152濮阳县交通运输局（汇总）.pdf

濮阳县交通运输局 2023 年度部门汇总预算 2023 年 3 月 1 目 录 第一部分概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分濮阳县交通运输局 2023 年部门汇总预算情况 说明 第三部分名词解释 附件：濮阳县交通运输局 2023 年部门预算表 一、2023 年部门收支预算表 二、2023 年部门收入预算表 三、2023 年部门支出预算表 四、2023 年财政拨款收支总体情况表 五、2023 年一般公共预算支出预算表 六、2023 年一般公共预算基本支出表 七、2023 年支出经济分类汇总表 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2023 年政府性基金支出预算表 十、2023 年项目支出预算表 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表 2 第一部分 概 况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律 法规和方针政策。承担涉及全县综合交通运输的规划协调工 作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组 织编制综合运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全 县交通运输枢纽规划和管理。 （二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策 和标准并监督实施。参与拟订全县地方铁路、轨道交通、民 航产业发展规划。参与拟订全县物流业发展规划，拟订有关 政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制 改革工作。 （三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟 订全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监 督实施。指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理工 作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。 （四）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通 管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船 舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船 检验及其监督管理等工作。 （五）负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方 向、国家和省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审 3 批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资 产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。 （六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全 县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并 监督实施。组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工 程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设 施建设、管理和维护工作。 （七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工 作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全 县高速公路有关协调工作。组织协调全县地方交通战备工 作，承担国防动员有关工作。 （八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情 况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。 指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。 （九）拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施。组 织科技研发，推动行业技术进步。 （十）负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹 协调和监督指导。 （十一）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引 进利用外资、开展对外交流与合作。 （十二）完成县委、县政府交办的其他任务。 （十三）有关职责分工。 1.濮阳县交通运输局负责会同有关部门组织拟订全县综 4 合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输规划， 濮阳县发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全县经 济社会发展总体规划的衔接平衡。濮阳县交通运输局负责编 制综合交通运输规划涉及的公路、水路等规划，濮阳县发展 和改革委员会负责编制综合交通运输规划涉及的铁路、民航 等规划。 2.濮阳县交通运输局负责提出全县公路、水路固定资产 投资规模和方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见， 按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划 规模内固定资产投资项目；负责公路、水运工程建设项目设 计审批。濮阳县发展和改革委员会审批、核准、审核公路、 水路项目须征得濮阳县交通运输局同意。 3.濮阳县交通运输局指导城市地铁、轨道交通的运营， 参与轨道交通规划。濮阳县城市管理局指导城市地铁、轨道 交通的规划和建设。两部门要加强协调配合，确保城市地铁、 轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。 4.河道采砂管理的职责分工。县水利局负责全县河道采 砂的行业管理和监督检查工作。县公安局负责河道采砂治安 管理工作，依法打击河道采砂过程中的违法犯罪行为。交通 运输、自然资源和规划、农业农村、应急管理等部门按照各 自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。 二、部门机构设置及预算单位构成 5 （一）机构设置 濮阳县交通运输局内设机构六个，包括：办公室（财务 股）、人事股、政策法规和综合规划股（交通战备办公室）、 建设管理股、运输管理股（公共交通行业指导办公室）、安 全监督股（应急办公室）。另设有机关党总支，负责机关和 直属单位的党群工作。 （二）部门预算单位构成 濮阳县交通运输局部门预算包括机关本级预算和下属 单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2023 年部门预 算编制范围的单位具体是： 1、濮阳县交通运输局（本级） 2、濮阳县交通运输局执法大队 3、濮阳县道路运输管理局 4、濮阳县地方海事处 5、濮阳县农村公路管理所 6 第二部分 濮阳县交通运输局 2023 年部门汇总预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县交通运输局 2023 年收入总计 10711.09 万元，支 出总计 10711.09 万元， 与 2022 年预算相比， 收入增加 6938.99 万元，增长 183.96%。主要原因：濮阳县农村公路管理所纳 入本部门汇总年度预算收入；支出增加 6938.99 万元，增长 183.93%。主要原因：濮阳县农村公路管理所纳入本部门汇 总年度预算支出。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县交通运输局 2023 年收入合计 10711.09 万元，其 中：一般公共预算收入 4436.76 万元，上年结转一般公共预 算 6213.19 万元、政府性基金 61.14 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县交通运输局 2023 年支出合计 10711.09 万元，其 中：基本支出 2637.03 万元，占 24.62%；项目支出 8074.06 万元，占 75.38%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮 阳 县 交 通 运 输 局 2023 年 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 4436.76 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比， 一般公共预算收支预算增加 1161.66 万元，增长 35.47%，主 7 要原因：二级单位濮阳县农村公路管理所纳入本部门（汇总） 年度预算。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县交通运输局 2023 年一般公共预算支出年初预算 为 4436.76 万元。主要用于以下方面：社会保障支出 241.14 万元，占 5.44%；卫生健康支出 80.50 万元，占 1.81%；交通 运输支出 3989.54 万元，占 89.92%；住房保障支出 125.58 万元，占 2.83%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 2637.03 万元，其中：人员经费 2511.53 万元，主要包括：基 本工资、生活性补贴、其他津贴补贴、年终奖、年度目标考 核奖、基础性绩效工资、奖励性绩效工资（含事业年终奖）、 增量绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本 医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、平时考 核奖、其他工资福利支出、公务交通补贴、离休人员个人支 出、离休人员健康休养费、退休人员个人支出、退休人员健 康休养费。公用经费 125.50 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、 劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用等。 8 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县交通运输局 2023 年“三公”经费预算为 85.80 万 元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 21.20 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、 培训费等支出。预算数比 2022 年无变化。 （二）公务用车购置及运行费 85.80 万元，其中，公务 用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 85.80 万元，主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较 2022 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比 2022 年 增加 21.20 万元，主要原因：濮阳县农村公路管理所本年度 纳入部门总汇预算。 （三）公务接待费 0 万元。预算数较 2022 年相比无变 化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮 阳 县 交 通 运 输 局 2023 年 机 关 运 行 经 费 支 出 预 算 9 125.50 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的 办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比 2022 年增加 18.50 万元，主要原因：纳入本年度部门汇总预算单 位增加。 （二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物 预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 10711.09 万元，其中人员经 费支出 2511.53 万元，公用经费支出 125.50 万元，项目支出 （含其他运转类和特定目标类项目）8074.06 万元。财政拨 款安排的特定目标类项目共 38 个，支出总额 7342.40 万元， 其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 18 个。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，交通运输局部门固定资产总额 1862.05 万 元（原值，含无形资产），其中，房屋建筑物 353.39 万元， 车辆 123.59 万元。共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 5 辆，执法执勤车 9 辆；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项：农村公 10 路管理所提前下达 2023 年成品油税费改革转移支付项目 170 万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目 分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分 配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 11 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 12 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县交通运输局 2023 年部门预算表 13 公开01表 2023年部门收支预算表 部门名称：濮阳县交通运输局 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 4,436.76 一、一般公共服务 其中：财政拨款 4,383.31 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 241.99 81.90 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 277.56 十三、农林水事务 十四、交通运输 9,979.61 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 125.58 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 4.45 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 4,436.76 6,274.33 10,711.09 本 年 支 出 合 计 10,711.09 年终结转结余 支 出 总 计 10,711.09 公开02表 2023年部门收入预算表 单位：万 元 部门名称：濮阳县交通运输局 本年收入 部门（单 位）代码 部门（单位）名称 一般公共预算 总计 合计 小计 合计 701 濮阳县交通运输局 其中：财 政拨款 财政专户 政府性基 国有资本 事业单位 上级补助 附属单位 管理资金 事业收入 金 经营预算 经营收入 收入 上缴收入 收入 上年结转结余 其他收 入 合计 一般公共预 算 10,711.09 4,436.76 4,436.76 4,383.31 6,274.33 6,213.19 61.14 10,711.09 4,436.76 4,436.76 4,383.31 6,274.33 6,213.19 61.14 61.14 701001 濮阳县交通运输局 1,452.04 924.66 924.66 919.66 527.38 701002 濮阳县道路运输管理局 2,109.71 662.80 662.80 650.05 1,446.91 1,446.91 701003 濮阳县农村公路管理所 4,953.80 1,049.91 1,049.91 1,049.91 3,903.89 3,903.89 2,108.72 1,721.03 1,721.03 1,685.33 387.69 387.69 86.82 78.36 8.46 8.46 701006 701007 濮阳县交通运输局执法大 队 濮阳县地方海事处 政府性 国有资本 基金 经营预算 78.36 78.36 466.24 财政专户 管理资金 单位资金 公开03表 2023年部门支出预算表 部门名称： 款 单位：万元 项目支出 科目编码 类 濮阳县交通运输局 单位代码 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 合计 701 濮阳县交通运输局 其他运转类 特定目标类 10,711.09 2,637.03 8,074.06 731.66 7,342.40 10,711.09 2,637.03 8,074.06 731.66 7,342.40 208 05 01 行政单位离退休 3.53 208 05 02 事业单位离退休 13.45 208 208 05 05 05 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位养老支出 187.78 27.24 208 99 99 其他社会保障和就业支出 9.99 210 04 09 重大公共卫生服务 1.40 210 11 01 行政单位医疗 5.84 212 214 08 01 04 01 农村基础设施建设支出 行政运行 214 01 04 214 01 214 0.85 0.85 1.40 1.40 61.14 142.35 61.14 1.03 61.14 公路建设 1,071.07 1,071.07 1,071.07 09 交通运输信息化建设 25.00 25.00 25.00 01 12 公路运输管理 68.04 68.04 68.04 214 221 01 02 99 01 其他公路水路运输支出 住房公积金 3,994.01 125.58 1,945.52 661.46 1,284.06 229 99 99 其他支出 4.45 4.45 1.13 3.32 210 11 02 事业单位医疗 74.66 214 99 99 其他交通运输支出 1,446.82 1,446.82 1,446.82 212 214 03 01 99 06 其他城乡社区公共设施支出 公路养护 216.42 1,743.96 216.42 1,743.96 216.42 1,743.96 214 06 01 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 802.16 802.16 802.16 214 06 02 车辆购置税用于农村公路建设支出 680.00 680.00 680.00 214 01 23 航道维护 6.20 6.20 6.20 1.03 公开04表 2023年财政拨款收支总体情况表 部门名称：濮阳县交通运输局 单位：万元 收入 项 目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨 款 收入合计： 支出 金 额 4,436.8 4,436.8 4,383.3 4,436.76 项 目 一、本年支出 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出( （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 支出合计 合计 一般公共预算 4,436.76 小计 4,436.76 其中：财政拨款 4,383.31 241.14 241.14 241.14 80.50 80.50 80.50 3,989.54 3,989.54 3,936.09 125.58 125.58 125.58 4,436.76 4,436.76 4,383.31 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2023年一般公共预算支出预算表 部门名称：濮阳县交通运输局 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 701 其他运转类 特定目标类 合计 4,436.76 2,637.03 1,799.73 372.95 1,426.78 濮阳县交通运输局 4,436.76 2,637.03 1,799.73 372.95 1,426.78 53.45 53.45 1,186.28 319.50 208 05 01 行政单位离退休 3.53 3.53 208 05 02 事业单位离退休 13.45 13.45 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 187.78 支出 187.78 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 26.39 26.39 208 99 99 其他社会保障和就业支出 9.99 9.99 210 11 01 行政单位医疗 5.84 5.84 214 01 01 行政运行 141.32 141.32 214 01 12 公路运输管理 53.45 214 01 99 其他公路水路运输支出 3,234.77 2,048.49 221 02 01 住房公积金 125.58 125.58 210 11 02 事业单位医疗 74.66 74.66 214 01 06 公路养护 560.00 560.00 866.78 560.00 公开06表 一般公共预算基本支出表 部门名称：濮阳县交通运输局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 2,637.03 2,511.53 3030201 退休人员个人支出 50905 离退休费 6.86 6.86 125.50 3030101 离休人员个人支出 50905 离退休费 10.12 10.12 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 187.78 187.78 3030102 离休人员健康休养费 50905 离退休费 1.76 1.76 3030202 退休人员健康休养费 50905 离退休费 24.63 24.63 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 2.37 2.37 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 80.50 80.50 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 54.42 54.42 3010202 生活性补贴 50501 工资福利支出 15.72 15.72 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 9.71 9.71 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 120.17 120.17 3019904 平时考核奖 50501 工资福利支出 23.09 23.09 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 119.84 119.84 30101 基本工资 50501 工资福利支出 864.97 864.97 30205 水费 50201 办公经费 2.00 2.00 30206 电费 50201 办公经费 2.30 2.30 30201 办公费 50201 办公经费 1.20 1.20 30207 邮电费 50201 办公经费 1.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 125.58 125.58 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 7.62 7.62 3010703 增量绩效工资 50501 工资福利支出 346.31 346.31 3010702 奖励性绩效工资（含事业年终奖） 50501 工资福利支出 56.16 56.16 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 154.01 154.01 30201 办公费 50502 商品和服务支出 20.50 20.50 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 12.50 12.50 30206 电费 50502 商品和服务支出 10.60 10.60 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 14.90 14.90 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 13.00 3019905 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 299.91 3023902 其他交通费用 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 2.00 2.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 4.30 4.30 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 3.00 3.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 10.70 10.70 30224 被装购置费 50502 商品和服务支出 8.00 8.00 30214 租赁费 50502 商品和服务支出 9.00 9.00 30218 专用材料费 50502 商品和服务支出 2.00 2.00 30229 福利费 50502 商品和服务支出 3.00 3.00 30205 水费 50502 商品和服务支出 1.10 1.10 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 3.00 3.00 30204 手续费 50502 商品和服务支出 0.10 0.10 30203 咨询费 50502 商品和服务支出 0.30 0.30 1.00 13.00 299.91 公开07表 2023年支出经济分类汇总表 部门名称： 濮阳县交通运输局 单位：万元 部门预算经济分类 类 款 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 合计 701 濮阳县交通运输局 303 02 303 01 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 国有资 政府性 上年结转结 财政专户管 本经营 基金 余 理资金收入 预算 10,711.09 4,436.76 4,383.31 6,274.33 6,274.33 10,711.09 4,436.76 4,383.31 退休人员个人支出 509 05 离退休费 6.86 6.86 6.86 离休人员个人支出 509 05 离退休费 10.12 10.12 10.12 301 08 机关事业单位基本养老 505 保险缴费 01 工资福利支出 187.78 187.78 187.78 303 01 离休人员健康休养费 509 05 离退休费 1.76 1.76 1.76 303 02 退休人员健康休养费 509 05 离退休费 24.63 24.63 24.63 303 99 其他对个人和家庭的补 509 助 99 其他对个人和家庭补助 4.17 301 12 302 11 301 10 310 05 基础设施建设 301 02 301 02 302 301 4.17 工伤保险 505 01 工资福利支出 2.37 2.37 2.37 差旅费 505 02 商品和服务支出 84.47 50.20 50.20 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 80.50 80.50 80.50 506 01 资本性支出（一） 61.14 其他津贴补贴 505 01 工资福利支出 54.42 54.42 54.42 生活性补贴 505 01 工资福利支出 51.42 51.42 15.72 39 公务交通补贴 502 01 办公经费 9.71 9.71 9.71 03 年终奖 505 01 工资福利支出 120.17 120.17 120.17 301 99 平时考核奖 505 01 工资福利支出 23.09 23.09 23.09 301 03 年度目标考核奖 505 01 工资福利支出 119.84 119.84 119.84 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 904.97 884.97 884.97 302 05 水费 502 01 办公经费 2.00 2.00 2.00 302 06 电费 502 01 办公经费 2.30 2.30 2.30 302 01 办公费 502 01 办公经费 36.34 6.20 6.20 302 07 邮电费 502 01 办公经费 1.00 1.00 1.00 302 16 培训费 502 03 培训费 0.30 0.30 310 99 其他资本性支出 506 01 资本性支出（一） 956.42 956.42 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 69.24 41.30 41.30 302 09 物业管理费 505 02 商品和服务支出 6.50 6.50 6.00 302 06 电费 505 02 商品和服务支出 41.70 31.70 25.70 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 27.20 27.20 25.20 302 05 水费 505 02 商品和服务支出 5.85 5.85 4.10 302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 26.90 9.50 7.00 17.40 302 13 维修(护)费 505 02 商品和服务支出 52.10 35.10 35.10 17.00 302 03 咨询费 505 02 商品和服务支出 1.40 1.40 1.40 302 15 会议费 505 02 商品和服务支出 0.30 0.30 0.30 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 44.70 30.70 30.70 302 16 培训费 505 02 商品和服务支出 5.50 5.50 5.50 302 14 租赁费 505 02 商品和服务支出 74.00 54.00 54.00 312 99 其他对企业补助 507 99 其他对企业补助 666.70 666.70 666.70 34.27 61.14 20.00 30.14 27.94 10.00 14.00 20.00 附属单 事业单 事业收 上级补 位上缴 位经营 入 助收入 收入 收入 其他 收入 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 10.08 10.08 10.08 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 125.58 125.58 125.58 301 12 失业保险 505 01 工资福利支出 7.62 7.62 7.62 399 99 其他支出 599 99 其他支出 4,625.09 735.00 730.00 301 07 增量绩效工资 505 01 工资福利支出 346.31 346.31 346.31 301 07 奖励性绩效工资（含事 505 业年终奖） 01 工资福利支出 56.16 56.16 56.16 301 07 基础性绩效工资 505 01 工资福利支出 154.01 154.01 154.01 302 31 公务用车运行维护费 505 02 商品和服务支出 85.80 70.80 70.80 310 99 其他资本性支出 599 99 其他支出 915.40 301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 299.91 299.91 299.91 302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 26 劳务费 505 02 商品和服务支出 20.63 7.00 7.00 13.63 302 24 被装购置费 505 02 商品和服务支出 45.43 45.00 45.00 0.43 302 18 专用材料费 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 22.00 12.00 12.00 301 03 文明单位奖 505 01 工资福利支出 50.00 50.00 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 20.00 20.00 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 25.00 25.00 302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 4.00 301 06 伙食补助费 501 99 其他工资福利支出 35.00 309 02 办公设备购置 506 02 资本性支出（二） 5.00 310 99 其他资本性支出 503 99 其他资本性支出 87.00 302 04 手续费 505 02 商品和服务支出 0.20 3,890.09 15.00 915.40 4.00 10.00 4.00 35.00 5.00 5.00 0.20 0.20 87.00 公开08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称:濮阳县交通运输局 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 85.80 因公出国（境）费 0.00 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 85.80 0.00 85.80 0.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公开09表 2023年政府性基金支出预算表 部门名称：濮阳县交通运输局 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代 码 类 款 单位（科目名称） 人员经费 合计 小计 项 合计 说明：我部门无政府性基金预算支出。 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 部门名称： 濮阳县交通运输局 类型 项目名称 701 特定目标类 特定目标类 特定目标类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 其他运转类 特定目标类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 特定目标类 2022年第四季度遗属 补助（结转资金） 2022年交通管控卡点 、接返服务点、赴郑 州值班人员补贴及工 作经费（结转资金） 2022年农村干线公路 平交道口安装减速带 （结转资金） 2022年公用经费（结 转资金） 2022年第一批运输场 站建设项目省补助资 金公路客运站建设项 目（结转资金） 2022年交通运输三级 监管体系建设－指挥 中心建设（结转资 金） 2022年10月份专项管 理费（结转资金） 2023年专项管理费 2022年7月份转项管理 费（结转资金） 2023年安全生产应急 工作经费（部门专 项） 2023年农村公路普查 规划工作经费（部门 专项） 2023年交通战备工作 经费（部门专项） 2023年车辆超限超载 治理工作经费（部门 专项） 2023年春运工作经费 （部门专项） 2022年车辆超限超载 治理工作经费（结转 资金） 2022年静态管理交通 卡口工作经费2（结转 资金） 2022年交通战备工作 经费（结转资金） 2022年农村公路普查 规划工作经费（结转 资金） 2022年交通疫情卡口 工作经费及人员补助 （结转资金） 2022年静态管理交通 卡口工作经费1（结转 资金） 2023年城市公交运营 补贴（特定专项） 2023年云南工役制人 员生活补助（特定专 项） 2023年公交城乡客车 亏损补贴（特定专 项） 2023年老年人、残疾 军人免费坐公交补贴 （特定专项） 2022年黄河大桥采集 工返乡服务卡口工作 经费（结转资金） 2021年度老干部费用 （结转资金） 2023年专项管理费 （专项管理费） 10月专项资金（专项 管理费） 公用经费（结转资 金） 道路运输管理专项 （特定专项） 城市交通发展奖励补 贴资金(结转资金) 清算2019年度城乡道 特定目标类 路客运成品油价格补 助（结转资金） 预拨2021年度农村道 特定目标类 路客运补贴资金（结 转资金） 特定目标类 单位：万元 项目单位 合计 本年拨款 政府性基 金预算 财政拨款结转结余 财政专户管 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 营预算 算 预算 营预算 6,213.19 61.14 8,074.06 一般公共预 算 1,799.73 濮阳县交通运输局 8,074.06 1,799.73 濮阳县交通运输局 0.85 0.85 濮阳县交通运输局 1.40 1.40 濮阳县交通运输局 61.14 濮阳县交通运输局 0.30 0.30 濮阳县交通运输局 400.00 400.00 濮阳县交通运输局 25.00 25.00 濮阳县交通运输局 14.42 濮阳县交通运输局 5.00 濮阳县交通运输局 0.16 濮阳县交通运输局 13.50 13.50 濮阳县交通运输局 9.00 9.00 濮阳县交通运输局 9.00 9.00 濮阳县交通运输局 4.50 4.50 濮阳县交通运输局 4.50 4.50 濮阳县交通运输局 1.01 1.01 濮阳县交通运输局 1.34 1.34 濮阳县交通运输局 1.95 1.95 濮阳县交通运输局 5.87 5.87 濮阳县交通运输局 1.62 1.62 濮阳县交通运输局 7.87 7.87 濮阳县交通运输局 400.00 400.00 濮阳县交通运输局 10.08 10.08 濮阳县交通运输局 240.00 240.00 濮阳县交通运输局 26.70 26.70 濮阳县交通运输局 1.13 1.13 濮阳县交通运输局 3.32 3.32 濮阳县道路运输管理局 12.75 濮阳县道路运输管理局 0.01 濮阳县道路运输管理局 0.08 濮阳县道路运输管理局 20.00 濮阳县道路运输管理局 8.60 8.60 濮阳县道路运输管理局 0.02 0.02 濮阳县道路运输管理局 915.40 915.40 6,213.19 61.14 61.14 14.42 5.00 0.16 12.75 0.01 0.08 20.00 单位资金 清算2020年度农村客 特定目标类 运和出租车等行业价 格补助资金（结转资 金） 四好农村路市财政补 特定目标类 助濮财预【2021】513 号（结转资金） 普通公路建设养护省 特定目标类 补助资金濮财预【 2021】269号（结转资 金） 2022年农村公路建设 特定目标类 项目省补资金（结转 资金） 2022年第三批农村公 特定目标类 路建设省补助资金 （结转资金） 濮阳农村公路养护濮 特定目标类 财预【2021】515号 （结转资金） 2022年第二批农村公 特定目标类 路养护路况公路自动 化检测评定（结转资 金） 2023年专项管理费2 特定目标类 （结转资金） 2023专项管理费1（结 特定目标类 转资金） 农村公路日常养护濮 特定目标类 财预【2021】404号 （结转资金） 2022年第一批农村公 特定目标类 路养护省补助资金 （结转资金） 特定目标类 公路养护（特定专 项） 普通公路建设养护省 濮阳县道路运输管理局 522.80 522.80 濮阳县农村公路管理所 216.42 216.42 濮阳县农村公路管理所 61.07 61.07 濮阳县农村公路管理所 250.00 250.00 濮阳县农村公路管理所 360.00 360.00 濮阳县农村公路管理所 60.00 60.00 濮阳县农村公路管理所 9.80 9.80 濮阳县农村公路管理所 2.52 2.52 濮阳县农村公路管理所 1.80 1.80 濮阳县农村公路管理所 155.00 155.00 濮阳县农村公路管理所 469.00 469.00 濮阳县农村公路管理所 560.00 特定目标类 补资金濮财预【2021 濮阳县农村公路管理所 】404号（结转资金） 2022年农村公路日常 特定目标类 养护省补助资金（结 濮阳县农村公路管理所 转资金） 其他运转类 公用经费（结转资 濮阳县农村公路管理所 金） 提前下达2023年成品 297.84 297.84 188.00 188.00 20.00 20.00 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 特定目标类 其他运转类 特定目标类 其他运转类 其他运转类 油税费改革转移支付 预算支付预算（上级 提前下达专项） 提前下达2022年成品 油税费改革转移支付 （结转资金） 公路养护资金3（结转 资金） 公路养护资金1（结转 资金） 公路养护资金2（结转 资金） 普通公路灾毁重建项 目濮财预【2021】422 号（结转资金） 普通省道及农村公路 濮财预【2021】403号 （结转资金） 2022年农村公路建设 车辆购置税收入补助 通村入组、安防工程 项目（结转资金） 2023专项管理费（部 门专项） 交通执法专项经费 （2022年结转资金） 交通执法经费（部门 专项） 公用经费（2022年资 金结转） 2022年公路超限检测 站和非现场执法点灾 后恢复重建省补助资 金 2022年公用经费（结 转资金） 2022年内河航运建设 养护资金（结转资 金）） 2023年执法经费 2022年执法经费结转 （结转资金） 560.00 濮阳县农村公路管理所 170.00 濮阳县农村公路管理所 91.00 91.00 濮阳县农村公路管理所 120.00 120.00 濮阳县农村公路管理所 1.57 1.57 濮阳县农村公路管理所 117.71 117.71 濮阳县农村公路管理所 32.35 32.35 濮阳县农村公路管理所 769.81 769.81 濮阳县农村公路管理所 680.00 680.00 濮阳县交通运输局执法 大队 濮阳县交通运输局执法 大队 濮阳县交通运输局执法 大队 濮阳县交通运输局执法 大队 35.70 170.00 35.70 260.63 274.50 260.63 274.50 40.06 40.06 濮阳县交通运输局执法 大队 87.00 87.00 濮阳县地方海事处 0.73 0.73 濮阳县地方海事处 6.20 6.20 濮阳县地方海事处 4.50 濮阳县地方海事处 1.53 4.50 1.53 公开11表 部门(汇总)整体绩效目标表 （2023年度） 部门（单位）名称 濮阳县交通运输局 1、完成综合运输体系的规划协调工作； 2、完成公路建设项目监督管理工作； 年度履职目标 3、完成道路、水路运输、交通执法行业监督管理工作； 4、完成交通运输行业安全生产监督管理工作。 5、保障人民群众日常出行。 任务名称 年度主要任务 主要内容 1、保障行政机关行政运行。 保障人员工资福利各类社保支出及单位正常运转。 2、交通运输行业安全生产监督管理。 交通运输安全生产、春运、超限超载治理监督管理。 3、维护交通运输从业人员信访稳定工作。 解决云南国防公路建设工役制人员生活困难问题等。 4、公路建设项目监督管理。 农村公路建设监督管理。 客运站建设及公交规制成本补贴，提升群众交通出行满意 度。 10,711.09 5、保障人民群众日常出行。 部门预算总额（万元） 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 10,711.09 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 2,637.03 （2）项目支出 8,074.06 二级指标 三级指标 指标值说明 相关 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府 战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策 、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部 门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定 的预算项目是否合理，是否与工作目标密切 相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理 。 科学 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目 标是否与部门年度履职目标一致，是否能体 现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应 的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目 标是否与部门职责目标、工作任务目标一 致，是否能体现预算项目的产出和效果 绩效指标合理性 合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准 确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预 算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、 可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的 评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门 年度的任务数或计划数相对应。 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 100% 年度履职目标相关性 工作目标管理 指标值 工作任务科学性 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部 纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承 担单位的资金数/部门参与分配资金总数） ×100%。 ≥95% 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100% 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预 算数指财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 ≤8% 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/ 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本 年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的 资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力 、上级部门或本级党委政府临时交办而产生 的调整除外）。 结转结余率 ≤2% 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资 金之和。预算数是指财政部门批复的本年度 部门的（调整）预算数。 “三公经费”控制率 ≤100% “三公经费”控制率=本年度“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算数*100% 政府采购执行率 100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府 采购预算数）×100%。政府采购预算：采购 机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 决算真实性 真实 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是 否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数 据是否一致。 合规 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资 金管理办法规定的用途使用预算资金，用以 反映和考核部门(单位）预算资金的规范运 行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和 手续；3.项目的重大开支是否经过评估论 证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是 否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出 情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存 在虚列支出情况。 健全 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行 为而制定的管理制度是否健全完整，用以反 映和考核部门（单位）预算管理制度为完成 主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是 否已制定或具有预算资金管理办法、内部管 理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管 理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行 。 公开 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规 定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效 等相关预决算信息，用以反映和考核部门 （单位）预决算管理的公开透明情况。1.是 否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规 定时限公开预决算信息。 预算执行率 预算调整率 投入管理指标 预算和财务管理 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开性 规范 部门（单位）的资产配置、使用是否合规， 处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用 以反映和考核部门（单位）资产管理的规范 程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表 数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与 财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否 符合规定程序和规定标准，新增资产是否考 虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出 租出借等）、对外投资、担保、资产处置等 事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时 足额上交财政。 100% 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数 量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门 目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目 数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数 量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门 绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/ 部门项目总数*100% 绩效自评完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数 量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门 绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门 项目总数*100% 部门绩效评价完成率 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门 绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门 重点绩效评价项目数*100% 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政 重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用 率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见 建议总数*100% 资产管理规范性 绩效目标编制完成率 绩效监控完成率 绩效管理 评价结果应用率 保障行政机关行政运行实现 ≥98% 率 交通运输行业安全生产监督 ≥95% 管理实现率 维持交通运输从业人员信访 ≥98% 稳定工作实现率 重点工作任务完 成 公路建设、养护项目监督管 ≥96% 理实现率 保障人民群众日常出行。 有效保障 完成综合运输体系的规划协调 ≥95% 工作实现率 产出指标 履职目标实现 保障职工工资福利各类社保支出及单位正常 运转。 交通运输安全生产、春运、超限超载治理工 作监督管理。 解决云南工役制人员生活困难问题。 1、完成往年建设项目审核工作；2、新改建 农村公路50公里；3、纬三路建设项目建 设，计划投资1757万元，0.815公里；4、完 成去年沿黄道路15公里建设任务；5、完成 农村公路大中修项目7.6公里，完成投资525 万元；6、完成县乡道路网改建项目6.5公 里，完成投资500万元；7、安防工程完成投 资460万元。 客运站建设及公交规制成本补贴，提升群众 交通出行满意度。 完成综合运输体系的规划协调工作，谋划十 四五交通规划。 产出指标 完成公路建设项目监督管理 ≥94% 工作实现率 1、完成往年建设项目审核工作；2、新改建 农村公路50公里；3、纬三路建设项目建 设，计划投资1757万元，0.815公里；4、完 成去年沿黄道路15公里建设任务；5、完成 农村公路大中修项目7.6公里，完成投资525 万元；6、完成县乡道路网改建项目6.5公 里，完成投资500万元；7、安防工程完成投 资460万元。 完成道路、水路运输、交通执 ≥95% 法行业监督管理工作实现率 完成道路运输行业监督管理工作，加强公路 危、客、货运运输企业管理，形成良好公路 运输秩序。 完成交通运输行业安全生产 ≥96% 监督管理工作实现率 加强交通运输行业安全生产监督管理，维持 从业人员信访稳定、加强客、货运输超限超 载治理、保障春运期间交通运输安全、保持 交通运输安全设施完好率95%以上。 提升人民群众日常出行便捷 客运站建设及公交规制成本补贴，提升群众 交通出行满意度。 履职目标实现 履职效益 效益指标 满意度 提升 部门履职能力提升 提升 保障人民群众出行便捷 保障 社会公众满意度 ≥95% 农村群众出行、道路安全满意度得到提升。 公开12表 2023年度部门预算项目绩效目标表 部门名称：濮阳县交通运输局 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 701 410928230000000026994 410928230000000026996 410928230000000026999 410928230000000027009 410928230000000027937 410928230000000027940 410928230000000027944 410928230000000027948 410928230000000027958 410928230000000027966 410928230000000027990 410928230000000027994 410928230000000028000 产出指标 效益指标 满意度指标 项目单位 （项目名称） 资金总额 701001 绩效目标 成本指标 濮阳县交通运输局 2022年公用经费（结转 资金） 2022年交通战备工作经 费（结转资金） 2022年农村公路普查规 划工作经费（结转资 2022年7月份转项管理费 金） （结转资金） 2022年静态管理交通卡 口工作经费1（结转资 2022年静态管理交通卡 金） 口工作经费2（结转资 金） 2022年黄河大桥采集工 返乡服务卡口工作经费 （结转资金） 2022年交通疫情卡口工 作经费及人员补助 （结 转资金） 2022年10月份专项管理 费（结转资金） 2022年车辆超限超载治 理工作经费（结转资 金） 2023年春运工作经费 （部门专项） 2023年车辆超限超载治 理工作经费（部门专 项） 2023年安全生产应急工 作经费（部门专项） 政府预算资 财政专户 单位资金 金 管理资金 8,074.06 8,074.06 1,249.66 1,249.66 0.30 0.30 1.95 1.95 5.87 5.87 0.16 0.16 7.87 7.87 1.34 1.34 1.13 1.13 1.62 1.62 14.42 14.42 1.01 1.01 4.50 4.50 三级指标 指标值 春运工作经费 ≤4.5万元 指标值 确保“春运”工作天数 ≥30天 工作开展覆盖率 ≤100% 春运工作开展及时性 及时 超限超载治理政策宣传次 数。 ≥4次 检查工作准确性 ≥95% 宣传及监督检查及时性 及时 应急处理案件数 常态化 应急处理案件完成率 ≥95% 应急处理案件完成及时性 及时 4.50 4.50 车辆超限超载治理 工作经费 安全生产应急工作 13.50 三级指标 ≤4.5万元 ≤13.5万元 13.50 三级指标 指标值 三级指标 指标值 保障春运期间客 、货运 安全、便捷、有序出行 有效保障 。 春节期间公路客运出行人 ≥95% 员群众满意度。 有效减少车辆超限超载 运输，保护公路完好， 有效减少 安全和畅通，保护人民 群众生命财产安全 。 客、货运企业及从业人员 ≥94% 满意。 公路出行群众满意度 。 有效加强交通运输安全 急应保障体系建设 ，为 有效加强 交通运输事业发展提供 安全保障。 ≥95% 交通运输行业从业人员满 ≥95% 意度。 社会群众满意度 。 ≥93% 交通战备工作经费 410928230000000028004 410928230000000028010 410928230000000028842 410928230000000026982 410928230000000026992 410928230000000027914 410928230000000027945 410928230000000027956 410928230000000028016 2023年交通战备工作经 费（部门专项） 2023年农村公路普查规 划工作经费（部门专 项） 2023年专项管理费 2022年第四季度遗属补 助（结转资金） 2021年度老干部费用 （结转资金） 2022年农村干线公路平 交道口安装减速带 （结 转资金） 2022年交通运输三级监 管体系建设－指挥中心 建设（结转资金） 2022年交通管控卡点 、 接返服务点、赴郑州值 班人员补贴及工作经费 （结转资金） 2023年云南工役制人员 生活补助（特定专项） 9.00 9.00 5.00 9.00 9.00 5.00 0.85 0.85 3.32 3.32 61.14 61.14 25.00 25.00 1.40 1.40 农村公路普查规划 工作 ≤9万元 部门保运转类支出 差旅费等 ≤5万元 300元/人月 ≥2次 组织战备运力（货运） ≥400吨 组织战备运力（客运） ≥200座 交通战备工作覆盖率 100% 日常战备随时及时处置 及时 ≥1615公 为全县农村公路建设规 有效保障 里 划提供基础依据 ≤100% 普查次数（每月一次） ≤200万元 ≤30人 发放准确率 100% 发放及时率 100% 发放补贴人数 ≤28人 补助发放准确率 ≤100% 补助发放年度及时性 。 公交运营线路数 及时 ≥130万 公交年运营收入 公里 ≥45万人 人民群众安全出行 次 ≥2条 便利群众出行 公交运营车辆数 ≥40台 公交车辆安全运营水平 提升 公交车辆服务水平 提升 任务完成时间 全年 ≥294万 城乡车运营收入 人次 ≥21条 便于城乡村民出行 公交年运营公里数 公交年客运量 410928230000000028025 2023年城市公交运营补 贴（特定专项） 400.00 400.00 城乡车客运亏损补 贴 ≤240万元 城乡车客运量 城乡车运营线路数 410928230000000029538 2023年公交城乡客车亏 损补贴（特定专项） 240.00 240.00 城乡车运营车辆数 城乡车辆服务水平 ≥196辆 ≥1176万 公里 提升 任务完成时间 全年 城乡车运营公里数 交通战备对象满意度 ≥90% 农村公路沿线群众满意度 ≥90% 及时 差旅费发放人数 10.08 公交运营补贴 增强全县地方交通战备 有效增强 及国防动员能力 组织交通战备演练 全面了解农村公路通行状 况 工作开展及时性 人均补贴标准 10.08 ≤9万元 保障机关正常运转 。 有效 改善工役制人员群体生 活水平。维护工役制人 有效 员群体社会稳定 。 环境污染减少 受益满意度 ≥90% 工役制人员满意度 。 ≥90% ≥30万元 人民群众对公交服务满意 ≥95% 度 效果明显 人民群众出行满意度 ≥95% 城乡居民出行满意度 ≥95% 效果明显 效果明显 ≥44万元 效果明显 410928230000000029577 410928230000000040701 701002 410928230000000031182 410928230000000031190 2023年老年人、残疾军 人免费坐公交补贴 （特 定专项） 2022年第一批运输场站 建设项目省补助资金公 路客运站建设项目 （结 转资金） 濮阳县道路运输管理局 公用经费（结转资金） 10月专项资金（专项管 理费） 老年人 、残疾军人 ≤26.7万元 免费坐公交补贴 26.70 26.70 400.00 400.00 1,479.66 1,479.66 0.08 0.08 0.01 0.01 410928230000000032335 2023年专项管理费（专 项管理费） 12.75 12.75 410928230000000029109 道路运输管理专项 （特 定专项） 20.00 20.00 701003 城市交通发展奖励补贴 资金(结转资金) 预拨2021年度农村道路 客运补贴资金（结转资 金） 清算2020年度农村客运 和出租车等行业价格补 助资金（结转资金） 清算2019年度城乡道路 客运成品油价格补助 （结转资金） 濮阳县农村公路管理所 410928230000000026944 公用经费（结转资金） 410928230000000031104 410928230000000031105 410928230000000031169 410928230000000031175 8.60 8.60 915.40 915.40 522.80 522.80 0.02 0.02 4,633.89 4,633.89 20.00 20.00 410928230000000026859 410928230000000026867 410928230000000026869 410928230000000026873 410928230000000026881 公路养护（特定专项） 提前下达2023年成品油 税费改革转移支付预算 支付预算（上级提前下 达专项） 2023专项管理费1（结转 资金） 2022年第三批农村公路 建设省补助资金 （结转 资金） 2022年农村公路日常养 护省补助资金（结转资 金） 普通公路建设养护省补 助资金濮财预【2021】 269号（结转资金） 560.00 凭老年人证办理公交卡 ≥1800次 完成服务水平 提升 任务完成时间 全年 ≤12.75万元 内部监督 道路运输管理专项 ≤20万元 ≤560 万元 ≤170万元 1.80 360.00 360.00 188.00 188.00 61.07 61.07 ≥360元 社会效益 95 100% 环境保护 有效 内部监督 ≥58人次 社会效益 监督覆盖率 100% 监督时效 及时 养护农村公路 ≥1个 农村公路验收合格率 100% 工程完成进度及时性 及时 工程完成进度及时性 及时 养护农村公路 ≥1个 农村公路验收合格率 100% 对客运站服务满意度 ≥95% 人民群众满意率 ≥95% 服务对象满意度 ≥90% 社会公众满意度 ≥95% 社会公众满意度 ≥95% 便于老人，军人免费乘 效果明显 公交 环境污染减少 ≥95% ≥58人 170.00 1.80 提供服务收入 执法监督完整性 560.00 农村公路养护 170.00 ≥2万元 2023年专项管理费 算 农村公路养护 410928230000000026855 公交充值卡 80 促进地方经济发展 ，改 善农村群众出行方便 ， 促进 不断提高人民生活水平 促进地方经济发展 ， 改善农村群众出行方 促进 便，不断提高人民生活 水平 410928230000000026920 410928230000000026921 410928230000000026926 410928230000000026929 410928230000000026931 410928230000000026935 410928230000000026947 410928230000000026949 410928230000000026951 410928230000000026955 410928230000000026956 410928230000000026959 410928230000000026962 410928230000000026967 410928230000000027904 701006 410928230000000028212 410928230000000028221 410928230000000028851 410928230000000029068 普通省道及农村公路濮 财预【2021】403号（结 转资金） 普通公路建设养护省补 资金濮财预【2021】404 号（结转资金） 农村公路日常养护濮财 预【2021】404号（结转 资金） 普通公路灾毁重建项目 濮财预【2021】422号 （结转资金） 四好农村路市财政补助 濮财预【2021】513号 （结转资金） 濮阳农村公路养护濮财 预【2021】515号（结转 资金） 2022年第一批农村公路 养护省补助资金 （结转 资金） 公路养护资金1（结转资 金） 2022年第二批农村公路 养护路况公路自动化检 测评定（结转资金） 公路养护资金2（结转资 金） 2022年农村公路建设车 辆购置税收入补助通村 入组、安防工程项目 （结转资金） 2022年农村公路建设项 目省补资金（结转资 金） 公路养护资金3（结转资 金） 提前下达2022年成品油 税费改革转移支付 （结 转资金） 2023年专项管理费2（结 转资金） 濮阳县交通运输局执法 大队 公用经费（2022年资金 结转） 交通执法专项经费 （2022年结转资金） 2023专项管理费（部门 专项） 交通执法经费（部门专 项） 769.81 769.81 297.84 297.84 155.00 155.00 32.35 32.35 216.42 216.42 60.00 60.00 469.00 469.00 1.57 1.57 9.80 9.80 117.71 117.71 680.00 680.00 250.00 250.00 120.00 120.00 91.00 91.00 2.52 2.52 697.89 697.89 40.06 40.06 260.63 260.63 35.70 35.70 交通执法经费 交通执法专项经费 274.50 274.50 ≤35.7万元 检测车辆数 ≥50万辆 减少道路安全隐患 违法、违规车辆减少 <89% 超限车辆治理及时性 及时 ≤274.5万元 检测车辆数 ≥50万辆 减少道路安全隐患 违法、违规车辆减少 <90% 超限车辆治理及时性 及时 >80% 司机满意度 ≥85% >80% 司机满意度 ≥85% 701007 2022年公路超限检测站 和非现场执法点灾后恢 复重建省补助资金 濮阳县地方海事处 410928230000000029569 2023年执法经费 410928230000000028226 87.00 87.00 12.96 12.96 4.50 4.50 执法经费 410928230000000040702 2022年公用经费（结转 资金） 执法经费 0.73 ≤4.5万 ≤0.73万 0.73 执法经费 410928230000000040704 2022年执法经费结转 （结转资金） 1.53 1.53 410928230000000029571 2022年内河航运建设养 护资金（结转资金）） 6.20 6.20 ≤1.53万 法律法规宣传 ≥25次 违法行为 ≤90% 违法时效性 及时 法律法规宣传 ≥10次 违法行为 ≤90% 违法时效 及时 法律法规宣传 ≥15次 违法行为 ≤90% 违法时效 及时 守法意识增强 ≥85% 船舶驾驶员满意度 ≥95% 守法意识增强 ≥85% 船舶管理人员 ≥95% 守法意识 ≥85% 船舶管理人员 ≥95%