2022 年怀集县 地方政府专项债务余额情况表 20.怀集县 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表 21.怀集县 地方政府债券分年度偿还计划情况表 22.2022 年怀集县 地方政府债务限额及余额情况表 23.2022 年怀集县 新增债务限额安排情况表 24.2022 年怀集县 新增债券和政府外贷项目用途情况表 25.2022 年怀集县 新增专项债券项目明细情况表 26.2023 年怀集县 地方政府债务限额提前下达情况表 27.2023 年怀集县 提前下达新增债务限额安排情况表 表1 2023 年怀集县 一般公共预算收入表 单位：万元 项 目 预算数 一、本级一般公共预算收入 77,550.00 （一）税收收入 38,047.0 增值税 6,778.00 企业所得税 3,308.00 个人所得税 1,177.00 资源税 473.00 城市维护建设税 2,040.00 房产税 3,658.00 印花税 1,369.00 城镇土地使用税 1,591.00 土地增值税 6,664.00 车船税 1,196.00 耕地占用税 1,769.00 契 7,949.00 税 环境保护税 75.00 （二）非税收入 39,503.00 专项收入 2,223.00 教育费附加收入 1,179.00 地方教育附加收入 471.00 残疾人就业保障金收入 573.00 行政事业性收费收入 5,943.00 罚没收入 3,324.00 国有资源（资产）有偿使用收入 25,968.00 捐赠收入 1,118.00 政府性住房基金收入 862.00 表1 2023 年怀集县 一般公共预算收入表 单位：万元 项 目 其他收入 预算数 65.00 二、转移性收入 536,610.00 （一）上级补助收入 456,509.00 返还性收入 13,373.00 一般性转移支付收入 205,535.00 专项转移支付收入 237,601.00 （二）下级上解收入 （三）调入资金 从政府性基金预算调入一般公共 预算 从国有资本经营预算调入一般公 共预算 从其他资金调入一般公共预算 0.00 48,000.00 19,445.00 2,188.00 26,367.00 （四）结转收入 11,575.00 （五）债务（转贷）收入 20,096.00 （六）动用预算稳定调节基金 收入总计 备注：本表根据本级预算编制情况编列 430.00 614,160.00 关于 2023 年怀集县 一般公共预算收入的说明 2023 年怀集县 一般公共预算收入预算数为 77,550 万 元，比 2022 年执行数（下同）增加 3,693 万元，增长 5 %， 主要是受制造业中小微企业缓缴税费到期入库，盘活国有资 源，抓好矿山、河沙、矿产权等出让和经营收益。 具体情况 如下： 一、税收收入 2023 年怀集县税收收入预算数为 38,047 万元，增加 1,812 万元。其中： （一）增值税预算数为 6,778 万元，增加 323 万元，主 要是受制造业中小微企业缓缴税费到期入库影响。 （二）企业所得税预算数为 3,308 万元，增加 158 万元， 主要是年度汇算清缴收入。 （三）资源税预算数为 473 万元，增加 23 万元，主要 是桥头镇多罗埇灰岩石场和连麦镇青枝矿开采而增加。 （四）城市维护建设税预算数为 2,040 万元，增加 97 万元，主要是随主体税种收入增加而增收。 （五）房产税预算数为 3,658 万元，增加 174 万元，主 要是经济回暖，房地产市场交易增加而增收。 （六）城镇土地使用税预算数为 1,591 万元，增加 76 万元，主要是清查补税款入库。 （七）土地增值税预算数为 6,664 万元，增加 317 万元， 主要是个别房地产企业楼盘有大笔汇算清缴税款入库。 （八）耕地占用税预算数为 1,769 万元，增加 84 万元， 主要是用地指标审批的项目入库增加。 （九）契税增值税预算数为 7,949 万元，增加 379 万元， 主要是大宗土地出让项目入库增加。 二、非税收入 2023 年怀集县非税收入预算数为 39,503 万元，增加 1,881 万元。其中： （一）专项收入预算数为 2,223 万元，增加 120 万元， 主要是教育附加收入随主体税种增加而增收。 （二）行政事业性收入预算数为 5,943 万元，增加 283 万元，主要是加大力度清缴历年应缴未缴。 （三）罚没收入预算数为 3,324 万元，增加 158 万元， 主要是清缴历年应缴未缴款项。 （四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 25,968 万元，增加 1,328 万元，主要是整合盘活国有资源，抓好矿 山、河沙、矿产权等出让和经营收益，加快推进林业、水稻 碳汇资源开发项目。 表2 2023 年怀集县 一般公共预算支出表 单位：万元 项目 预算数 一、一般公共预算支出 584,171.00 （一）一般公共服务支出 52,115.00 （二）外交支出 0.00 （三）国防支出 468.00 （四）公共安全支出 21,963.00 （五）教育支出 160,708.00 （六)科学技术支出 1,900.00 （七）文化旅游体育与传媒支出 3,051.00 （八）社会保障和就业支出 138,840.00 （九）卫生健康支出 75,969.00 （十）节能环保支出 913.00 （十一）城乡社区支出 12,706.00 （十二）农林水支出 73,454.00 （十三）交通运输支出 24,032.00 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 0.00 149.00 （十六）金融支出 0.00 （十七）援助其他地区支出 0.00 （十八）自然资源海洋气象等支出 3,054.00 （十九）住房保障支出 1,263.00 （二十）粮油物资储备支出 880.00 （二十一）灾害防治及应急管理支出 3,344.00 （二十二）其他支出 3,547.00 （二十三）债务付息支出 5,766.00 （二十四）债务发行费用支出 50.00 表2 2023 年怀集县 一般公共预算支出表 单位：万元 项目 二、转移性支出 （一）补助下级支出 预算数 7,886.00 0.00 （二）上解支出 7,886.00 （三）调出资金 0.00 （四）债务转贷支出 0.00 （五）区域间转移性支出 0.00 三、预备费 2,000.00 四、债务还本支出 20,097.00 支出总计 备注：本表根据本级预算编制情况编列 614,154.00 表3 2023 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 201 20101 功能分类 预算数 合计 586,171.00 一般公共服务支出 人大事务 52,115.00 702.00 2010101 行政运行 605.00 2010102 一般行政管理事务 70.00 2010150 事业运行 27.00 20102 政协事务 574.00 2010201 行政运行 486.00 2010202 一般行政管理事务 75.00 2010250 事业运行 13.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 28,623.00 2010301 行政运行 16,241.00 2010302 一般行政管理事务 4,852.00 2010303 机关服务 126.00 2010350 事业运行 7,404.00 20104 发展与改革事务 718.00 2010401 行政运行 366.00 2010402 一般行政管理事务 59.00 2010408 物价管理 3.00 2010450 事业运行 290.00 20105 统计信息事务 1,341.00 2010501 行政运行 293.00 2010502 一般行政管理事务 297.00 表3 2023 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2010507 专项普查活动 24.00 2010504 信息事务 115.00 2010550 事业运行 612.00 20106 财政事务 2,330.00 2010601 行政运行 2010602 一般行政管理事务 47.00 2010604 预算改革业务 10.00 2010605 财政国库业务 20.00 2010607 信息化建设 4.00 2010650 事业运行 220.00 2010699 其他财政事务支出 179.00 20107 2010799 20108 税收事务 其他税收事务支出 审计事务 1,850.00 4,640.00 4,640.00 431.00 2010801 行政运行 210.00 2010804 审计业务 122.00 2010850 事业运行 99.00 20111 纪检监察事务 1,980.00 2011101 行政运行 1,408.00 2011102 一般行政管理事务 230.00 2011150 事业运行 85.00 2011199 其他纪检监察事务支出 257.00 20113 商贸事务 321.00 表3 2023 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2011350 事业运行 259.00 2011399 其他商贸事务支出 62.00 20114 2011409 20123 2012399 知识产权事务 知识产权宏观管理 民族事务 其他民族事务支出 15.00 15.00 225.00 225.00 20126 档案事务 199.00 2012604 档案馆 21.00 2012699 其他档案事务支出 178.00 20128 民主党派及工商联事务 122.00 2012801 行政运行 122.00 20129 群众团体事务 1,490.00 2012901 行政运行 401.00 2012902 一般行政管理事务 266.00 2012999 其他群众团体事务支出 823.00 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 680.00 2013101 行政运行 593.00 2013102 一般行政管理事务 37.00 2013150 事业运行 50.00 20132 组织事务 2,318.00 2013201 行政运行 665.00 2013202 一般行政管理事务 419.00 2013250 事业运行 113.00 表3 2023 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 2013299 20133 功能分类 其他组织事务支出 宣传事务 预算数 1,121.00 544.00 2013301 行政运行 377.00 2013302 一般行政管理事务 119.00 2013350 事业运行 48.00 20134 统战事务 184.00 2013401 行政运行 180.00 2013402 一般行政管理事务 4.00 20136 其他共产党事务支出 1,230.00 2013601 行政运行 774.00 2013602 一般行政管理事务 430.00 2013650 事业运行 26.00 20138 市场监督管理事务 3,277.00 2013801 行政运行 2013802 一般行政管理事务 99.00 2013805 市场秩序执法 8.00 2013812 药品事务 10.00 2013816 食品安全监督 470.00 2013850 事业运行 86.00 20199 2019999 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 203 国防支出 204 公共安全支出 2,604.00 171.00 171.00 468.00 21,963.00 表3 2023 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 20401 武装警察部队 20402 公安 17,943.00 20404 检察 580.00 20405 法院 826.00 20406 司法 2,400.00 20408 强制隔离戒毒 13.00 20499 其他公共安全支出 111.00 205 教育支出 90.00 160,708.00 20501 教育管理事务 521.00 2050101 行政运行 285.00 2050102 一般行政管理事务 20.00 2050199 其他教育管理事务支出 216.00 20502 普通教育 152,618.00 2050201 学前教育 2,577.00 2050202 小学教育 2,002.00 2050203 初中教育 1,679.00 2050204 高中教育 2,002.00 2050299 其他普通教育支出 20503 职业教育 144,358.00 3,787.00 2050302 中等职业教育 1,348.00 2050399 其他职业教育支出 2,439.00 20505 2050599 广播电视教育 其他广播电视教育支出 960.00 960.00 表3 2023 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 20507 功能分类 特殊教育 预算数 1,017.00 2050701 特殊学校教育 982.00 2050799 其他特殊学校教育 35.00 20508 进修及培训 303.00 2050802 干部教育 303.00 20509 2050999 206 20601 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 科学技术支出 科学技术管理事务 1,502.00 1,502.00 1,900.00 462.00 2060101 行政运行 2060102 一般行政管理事务 8.00 2060199 其他科学技术管理事务支出 14.00 20604 2060499 20606 2060602 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 社会科学 社会科学研究 440.00 1,218.00 1,218.00 10.00 10.00 20607 科学技术普及 160.00 2060701 机构运行 118.00 2060702 科普活动 42.00 20699 2069999 207 20701 其他科学技术支出 其他科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 50.00 50.00 3,051.00 1,359.00 表3 2023 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2070101 行政运行 465.00 2070102 一般行政管理事务 32.00 2070104 图书馆 172.00 2070105 文化展示及纪念机构 209.00 2070106 艺术表演场团 2070199 其他文化和旅游支出 20702 文物 3.00 478.00 295.00 2070204 文物保护 144.00 2070205 博物馆 151.00 20703 体育 356.00 2070308 群众体育 215.00 2070399 其他体育支出 141.00 20708 2070899 20799 2079999 208 20801 广播电视 其他广播电视支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 968.00 968.00 73.00 73.00 138,840.00 1,586.00 2080101 行政运行 1,076.00 2080102 一般行政管理事务 70.00 2080105 劳动保障监察 5.00 2080110 劳动关系和维权 100.00 2080112 劳动人事争议调解仲裁 5.00 表3 2023 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2080150 事业运行 184.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 146.00 20802 民政管理事务 1,864.00 2080201 行政运行 199.00 2080202 一般行政管理事务 128.00 2080206 社会组织管理 2.00 2080207 行政区划和地名管理 11.00 2080299 其他民政管理事务支出 1,524.00 20805 行政事业单位离退休 61,741.00 2080501 行政单位离退休 4,408.00 2080502 事业单位离退休 9,735.00 2080503 离退休人员管理机构 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29,113.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14,552.00 2080508 对机关事业单位职业年金的补助 3,909.00 20807 就业补助 24.00 107.00 2080701 就业创业服务补贴 3.00 2080711 就业见习补贴 1.00 2080799 其他就业补助支出 20808 抚恤 103.00 8,341.00 2080801 死亡抚恤 2,506.00 2080802 伤残抚恤 232.00 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 902.00 表3 2023 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2080805 义务兵优待 670.00 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 210.00 2080808 烈士纪念设施管理维护 27.00 2080899 其他优抚支出 20809 退役安置 3,794.00 901.00 2080901 退役士兵安置 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 8.00 2080905 军队转业干部安置 10.00 2080999 其他退役安置 3.00 20810 社会福利 880.00 4,356.00 2081001 儿童福利 1,758.00 2081002 老年福利 859.00 2081004 殡葬 742.00 2081005 社会福利事业单位 632.00 2081006 养老服务 365.00 20811 残疾人事业 7,344.00 2081101 行政运行 114.00 2081104 残疾人康复 147.00 2081105 残疾人就业 11.00 2081107 残疾人生活和护理补贴 6,595.00 2081199 其他残疾人事业支出 477.00 20816 红十字事业 77.00 2081699 行政运行 77.00 表3 2023 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 20819 功能分类 最低生活保障 预算数 16,072.00 2081901 城市最低生活保障金支出 472.00 2081902 农村最低生活保障金支出 15,600.00 20820 临时救助 2082001 临时救助支出 2082002 流浪乞讨人员救助支出 20821 特困人员救助供养 1,827.00 605.00 1,222.00 6,558.00 2082101 城市特困人员救助供养支出 117.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 6,441.00 20825 其他生活救助 23.00 2082501 其他城市生活救助 10.00 2082502 其他农村生活救助 13.00 20826 2082602 20828 财政对基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 退役军人管理事务 26,141.00 26,141.00 1,394.00 2082801 行政运行 182.00 2082802 一般行政管理事务 481.00 2082804 拥军优属 391.00 2082850 事业运行 322.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 18.00 20830 财政代缴社会保险费支出 250.00 2083001 财政代缴城乡居民基本养老保险支出 250.00 20899 其他社会保障和就业支出 258.00 表3 2023 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 2089901 210 21001 功能分类 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 预算数 258.00 75,969.00 624.00 2100101 行政运行 465.00 2100102 一般行政管理事务 11.00 2100199 其他卫生健康管理事务支出 148.00 21002 公立医院 649.00 2100201 综合医院 188.00 2100299 其他公立医院支出 461.00 21003 基层医疗卫生机构 13,067.00 2100302 乡镇卫生院 10,627.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2,440.00 21004 公共卫生 9,337.00 2100401 疾病预防控制机构 545.00 2100402 卫生监督机构 348.00 2100403 妇幼保健机构 148.00 2100405 应急救治机构 87.00 2100408 基本公共卫生服务 6,524.00 2100409 重大公共卫生专项 288.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 933.00 2100499 其他公共卫生支出 464.00 21006 2100601 中医院 中医(民族)药专项 100.00 100.00 表3 2023 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 21007 功能分类 计划生育事务 预算数 1,169.00 2100716 计划生育机构 574.00 2100717 计划生育服务 595.00 21011 行政事业单位医疗 13,567.00 2101101 行政单位医疗 1,619.00 2101102 事业单位医疗 5,916.00 2101103 公务员医疗补助 6,022.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 2101202 21013 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 医疗救助 10.00 36,492.00 36,492.00 61.00 2101301 城乡医疗救助 45.00 2101302 疾病应急救助 16.00 21014 2101401 21015 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 医疗保障管理事务 243.00 243.00 496.00 2101501 行政运行 159.00 2101502 一般行政管理事务 43.00 2101504 信息化建设 7.00 2101505 医务保障政策管理 37.00 2101506 医务保障经办事务 5.00 2101550 事业运行 21016 2101601 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 245.00 2.00 2.00 表3 2023 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 21099 2109901 211 21101 2110101 功能分类 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 预算数 162.00 162.00 913.00 133.00 133.00 21103 污染防治 686.00 2110302 水体 686.00 21105 天然林保护 86.00 2110507 停伐补助 27.00 2110599 天然林保护支出 59.00 21110 2111001 212 21201 能源节约利用 能源节约利用 城乡社区支出 城乡社区管理事务 8.00 8.00 12,706.00 2,475.00 1,251.00 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 29.00 2120104 城管执法 131.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21203 2120399 21205 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 1,064.00 2,280.00 2,280.00 7,592.00 2120501 城乡社区环境卫生 7,592.00 21206 建设市场管理与监督 359.00 2120601 建设市场管理与监督 359.00 表3 2023 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 213 农林水支出 73,454.00 21301 农业 12,385.00 1,023.00 2130101 行政运行 2130102 一般行政管理事务 2130104 事业运行 1,187.00 2130108 病虫害控制 829.00 2130109 农产品质量安全 138.00 2130122 农业生产发展 8.00 2130142 农村道路建设 2,700.00 2130153 农田建设 2130199 其他农业农村支出 216.00 200.00 6,084.00 21302 林业和草原 11,346.00 2130201 行政运行 346.00 2130202 一般行政管理事务 105.00 2130204 事业机构 1,651.00 2130205 森林资源培育 1,408.00 2130207 森林资源管理 31.00 2130209 森林生态效益补偿 2130212 湿地保护 104.00 2130234 林业草原防灾减灾 920.00 2130299 其他林业和草原支出 1,974.00 21303 水利 2130301 行政运行 2130304 水利行业业务管理 4,807.00 5,706.00 521.00 9.00 表3 2023 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 699.00 2130305 水利工程建设 2130306 水利工程运行与维护 2130310 水土保持 325.00 2130314 防汛 253.00 2130319 江河湖库水系综合治理 805.00 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 289.00 2130334 水利建设征地及移民支出 90.00 2130335 农村供水 2130399 其他水利支出 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 1,156.00 1,500.00 59.00 20,839.00 2130502 一般行政管理事务 67.00 2130504 农村基础设施建设 14,453.00 2130505 生产发展 1,000.00 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 5,319.00 21307 农村综合改革 2130701 对村级公益事业建设的补助 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130799 其他农村综合改革支出 21308 普惠金融发展支出 2130803 农业保险保费补贴 2130899 其他普惠金融发展支出 21399 2139999 214 其他农林水支出 其他农林水支出 交通运输支出 18,142.00 120.00 17,906.00 116.00 4,925.00 4,834.00 91.00 111.00 111.00 24,032.00 表3 2023 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 21401 公路水路运输 22,758.00 2140101 行政运行 2,237.00 2140104 公路建设 17,528.00 2140106 公路养护 1,311.00 2140199 其他公路水路运输支出 1,682.00 21406 2140601 21499 公路水路运输 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 其他交通运输支出 1,190.00 1,190.00 84.00 2149901 公共交通运营补助 70.00 2149999 其他交通运输支出 14.00 216 商业服务业等支出 148.00 21602 商业流通事务 148.00 2160250 事业运行 148.00 220 自然资源海洋气象等支出 3,054.00 22001 自然资源事务 2,765.00 2200101 行政运行 1,897.00 2200150 事业运行 868.00 22005 2200504 221 气象事务 气象事业机构 住房保障支出 289.00 289.00 1,263.00 22101 保障性安居工程支出 1,263.00 2210105 农村危房改造 165.00 2210107 保障性住房租房补贴 631.00 2210108 老旧小区改造 187.00 表3 2023 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 2210199 222 22201 功能分类 其他保障性安居工程支出 粮油物资储备支出 粮油事务 预算数 280.00 880.00 241.00 2220101 行政运行 224.00 2220199 其他粮油事务支出 17.00 22204 粮油储备 639.00 2220401 储备粮油补贴 339.00 2220402 储备粮油差价补贴 300.00 灾害防治及应急管理支出 3,344.00 224 22401 应急管理事务 843.00 2240101 行政运行 678.00 2240102 一般行政管理事务 14.00 2240150 事业运行 150.00 22402 消防事务 2,373.00 9.00 2240201 行政运行 2240202 一般行政管理事务 200.00 2240204 消防应急救援 752.00 2240299 其他消防事务支出 22405 2240502 22406 2240699 地震事务 一般行政管理事务 自然灾害防治 其他自然灾害防治支出 1,412.00 3.00 3.00 125.00 125.00 227 预备费 2,000.00 229 其他支出(类) 3,547.00 表3 2023 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 22999 2299901 232 23203 2320301 233 23303 功能分类 其他支出(款) 其他支出(项) 债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 预算数 3,547.00 3,547.00 5,766.00 5,766.00 5,766.00 50.00 50.00 关于 2023 年怀集县本级 一般公共预算支出的说明 1.2023 年一般公共服务 支出预算 52,115 万元，比上年 减少 3,613 万元，下降 6.48 %。主要原因：是上年安排县乡 人大工作、聘请第三方中介费用、大院运作经费等资金。其 中： （1）人大事务支出预算减少 662 万元，主要是上年省 下达县乡人大工作和建设资金，今年无此项资金而减少。 （2）政协事务支出预算减少 44 万元，主要是上年安排 政协会议经费。 （3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少 2,865 万元，主要是上年安排聘请第三方中介费用 1,000 万、大院 运作经费 950 万元和今年省下达财力薄弱镇（乡镇）困难补 助比上年减少 420 万元。 （4）纪检监察事务支出增加 247 万元，主要是安排红 色文化廉政教育基地建设以及留置经费。 （5）商贸事务支出减少 148 万元，主要是上年安排招 商工作经费。 （6）知识产权事务支出减少 40 万元，主要今年省安排 促进经济高质量发展专项资金比上年减少。 （7）民族事务支出减少 94 万元，主要是上年省安排区 域协调发展战略专项资金。 （8）党委办公厅（室）及相关机构事务支出减少 147 万元，主要是上年安排安可替工程资金。 （9）组织事务支出减少 237 万元，主要是上年安排乡 镇“五小”场所和周转房保障资金。 （10）统战事务支出减少 105 万元，主要是上年安排爱 国统一战线教育基地工程项目工程资金。 （11）市场监督管理事务支出减少 247 万元，主要是上 年安排农贸市场改造提升和综合整治专项经费。 2.2023 年公共安全 支出预算 21,963 万元，比上年减少 2,296 万元，下降 9.46 %。主要原因：是上年省安排超容羁 押看守所建设补助资金和中央政法检察转移支付资金。 3.2023 年教育支出预算 160,708 万元，比上年增加 973 万元，增长 0.61%。主要原因：是安排农村中小学校舍维修 改造长效机制专项资金。 （1）普通教育支出减少 651 万元,主要是上年安排 2021 年高中教师激励工资资金。 （2）教育费附加安排支出增加 1,491 万元，主要是村 中小学校舍维修改造长效机制专项资金。 4.科学技术支出预算 1,900 万元， 比上年增加 129 万元， 增长 7.27%。主要原因：是安排科技创新项目资金以及博士 后经费。 （1）技术研究与开发增加 672 万元，主要是安排科技 创新项目资金。 （2）其他科学技术支出增加 5 万元，主要是博士后经 费。 5.文化旅游体育与传媒支出预算 3,501 万元，比上年减 少 758 万元，下降 19.89%。主要原因：是上年安排旅游产业 发展资金和融媒体中心软硬件设施配套建设经费以及公共 文化财政支出短板奖补资金。 （1）文化和旅游支出减少 437 万元，主要是上年安排 旅游产业发展资金。 （2）广播电视支出减少 112 万元，主要是上年安排融 媒体中心软硬件设施配套建设经费。 （3）其他文化体育与传媒支出减少 360 万元，主要是 上年安排公共文化财政支出短板奖补资金 6.社会保障和就业支出预算 138,840 万元，比上年增加 22,488 万元，增长 19.33%。主要原因：是基本养老保险和 职业年金缴费基数调整以及民生补助标准提标而增支。 （1）民政管理事务支出增加 640 万元，主要是省安排 “广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目资金。 （2）行政事业单位离退休支出预算 61,741 万元，主要 是基本养老保险和职业年金缴费基数调整。 （3）社会福利支出增加 373 万元，主要是 2023 年困难 群众补助标准提标。 （4）残疾人事业支出增加 952 万元，主要是 2023 年残 疾人“两项补贴”提标。 （5）最低生活保障支出增加 1,172 万元，主要是 2023 年困难群众补助标准提标。 （6）临时救助支出增加 1,744 万元，主要是安排困难 群众春节一次性补助资金价格补贴（以前市列支，今年纳入 县支出）。 （7）财政对基本养老保险基金的补助支出增加 1,291 万元，主要是基础养老金发放标准正常提升。 7.卫生健康支出预算 75,969 万元，比上年减少 17,495 万元，下降 18.72%。主要原因：是上年安排新冠疫情防控资 金以及上级专项资金未提前下达而减支。 （1）卫生健康管理事务支出减少 2,830 万元，主要是 上年安排疫情防控资金而增支。 （2）基层医疗卫生机构支出增加 749 万元，主要是上 年安排公建规范化卫生站项目资金。 （3）公共卫生支出增加 763 万元，主要是安排疫情防 控以及基本公共卫生服务市级资金（以前市列支，今年纳入 县支出）。 （4）行政事业单位医疗支出增加 1,883 万元，主要是 缴费基数提高而增支出。 （5）财政对基本医疗保险基金的补助支出减少 11,856 万元，主要是上级专项资金未提前下达而减支。 （6）医疗救助支出减少 5,565 万元，主要是上级专项 资金未提前下达而减支。 （7）医疗保障管理事务支出减少 472 万元，主要是上 年安排新冠病毒疫苗接种费用。 8.节能环保支出预算 913 万元，比上年减少 580 万元， 下降 38.86%，主要原因：是上年安排推进生活污水处理运营 服务费及岗坪镇省际接壤村太原岭瑞片美丽宜居建设工程 项目。 （1）污染防治支出减少 488 万元，主要是上年安排推 进生活污水处理运营服务费。 （2）自然生态保护减少 110 万元，主要是岗坪镇省际 接壤村太原岭瑞片美丽宜居建设工程项目。 9.城乡社区支出预算 12,706 万元，比上年增加 3,066 万元，增长 31.80%。主要原因：是安排农业转移人口市民化 奖励资金及农村生活垃圾转运费。 （1）城乡社区管理事务增加 201 万元，主要是省安排 社区“两委”干部补贴及社区办公经费。 （2）城乡社区公共设施支出增加 2,160 万元。主要是 农业转移人口市民化奖励资金。 （3）城乡社区环境卫生支出增加 681 万元，主要是农 村生活垃圾转运费。 10.农林水支出预算 73,454 万元，比上年减少 1,252 万 元，下降 1.68%。主要原因：是上年省安排高标准基本农田 建设、森林火灾风险普查、中小河流治理工程等项目。 （1）农业支出减少 19,058 万元，主要是上年安排高标 准基本农田建设及财政产粮大县奖励资金。 （2）林业和草原支出减少 2,782 万元，主要是上年安 排松材线虫病防治及森林火灾风险普查项目。 （3）水利支出减少 420 万元，主要是上年安排中小河 流治理工程项目。 （4）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加 12,590 万元，主要是安排驻镇帮镇扶村资金及农村道路建设。 （5）农村综合改革支出增加 5,925 万元，主要是安排 村“两委”干部补贴（以前市列支，今年纳入县支出）。 （6）普惠金融发展支出增加 2,518 万元，主要是省安 排中央财政农业保险保险费补贴资金。 11.交通运输支出预算 24,032 万元，比上年增加 13,607 万元，增长 130.53%。主要原因：是省安排国道省道交通建 设资金。 （1）公路水路运输支出增加 14,738 万元，主要是省安 排国道省道交通建设资金。 （2）其他交通运输支出减少 1,225 万元，主要是上年 省安排农村道路客运、城市出租车行业成品油价格改革财政 补贴资金。 12.自然资源海洋气象等支出预算 3,054 万元，比上年 减少 2,246 万元，下降 42.38%。主要原因：是上年安排“房 地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作经 费。 （1）自然资源事务减少 2,292 万元，主要是上年安排 “房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作 经费。 13.住房保障支出预算 1,263 万元，比上年增加 390 万 元，增长 44.67%。主要原因：是省安排城镇保障性安居工程 补助资金。 （1）保障性安居工程支出增加 390 万元，主要是省安 排城镇保障性安居工程补助资金。 14.粮油物资储备支出预算 880 万元，比上年增加 432 万元，增长 96.12%。主要原因：是安排储备粮轮换价差补贴。 （1）粮油储备支出增加 435 万元，主要是安排储备粮 轮换价差补贴。 15.灾害防治及应急管理支出预算 3,344 万元，比上年 减少 2,193 万元，下降 39.61%。主要原因：是上年省安排地 质灾害防治专项资金和县安排新冠感染肺炎疫情防控应急 物资资金。 （1）应急管理事务支出减少 1,160 万元，主要是上年 安排新冠感染肺炎疫情防控应急物资资金。 （2）自然灾害防治支出减少 968 万元，主要是上年省 安排地质灾害防治专项资金。 16.债务付息支出预算 3,766 万元，比上年增加 4,631 万元，增长 408.11%。主要原因：是安排地方政府一般债券 转贷资金利息。 表4 2023 年怀集县本级 一般公共预算基本支出表（按经济 分类） 单位：万元 项目编码 项 目 合计 预算数 586,171.00 501 机关工资福利支出 93,241.00 50101 工资奖金津补贴 46,186.00 50102 社会保障缴费 24,387.00 50103 住房公积金 4,951.00 50199 其他工资福利支出 17,717.00 502 机关商品和服务支出 68,333.00 6,822.00 50201 办公经费 50202 会议费 44.00 50203 培训费 49.00 50204 专用材料购置费 609.00 50205 委托业务费 1,294.00 50206 公务接待费 307.00 50207 因公出国（境）费用 0.00 50208 公务用车运行维护费 825.00 50209 维修（护）费 196.00 50299 其他商品和服务支出 58,187.00 503 机关资本性支出（一） 32,219.00 50301 房屋建筑物购建 50302 基础设施建设 30,555.00 50303 公务用车购置 36.00 50305 土地征迁补偿和安置支出 0.00 50306 设备购置 84.00 0.00 表4 2023 年怀集县本级 一般公共预算基本支出表（按经济 分类） 单位：万元 项目编码 项 目 预算数 0.00 50307 大型修缮 50399 其他资本性支出 504 机关资本性支出（二） 0.00 50401 房屋建筑物购建 0.00 50402 基础设施建设 0.00 50403 公务用车购置 0.00 50404 设备购置 0.00 50405 大型修缮 0.00 50499 其他资本性支出 0.00 505 对事业单位经常性补助 1,544.00 219,839.00 50501 工资福利支出 187,193.00 50502 商品和服务支出 32,646.00 50599 其他对事业单位补助 0.00 506 对事业单位资本性补助 3,636.00 50601 资本性支出（一） 3,636.00 50602 资本性支出（二） 0.00 507 对企业补助 3,440.00 50701 费用补贴 1,227.00 50702 利息补贴 305.00 50799 其他对企业补助 1,908.00 508 对企业资本性支出 0.00 50803 资本金注入（一） 0.00 50804 资本金注入（二） 0.00 表4 2023 年怀集县本级 一般公共预算基本支出表（按经济 分类） 单位：万元 项目编码 项 目 预算数 50805 政府投资基金股权投资 0.00 50899 其他对企业资本性支出 0.00 509 对个人和家庭的补助 144,893.00 50901 社会福利和救助 44,671.00 50902 助学金 50903 个人农业生产补贴 4,764.00 50905 离退休费 14,276.00 50999 其他对个人和家庭补助 81,076.00 510 对社会保障基金补助 106.00 2,193.00 2,193.00 51002 对社会保险基金补助 51003 补充全国社会保障基金 0.00 51004 对机关事业单位职业年金的补助 0.00 511 债务利息及费用支出 5,816.00 51101 国内债务付息 5,766.00 51102 国外债务付息 0.00 51103 国内债务发行费用 50.00 51104 国外债务发行费用 0.00 512 债务还本支出 0.00 51201 国内债务还本 0.00 51202 国外债务还本 0.00 513 转移性支出 0.00 51301 上下级政府间转移性支出 0.00 51303 债务转贷 0.00 表4 2023 年怀集县本级 一般公共预算基本支出表（按经济 分类） 单位：万元 项目编码 项 目 预算数 51304 调出资金 0.00 51305 安排预算稳定调节基金 0.00 51306 补充预算周转金 0.00 51307 区域间转移性支出 0.00 514 预备费及预留 2,000.00 51401 预备费 2,000.00 51402 预留 599 其他支出 0.00 10,561.00 59907 国家赔偿费用支出 0.00 59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 59909 经常性赠与 0.00 59910 资本性赠与 0.00 59999 其他支出 备注: 本表根据本级预算编制情况编列。 10,561.00 表5 2023 年怀集县本级 一般公共预算“三公”经费表 单位：万元 项目 “三公”经费 预算数 1,168.00 其中：（一）因公出国（境）费用 （二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 861.00 1.公务用车购置 36.00 2.公务用车运行维护费 825.00 （三）公务接待费 307.00 备注:县本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因 公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。 关于 2023 年怀集县本级 一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况的说明 2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,168 万元，比 上年减少 108 万元，原因是落实中央八项规定和厉行节约的 有关要求，公务用车辆购置和公务接待费减少。 其中：因公 出国（境）支出 0 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年 持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行维护支出 861 万元 （公务用车购置费 36 万元，比上年减少 13 万元；公务用车 运行维护费 825 万元，比上年增加 79 万元。）比上年增加 66 万元，原因是部门单位车辆使用年限较长，日常维护较多， 而增加支出 ；公务接待费支出 307 万元，比上年减少 174 万 元，原因是落实中央八项规定和厉行节约的有关要求，公务 接待费减少。 表6 2023 年怀集县级 一般公共预算税收返还和转移支付 表（按项目分地区列示） 单位：万元 项目 一、返还性支出 怀集县 无 无 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 增值税税收返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二、一般性转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 均衡性转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务共同财政事权转 移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、专项转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务 0.00 0.00 0.00 0.00 国防 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 所得税基数返还支出 成品油税费改革税收返还支 出 县级基本财力保障机制奖补 资金支出 结算补助支出 备注:本表本年无发生额。 表7 2023 年怀集县 政府性基金预算收入表 单位：万元 项 目 一、本级收入 预算数 77,778.00 国有土地使用权出让金收入 彩票公益金收入 60,320.00 358.00 城市基础设施配套费收入 15,500.00 污水处理费收入 1,600.00 二、上级补助收入 1,619.00 上级补助收入 1,619.00 三、下级上解收入 0.00 四、调入资金 0.00 五、债务（转贷）收入 118,199.00 专项债券收入 118,199.00 六、上年结转收入 1,241.00 政府性基金预算结余 1,241.00 收入总计 198,837.00 备注:本表根据本级预算编制情况编列。 表8 2023 年怀集县 政府性基金预算支出表（按功能分类） 单位：万元 项 目 一、文化旅游体育与传媒支出 预算数 3.00 二、社会保障和就业支出 1,812.00 三、城乡社区支出 41,930.00 四、农林水支出 18.00 五、其他支出 56,439.00 六、债务付息支出 16,265.00 七、债务发行费用支出 120.00 八、上解支出 0.00 九、调出资金 19,,445.00 十、债务转贷支出 十一、债务还本支出 支出总计 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 0.00 62,800.00 198,832.00 表9 2023 年怀集县本级 政府性基金预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 项目编码 项 目 预算数 207 一、文化旅游体育与传媒支出 3.00 20707 （一）国家电影事业发展专项资金安排的支出 3.00 2070799 其他国家电影事业发展专项资金安排的支出 3.00 208 二、社会保障和就业支出 1,812.00 20822 （一）大中型水库移民扶助基金安排的支出 1,451.00 2082201 移民补助 594.00 2082202 基础设施建设和经济发展 857.00 20823 （二）小型水库移民扶助基金支出 361.00 2082302 基础设施建设和经济发展 314.00 2082399 其他小型水库移民扶助基金支出 47.00 212 三、城乡社区支出 41,930.00 21208 （一）国有土地使用权出让收入安排的支出 28,740.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 13,137.00 2120802 土地开发支出 6,878.00 2120803 城市建设支出 1,500.00 2120804 农村基础设施建设支出 2,745.00 2120805 补助被征地农民支出 800.00 2120806 土地出让业务支出 3,680.00 21211 （二）农业土地开发资金安排的支出 275.00 21213 （三）城市基础设施配套安排的支出 11,647.00 2121301 城市公共设施 11,096.00 2121302 城市环境卫生 251.00 表9 2023 年怀集县本级 政府性基金预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 项目编码 2121399 项 目 其他城市基础设施配套费安排的支出 预算数 300.00 21214 （四）污水处理费收入安排的支出 1,268.00 2121401 污水处理设施建设和运营 1,208.00 2121402 代征手续费 60.00 213 四、农林水支出 18.00 21366 （一）大中型水库库区基金安排的支出 18.00 2136601 基础设施建设和经济发展 13.00 2136699 其他大中型水库库区基金支出 5.00 229 五、其他支出 56,439.00 22904 （一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 55,400.00 2290402 22908 其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 （二）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 55,400.00 1,039.00 2290802 用于社会福利的彩票公益金支出 681.00 2290803 用于体育事业的彩票公益金支出 226.00 2290806 用于残疾人事业的彩票公益金支出 132.00 232 六、债务付息支出 16,265.00 23204 （一）地方政府专项债务付息支出 16,265.00 2320411 国有土地使用权出让债务付息支出 1,393.00 2320431 土地储备专项债券付息支出 2,581.00 2320433 棚户区改造专项债券付息支出 186.00 2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 12,105.00 233 六、债务发行费用支出 120.00 23304 （一）地方政府专项债务发行费用支出 120.00 表9 2023 年怀集县本级 政府性基金预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 项目编码 2330498 项 目 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 支出总计 备注:本表根据本级预算编制情况编列。 预算数 120.00 116,587.00 表 10 2023 年怀集县 政府性基金转移支付预算表（按项目分 地区列示） 单位：万元 项目 科学技术支出 怀集县 无 无 元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 国家电影事业发展专项资金对应专 项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 大中型水库移民后期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 小型水库移民扶助基金对应专项债 务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 可再生能源电价附加收入安排的支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 废弃电器电子产品处理基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 大中型水库库区基金对应专项债务 收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国家重大水利工程建设基金对应专 项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 核电站乏燃料处理处置基金支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入对应专项债 务收入安排的支出 城市基础设施配套费对应专项债务 收入安排的支出 污水处理费对应专项债务收入安排 的支出 三峡水库库区基金支出 备注：本表本年无发生额。 表 11 2023 年怀集县 国有资本经营预算收入表 单位：万元 预算科目 一、国有资本经营收入 预算数 2,302.00 利润收入 0.00 股利、股息收入 0.00 产权转让收入 0.00 清算收入 0.00 其他国有资本经营预算收入 二、转移性收入 2,302.00 0.00 国有资本经营预算转移支付收入 0.00 上解收入 0.00 三、上年结转收入 9.00 国有资本经营预算结余 9.00 收入总计 2,311.00 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 表 12 2023 年怀集县 国有资本经营预算支出表（按功能分类） 单位：万元 预算科目 预算数 一、国有资本经营预算支出 123.00 (一）解决历史遗留问题及改革成本 支出 123.00 国有企业棚户区改造支出 0.00 国有企业改革成本支出 0.00 国有企业退休人员社会化管理 补助支出 123.00 （二）国有企业资本金注入 其他国有企业资本金注入 0.00 0.00 （三）国有企业政策性补贴 0.00 国有企业政策性补贴 0.00 （四）其他国有资本经营预算支出 0.00 其他国有资本经营预算支出 0.00 二、转移性支出 （一）国有资本经营预算转移支付支 出 2,188.00 0.00 （二）上解支出 0.00 （三）调出资金 2,188.00 支出总计 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 2,311.00 表 13 2023 年怀集县本级 国有资本经营预算支出表（按功 能分类） 单位：万元 科目编码 预算科目 223 国有资本经营预算支出 预算数 123.00 22301 解决历史遗留问题及改革成 本支出 123.00 2230101 厂办大集体改革支出 0.00 2230102 "三供一业"移交补助支出 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支 出 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移 交补助支出 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管 理补助支出 123.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 支出总计 123.00 备注:本表根据本级预算编制情况编列。 表 14 2023 年怀集县 国有资本经营预算转移支付支出表（按 项目分地区列示） 单位：万元 项目 怀集县 国家电影事业 发展专项资金 备注：本表本年无发生额。 0.00 无 无 0.00 无 0.00 0.00 表 15 2023 年怀集县 社会保险基金预算收入表 单位：万元 项 目 预算数 合计 83,310.00 其中：保险费收入 46,390.00 财政补贴收入 利息收入 一、城镇职工基本医疗保险基金收入 其中：保险费收入 27,129.00 698.00 0.00 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 二、城乡居民基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入 三、城乡居民基本医疗保险基金收入 其中：保险费收入 37,490.00 3,690.00 27,129.00 650.00 0.00 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 四、机关事业单位基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 45,820.00 42,700.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 48.00 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 表 16 2023 年怀集县 社会保险基金预算支出表 单位：万元 项 目 合计 其中：社会保险待遇支出 预算数 66,617.00 66,070.00 一、城镇职工基本医疗保险基金支出 0.00 其中：基本医疗保险待遇支出 0.00 二、城乡居民基本养老保险基金支出 31,097.00 其中：养老保险待遇支出 31,090.00 三、城乡居民基本医疗保险基金支出 0.00 其中：基本医疗保险待遇支出 0.00 四、机关事业单位基本养老保险基金支出 其中：基础养老金支出 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 35,520.00 34,980.00 表 17 2023 年怀集县 社会保险基金预算结余表 单位：万元 项 目 2023 年预算数 本年结余 16,693.00 累计结余 73,656.00 一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支 结余 0.00 城镇职工基本医疗保险（含生育保 险）基金年末累计结余 0.00 二、城乡居民基本养老保险基金本年收支 结余 6,393.00 城乡居民基本养老保险基金年末累 计结余 58,111.00 三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支 结余 城乡居民基本医疗保险基金年末累 计结余 0.00 0.00 四、机关事业单位基本养老保险基金本年 收支结余 10,300.00 机关事业单位基本养老保险基金年 末累计结余 15,545.00 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 表 18 2022 年怀集县 地方政府一般债务余额情况表 单位：万元 项 目 金 额 一、2021 年末地方政府一般债务余额实 际数 175,890.00 二、2022 年末地方政府一般债务限额 175,933.00 三、2022 年地方政府一般债务发行（转 贷）额 中央转贷地方的国际金融组织和 外国政府贷款 2022 年地方政府一般债券发行（转 贷）额 四、2022 年地方政府一般债务还本额 五、2022 年末地方政府一般债务余额预 计执行数 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 24,052.00 0.00 24,052.00 24,054.00 175,888.0 表 19 2022 年怀集县 地方政府专项债务余额情况表 单位：万元 项 目 金 额 一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数 377,054.00 二、2022 年末地方政府专项债务限额 489,955.00 三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额 114,120.00 四、2022 年地方政府专项债务还本额 五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行 数 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 1,220.00 489,954.00 表 20 怀集县 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况 表 项 目 一、2022 年发行（转贷）执行 数 （一）一般债券 其中：再融资债券 （二）专项债券 其中：再融资债券 二、2022 年还本执行数 （一）一般债券 （二）专项债券 三、2022 年付息执行数 （一）一般债券 （二）专项债券 四、2023 年还本预算数 （一）一般债券 其中：再融资债券 财政预算安排 （二）专项债券 其中：再融资债券 财政预算安排 五、2023 年付息预算数 （一）一般债券 （二）专项债券 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 公式 本地区 单位：万元 本级 A=B+D 138,172.00 138,172.00 B C D E F=G+H G H I=J+K J K L=M+O M 24,052.00 24,052.00 114,120.00 1,220.00 25,274.00 24,054.00 1,220.00 3,835.00 1,135.00 2,700.00 82,897.00 20,097.00 20,096.00 1.00 62,800.00 62,799.00 1.00 22,031.00 5,766.00 16,265.00 24,052.00 24,052.00 114,120.00 1,220.00 25,274.00 24,054.00 1,220.00 3,835.00 1,135.00 2,700.00 82,897.00 20,097.00 20,096.00 1.00 62,800.00 62,799.00 1.00 22,031.00 5,766.00 16,265.00 N O P Q=R+S R S 表 21 怀集县 地方政府债券分年度偿还计划情况表 单位：万元 2022 年底 余额 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 及以后 年度 175888 .00 2009 7.00 13086 .00 20050 .00 17352. 00 105303.0 0 新增债 42298. 4860 .00 12976 .00 902.0 0 4860.0 0 18700.00 00 1319 0.00 0.00 11453 .00 12492. 00 0.00 再融资 96455. 00 债券 2047 .00 110.0 0 7695. 00 0.00 86603.00 489916 .00 6280 0.00 25100 .00 480.0 0 16999. 00 384537.0 0 新增债 455900 5400 0.00 25100 .00 0.00 0.00 366800.0 0 8800 .00 0.00 480.0 0 13199. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 3800.0 0 17737.00 债券类型 地区 合计 一般债券 券 00 置换债 37135. 券 合计 专项债券 券 .00 置换债 22479. 券 00 再融资 21537. 00 债券 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 偿还资金来 源 一般公共预 算 政府性基金 预算 表 22 2022 年怀集县 地方政府债务限额及余额情况表 地区 公式 怀集县 2022 年债务限额预计执行数 一般债 专项债 小计 务 务 A=B+C B C 665,888.00 175,933.00 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 489,955.00 单位：万元 2022 年末债务余额预计执行数 小计 一般债务 专项债务 D=E+F E F 665,842.00 175,888.00 489,954.00 表 23 2022 年怀集县 新增债务限额安排情况表 单位：万元 地 区 怀集县 怀集县农村人 居生活环境综 合整治项目 怀集县饮用水 工程 怀集县城乡老 旧小区改造工 程项目 肇庆市怀集县 全域旅游建设 项目 怀集县人民医 院新院建设项 目 怀集县基层公 共卫生和医疗 服务能力提升 工程 肇庆市怀集县 中医院（异地 搬迁新建）项 目 怀集县第三人 民医院医养结 合建设项目 怀集县妇幼保 健院异地搬迁 新院建设项目 合计 新增一般债务 限额 其中：外债转 贷额度 新增专项债券 112,900.00 0.00 0.00 112,900.00 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00 4,900.00 0.00 0.00 4,900.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 25,500.00 0.00 0.00 25,500.00 5,500.00 0.00 0.00 5,500.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 表 23 2022 年怀集县 新增债务限额安排情况表 单位：万元 地 区 粤港澳大湾区 肇庆（怀集） 绿色农副产品 集散基地建设 及基础设施配 套项目 合计 新增一般债务 限额 42,000.00 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 0.00 其中：外债转 贷额度 新增专项债券 0.00 42,000.00 表 24 2022 年怀集县 新增债券和政府外贷项目用途情况表 单位：万元 项 目 合计 金额 占比 112,900.00 100.00% 一、基础设施建设 0.00 0.00 （一）铁路 0.00 0.00 （二）公路 0.00 0.00 （三）机场 0.00 0.00 （四）水运 0.00 0.00 （五）城市轨道交通 0.00 0.00 （六）城市停车场 0.00 0.00 （七）综合交通枢纽 0.00 0.00 0.00 0.00 三、农林水利 15,900.00 14.08% 四、生态环保 0.00 0.00 五、社会事业 50,000.00 44.29% 45,000.00 39.86% （二）教育 0.00 0.00 （三）养老 0.00 0.00 5,000.00 4.43% 0.00 0.00 0.00 0.00 七、市政和产业园区基础设施 42,000.00 37.20% 八、保障性安居工程 5,000.00 4.43% 5,000.00 4.43% （二）保障性租赁住房 0.00 0.00 （三）棚户区改造 0.00 0.00 0.00 0.00 二、能源 （一）卫生健康 （四）文化旅游 （五）其他社会事业 六、仓储物流基础设施 （一）城镇老旧小区改造 九、其他 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 表 25 2022 年怀集县 新增专项债券项目明细情况表 单位：万元 项目名称 项目领域 专项债券合计 期限 发行利率 年度政府性基金或专项收 入金额 年度付息金额 合计 0.00 112,900.00 0.00 0.00 0.00 1,803.00 怀集县农村人居生活环境 综合整治项目 农林水利 7,000.00 10 年 2.89% 0.00 101.00 怀集县农村人居生活环境 综合整治项目 农林水利 4,000.00 15 年 3.23% 0.00 65.00 怀集县饮用水工程 农林水利 1,500.00 15 年 3.21% 0.00 24.00 怀集县饮用水工程 农林水利 3,400.00 15 年 3.23% 0.00 55.00 怀集县城乡老旧小区改造 工程项目 保障性安居工程 1,500.00 15 年 3.21% 0.00 24.00 怀集县城乡老旧小区改造 工程项目 保障性安居工程 3,500.00 15 年 3.23% 0.00 57.00 表 25 2022 年怀集县 新增专项债券项目明细情况表 单位：万元 项目名称 项目领域 专项债券合计 期限 发行利率 年度政府性基金或专项收 入金额 年度付息金额 肇庆市怀集县全域旅游建 设项目 社会事业 5,000.00 15 年 3.23% 0.00 81.00 怀集县人民医院新院建设 项目 社会事业 5,000.00 10 年 2.89% 0.00 72.00 怀集县人民医院新院建设 项目 社会事业 13,500.00 10 年 2.92% 0.00 197.00 怀集县人民医院新院建设 项目 社会事业 7,000.00 15 年 3.23% 0.00 113.00 怀集县基层公共卫生和医 疗服务能力提升工程 社会事业 5,500.00 15 年 3.23% 0.00 89.00 肇庆市怀集县中医院（异地 搬迁新建）项目 社会事业 4,000.00 15 年 3.21% 0.00 64.00 怀集县第三人民医院医养 结合建设项目 社会事业 4,000.00 10 年 2.89% 0.00 58.00 表 25 2022 年怀集县 新增专项债券项目明细情况表 单位：万元 项目名称 项目领域 专项债券合计 期限 发行利率 年度政府性基金或专项收 入金额 年度付息金额 怀集县第三人民医院医养 结合建设项目 社会事业 3,000.00 15 年 3.23% 0.00 48.00 怀集县妇幼保健院异地搬 迁新院建设项目 社会事业 1,500.00 10 年 2.89% 0.00 22.00 怀集县妇幼保健院异地搬 迁新院建设项目 社会事业 500.00 10 年 2.92% 0.00 7.00 怀集县妇幼保健院异地搬 迁新院建设项目 社会事业 1,000.00 15 年 3.23% 0.00 16.00 15,600.00 30 年 3.40% 0.00 265.00 14,400.00 30 年 3.49% 0.00 251.00 粤港澳大湾区肇庆（怀集） 绿色农副产品集散基地建 市政和产业园区基础设施 设及基础设施配套项目 粤港澳大湾区肇庆（怀集） 绿色农副产品集散基地建 市政和产业园区基础设施 设及基础设施配套项目 表 25 2022 年怀集县 新增专项债券项目明细情况表 单位：万元 项目名称 项目领域 粤港澳大湾区肇庆（怀集） 绿色农副产品集散基地建 市政和产业园区基础设施 设及基础设施配套项目 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 专项债券合计 期限 发行利率 年度政府性基金或专项收 入金额 年度付息金额 12,000.00 15 年 3.23% 0.00 194.00 表 26 2023 年怀集县 地方政府债务限额提前下达情况表 单位：万元 项 目 一、2022 年地方政府债 务限额 公 式 怀集县 本级 下级 A=B+C 665,888.00 665,888.00 0.00 其中：一般债务限额 B 175,933.00 175,933.00 0.00 专项债务限额 C 489,955.00 489,955.00 0.00 D=E+F 55,400.00 55,400.00 0.00 二、提前下达 2023 年地 方政府债务新增限额 其中：一般债务限额 E 0.00 0.00 0.00 专项债务限额 F 55,400.00 55,400.00 0.00 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 表 27 2023 年怀集县 提前下达新增债务限额安排情况表 单位：万元 新增一般债务 限额 新增专项债务 限额 554,00.00 0.00 55,400.00 5,000.00 0.00 5,000.00 1,500.00 0.00 1,500.00 3,000.00 0.00 3,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 27,400.00 0.00 27,400.00 怀集县垦造水田项目 10,000.00 0.00 10,000.00 怀集县第二水厂建设工程 项目（二期） 6,500.00 0.00 6,500.00 地 区 合计 肇庆市怀集县中医院（异 地搬迁新建）项目 怀集县人民医院新院建设 项目 怀集县第三人民医院医养 结合建设项目 怀集县妇幼保健院异地搬 迁新院建设项目 粤港澳大湾区肇庆（怀集） 绿色农副产品集散基地建 设及基础设施配套项目 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 合计 关于 2023 年怀集县 提前下达新增债务限额安排情况 说明 一、提前下达情况及相关要求 2023 年省提前下达新增专项债券资金 55,400 万元，按照省 财政厅文件相关要求，将 2023 年提前新增债券资金分配到 项目单位。 二、分配方案 根据文件要求，我县 2023 年新增债专项债券资金 55,400 万 元主要用于肇庆市怀集县中医院（异地搬迁新建）项目 5,000 万元，怀集县人民医院新院建设项目 1,500 万元， 怀集县 第三人民医院医养结合建设项目 3,000 万元， 怀集县妇幼 保健院异地搬迁新院建设项目 2,000 万元，粤港澳大湾区肇 庆（怀集）绿色农副产品集散基地建设及基础设施配套项目 27,400 万元， 怀集县垦造水田项目 10,000 万元，怀集县第 二水厂建设工程项目（二期）6,500 万元等公益性项目。 第三部分 相关说明 （一）税收返还和转移支付情况 2023 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0 %。其中： 1.税收返还 2023 年对下级税收返还预算 0 万元， 比上年增加 0 万元， 增长 0%。其中： （1）增值税和消费税返还 0 万元，比上年增加 0 万元， 增长 0%，与上年持平。 （2）所得税基数返还 0 万元，比上年增加 0 万元，增 长 0%，与上年持平。 2.一般性转移支付 2023 年对下级一般性转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中： （1）均衡性转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元， 增长 0%，与上年持平。 （2）县级基本财力保障机制奖补资金预算 0 万元，比 上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。 3.专项转移支付 2023 年对下级专项转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中： （1）教育补助预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。 （2）公安补助预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。 （二）举借债务情况 1.地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额 665887.71 万元，其中：一般债务限额 175,933.00 万元，专 项债务限额 489,955.00 万元。2022 年政府债务余额执行数 665,842.00 万元。按偿债来源分，一般债务 175,888.00 万 元，专项债务 489,954.00 万元。【2022 年政府债务余额决 算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。 2.地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年发行地方政 府债券 138,172 万元。其中：一般债券 24,052 万元，专项 债券 114,120 万元；新增债券 112,900 万元，再融资债券 25,272 万元。 3.地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划，将 债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方 政府债券本金 25,274 万元，其中：一般债券还本 24,054 万 元，专项债券还本 1,220 万元；支付地方政府债券利息 3,834 万元，其中：一般债券利息 1,135 万元，专项债券利息 2,700 万元。 4.预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金 使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、 偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报 告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及 本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资 金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持 续性等情况。 （三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排 情况。 详见预算报表 5 说明。 （四）重大政策和重点项目等绩效目标 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 绩效指标 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 怀集县人力资源和社会保障局 三保预算资金 2023 年 1 月至 12 月 2023 年金额 2008 万元 按照城乡居民基本养老保险全省基础养老金最低标准发放，使城乡居 民基本养老保险参保人数达到计划指标；养老金应发尽发；政府缴费 补贴应补尽补。 肇庆市人民政府关于印发《肇庆市城乡居民基本养老保险实施办法》 的通知（肇府〔2020〕10 号） 通过开展基础养老金补贴及缴费补贴项目，加 强城乡居民对养老保险的认识度和参与度，提 年度绩效目标 高社会保障工作水平，使老百姓能老有所养， 提高人民幸福感和参与感。 按照实际到位补贴，足额给付我县城乡居民养 实施周期绩效目标 老待遇领取人员及缴费人员财政补贴，加强城 乡居民对养老保险的认识度和参与度。 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 产 城乡居民基本 数量指标 ≥98% ≥98% 出 养老保险参保 指 标 效 益 指 标 率（%） 符合条件的城 质量指标 乡老年居民足 100% 100% 额发放率（%） 城乡居民基础 成本指标 190 元 190 元 养老金标准 城乡居民基本 养老保险基础 社会效益 养老金和缴费 效益显著 效益显著 指标 补贴发放及待 遇调整情况 城乡居民基本 可持续影响 养老保险制度 政策可持续 政策可持续 指标 可持续发展 服务对象 受益群众满意 ≥95% ≥95% 满意度指标 度 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 八十周岁以上老人政府高龄津贴 怀集县民政局 一般公共预算 2023 年 1 月-2023 年 12 月 2023 年金额 859 万元 用于发放我县 80 周岁以上老人政府高龄津贴 肇府办[2011]35 号 关于印发《肇庆市 80 岁以上高龄老人政府津贴试行办 法》的通知、怀发[2012]4 号 年度绩效目标 规范 80 岁以上老龄老人津贴申请、审批、发放工 作,使符合条件高龄老年人按月享受政府津贴。 实施周期绩效目标 规范 80 岁以上老龄老人津贴申请、审批、发放工 作,使符合条件高龄老年人按月享受政府津贴。 总体绩效目标 一级指标 二级指标 绩效指标 数量指标 产 出 指 三级指标 年度目标值 实施周期目标 值 发放 100 周岁以 上高龄老人政 876 人次 府津贴人次 876 人次 发放 90-99 周岁 高龄老人政府 26869 人次 津贴人次 26869 人次 发放 80-89 周岁 183192 人次 183192 人次 标 高龄老人政府 津贴人次 100 周岁以上 （含 100 周岁）2000 元/人. 2000 元/人.月 高龄老人政府 月 津贴标准 质量指标 90-99 周岁高龄 老人政府津贴 50 元/人.月 50 元/人.月 标准 80-89 周岁高龄 老人政府津贴 30 元/人.月 30 元/人.月 标准 成本指标 效 益 指 标 资金使用率(%) ≥98% 社会效益 政策知晓率(%) ≥98% 指标 可持续影响 体现社会关爱， 稳定发展 构建和谐社会 指标 服务对象 公众满意度 ≥95% 满意度指标 ≥98% ≥98% 稳定发展 ≥95% 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 绩效指标 农村特困人员救助供养支出 怀集县民政局 一般公共预算 2023 年 1 月至 2023 年 12 月 2023 年金额 2839 万元 用于发放我县农村特困人员救助供养支出 广东省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见 （粤府〔2016〕147 号）、民政部关于印发《特困人员认定办法》的 通知、S2022-1643 广东省特困人员救助供养工作规定 用于发放我县农村特困人员救助供养支出，促 年度绩效目标 使我县农村特困供养水平与社会经济发展水 平相适应，解决困难群众的基本生活问题。 用于发放我县农村特困人员救助供养支出，促 实施周期绩效目标 使我县农村特困供养水平与社会经济发展水 平相适应，解决困难群众的基本生活问题。 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 数量指标 发放农村特困 20096 人次 20096 人次 产 出 指 标 质量指标 时效指标 效 益 指 标 社会效益 指标 人员生活补贴 人次 农村特困人员 1413 元/人. 1413 元/人.月 生活补助标准 月 补助资金发放 每月 10 日 每月 10 日前 时间 前 保障困难群众 成效明显 成效明显 生活水平 困难群众基本 生活救助保障 进一步完善 进一步完善 制度 可持续影响 促进社会和谐 稳定发展 稳定发展 指标 服务对象 补助对象满意 ≧90% ≧90% 满意度指标 度 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 绩效指标 农村居民最低生活保障 怀集县民政局 一般公共预算 2023 年 1 月至 2023 年 12 月 2023 年金额 6350 万元 用于发放我县农村低保最低生活保障金。 肇庆市民政局关于印发 2022 年肇庆市城乡最低生活保障标准和特困 供养人员基本生活标准的通知 肇民[2022]29 号 用于发放我县农村低保最低生活保障金。促使 最低生活保障水平与社会经济发展水平相适 年度绩效目标 应，解决困难群众基本生活问题，落实社会救 助政策。 用于发放我县农村低保最低生活保障金。促使 最低生活保障水平与社会经济发展水平相适 实施周期绩效目标 应，解决困难群众基本生活问题，落实社会救 助政策。 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 农村低保人数 （2023 年 1 月 19645 人 19645 人 数量指标 份在册人数） 发放农村低保 ≥71916 人 ≥71916 人次 产 人次 次 出 指 标 效 益 指 标 城乡低保标准 质量指标 883 元/人. 883 元/人.月 月 低保救助准确 ≧95% ≧95% 率（%） 收到提标通 收 到提标 通知 提高低保标准 知 30 日内 时效指标 30 日内印发提 时间 印发提标文 标文件 件 县低保资金社 成本指标 100% 100% 会化发 社会效益 保障困难群众 成效明显 成效明显 指标 基本生活情况 可持续影响 困难群众基本 不断完善 不断完善 指标 生活保障制度 服务对象 补助对象满意 ≧85% ≧85% 满意度指标 度 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 2023 年免费义务教育公用经费县负担补助资金 怀集县教育局 “三保”资金 2023 年 1 月至 2023 年 12 月 2023 年金额 2930 万元 用于免费义务教育学费公用经费补助 《广东省财政厅 广东省教育厅关于印发广东省城乡义务教育补助经 费管理办法的通知》（粤财教[2018]23 号） 根据国家和省的政策，进一步完善城乡义务教 育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给 年度绩效目标 予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务 教育均衡优质标准化发展。 根据国家和省的政策，进一步完善城乡义务教 育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给 实施周期绩效目标 予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务 教育均衡优质标准化发展。 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 绩效指标 补助达标率 数量指标 产 100% 100% 城乡义务教育小学 小学 43 所，中 小学 43 所，中学 32 补助学校数 学 32 所 所 出 指 标 小学 1150 元/生 补助标准 /学年，初中 1950 元/生/学 年 质量指标 时效指标 成本指标 补助覆盖率 财政补助资金拨付 到位率 预算控制 社会效益 指标 城乡义务教育中小 学教育教学 年，初中 1950 元/ 生/学年 100% 100% 100% 100% 支出不超预算 金额 通过补助教学 效 益 指 标 小学 1150 元/生/学 业务费、日常维 护费等，维护学 校正常运行与 保障教学质量 服务对象 被补助城乡义务教 ≥95% 满意度指标 育学校满意率 支出不超预算金额 通过补助教学业务 费、日常维护费等， 维护学校正常运行 与保障教学质量 ≥95% 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 儿童福利 怀集县民政局 一般公共预算 2023 年 1 月至 2023 年 12 月 2023 年金额 758 万元 用于发放我县孤儿及事实无人抚养儿童生活补助 粤民福〔2011〕22 号、怀民请〔2022〕24 号 年度绩效目标 孤儿基本生活最低养育标准自然增长机制，确保各地 市孤儿基本生活保障水平不低于全省最低保障标准， 促进孤儿健康成长，更好融入于社会。 实施周期绩效目标 孤儿基本生活最低养育标准自然增长机制，确保各地 市孤儿基本生活保障水平不低于全省最低保障标准， 促进孤儿健康成长，更好融入于社会。 总体绩效目标 一级指标 绩效指标 二级指标 数量指标 产 出 质量指标 三级指标 年度目标值 实施周期目标 值 发放集中孤儿生 活保障金人次 132 人次 132 人次 分散孤儿、事实 无人抚养儿童生 活保障金人次 5531 人次 5531 人次 集中孤儿基本生 2328 元/人. 2328 元/人.月 指 标 活补助标准 分散孤儿及事实 1316 元/人. 无人抚养生活补 月 助标准 孤儿基本生活费 社会化发放 时效指标 效 益 指 标 月 社会效益 指标 100% 1316 元/人.月 100% 补助资金发放时 每月 10 日前 每月 10 日前 间 保障孤儿基本生 活 成效明显 成效明显 促进孤儿健康成 长，更好融入于 社会。 稳定发展 稳定发展 可持续影响 困难群众基本生 进一步完善 活救助保障制度 指标 服务对象 服务对象 ≥90% 满意度 满意度指标 进一步完善 ≥90% 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 绩效指标 重度残疾人护理补贴 怀集县民政局 一般公共预算 2023 年 1 月-2023 年 12 月 2023 年金额 1590 万元 用于发放我县残疾人两项补贴 肇民〔2021〕8 号文、粤财社[2021]325 号文 用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人 年度绩效目标 护理补贴，保障我县符合条件的重度残疾人和 困难残疾人的基本生活，落实政府惠民政策。 用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人 实施周期绩效目标 护理补贴，保障我县符合条件的重度残疾人和 困难残疾人的基本生活，落实政府惠民政策。 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 残疾人档案建 ≥98% ≥98% 档率（%） 数量指标 发放重度残疾 人护理补贴人 63089 人次 63089 人次 产 次 出 指 标 效 益 指 标 重度残疾人护 252 元/人. 252 元/人.月 理补贴标准 月 补助资金发放 每月 25 号 每月 25 号前 时间 前 收到提标通 时效指标 提高残疾人两 收到提标通知 知 30 日内 项补贴标准时 30 日内印发提 印发提标文 间 标文件 件 补助资金使用 成本指标 ≥98% ≥98% 率 社会效益 社会化形式发 100% 100% 指标 放 持续减轻残疾 人因残疾产生 可持续影响 额外生活支出 长期 长期 指标 和长期照护支 出负担 服务对象 补助对象满意 ≥90% ≥90% 满意度指标 度 质量指标 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 正常离任村（社区）干部生活补助经费（县配套） 中共怀集县委组织部 一般公共预算 2023 年 1 月-2023 年 12 月 2023 年金额 935 万元 对正常离任的村（社区）干部发放生活补助 《<关于提高正常离任村干部生活补助标准的实施方案>的通知》（肇 组通〔2020〕23 号 ） 年度绩效目标 足额及时对正常离任村（社区）干部发放生活补助， 进一步提升基层干部队伍的战斗力和干事创业积极 性。 实施周期绩效目标 足额及时对正常离任的村（社区）干部发放生活补助， 进一步提升基层干部队伍的战斗力和干事创业积极 性。 总体绩效目标 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 年度目标值 实施周期目标 值 数量指标 补助发放人数 4429 4429 时效指标 补助发放及时 100% 100% 率 产 出 指 标 补助标准 成本指标 基层干部队伍战 斗力 任职年限满 30 年及以上 的，每人每月 任职年限满 30 年 生活补助标 及以上的，每人 准 900 元;任 每月生活补助标 职年限的， 准 900 元;任职年 20-29 年的， 限 的 ， 20-29 年 每人每月生 的，每人每月生 活补助标准 活补助标准提高 提高到 800 到 800 元;任职年 元;任职年限 限满 10-19 年的， 满 10-19 年 每人每月生活补 的，每人每月 助 标 准 提 高 到 生活补助标 700 元;任职年限 准提高到 700 满 1-9 年的，每工 元;任职年限 作 1 年每月补助 满 1-9 年的， 55 元。 每工作 1 年每 月补助 55 元。 提升 提升 85% 85% 离任村（社区） 服务对象 干部对发放补助 满意度指标 满意度 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 城乡居民基本医疗保险 怀集县医疗保障局 一般公共预算 2023 年 1 月-2023 年 12 月 2023 年金额 5465 万元 城乡居民基本医疗、大病等报销。 《关于调整我市城乡居民基本医疗保险 2023 年度个人缴费标准和 2022 年度财政补助标准的通知》 肇医保规【2022】1 号 进一步贯彻落实党的十九大关于“完善统一的 城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度” 年度绩效目标 的决策和部署，确保我县基本医疗保险覆盖率 超过 98%，实现应保尽保。 实施周期绩效目标 进一步贯彻落实党的十九大关于“完善统一的 一级指标 产 出 指 标 绩效指标 效 益 指 标 城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度” 的决策和部署，确保我县基本医疗保险覆盖率 超过 98%，实现应保尽保。 实施周期目标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 财政实际补助 350 元/年 350 元/年 标准（元） 数量指标 城乡居民医保 878088 人 878088 人 参保人数 虚报参保人数 质量指标 0人 0人 （人） 反映受惠群众 95% 95% 的满意情况 社会效益 减轻参保人员 指标 就医经济负 有一定缓解 有一定缓解 担，缓解社会 矛盾 服务对象 群众满意度 95% 95% 满意度指标 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 绩效指标 基本公共卫生服务 怀集县卫生健康局 一般公共预算 2023 年 1 月-2023 年 12 月 2023 年金额 673 万元 19 个基层医疗卫生机构，673 个村卫生站 肇庆市卫生健康局 肇庆市财政局关于印发肇庆市 2022 年国家基本 公共卫生服务项目实施方案的通知 肇卫函〔2022〕188 号 通过开展国家基本公共卫生服务，完成各项目 年度绩效目标 任务指标，提高居民健康服务质量。 实现人人能享受基本公共卫生服务的目标，完 善国家基本公共卫生服务项目网络服务体系， 强化公卫机构业务职能，提高基层医疗机构服 实施周期绩效目标 务水平，提高居民预防保健意识和健康素养水 平，扎实推进基本公共卫生服务项目及均等化 工作的落实，增强群众对基本公共卫生服务项 目的获得感和满意度。 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 居民电子健康 ≥80% ≥80% 档案建档率 发放健康教育 12 种／年 印刷资料的种 12 种／年 类 播放健康教育 6 种／年 音像资料的种 6 种／年 类 健康教育宣传 2个 2个 栏设置 健康教育宣传 6 次／栏／ 6 次／栏／年 栏内容更新 年 举办健康知识 12 次／年 12 次／年 讲座的次数 举办健康教育 9 次／年 9 次／年 咨询活动次数 预防接种建证 100% 100% 率 适龄儿童国家 免疫规划疫苗 ≥90% ≥90% 接种率 新生儿访视率 数量指标 产 出 指 标 ≥85% ≥85% ≥85% ≥85% ≥90% ≥90% ≥80% ≥80% ≥90% ≥90% 早孕建册率 ≥90% ≥90% 产后访视率 ≥90% ≥90% 7 岁以下儿童 健康管理率 0-6 岁儿童眼 保健和视力检 查覆盖率 3 岁以下儿童 系统管理 孕产妇系统管 理率 65 岁及以上老 100% 年人建档任务 完成率 65 岁及以上老 年人规范健康 ≥61% 管理服务率 高血压患者管 ≥31300 人 理人数 100% ≥61% ≥31300 人 质量指标 2 型糖尿病患 ≥12800 人 者管理人数 高血压患者管 100% 理任务完成率 2 型糖尿病患 100% 者管理任务完 成率 社区在册居家 严重精神障碍 ≥80% 患者健康管理 率 严重精神障碍 ≥80% 患者面访率 严重精神障碍 ≥80% 患者服药率 严重精神障碍 ≥40% 患者体检率 开展卫生计生 监督协管服务 100% 的比例 老年人中医药 ≥70% 健康管理率 0～36 个月儿 童中医药健康 ≥77% 管理率 肺结核患者管 90% 理率 肺结核患者规 ≥90% 范管理率 肺结核患者规 ≥80% 则服药率 肺结核可疑症 状者推介转诊 ≥95% 率 居民规范化电 子健康档案覆 ≥61% 盖率 居民健康档案 ≥61% 动态使用率 高血压患者规 ≥61% 范管理率 高血压患者管 ≥40% ≥12800 人 100% 100% ≥80% ≥80% ≥80% ≥40% 100% ≥70% ≥77% 90% ≥90% ≥80% ≥95% ≥61% ≥61% ≥61% ≥40% 效 益 指 标 理人群血压控 制率 2 型糖尿病患 ≥61% 者规范管理率 2 型糖尿病患 者管理人群血 ≥40% 糖控制率 传染病疫情报 ≥95% 告率 传染病及时报 ≥95% 告率 传染病和突发 时效指标 公共卫生事件 ≥95% 相关信息报告 率 年度专项资金 成本指标 ≥100% 支出率 基本公共卫生 不断提高 社会效益 服务水平 指标 居民健康水平 中长期 提高 生态效益 公共卫生均等 中长期 指标 化水平提高 服务对象综合 ≥45% 服务对象 知晓率 满意度指标 受众群体满意 ≥80% 度 ≥61% ≥40% ≥95% ≥95% ≥95% ≥100% 不断提高 中长期 中长期 ≥45% ≥80% 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金 怀集县农业农村局 一般公共预算 2023 年 1 月-2023 年 12 月 2023 年金额 5175 万元 实施提升镇域公共服务能力项目，在 19 个乡镇（街道）原有资金渠 道保障镇村医疗、教育、文化等公共资源配置优化的基础上，支持完 善镇村法律顾问服务机制，建设标准化卫生（院）室，乡村文化体育 活动设施。改造提升农贸市场和农产品集散中心，推进乡村智慧化改 造。 《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》（粤委办发电〔2021〕60 号） 总体绩效目标 绩效指标 施提升镇域公共服务能力项目，在 19 个乡镇 （街道）原有资金渠道保障镇村医疗、教育、 文化等公共资源配置优化的基础上，支持完善 年度绩效目标 镇村法律顾问服务机制，建设标准化卫生（院） 室，乡村文化体育活动设施。改造提升农贸市 场和农产品集散中心，推进乡村智慧化改造。 着力解决镇村医疗、教育、文化等公共服务水 实施周期绩效目标 平低下问题，推动完善卫生（院）室、乡村文 体设施，全面提升镇村公共服务水平。 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 标准化卫生 ≧1 ≧1 （院）室 数量指标 改造提升农贸 ≧1 ≧1 市场 产 工程竣工验收 出 质量指标 100% 100% 合格率 指 项目批复后 标 项 目批复 后 1 时效指标 项目进度计划 1 年内基本 年内基本完成 完成 支出投资/批 成本指标 ≦100% ≦100% 复投资 社会效益 指标 效 益 指 标 公共资源配置 进一步优化 进一步优化 公共服务水平 较上年提升 较上年提升 生态效益 公共资源利用 ≧100% 指标 率 可持续影响 配套设施情况 持续改善 指标 服务对象 受益群众满意 100% 满意度指标 率 ≧100% 持续改善 100% 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 聘请第三方评审费用 怀集县财政局 特定类—其他特定目标类项目 2023 年 1 月至 2023 年 12 月 2023 年金额 500 万元 由于国家取消造价员职业资格许可和认定，致使目前评审中心人员无 政策依据 总体绩效目标 绩效指标 法开展正常评审业务工作。2017 年 6 月县财政局已通过公开招标方 式，选取 8 家第三方评审机构为投资评审中心工程造价咨询定点服务 供应商，到期后于 2020 年 9 月通过公开招标方式，选取 10 家第三方 评审机构为投资评审中心工程造价咨询定点服务供应商。 怀集县人民政府办公室呈批件办理表（编号：R2017-677) 通过委托 10 家服务机构协助开展工程概、预、 结算审核及结算复核工作，及时纠正工程造价 年度绩效目标 所存在的错误和问题，加强基本建设投资管 理，合理确定财政投资项目工程造价，提高财 政投资资金的使用效率。 通过委托 10 家服务机构协助开展工程概、预、 结算审核及结算复核工作，及时纠正工程造价 实施周期绩效目标 所存在的错误和问题，加强基本建设投资管 理，合理确定财政投资项目工程造价，提高财 政投资资金的使用效率。 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 概算审核项目 90 宗 90 宗 数量 预算审核项目 数量指标 290 宗 290 宗 产 数量 出 结算审核项目 指 500 宗 500 宗 数量 标 质量指标 评审审减率 约 2.5% 约 2.5% 时效指标 效 益 指 标 评审项目时间 概算审核节约 8000 万元 财政投资金额 经济效益 预算审核节约 8000 万元 指标 财政投资金额 结算审核节约 3000 万元 财政投资金额 服务对象 项目使用单位 ≥90% 满意度指标 满意度 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 1年 2023 年提前批怀集县人民医院新院建设项目 怀集县卫生健康局 专项债券资金 2023 年 1 月至 2023 年 12 月 1年 8000 万元 8000 万元 3000 万元 ≥90% 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 2023 年金额 1500 万元 怀集县人民医院新院建设项目配套设备采购及工程款 怀发改资【2016】188 号、怀发改资函【2020】6 号 完成项目配套设备采购及部分安装工程，确保 工程质量与安全的前提下加快建设进度。建设 规模、医疗条件设置具备三级综合医院条件， 推进全县社会经济发展，满足人口规模扩大及 年度绩效目标 城市人口增长，提高医疗卫生服务需求，建成 投入使用后满足城市发展对医疗卫生事业的 需求。改善怀集县医疗卫生落后状态、改善县 人民医院建设规模及建设标准、城市发展对医 疗卫生事业的需求等发挥明显的效用。 完成项目配套设备采购及部分安装工程，确保 工程质量与安全的前提下加快建设进度建设 规模、医疗条件设置具备三级综合医院条件， 推进全县社会经济发展，满足人口规模扩大及 实施周期绩效目标 城市人口增长，提高医疗卫生服务需求，建成 投入使用后满足城市发展对医疗卫生事业的 需求。改善怀集县医疗卫生落后状态、改善县 人民医院建设规模及建设标准、城市发展对医 疗卫生事业的需求等发挥明显的效用。 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 1 1 数量指标 开展项目数量 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩效指标 成本支出 100% 100% 100% 100% 不超过预算 不超过预算 通过项目的实 施，带动社会 基本实现 基本实现 经济的发展 生态平衡和生 满足社会生 生态效益 满足社会生产 态系统的良 产和生活的 指标 和生活的作用 性、高效循环 作用 可持续影响 建设项目有效 长期有效 长期有效 指标 性 服务对象 服务对象满意 85% 85% 满意度指标 度 社会效益 指标 效 益 指 标 资金发放的合 规性 资金发放及时 率 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 2023 年提前批怀集县第三人民医院医养结合建设项目 怀集县卫生健康局 专项债券资金 2023 年 1 月至 2023 年 12 月 2023 年金额 3000 万元 怀集县第三人民医院医养结合建设项目工程款、设计费、监理费等支 出 怀发改资【2016】150 号、怀发改资函【2020】35 号 完成第三人民医院新院项目工程收尾及验收 手续办理；完成新院工程验收，完成搬迁并投 入使用；推进全县社会经济发展，满足人口规 模扩大及城市人口增长，提高医疗卫生服务需 年度绩效目标 求，建成投入使用后满足城市发展对医疗卫生 事业的需求。改善怀集县医疗卫生落后状态、 改善县人民医院建设规模及建设标准、城市发 展对医疗卫生事业的需求等发挥明显的效用。 完成第三人民医院新院项目工程收尾及验收 手续办理；完成新院工程验收，完成搬迁并投 入使用；推进全县社会经济发展，满足人口规 模扩大及城市人口增长，提高医疗卫生服务需 实施周期绩效目标 求，建成投入使用后满足城市发展对医疗卫生 事业的需求。改善怀集县医疗卫生落后状态、 改善县人民医院建设规模及建设标准、城市发 展对医疗卫生事业的需求等发挥明显的效用。 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 数量指标 绩效指标 产 出 指 标 效 益 指 标 质量指标 时效指标 开展项目数量 1 1 停车场 95 个 95 个 100% 100% 100% 100% 工程验收合格 率 资金发放及时 率 成本指标 成本支出 社会效益 指标 完善医疗卫生 服务 推动重大项目 科学合理建设 不超过预算 不超过预算 提高 提高 实现 实现 生态效益 对生态环境的 符合环评要 符合环评要求 指标 影响 求 可持续影响 设计使用年限 70 年 70 年 指标 （年） 服务对象 受群众满意度 90% 90% 满意度指标 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 绩效指标 2023 年提前批怀集县第二水厂建设工程项目（二期） 怀集县住房和城乡建设局 专项债券资金 2023 年 1 月至 2023 年 12 月 2023 年金额 6500 万元 用于支付项目工程服务费及工程进度款 怀发改资【2020】149 号、怀发改投审【2022】31 号 1、根据项目进度计划完成前期勘察设计、施 工招标等前期准备工作； 2、新建城区配水管道约 8km。 年度绩效目标 此举措可缓解中心城区的供水紧缺的问题，优 化供水布局，保障城市供水安全，同时完善城 市基础设施，促进国民经济的可持续发展。 1、根据项目进度计划完成前期勘察设计、施 工招标等前期准备工作； 2、新建城区配水管道约 8km。 实施周期绩效目标 此举措可缓解中心城区的供水紧缺的问题，优 化供水布局，保障城市供水安全，同时完善城 市基础设施，促进国民经济的可持续发展。 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 第二水厂扩建 稳压配水井 稳压配水井 1 规模 1座 座 数量指标 新建城区供水 8km 8km 管网 产 出 项目质量达标 质量指标 100% 100% 指 率 标 成本控制率 时效指标 100% 100% （%） 资金拨付及时 成本指标 及时 及时 性 总投资收益率 社会效益 指标 效 益 指 标 项目投资所得 税后财务内部 收益率 生态效益 促进国民经济 指标 的可持续发展 可持续影响 项目投资所得 指标 税后回收期 缓解供水水 服务对象 量、水压紧缺 满意度指标 现状 4.95% 4.95% 4.49% 4.49% 促进 促进 18.85 年 18.85 年 缓解 缓解 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 绩效指标 2023 年提前批粤港澳大湾区肇庆（怀集）绿色农副产品集散基地建 设及基础设施配套项目 肇庆高新区怀集分园管理局 专项债券资金 2023 年 1 月至 2023 年 12 月 2023 年金额 27400 万元 用于粤港澳大湾区 11 个项目的建设 怀发改资【2021】27 号 用于粤港澳大湾区肇庆（怀集）绿色农副产品 集散基地建设及基础设施配套项目 11 个子项 目建设，有利于完善粤港澳大湾区基础设施及 年度绩效目标 厂房等配套建设，提升粤港澳大湾区竞争力， 为当地群众提供更多的就业岗位，推动地方经 济快速发展。 用于粤港澳大湾区肇庆（怀集）绿色农副产品 集散基地建设及基础设施配套项目 11 个子项 目建设，有利于完善粤港澳大湾区基础设施及 实施周期绩效目标 厂房等配套建设，提升粤港澳大湾区竞争力， 为当地群众提供更多的就业岗位，推动地方经 济快速发展。 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 产 出 指 标 数量指标 项目数量 ≥11 ≥11 质量指标 验收合格率 100% 100% 时效指标 任务完成率 100% 100% 成本指标 效 益 指 标 预算超支率 0% 提高粤港澳大 湾区（怀集） 社会效益 绿色农副产品 100% 指标 集散基地综合 竞争力 生态效益 持续改善生态 持续提高 指标 环境 不断提升市民 可持续影响 科学素质，推 100% 指标 动科技创新驱 动发展战略 服务对象 服务企业满意 ≥90% 满意度指标 度 0% 100% 持续提高 100% ≥90% 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 绩效指标 怀集县垦造水田项目 怀集县自然资源局 专项债券资金 2023 年 1 月至 2023 年 12 月 2023 年金额 10000 万元 主要用于垦造水田项目工程建设 怀发改资【2022】96 号 在本年度完成 2000 亩垦造水田项目施工并形 成水田指标，使中低产田变成高产稳产农田， 年度绩效目标 解决田地破碎化问题，优化农田经济结构，推 进机械化生产。 在本年度完成 2000 亩垦造水田项目施工并形 成水田指标，使中低产田变成高产稳产农田， 实施周期绩效目标 解决田地破碎化问题，优化农田经济结构，推 进机械化生产。 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 产 出 指 标 数量指标 水田指标 2000 亩 2000 亩 质量指标 质量达标率 100% 100% 时效指标 任务完成率 100% 100% 成本指标 成本支出 不超过预算 不超过预算 提高耕地质 量、单位面积 耕地产量 促进农业产业 生态效益 化经营及土地 指标 资产营运 可持续影响 项目区使用年 指标 限 服务对象 村民满意度 满意度指标 社会效益 指标 效 益 指 标 100% 100% 促进 促进 20 年 20 年 85% 85% 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 绩效指标 怀集县妇幼保健院异地搬迁新院建设项目 怀集县卫生健康局 专项债券资金 2023 年 1 月至 2023 年 12 月 2023 年金额 2000 万元 怀集县妇幼保健院异地搬迁新院建设项目配套医疗设备采购 怀发改资【2017】285 号、怀发改资函【2018】42 号 完成新院配套医疗设备采购、安装，完成医院 整体建设并投入使用。项目建设将推进全县社 年度绩效目标 会经济发展，项目建成投入使用后满足城市发 展对医疗卫生事业的需求。 完成新院配套医疗设备采购、安装，完成医院 整体建设并投入使用。项目建设将推进全县社 实施周期绩效目标 会经济发展，项目建成投入使用后满足城市发 展对医疗卫生事业的需求。 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 1 1 数量指标 开展项目数量 产 出 指 标 效 益 质量指标 时效指标 施工质量合格 100% 率 项目按计划开 100% 工率 成本指标 成本支出 社会效益 指标 医疗卫生发展 提高 水平 推进怀集县经 提升 济发展 100% 100% 不超过预算 不超过预算 提高 提升 指 标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 生态平衡和生 基本满足社 基本满足社会 态系统的良 会生产和生 生产和生活的 性、高效循环 活的作用 作用 设计使用年限 70 年 70 年 服务对象满意 95% 度 95% 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 肇庆市怀集县中医院（异地搬迁新建）项目 怀集县卫生健康局 专项债券资金 2023 年 1 月至 2023 年 12 月 2023 年金额 5000 万元 怀集县中医院（异地搬迁新建）项目医疗设备采购、工程费用支出 怀发改资【2017】97 号、怀发改资函【2018】41 号、怀发改资【2019】22 号 年度绩效目标 专项资金 5000 万用于怀集县中医院（异地搬迁新 建）项目医疗设备采购，工程费用支出，能够提升 中医院医疗水平，加快推进县域中医医共体建设， 加强县域中医医共体内医疗机构软硬件建设，加快 中医院医共体建设，由名医名家对口带教基层人 员，传承名家名医的学术思想和临床经验，开展中 医治未病服务模式创新项目。 实施周期绩效目标 专项资金 5000 万用于怀集县中医院（异地搬迁新 建）项目医疗设备采购，工程费用支出，能够提升 中医院医疗水平，加快推进县域中医医共体建设， 加强县域中医医共体内医疗机构软硬件建设，加快 中医院医共体建设，由名医名家对口带教基层人 员，传承名家名医的学术思想和临床经验，开展中 医治未病服务模式创新项目。 总体绩效目标 一级指标 绩效指标 产 出 指 标 实施周期目标 值 二级指标 三级指标 年度目标值 数量指标 建筑面积 45000 平方米 45000 平方米 质量指标 资金发放的合 规性 100% 100% 时效指标 资金发放及时 率 100% 100% 成本指标 成本支出 不超过预算 不超过预算 社会效益 推动重大项目 实现 实现 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 科学合理建设 推动县医疗质 量提升 实现 实现 建筑使用年限 70 年 70 年 建设项目有效 性 长期有效 长期有效 服务对象满意 度 85% 85%